Приложение к Постановлению от 20.07.2017 г № 2102 Программа
Ведомственная целевая программа департамента финансов администрации городского округа город рыбинск «Обеспечение бесперебойного функционирования муниципальных информационных систем департамента финансов администрации городского округа город рыбинск»
Паспорт ведомственной целевой программы (далее - вцп)
| Цель ВЦП | Бесперебойное функционирование муниципальных информационных систем Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск | |
| Срок реализации ВЦП | 2017 - 2020 гг. | |
| Куратор ВЦП | Первый заместитель Главы Администрации Рудаков Дмитрий Станиславович, тел. 29-00-06 | |
| Ответственный исполнитель ВЦП | Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск | Петухова Надежда Николаевна, директор Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск, тел. 29-00-31 |
| Исполнители ВЦП | Департамент финансов Администрации городского округа город Рыбинск | Петухова Надежда Николаевна, директор Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск, тел. 29-00-31 |
Общая потребность в ресурсах
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||||||||
| всего | в том числе по годам | |||||||||
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||||||
| Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| Городской бюджет | 12330 | 35465 | 6730 | 8450 | 2800 | 8635 | 2800 | 9190 | 0 | 9190 |
| Итого по ВЦП | 12330 | 35465 | 6730 | 8450 | 2800 | 8635 | 2800 | 9190 | 0 | 9190 |
1.Краткое описание текущей ситуации и обоснование необходимости ВЦП
В 2009 году в Департаменте финансов Администрации городского округа город Рыбинск (далее - Департамент финансов) был осуществлен перевод Центра обработки данных (далее - ЦОД) в кластер виртуализации с перемещением физических серверов (на которых находились компоненты муниципальной информационной системы) на виртуальные машины в кластере виртуализации VMware Vsphere Enterprise. Это позволило обеспечить необходимые условия по надежности и масштабируемости для реализации последующих проектов по переводу платежного документооборота на полностью безбумажный обмен (с применением ЭЦП) и других проектов по автоматизации функций Департамента финансов.
В 2015 году из-за невозможности заменить все сервера по сроку службы принято решение о смене программы системы хранения данных на EMC ScaleIO, позволяющей использовать до полного выхода из строя устаревшие сервера, при заданном уровне надежности и масштабируемости, что позволяет продлить срок жизни серверов.
Для обеспечения и закрепления достигнутых результатов необходимо провести неотложные мероприятия в период 2017 - 2020 годов, вызванные следующими факторами (проблемами):
аппаратная платформа системы хранения закуплена в 2009 - 2010 гг. - требуется частый ремонт и замена по мере выхода из строя,
затраты на сопровождение (право на новые версии) прикладного и системного программного обеспечения постоянно увеличиваются.
Из-за расширения функционала прикладного программного обеспечения (далее - ПО) именно муниципальной информационной системы (далее - МИС) увеличиваются и цены на техническое сопровождение системного ПО кластера (на 10 - 15%% в год - фирмы - производители ПО находятся за пределами Российской Федерации, у них свои принципы ценообразования плюс увеличившийся курс рубля к доллару).
Без решения проблем переоснащения ЦОД к 2020 г. (срок полезного использования превышен почти в 2 раза) и ежегодной подписки на техническое сопровождение прикладного и системного программного обеспечения ситуация с выполнением Департаментом финансов своих функций на прежнем уровне может быть сопряжена с определенными проблемами и сбоями, влияющими на функционирование получателей средств бюджета городского округа город Рыбинск.
В случае полного отсутствия финансовых вложений в информационные системы Департамента финансов в 2017 - 2020 гг. ставится под угрозу работа Департамента финансов в части обслуживания операций на лицевых счетах муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, открытых в Департаменте финансов, а также задержка согласования документов перед опубликованием в Единой информационной системе (далее - ЕИС) документов по закупкам.
2.Цель ВЦП
Целью программы является бесперебойное функционирование МИС Департамента финансов.
| Показатели цели(ей) | ||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Планируемое значение | |||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС (программная часть) | Процент | 95,56 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 |
| 2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть) | Процент | 95,56 | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 |
Достижение цели ВЦП обеспечивается в результате решения следующих основных задач (в режиме консервации):
1) обеспечение бесперебойного функционирования МИС:
поддержание прикладного ПО на должном уровне требований бюджетного и иного законодательства (подписка на техническое сопровождение и право на новые версии);
поддержание основного системного серверного ПО на должном уровне требований к кластерному решению в ЦОД и требований прикладного ПО (подписка на техническое сопровождение и право на новые версии);
2) обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (сохранения коэффициента доступности);
замена серверов взамен вышедших из строя, 1 - 2 в год;
поддержание офисного оборудования и каналов связи;
замена компьютеров, принтеров, копиров, мониторов, многофункциональных устройств (МФУ) на рабочих местах МИС при выходе их из строя и по окончании срока полезного использования.
3.Задачи, результаты и мероприятия ВЦП
| N п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единицы измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | |||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||
| Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | Выделено | Потребность | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение бесперебойного функционирования МИС | тыс. руб. | всего | 5104,4 | 6100 | 2800 | 6100 | 2800 | 6400 | 0 | 6400 |
| тыс. руб. | ГБ | 5104,4 | 6100 | 2800 | 6100 | 2800 | 6400 | 0 | 6400 | ||
| Результаты | |||||||||||
| Обеспечение непрерывности функционирования МИС | процент | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | ||||||
| 1.1 | Мероприятие 1: Продление технической поддержки на прикладное ПО (АС-Бюджет, АС-Планирование) | тыс. руб. | ГБ | 3300 | 3300 | 2800 | 3800 | 2800 | 4100 | 0 | 4100 |
| 1.2 | Мероприятие 2: Продление технической поддержки системного программного обеспечения | тыс. руб. | ГБ | 1120 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 | 0 | 1900 |
| 1.3 | Мероприятие 3: Дополнительные модули к продуктам "АС-Бюджет", "АС-Планирование", "АС-УРМ" | тыс. руб. | ГБ | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие 4: Продление сопровождения программного обеспечения по защите информации и иные мероприятия по защите информации | тыс. руб. | ГБ | 134,4 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 1.5 | Мероприятие 5: Обучение сотрудников отдела ИТ по используемым программным продуктам | тыс. руб. | ГБ | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2 | Задача 2. Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС | тыс. руб. | всего | 510 | 2350 | 0 | 2535 | 0 | 2790 | 0 | 2790 |
| тыс. руб. | ГБ | 510 | 2350 | 0 | 2535 | 0 | 2790 | 0 | 2790 | ||
| Результаты | |||||||||||
| Обеспечение бесперебойного функционирования центра обработки данных и рабочих мест пользователей МИС (коэффициент доступности - аппаратная часть) | процент | 95 | 95,5 | 96 | 96,5 | ||||||
| 2.1 | Мероприятие 1: Модернизация систем инженерного обеспечения серверного помещения (СИО) и их техническое обслуживание | тыс. руб. | ГБ | 10 | 20 | 0 | 30 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 2.2 | Мероприятие 2: Замена серверов по окончании срока полезного использования и по окончании срока расширенной гарантии | тыс. руб. | ГБ | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 1200 |
| 2.3 | Мероприятие 3: Поддержание работоспособности офисной техники (принтеры, копиры МФУ), техобслуживание, заправка, ремонт кондиционеров | тыс. руб. | ГБ | 100 | 250 | 0 | 275 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 2.4 | Мероприятие 4: Замена компьютерного и сетевого оборудования по окончании срока полезного использования | тыс. руб. | ГБ | 0 | 300 | 0 | 400 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 2.5 | Мероприятие 5: Текущий ремонт компьютерного оборудования, СКС, замена комплектующих по сроку использования | тыс. руб. | ГБ | 300 | 400 | 0 | 450 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 2.6 | Мероприятие 6: Оплата услуг электронной связи | тыс. руб. | ГБ | 100 | 180 | 0 | 180 | 0 | 190 | 0 | 190 |
| 3 | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | ГБ | 1115,6 | |||||||
| 3.1 | Кредиторская задолженность на 01.01.2017 | тыс. руб. | ГБ | 1115,6 | |||||||
| Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 6730 | 8450 | 2800 | 8635 | 2800 | 9190 | 0 | 9190 | |
| ГБ | 6730 | 8450 | 2800 | 8635 | 2800 | 9190 | 0 | 9190 | |||
4.Механизмы реализации и управления ВЦП
4.1.ВЦП основана на следующих принципах:
концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач,
обоснованность объемов финансирования каждой задачи,
выбор решений, обеспечивающих выполнение целей и снижение совокупной стоимости владения.
Соблюдение данных принципов позволит обеспечить поддержание на должном уровне бесперебойность функционирования МИС Департамента финансов.
4.2.Система управления реализацией мероприятий ВЦП строится по схеме:
общее руководство и контроль за реализацией мероприятия осуществляется директором Департамента финансов Администрации городского округа город Рыбинск;
отчетность о реализации ВЦП формируется Департаментом финансов на основе материалов в установленные для реализации мероприятия сроки;
механизм финансирования программных мероприятий - за счет средств, заложенных в бюджете городского округа город Рыбинск на 2017 - 2020 годы;
порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации программных мероприятий, - на основании Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и плана-графика, опубликованного в Единой информационной системе.
Директор
Департамента финансов
Н.Н.ПЕТУХОВА