Приложение к Решению от 12.05.2004 г № 15 Отчет

Распорядители
бюджетных
средств

Код
ведом-
ствен-
ной
клас-
сифи-
кации

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целе-
вая
статья

Вид
рас-хо-
дов

Сумма

Всего

В том числе за счет средств вышестоящих
бюджетов на реализацию федеральных законов

Утвержде-
но по
бюджету
на 2003
год

Исполнено

%
испол.
к
плану

"О социальной защите
инвалидов в РФ"

"О социальной защите
граждан, подвергших-
ся радиационному во-
здействию" <*>

Утверж-
дено
по
бюджету
на
2003 г.

Испол-
нено

% ис-
пол.
к
плану

Утверж-
дено
по
бюджету
на
2003 г.

Ис-
пол-
нено

% ис-
пол.
к
плану

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Муниципалитет  го-
рода

000

4395,7

3574

81,3%

Содержание МУ "Конт-
рольно-счетная пала-
та    муниципалитета
города Ярославля"

000

30

04

515

397

2021,3

1828

90,4%

Содержание   органов
местного  самоуправ-
ления

092

01

06

026

000

981,7

981

99,9%

Денежное  содержание
аппарата

092

01

06

026

027

981,7

981

99,9%

Обеспечение деятель-
ности органов  мест-
ного самоуправления

092

01

06

027

000

1392,7

765

54,9%

Представительские
расходы

092

01

06

027

028

6,0

6

100,0%

Расходы  на содержа-
ние аппарата

092

01

06

027

029

1386,7

759

54,7%

Мэрия города

000

752820,4

704979

93,6%

7004

7005

100,0%

983,2

983

100,0%

Содержание подведом-
ственных    структур
органов   внутренних
дел

000

05

01

601

075

74272,2

71073

95,7%

Приобретение  обору-
дования и подвижного
состава

000

07

07

313

198

71180,0

65826

92,5%

Строительство приро-
доохранных  объектов
и  обустройство  па-
мятников природы  на
территории города за
счет средств, посту-
пающих  из  платы за
нормативные и сверх-
нормативные  выбросы
и сбросы вредных ве-
ществ,    размещение
отходов

000

07

07

313

198

2200,0

809

36,8%

Мероприятия по охра-
не окружающей среды

000

09

06

362

397

3680,0

2456

66,7%

Целевые  субсидии  и
субвенции на поддер-
жку транспорта

000

10

00

000

290

370584,2

350734

94,6%

Автомобильный  тран-
спорт

104

10

01

372

290

170606,8

160877

94,3%

Железнодорожный
транспорт

104

10

02

370

290

21812,6

16931

77,6%

Водный транспорт

104

10

04

375

290

6021,7

5361

89,0%

Прочие  виды   тран-
спорта  (горэлектро-
транспорт)

104

10

05

380

290

172143,1

167565

97,3%

Целевой  резерв  для
предупреждения     и
ликвидации   чрезвы-
чайных ситуаций

000

13

02

399

254

3000,0

72

2,4%

Содержание МУ "Поис-
ково-спасательный
отряд" и капитальный
ремонт защитных соо-
ружений

000

13

02

601

075

6523,9

6305

96,6%

Проведение мероприя-
тий  по  гражданской
обороне и защите на-
селения  от  чрезвы-
чайных ситуаций

000

13

03

151

083

1945,4

1622

83,4%

Содержание подведом-
ственных    структур
государственной про-
тивопожарной службы

000

13

02

601

075

15182,6

12139

80,0%

Финансирование меро-
приятий по организа-
ции  оздоровительной
кампании детей-инва-
лидов и детей из ма-
лообеспеченных семей

000

14

07

400

319

1527

Прочие  расходы,  не
отнесенные  к другим
видам расходов  (оп-
лата услуг телевиде-
ния и радиовещания)

000

16

01

515

397

4002,9

3747

93,6%

Целевые  субсидии  и
субвенции на поддер-
жку    периодических
изданий, учрежденных
органами    исполни-
тельной и  законода-
тельной власти

000

16

02

423

290

5654,3

4820

85,2%

Целевые  субсидии  и
субвенции на поддер-
жку средств массовой
информации

000

16

02

424

290

4016,3

4700

117,0%

Территориальные цен-
тры и отделения ока-
зания социальной по-
мощи на дому

000

18

01

440

318

31681,1

30992

97,8%

Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти  социальной поли-
тики  (МУ "Дом соци-
альной   адаптации",
МУ "Городской акаде-
мический центр")

000

18

01

440

323

1933,5

1744

90,2%

Пособия и социальная
помощь

000

18

02

440

322

15847,2

18090

114,2%

Выплаты пенсий и по-
собий

000

18

02

442

326

7695,0

6562

85,3%

Финансирование меро-
приятий по организа-
ции  оздоровительной
кампании   детей   и
подростков из  мало-
обеспеченных семей

000

18

02

445

319

2330,0

2319

99,5%

Расходы  на реализа-
цию льгот,  установ-
ленных ФЗ  "О реаби-
литации жертв  поли-
тических репрессий"

18

06

350

290

2260

Расходы  на реализа-
цию льгот,  установ-
ленных ФЗ "О статусе
Героев  Сов.  Союза,
Героев РФ  и  полных
кавалеров     ордена
Славы"  и  "О предо-
ставлении  соц.  га-
рантий  Героям  Соц.
Труда и полных кава-
леров  ордена Трудо-
вой Славы"

18

06

351

290

157

Расходы на  санатор-
но-курортное лечение
ветеранов и  инвали-
дов

000

18

06

498

329

1544

Компенсация  инвали-
дам расходов на экс-
плуатацию и техниче-
ское    обслуживание
транспортных средств

000

18

06

498

347

454

Расходы   на  оплату
проезда инвалидов по
ФЗ  "О  соц.  защите
инвалидов в РФ"

18

06

489

333

6432,8

6433

100,0%

6432,8

6433

100,0%

Расходы  на   оплату
установки  телефонов
инвалидам и  его ис-
пользование по ФЗ "О
соц. защите  инвали-
дов в РФ"

18

06

489

334

461,9

462

100,0%

461,9

462

100,0%

Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов по ФЗ
"О соц. защите инва-
лидов в РФ"  (оплата
услуг связи)

18

06

489

397

109,5

110

100,5%

109,5

110

100,5%

Расходы     бюджетов
субъектов РФ и МО на
возмещение  льгот по
оплате  услуг связи,
проезда  на  общест-
венном    транспорте
городского и  приго-
родного    сообщения
гражданам,  подверг-
шимся  радиационному
воздействию   Черно-
быльской АЭС, аварии
на ПО "Маяк" и ядер-
ных испытаний на Се-
мипалатинском  поли-
гоне

18

06

489

558

983,2

983

100,0%

983,2

983

100,0%

в том числе:

- на   оплату  услуг
связи

78

18

06

489

558

331,6

332

100,1%

331,6

332

100,1%

- на оплату  проезда
на транспорте

18

06

489

558

651,6

651

99,9%

651,6

651

99,9%

Расходы  на   оплату
проезда ветеранов по
ФЗ "О ветеранах"

18

06

498

333

37000,0

33828

91,4%

Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов по ФЗ
"О ветеранах" (опла-
та услуг связи)

18

06

498

397

11128,0

9424

84,7%

Средства    бюджетов
субъектов РФ на реа-
лизацию федеральных
целевых     программ
развития регионов

18

06

522

397

1404

Резервные  фонды ор-
ганов местного само-
управления

000

30

01

510

435

24303,2

20703

85,2%

Выборы в органы  за-
конодательной (пред-
ставительной) власти
субъектов РФ, выборы
высшего должностного
лица   субъекта  РФ,
выборы в органы мес-
тного самоуправления

000

30

02

511

394

7000,0

7000

100,0%

Обеспечение деятель-
ности военных комис-
сариатов в субъектах
РФ

000

30

04

515

381

1640

Содержание  учрежде-
ний (ОПОПы, расходы,
связанные с  обеспе-
чением  призыва   на
воинскую службу,  МУ
"ЦИОМСИ",  МУ "Тран-
спортная служба")

000

30

04

515

397

8945,7

6360

71,1%

Развитие международ-
ных и внешнеэкономи-
ческих связей

000

30

04

515

397

6600,0

6187

93,7%

Расходы  на развитие
МИС

000

30

04

515

397

4146,0

2474

59,7%

Другие расходы (под-
держка налоговых ор-
ганов,   предприятий
общественного  пита-
ния,  поддержка  об-
щественных организа-
ций,  оплата   услуг
охранных    предпри-
ятий)

000

30

04

515

397

23981,5

18019

75,1%

Департамент финан-
сов мэрии

092

287984,4

269405

93,5%

Содержание   органов
местного  самоуправ-
ления

092

01

06

026

000

212283,9

204827

96,5%

Денежное  содержание
аппарата

092

01

06

026

027

212283,9

204827

96,5%

Обеспечение деятель-
ности органов  мест-
ного самоуправления

092

01

06

027

000

44805,5

40970

91,4%

Представительские
расходы

092

01

06

027

028

154,8

54

34,9%

Расходы  на содержа-
ние аппарата

092

01

06

027

029

44650,7

40916

91,6%

Субсидирование  про-
центных  ставок   по
кредитам

082

08

01

515

463

1

Выплаты процентов по
муниципальному долгу

092

19

01

462

331

23000,0

21252

92,4%

Расходы, связанные с
переходом  на казна-
чейскую форму испол-
нения бюджета

092

30

04

515

397

7895,0

2355

29,8%

Департамент город-
ского хозяйства  мэ-
рии

1207656,2

1043909

86,4%

78206,0

78206

100,0%

3805,8

3806

100,0%

Возмещение   убытков
от реализации топли-
ва населению

020

07

01

293

290

3706,0

3706

100,0%

Развитие водопровод-
ных и  канализацион-
ных сетей  в  микро-
районах частной  за-
стройки;  строитель-
ство  светофоров   и
других объектов  не-
производственного
назначения

000

07

07

313

198

6478,0

3914

60,4%

Модернизация, рекон-
струкция,  газифика-
ция   муниципального
жилищного  фонда го-
рода

000

07

07

313

198

8822,0

7411

84,0%

Реконструкция  коте-
льной МУП "Яргортеп-
лоэнерго"

000

07

07

313

198

500,0

500

100,0%

Целевые  субсидии  и
субвенции на поддер-
жку жилищного хозяй-
ства

133

12

01

310

290

250703,4

224802

89,7%

Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов  (ка-
питальные расходы)

133

12

01
02
03

310
311
312

397

107983,0

89832

83,2%

Расходы     бюджетов
субъектов РФ и муни-
ципальных  образова-
ний по  предоставле-
нию населению субси-
дий  на оплату жилья
и коммунальных услуг

133

12

01

352

356

66745,0

38208

57,2%

Субсидии на  услуги,
оказываемые  населе-
нию электро- и  теп-
лоснабжающими  орга-
низациями в  субъек-
тах РФ

133

12

02

311

440

387458,3

364119

94,0%

Расходы на благоуст-
ройство

133

12

02

311

443

197115,3

178449

90,5%

Расходы  на   прочие
структуры и меропри-
ятия в  области  жи-
лищно-коммунального
хозяйства

133

12

03

312

444

35139,2

25791

73,4%

Расходы  на   оплату
жилищно-коммунальных
услуг  инвалидам  по
ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в РФ"

18

06

489

345

78165,9

78166

100,0%

78165,9

78166

100,0%

Расходы  на приобре-
тение и доставку то-
плива  инвалидам  по
ФЗ  "О  соц.  защите
инвалидов в РФ"

18

06

489

346

40,1

40

99,8%

40,1

40

99,8%

Расходы     бюджетов
субъектов РФ и МО на
возмещение  льгот по
оплате  услуг связи,
проезда  на  общест-
венном    транспорте
городского и  приго-
родного    сообщения
гражданам,  подверг-
шимся  радиационному
воздействию   Черно-
быльской АЭС, аварии
на ПО "Маяк" и ядер-
ных   испытаний   на
Семипалатинском  по-
лигоне

18

06

489

558

3805,8

3806

100,0%

3805,8

3806

100,0%

в том числе:

- на  оплату  жилищ-
но-коммунальных  ус-
луг

18

06

489

558

3805,6

3805

100,0%

3805,6

3806

100,0%

- на оплату доставки
топлива

18

06

489

558

0,2

1

500,0%

0,2

Расходы  на   оплату
жилищно-коммунальных
услуг  ветеранам  по
ФЗ "О ветеранах"

18

06

498

345

60819,2

25047

41,2%

Расходы  на приобре-
тение   и   доставку
топлива ветеранам по
ФЗ "О ветеранах"

18

06

498

346

175,0

118

67,4%

Управление образо-
вания мэрии

075

1275791,0

1145644

89,8%

Детские   дошкольные
учреждения

075

14

01

400

259

460408,4

424501

92,2%

Школы-детские  сады,
школы начальные, не-
полные   средние   и
средние

075

14

02

400

260

523800,9

448399

85,6%

Вечерние  и  заочные
средние    образова-
тельные школы

075

14

02

400

262

16350,5

15172

92,8%

Школы-интернаты

075

14

02

400

263

72740,8

67685

93,0%

Учреждения  по  вне-
школьной   работе  с
детьми

075

14

02

400

264

87528,5

79295

90,6%

Детские дома

075

14

02

400

265

24851,8

23619

95,0%

Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти образования

075

14

07

400

272

82403,1

79270

96,2%

Финансирование меро-
приятий по организа-
ции  оздоровительной
кампании   детей   и
подростков

075

14

07

400

319

7707,0

7703

99,9%

Управление здраво-
охранения мэрии

054

731891,7

697014

95,2%

13393,8

13393

100,0%

Больницы,   клиники,
госпитали

054

17

01

430

300

518616,8

489897

94,5%

Поликлиники, амбула-
тории, диагностичес-
кие центры

054

17

01

430

301

41360,2

35879

86,7%

Станции скорой и не-
отложной помощи

054

17

01

430

305

76534,6

76903

100,5%

Санатории  для детей
и подростков

054

17

01

430

307

3200,3

2854

89,2%

Санатории, пансиона-
ты и дома отдыха

054

17

01

430

308

14120,7

14045

99,5%

Прочие  учреждения и
мероприятия в облас-
ти здравоохранения

054

17

01

430

310

4480,4

3870

86,4%

Дезинфекционные
станции

054

17

02

432

309

3500,0

3500

100,0%

Прочие  учреждения и
мероприятия в облас-
ти  санитарно-эпиде-
миологического  над-
зора

054

17

02

432

313

1560,0

1548

99,2%

Средства  бюджета на
обязательное   меди-
цинское  страхование
неработающего  насе-
ления, перечисленные
фондам обязательного
медицинского страхо-
вания

054

17

04

428

316

28455,3

28455

100,0%

Расходы на обеспече-
ние   лекарственными
средствами инвалидов
и ветеранов

18

06

484

348

8000,0

8000

100,0%

Расходы на обеспече-
ние   лекарственными
средствами инвалидов
по ФЗ "О соц. защите
инвалидов в РФ"

18

06

489

348

12481,4

12481

100,0%

12481,4

12481

100,0%

Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов по ФЗ
"О соц. защите инва-
лидов в РФ" (расходы
на льготное зубопро-
тезирование)

18

06

489

397

912,4

912

100,0%

912,4

912

100,0%

Расходы на обеспече-
ние   лекарственными
средствами ветеранов
по ФЗ "О ветеранах"

18

06

498

348

13869,6

13870

100,0%

Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов по ФЗ
"О ветеранах"  (рас-
ходы на льготное зу-
бопротезирование)

18

06

498

397

4800,0

4800

100,0%

Управление культу-
ры мэрии

056

120657,1

110827

91,9%

Учреждения  по  вне-
школьной  работе   с
детьми

056

14

02

400

264

27280,7

24983

91,6%

Прочие  учреждения и
мероприятия в облас-
ти образования  (ме-
тод. литература)

056

14

07

400

272

450,1

439

97,5%

Дворцы и дома  куль-
туры, другие  учреж-
дения клубного типа

056

15

01

410

280

38151,5

33984

89,1%

Музеи  и  постоянные
выставки

056

15

01

410

283

4165,1

3416

82,0%

Библиотеки

056

15

01

410

284

21613,2

19484

90,1%

Прочие  учреждения и
мероприятия в облас-
ти культуры и искус-
ства

056

15

01

412

287

28996,5

28521

98,4%

Комитет  по  физи-
ческой  культуре   и
спорту мэрии

112433,6

101324

90,1%

Учреждения  по  вне-
школьной   работе  с
детьми (ДЮСШ)

075

14

02

400

264

6531,1

5878

90,0%

Прочие  учреждения и
мероприятия в облас-
ти образования

075

14

07

400

272

58,1

48

82,6%

Прочие  учреждения и
мероприятия в облас-
ти       образования
(ЦСОР)

075

14

07

400

272

12775,8

11413

89,3%

Финансирование меро-
приятий по организа-
ции  оздоровительной
кампании   детей   и
подростков

075

14

07

400

319

300,0

299

99,7%

Прочие  учреждения и
мероприятия в облас-
ти физической  куль-
туры и спорта

164

17

03

433

314

57442,3

50396

87,7%

Содержание  объектов
социально-культурной
сферы

164

17

03

434

285

31000,0

29209

94,2%

Прочие  учреждения и
мероприятия в облас-
ти физической  куль-
туры и спорта

164

17

03

434

314

4326,3

4081

94,3%

Комитет  по  моло-
дежной политике  мэ-
рии

9568,5

9327

97,5%

Финансирование меро-
приятий по организа-
ции  оздоровительной
кампании   детей   и
подростков

075

14

07

400

319

4462,8

4455

99,8%

Прочие  учреждения и
мероприятия в облас-
ти  социальной поли-
тики

262

18

03

446

323

5105,7

4872

95,4%

Управление органи-
зации  строительства
мэрии

000

207487,3

199018

95,9%

Капитальное   строи-
тельство

000

07

07

313

198

152883,3

132673

86,8%

Прочие  расходы,  не
отнесенные  к другим
видам расходов  (оп-
лата услуг  по типо-
вому проектированию)

000

07

07

314

397

7754,0

5854

75,5%

Субсидии на реализа-
цию  федеральных ад-
ресных  инвестицион-
ных программ  бюдже-
тов субъектов  РФ  и
МО за счет передава-
емых средств федера-
льного бюджета

000

07

07

476

559

51350

Государственные  ка-
питальные   вложения
на безвозвратной ос-
нове

000

07

07

522

198

9141

Подпрограмма  "Обес-
печение жильем учас-
тников    ликвидации
последствий радиаци-
онных аварий и ката-
строф"

000

07

07

633

753

600,0

Подпрограмма  "Пере-
селение  граждан  РФ
из ветхого и аварий-
ного  жилищного фон-
да"

000

07

07

633

756

46250,0

Комитет  по управ-
лению  муниципальным
имуществом мэрии

000

88879,5

67583

76,0%

Расходы  на реконст-
рукцию    учреждений
здравоохранения

000

07

07

313

198

1000,0

500

50,0%

Приобретение      ДК
"Энергетик"

000

07

07

313

198

47907,7

47667

99,5%

Ведение   государст-
венного    кадастра,
мониторинга земель и
землеустройства

000

08

02

344

213

4845,0

4409

91,0%

Расходы  по управле-
нию,   содержанию  и
ремонту  муниципаль-
ного имущества

000

00

00

000

000

35126,8

15007

42,7%

в том числе:

Государственное  уп-
равление  и  местное
самоуправление

000

01

00

000

000

1446,8

368

25,4%

Образование

000

14

00

000

000

10500,0

4436

42,2%

Культура

000

15

00

000

000

6500,0

1023

15,7%

Здравоохранение

000

17

00

000

000

9800,0

3712

37,9%

Социальная политика

000

18

00

000

000

800,0

386

48,3%

Прочие расходы

000

30

00

000

000

6080,0

5082

83,6%

Управление архите-
ктуры и  градострои-
тельства мэрии

000

5000,0

4962

99,2%

Расходы  по  реклам-
но-художественному и
праздничному  оформ-
лению города за счет
средств, поступающих
от размещения наруж-
ной рекламы

000

30

04

515

397

5000,0

4962

99,2%

ИТОГО РАСХОДОВ:

000

96

00

000

000

4804565,4

4357566

90,7%

98604,0

98604

100,0%

4789,0

4789

100,0%

Внутренние обороты

000

32

90

000

000

5

ВСЕГО РАСХОДОВ:

000

98

00

000

000

4804565,4

4357571

90,7%

98604,0

98604

100,0%

4789,0

4789

100,0%