Приложение к Решению от 07.06.2006 г № 260
Исполнение доходов и расходов бюджета города Ярославля за 2005 год
ДОХОДЫ
(тыс. руб.)
| Наименование источника | Код | Уточненный план на 01.01.2006 | Исполнено | % испол. | В т.ч. целевой бюджетный фонд развития жилищного строительства и городской инфраструктуры | ||
| Уточненный план на 01.01.2006 | Исполнено | % испол. | |||||
| Налоги на прибыль, доходы | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 1864740,0 | 1870418,2 | 100,3% | |||
| Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 1864740,0 | 1870418,2 | 100,3% | |||
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 182 1 03 00000 00 0000 000 | 116500,0 | 114440,0 | 98,2% | |||
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 182 1 03 02000 01 0000 110 | 116500,0 | 114440,0 | 98,2% | |||
| Налоги на совокупный доход | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 202900,0 | 188270,1 | 92,8% | |||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 01 0000 110 | 202800,0 | 188186,1 | 92,8% | |||
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 100,0 | 84,0 | 84,0% | |||
| Налоги на имущество | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 405750,0 | 394577,6 | 97,2% | |||
| Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 03 0000 110 | 18350,0 | 20503,3 | 111,7% | |||
| Земельный налог | 182 1 06 06000 03 0000 110 | 387400,0 | 374074,3 | 96,6% | |||
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 55900,0 | 43520,9 | 77,9% | |||
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 182 1 09 00000 00 0000 000 | 48000,0 | 64536,1 | 134,5% | |||
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 182 1 09 01000 03 0000 110 | 21500,0 | 38036,9 | 176,9% | |||
| Налог на имущество предприятий | 182 1 09 04010 02 0000 110 | 10000,0 | 11077,9 | 110,8% | |||
| Налог на рекламу | 182 1 09 07010 03 0000 110 | 10270,0 | 10791,6 | 105,1% | |||
| Прочие налоги и сборы | 182 1 09 07000 03 0000 110 | 6230,0 | 4629,7 | 74,3% | |||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 472282,5 | 560135,0 | 118,6% | |||
| Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 807 1 11 01030 03 0000 120 | 5000,0 | 684,6 | 13,7% | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 807 1 11 05000 00 0000 120 | 445000,0 | 534177,0 | 120,0% | |||
| - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 807 1 11 05012 03 0000 120 | 80000,0 | 121686,7 | 152,1% | |||
| - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 807 1 11 05033 03 0000 120 | 365000,0 | 412490,3 | 113,0% | |||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 812 1 11 07013 03 0000 120 | 13682,5 | 10236,2 | 74,8% | |||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 805 1 11 08000 00 0000 120 | 8600,0 | 15037,2 | 174,9% | |||
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 31500,0 | 30683,9 | 97,4% | |||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 498 1 12 01000 01 0000 120 | 31500,0 | 30683,9 | 97,4% | |||
| Административные платежи и сборы | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 400,0 | 423,0 | 105,8% | |||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 17000,0 | 20887,3 | 122,9% | |||
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 106620,0 | 115966,1 | 108,8% | 85020,0 | 86955,2 | 102,3% |
| ИТОГО ДОХОДОВ: | 3321592,5 | 3403858,2 | 102,5% | 85020,0 | 86955,2 | 102,3% | |
| Кроме того: | |||||||
| - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 807 1 14 02000 00 0000 000 | 656237,5 | 660068,5 | 100,6% | |||
| - прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты | 812 2 07 03000 03 0000 180 | 200,0 | 200,0 | ||||
| ИТОГО ДОХОДОВ с учетом доходов от реализации имущества и прочих безвозмездных поступлений: | 3978030,0 | 4063926,7 | 102,2% | 85220,0 | 86955,2 | 102,0% | |
| Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 2120333,9 | 2030085,1 | 95,7% | |||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 804 2 02 00000 00 0000 000 | 2120333,9 | 2030085,1 | 95,7% | |||
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 6098363,9 | 6094011,8 | 99,9% | 85220,0 | 86955,2 | 102,0% |
РАСХОДЫ
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Раз- дел | Под- раз-дел | Всего | В том числе за счет | |||||||
Уточненный план на 01.01.2006 | Исполнено | % испол. | средств городского бюджета | средств вышестоящего бюджета | |||||||
Уточненный план на 01.01.2006 | Исполнено | % испол. | Уточненный план на 01.01.2006 | Исполнено | % испол. | ||||||
Общегосударственные вопро- сы | 01 | 00 | 401962,3 | 385365,8 | 95,9% | 367833,7 | 351252,2 | 95,5% | 34128,6 | 34113,6 | 100,0% |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и орга- на местного самоуправления | 01 | 02 | 934,0 | 812,8 | 87,0% | 934,0 | 812,8 | 87,0% | |||
Функционирование законода- тельных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправ- ления | 01 | 03 | 5967,0 | 5882,1 | 98,6% | 5967,0 | 5882,1 | 98,6% | |||
Функционирование Правитель- ства Российской Федерации, высших органов исполнитель- ной власти субъектов Россий- ской Федерации, местных ад- министраций | 01 | 04 | 177866,8 | 171893,4 | 96,6% | 151683,1 | 145724,7 | 96,1% | 26183,7 | 26168,7 | 99,9% |
Обеспечение деятельности фи- нансовых, налоговых и тамо- женных органов и органов надзора | 01 | 06 | 40517,2 | 39821,6 | 98,3% | 40517,2 | 39821,6 | 98,3% | |||
Обеспечение проведения выбо- ров и референдумов | 01 | 07 | 670,0 | 668,4 | 99,8% | 670,0 | 668,4 | 99,8% | |||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 2526,7 | 2526,7 | 100,0% | 2526,7 | 2526,7 | 100,0% | |||
Обслуживание государственно- го и муниципального долга | 01 | 12 | 10000,0 | 7744,8 | 77,4% | 10000,0 | 7744,8 | 77,4% | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 13142,6 | 11717,1 | 89,2% | 13142,6 | 11717,1 | 89,2% | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 150338,0 | 144298,9 | 96,0% | 142393,1 | 136354,0 | 95,8% | 7944,9 | 7944,9 | 100,0% |
Национальная безопасность и правоохранительная дея- тельность | 03 | 00 | 132633,1 | 131538,1 | 99,2% | 122428,1 | 121349,4 | 99,1% | 10205,0 | 10188,7 | 99,8% |
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 113685,6 | 113186,9 | 99,6% | 103480,6 | 102998,2 | 99,5% | 10205,0 | 10188,7 | 99,8% |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных си- туаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 18947,5 | 18351,2 | 96,9% | 18947,5 | 18351,2 | 96,9% | |||
Национальная экономика | 04 | 00 | 574209,9 | 565018,7 | 98,4% | 474209,9 | 465025,0 | 98,1% | 100000,0 | 99993,7 | 100,0% |
Топливо и энергетика | 04 | 02 | 5220,6 | 4543,1 | 87,0% | 5220,6 | 4543,1 | 87,0% | |||
Транспорт | 04 | 08 | 531539,1 | 527993,1 | 99,3% | 431539,1 | 427999,4 | 99,2% | 100000,0 | 99993,7 | 100,0% |
Связь и информатика | 04 | 09 | 10526,0 | 9205,4 | 87,5% | 10526,0 | 9205,4 | 87,5% | |||
Другие вопросы в области на- циональной экономики | 04 | 11 | 26924,2 | 23277,1 | 86,5% | 26924,2 | 23277,1 | 86,5% | |||
Жилищно-коммунальное хо- зяйство | 05 | 00 | 1423019,6 | 1380181,4 | 97,0% | 1097311,6 | 1085424,1 | 98,9% | 325708,0 | 294757,3 | 90,5% |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 477231,4 | 465181,7 | 97,5% | 423396,4 | 412490,8 | 97,4% | 53835,0 | 52690,9 | 97,9% |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 719643,5 | 696420,3 | 96,8% | 531112,5 | 530833,1 | 99,9% | 188531,0 | 165587,2 | 87,8% |
Другие вопросы в области жи- лищно-коммунального хозяйст- ва | 05 | 04 | 226144,7 | 218579,4 | 96,7% | 142802,7 | 142100,2 | 99,5% | 83342,0 | 76479,2 | 91,8% |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 4400,1 | 4392,7 | 99,8% | 3900,1 | 3892,7 | 99,8% | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
Охрана растительных и живот- ных видов и среды их обита- ния | 06 | 02 | 2725,0 | 2723,2 | 99,9% | 2725,0 | 2723,2 | 99,9% | |||
Другие вопросы в области ох- раны окружающей среды | 06 | 04 | 1675,1 | 1669,5 | 99,7% | 1175,1 | 1169,5 | 99,5% | 500,0 | 500,0 | 100,0% |
Образование | 07 | 00 | 1740737,0 | 1731414,2 | 99,5% | 1128994,0 | 1126254,6 | 99,8% | 611743,0 | 605159,6 | 98,9% |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 612327,3 | 611377,8 | 99,8% | 574607,3 | 573707,8 | 99,8% | 37720,0 | 37670,0 | 99,9% |
Общее образование | 07 | 02 | 1008899,4 | 1001043,8 | 99,2% | 448841,4 | 447167,5 | 99,6% | 560058,0 | 553876,3 | 98,9% |
Молодежная политика и оздо- ровление детей | 07 | 07 | 33223,0 | 33205,1 | 99,9% | 25477,0 | 25464,4 | 100,0% | 7746,0 | 7740,7 | 99,9% |
Другие вопросы в области об- разования | 07 | 09 | 86287,3 | 85787,5 | 99,4% | 80068,3 | 79914,9 | 99,8% | 6219,0 | 5872,6 | 94,4% |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 159890,3 | 159703,3 | 99,9% | 159270,3 | 159083,3 | 99,9% | 620,0 | 620,0 | 100,0% |
Культура | 08 | 01 | 130390,4 | 130355,1 | 100,0% | 129770,4 | 129735,1 | 100,0% | 620,0 | 620,0 | 100,0% |
Периодическая печать и изда- тельства | 08 | 04 | 250,0 | 183,1 | 73,2% | 250,0 | 183,1 | 73,2% | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 29249,9 | 29165,1 | 99,7% | 29249,9 | 29165,1 | 99,7% | |||
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 808553,8 | 806048,2 | 99,7% | 717648,9 | 715151,6 | 99,7% | 90904,9 | 90896,6 | 100,0% |
Здравоохранение | 09 | 01 | 508334,8 | 506329,7 | 99,6% | 503129,9 | 501133,1 | 99,6% | 5204,9 | 5196,6 | 99,8% |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 189571,2 | 189460,3 | 99,9% | 103871,2 | 103760,3 | 99,9% | 85700,0 | 85700,0 | 100,0% |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 108361,3 | 107988,7 | 99,7% | 108361,3 | 107988,7 | 99,7% | |||
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 09 | 04 | 2286,5 | 2269,5 | 99,3% | 2286,5 | 2269,5 | 99,3% | |||
Социальная политика | 10 | 00 | 1115652,8 | 1059717,8 | 95,0% | 169566,9 | 166393,1 | 98,1% | 946085,9 | 893324,7 | 94,4% |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 10837,0 | 8568,0 | 79,1% | 10837,0 | 8568,0 | 79,1% | |||
Социальное обслуживание на- селения | 10 | 02 | 59573,3 | 59568,9 | 100,0% | 15075,3 | 15070,9 | 100,0% | 44498,0 | 44498,0 | 100,0% |
Социальное обеспечение насе- ления | 10 | 03 | 734181,6 | 684165,8 | 93,2% | 34656,0 | 34655,1 | 100,0% | 699525,6 | 649510,7 | 92,9% |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 10 | 04 | 39652,5 | 39651,6 | 100,0% | 4,5 | 4,5 | 100,0% | 39648,0 | 39647,1 | 100,0% |
Другие вопросы в области со- циальной политики | 10 | 06 | 271408,4 | 267763,5 | 98,7% | 108994,1 | 108094,6 | 99,2% | 162414,3 | 159668,9 | 98,3% |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 6361058,9 | 6223380,2 | 97,8% | 4241163,5 | 4193826,0 | 98,9% | 2119895,4 | 2029554,2 | 95,7% | ||
Текущие расходы | 00 | 00 | 5265471,1 | 5145878,5 | 97,7% | 3379442,8 | 3348780,3 | 99,1% | 1886028,3 | 1797098,2 | 95,3% |
Капитальные расходы | 00 | 00 | 1095587,8 | 1077501,7 | 98,3% | 861720,7 | 845045,7 | 98,1% | 233867,1 | 232456,0 | 99,4% |
ДЕФИЦИТ | 262695,0 | 129368,4 | |||||||||
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС