Приложение к Решению от 12.05.2004 г № 15 Отчет

Отчет по исполнению бюджета города Ярославля за 2003 год


ДОХОДЫ
тыс. руб.
Наименование источника


Код


Утверждено
по бюджету

Исполнено


% ис-
полне-
ния
1
2
3
4
5
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1000000
3877549,4
3605605
93,0%
Налоги на прибыль
1010000
2871411,4
2580065
89,9%
Налог на прибыль  организа-
ций
1010100

1122371,4

819838

73,0%

Налог на доходы  физических
лиц
1010200

1749040,0

1760227

100,6%

Налоги  на товары и услу-
ги. Лицензионные и  регист-
рационные сборы
1020000


244150,0


222965


91,3%


Акцизы по подакцизным това-
рам (продукции) и отдельным
видам  минерального  сырья,
производимым  на территории
РФ
1020200




98150,0




96020




97,8%




Лицензионные и  регистраци-
онные сборы
1020400

800,0

965

120,6%

Налог с продаж
1020700
145200,0
125980
86,8%
Налоги на совокупный  до-
ход
1030000

59940,0

80800

134,8%

Единый налог,  взимаемый  в
связи с  применением  упро-
щенной системы  налогообло-
жения
1030100



5440,0



37031



в 6,8
раза


Единый налог  на  вмененный
доход для определенных  ви-
дов деятельности
1030200


54500,0


43769


80,3%


Налоги на имущество
1040000
463907,0
428829
92,4%
в т.ч. налог  на  имущество
предприятий
1040200

451117,0

414608

91,9%

Платежи  за   пользование
природными ресурсами
1050000

190690,0

227983

119,6%

Налог на добычу общераспро-
страненных полезных ископа-
емых
1050300


780,0


34


4,4%


Плата за пользование водны-
ми объектами
1050500

5700,0

16318

в 2,9
раза
Плата  за   нормативные   и
сверхнормативные выбросы  и
сбросы   вредных   веществ,
размещение отходов
1050600



 
38960



 
Земельный налог
1050700
184210,0
172671
93,7%
Прочие налоги, пошлины  и
сборы
1400000

47451,0

64963

136,9%

в т.ч. госпошлина
1400100
11500,0
12754
110,9%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
2000000
185231,0
220469
119,0%
Доходы  от  использования
имущества,  находящегося  в
государственной и муниципа-
льной собственности, или от
деятельности  государствен-
ных и муниципальных органи-
заций
2010000






155721,0






190996






122,7%






Дивиденды по акциям,  нахо-
дящимся  в  государственной
собственности
2010100


300,0


9455


в 31,5
раза

Доходы  от  сдачи  в аренду
имущества,  находящегося  в
государственной  и  муници-
пальной собственности
2010200



145120,0



170240



117,3%



<*> Арендная плата за земли
городов и поселков
2010202

43440,0

60831

140,0%

<*> Прочие доходы  от сдачи
в аренду имущества, находя-
щегося в государственной и
муниципальной собственности
2010240



101680,0



109409



107,6%



Платежи  от   муниципальных
организаций
2010833

411,0

958

в 2,3
раза
Доходы  от продажи оборудо-
вания, транспортных средств
и  других материальных цен-
ностей
2012000



890,0



1364



153,3%



Прочие  поступления от  ис-
пользования имущества,  на-
ходящегося в  государствен-
ной и  муниципальной собст-
венности, а также поступле-
ния  от  разрешенных  видов
деятельности организаций
2019000






9000,0






8979






99,8%






Административные  платежи
и сборы
2060000

830,0

753

90,7%

Штрафные санкции,  возме-
щение ущерба
2070000

20500,0

14911

72,7%

Прочие неналоговые доходы
2090000
8180,0
13809
168,8%
СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ
 
4062780,4
3826074
94,2%
Безвозмездные  перечисле-
ния
3000000

227243,0

236452

104,1%

От других  бюджетов  бюд-
жетной системы
3020000

227243,0

236452

104,1%

Прочие дотации
3020140
40000,0
29300
73,3%
Субвенции   на   возмещение
льгот по оплате услуг ЖКХ в
соответствии с ФЗ от 06.05.
2003  N  52-ФЗ  "О внесении
изменений дополнений  в За-
кон РФ "Об основах  федера-
льной жилищной политики"  и
другие законодательные акты
РФ в части  совершенствова-
ния системы оплаты жилья  и
коммунальных услуг
3020242










78206,0










78206










100,0%










Прочие субвенции (для стро-
ительства жилья и переселе-
ния граждан  из  ветхого  и
аварийного  жил. фонда,  на
строительство   поликлиники
Кировского района, на обес-
печение  жильем  участников
ликвидации  последствий ра-
диационных аварий и катаст-
роф)
3020260









53850,0









51350









95,4%









Субсидии на реализацию  фе-
деральных законов
3020400

25187,0

25187

100,0%

в  том числе: - "О социаль-
ной защите инвалидов в РФ"
3020413

20398,0

20398

100,0%

- "О социальной защите гра-
ждан, подвергшихся радиации
вследствие  катастрофы   на
Чернобыльской АЭС", "О соц.
защите граждан, подвергших-
ся радиационному  воздейст-
вию вследствие  ядерных ис-
пытаний на  Семипалатинском
полигоне",  "О  соц. защите
граждан  РФ,   подвергшихся
воздействию радиации вслед-
ствие  аварии  1957  г.  на
производственном  объедине-
нии "Маяк" и сбросов радио-
активных отходов в реку Те-
ча"
3020414















4789,0















4789















100,0%















Прочие субсидии (на выплату
заработной платы)
3020440

30000,0

30000

100,0%

Средства,   полученные   по
взаимным расчетам из облас-
тного бюджета
3020300


 
22409


 
ВСЕГО ДОХОДОВ:
 
4290023,4
4062526
94,7%

РАСХОДЫ
тыс. руб.
Наименование
показателя














Раз-
дел














Под-
раз-
дел













Целе-
вая
статья













Вид
рас-хо-
дов











Сумма
Всего

В том числе за счет средств вышестоящих
бюджетов на реализацию федеральных законов
Утверж-
дено
по
бюджету
на
2003
год




Исполнено










%
испол.
к
бюдже-
ту





"О социальной защите
инвалидов в РФ"


"О социальной защите
граждан, подвергших-
ся радиационному во-
здействию" <*>
Утверж-
дено
по
бюджету
на 2003
год
Испол-
нено




%
испол.




Утверж-
дено
по
бюджету
на 2003
год
Ис-
пол-
нено



%
испол.




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  УП-
РАВЛЕНИЕ  И  МЕСТНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
01


00


000


000


260910,6


247911


95,0%


      
Текущие расходы
01
00
000
000
255884,9
245034
95,8%
      
Капитальные расходы
01
00
000
000
5025,7
2877
57,2%
      
Функционирование ор-
ганов местного само-
управления
01


06


000


000


260910,6


247911


95,0%


      
Текущие расходы
01
06
000
000
255884,9
245034
95,8%
      
Капитальные расходы
01
06
000
000
5025,7
2877
57,2%
      
Содержание   органов
местного  самоуправ-
ления
01


06


026


000


213265,6


205808


96,5%


      
Денежное  содержание
аппарата
01

06

026

027

213265,6

205808

96,5%

      
Обеспечение деятель-
ности органов  мест-
ного самоуправления
01


06


027


000


47645,0


42103


88,4%


      
Представительские
расходы
01

06

027

028

160,8

60

37,3%

      
Расходы на  содержа-
ние аппарата
01

06

027

029

47484,2

42043

88,5%

      
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕС-
ПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА
05



00



000



000



74272,2



71073



95,7%



      
Текущие расходы
05
00
000
000
74047,2
70386
95,1%
      
Капитальные расходы
05
00
000
000
225,0
687
305,3%
      
Органы  внутренних
дел
05

01

000

000

74272,2

71073

95,7%

      
Текущие расходы
05
01
000
000
74047,2
70386
95,1%
      
Капитальные расходы
05
01
000
000
225,0
687
305,3%
      
Обеспечение  личного
состава войск (сил)
05

01

601

000

74272,2

71073

95,7%

      
Содержание подведом-
ственных структур
05

01

601

075

74272,2

71073

95,7%

      
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ЭНЕРГЕТИКА И  СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО
07


00


000


000


349281,0


329351


94,3%


      
Текущие расходы
07
00
000
000
11460,0
9560
83,4%
      
Капитальные расходы
07
00
000
000
337821,0
319791
94,7%
      
Топливно-энергети-
ческий      комплекс
(возмещение  убытков
от реализации топли-
ва населению)
07




01




000




000




3706,0




3706




100,0%




      
Государственная под-
держка энергетики  и
электрификации
07


01


293


000


3706,0


3706


100,0%


      
Целевые  субсидии  и
субвенции
07

01

293

290

3706,0

3706

100,0%

      
Строительство    и
архитектура
07

07

000

000

345575,0

325645

94,2%

      
Государственные  ка-
питальные вложения
07

07

313

000

290971,0

259300

89,1%

      
Государственные  ка-
питальные   вложения
на безвозвратной ос-
нове
07



07



313



198



290971,0



259300



89,1%



      
Государственная под-
держка строительства
07

07

314

000

7754,0

5854

75,5%

      
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов
07


07


314


397


7754,0


5854


75,5%


      
Средства федерально-
го бюджета на реали-
зацию  государствен-
ных   инвестиционных
программ
07




07




476




000




 
51350




       
Субсидии на реализа-
цию  федеральных ад-
ресных  инвестицион-
ных программ  бюдже-
тов  субъектов РФ  и
муниципальных  обра-
зований  за счет пе-
редаваемых   средств
федерального бюджета
07








07








476








559








 
51350








       
Средства    бюджетов
субъектов РФ на реа-
лизацию региональных
целевых программ
07



07



522



000



 
9141



       
Государственные  ка-
питальные   вложения
на безвозвратной ос-
нове
07



07



522



198



 
9141



       
Федеральная  целевая
программа   "Жилище"
на 2002 - 2010 годы
07


07


633


000


46850,0


        
Подпрограмма  "Обес-
печение       жильем
участников  ликвида-
ции последствий  ра-
диационных аварий  и
катастроф"
07





07





633





753





600,0





        
Подпрограмма  "Пере-
селение граждан Рос-
сийской Федерации из
ветхого и аварийного
жилищного фонда"
07




07




633




756




46250,0




        
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И
РЫБОЛОВСТВО
08

00

000

000

4845,0

4410

91,0%

      
Текущие расходы
08
00
000
000
4845,0
4410
91,0%
      
Сельскохозяйствен-
ное производство
08

01

000

000

 
1

       
Текущие расходы
08
01
000
000
 
1
       
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
целевым статьям
08


01


515


000


 
1


       
Субсидирование  про-
центных   ставок  по
кредитам
08


01


515


463


 
1


       
Земельные ресурсы
08
02
000
000
4845,0
4409
91,0%
      
Текущие расходы
08
02
000
000
4845,0
4409
91,0%
      
Мероприятия по улуч-
шению землеустройст-
ва и  землепользова-
ния
08



02



344



000



4845,0



4409



91,0%



      
Ведение   государст-
венного    кадастра,
мониторинга земель и
землеустройства
08



02



344



213



4845,0



4409



91,0%



      
ОХРАНА    ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ   СРЕДЫ  И
ПРИРОДНЫХ  РЕСУРСОВ,
ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕ-
ЗИЯ
09





00





000





000





3680,0





2456





66,7%





      
Текущие расходы
09
00
000
000
3680,0
2456
66,7%
      
Прочие  расходы  в
области охраны окру-
жающей     природной
среды   и  природных
ресурсов
09




06




000




000




3680,0




2456




66,7%




      
Финансирование меро-
приятий   в  области
контроля за  состоя-
нием окружающей при-
родной среды и охра-
ны природы
09





06





362





000





3680,0





2456





66,7%





      
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов
09


06


362


397


3680,0


2456


66,7%


      
ТРАНСПОРТ,  СВЯЗЬ  И
ИНФОРМАТИКА
10

00

000

000

370584,2

350734

94,6%

      
Текущие расходы
10
00
000
000
370584,2
350734
94,6%
      
Пассажирский   тран-
спорт
10

00

000

000

370584,2

350734

94,6%

      
Автомобильный
транспорт
10

01

000

000

170606,8

160877

94,3%

      
Государственная под-
держка автомобильно-
го транспорта
10


01


372


000


170606,8


160877


94,3%


      
Целевые  субсидии  и
субвенции
10

01

372

290

170606,8

160877

94,3%

      
Железнодорожный
транспорт
10

02

000

000

21812,6

16931

77,6%

      
Государственная под-
держка железнодорож-
ного транспорта
10


02


370


000


21812,6


16931


77,6%


      
Целевые  субсидии  и
субвенции
10

02

370

290

21812,6

16931

77,6%

      
Водный транспорт
10
04
000
000
6021,7
5361
89,0%
      
Государственная под-
держка речного тран-
спорта
10


04


375


000


6021,7


5361


89,0%


      
Целевые  субсидии  и
субвенции
10

04

375

290

6021,7

5361

89,0%

      
Прочие виды  тран-
спорта
10

05

000

000

172143,1

167565

97,3%

      
Государственная под-
держка других  видов
транспорта
10


05


380


000


172143,1


167565


97,3%


      
Целевые  субсидии  и
субвенции
10

05

380

290

172143,1

167565

97,3%

      
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
12

00

000

000

1045144,2

921201

88,1%

      
Текущие расходы
12
00
000
000
937161,2
831369
88,7%
      
Капитальные расходы
12
00
000
000
107983,0
89832
83,2%
      
Жилищное хозяйство
12
01
000
000
425431,4
335107
78,8%
      
Текущие расходы
12
01
000
000
317448,4
263010
82,9%
      
Капитальные расходы
12
01
000
000
107983,0
72097
66,8%
      
Государственная под-
держка жилищного хо-
зяйства
12


01


310


000


358686,4


296899


82,8%


      
Целевые  субсидии  и
субвенции
12

01

310

290

250703,4

224802

89,7%

      
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов
12


01


310


397


107983,0


72097


66,8%


      
Фонд  софинансирова-
ния социальных  рас-
ходов
12


01


352


000


66745,0


38208


57,2%


      
Расходы     бюджетов
субъектов РФ и муни-
ципальных  образова-
ний по  предоставле-
нию населению субси-
дий  на оплату жилья
и коммунальных услуг
12






01






352






356






66745,0






38208






57,2%






      
Коммунальное   хо-
зяйство - всего
12

02
03
000

000

619712,8

586094

94,6%

      
Текущие расходы

12

02
03
000

000

619712,8

568359

91,7%

      
Капитальные расходы

12

02
03
000

000

 
17735

       
Коммунальное  хозяй-
ство
12

02

000

000

584573,6

558725

95,6%

      
Государственная под-
держка коммунального
хозяйства
12


02


311


000


584573,6


558725


95,6%


      
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов
12


02


311


397


 
16157


       
Субсидии на  услуги,
оказываемые  населе-
нию электро-  и теп-
лоснабжающими  орга-
низациями в  субъек-
тах РФ
12





02





311





440





387458,3





364119





94,0%





      
Расходы на благоуст-
ройство
12

02

311

443

197115,3

178449

90,5%

      
Прочие  структуры  и
мероприятия   жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства
12



03



000



000



35139,2



27369



77,9%



      
Текущие расходы
12
03
000
000
35139,2
25791
73,4%
      
Капитальные расходы
12
03
000
000
 
1578
       
Прочие   расходы  на
жилищно-коммунальное
хозяйство
12


03


312


000


35139,2


27369


77,9%


      
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов
12


03


312


397


 
1578


       
Расходы  на   прочие
структуры и меропри-
ятия  жилищно-комму-
нального хозяйства
12



03



312



444



35139,2



25791



73,4%



      
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ     И
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТ-
ВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ  И  СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ
13




00




000




000




26651,9




20138




75,6%




      
Текущие расходы
13
00
000
000
23804,4
19886
83,5%
      
Капитальные расходы
13
00
000
000
2847,5
252
8,8%
      
Предупреждение   и
ликвидация последст-
вий чрезвычайных си-
туаций
13



02



000



000



9523,9



6377



67,0%



      
Текущие расходы
13
02
000
000
9123,9
6134
67,2%
      
Капитальные расходы
13
02
000
000
400,0
243
60,8%
      
Целевой   финансовый
резерв    для   пре-
дупреждения и ликви-
дации   чрезвычайных
ситуаций
13




02




399




000




3000,0




72




2,4%




      
Целевой   финансовый
резерв
13

02

399

254

3000,0

72

2,4%

      
Обеспечение  личного
состава войск (сил)
13

02

601

000

6523,9

6305

96,6%

      
Содержание подведом-
ственных структур
13

02

601

075

6523,9

6305

96,6%

      
Гражданская оборо-
на
13

03

000

000

1945,4

1622

83,4%

      
Текущие расходы
13
03
000
000
1945,4
1622
83,4%
      
Мероприятия по граж-
данской обороне
13

03

151

000

1945,4

1622

83,4%

      
Проведение мероприя-
тий  по  гражданской
обороне и защите на-
селения  от  чрезвы-
чайных ситуаций
13




03




151




083




1945,4




1622




83,4%




      
Государственная
противопожарная
служба
13


04


000


000


15182,6


12139


80,0%


      
Текущие расходы
13
04
000
000
12735,1
12130
95,2%
      
Капитальные расходы
13
04
000
000
2447,5
9
0,4%
      
Обеспечение  личного
состава войск (сил)
13

04

601

000

15182,6

12139

80,0%

      
Содержание подведом-
ственных структур
13

04

601

075

15182,6

12139

80,0%

      
ОБРАЗОВАНИЕ
14
00
000
000
1338149,6
1199122
89,6%
      
Текущие расходы
14
00
000
000
1319680,1
1188235
90,0%
      
Капитальные расходы
14
00
000
000
18469,5
10887
58,9%
      
Учреждения, подве-
домственные   Минис-
терству образования
14


00


000


000


1289553,8


1155791


89,6%


      
Текущие расходы
14
00
000
000
1274789,3
1146825
90,0%
      
Капитальные расходы
14
00
000
000
14764,5
8966
60,7%
      
Дошкольное образова-
ние
14

01

000

000

462910,4

425697

92,0%

      
Текущие расходы
14
01
000
000
459800,9
423643
92,1%
      
Капитальные расходы
14
01
000
000
3109,5
2054
66,1%
      
Ведомственные расхо-
ды на образование
14

01

400

000

462910,4

425697

92,0%

      
Детские   дошкольные
учреждения
14

01

400

259

462910,4

425697

92,0%

      
Общее образование
14
02
000
000
731151,5
636673
87,1%
      
Текущие расходы
14
02
000
000
722415,5
631184
87,4%
      
Капитальные расходы
14
02
000
000
8736,0
5489
62,8%
      
Ведомственные расхо-
ды на образование
14

02

400

000

731151,5

636673

87,1%

      
Школы-детские  сады,
школы начальные, не-
полные   средние   и
средние
14



02



400



260



527285,9



449803



85,3%



      
Вечерние  и  заочные
средние    образова-
тельные школы
14


02


400


262


16580,5


15172


91,5%


      
Школы-интернаты
14
02
400
263
73240,8
67959
92,8%
      
Учреждения  по  вне-
школьной   работе  с
детьми
14


02


400


264


89092,5


80069


89,9%


      
Детские дома
14
02
400
265
24951,8
23670
94,9%
      
Прочие расходы в об-
ласти образования
14

07

000

000

95491,9

93421

97,8%

      
Текущие расходы
14
07
000
000
92572,9
91998
99,4%
      
Капитальные расходы
14
07
000
000
2919,0
1423
48,7%
      
Ведомственные расхо-
ды на образование
14

07

400

000

95491,9

93421

97,8%

      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти образования
14


07


400


272


83022,1


79437


95,7%


      
Финансирование меро-
приятий по организа-
ции  оздоровительной
кампании   детей   и
подростков
14




07




400




319




12469,8




13984




112,1%




      
образование
14
07
400
319
7707,0
7703
99,9%
      
социальная политика
14
07
400
319
 
1527
       
молодежная политика
14
07
400
319
4462,8
4455
99,8%
      
физкультура и спорт
14
07
400
319
300,0
299
99,7%
      
Учреждения, подве-
домственные   Минис-
терству культуры
14


00


000


000


29230,8


25992


88,9%


      
Детская    хоровая
школа, детские школы
искусств
14


00


000


000


29230,8


25992


88,9%


      
Общее образование
14
02
000
000
28780,7
25553
88,8%
      
Текущие расходы
14
02
000
000
25280,7
23843
94,3%
      
Капитальные расходы
14
02
000
000
3500,0
1710
48,9%
      
Ведомственные расхо-
ды на образование
14

02

400

000

28780,7

25553

88,8%

      
Учреждения  по  вне-
школьной   работе  с
детьми
14


02


400


264


28780,7


25553


88,8%


      
Прочие расходы в об-
ласти образования
14

07

000

000

450,1

439

97,5%

      
Текущие расходы
14
07
000
000
450,1
439
97,5%
      
Прочие ведомственные
расходы на образова-
ние
14


07


400


000


450,1


439


97,5%


      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти образования
14


07


400


272


450,1


439


97,5%


      
Учреждения, подве-
домственные   город-
скому   комитету  по
физической  культуре
и спорту
14




00




000




000




19365,0




17339




89,5%




      
Детские  юношеские
спортивные школы
14

00

000

000

6589,2

5926

89,9%

      
Общее    образование
(ДЮСШ)
14

02

000

000

6531,1

5878

90,0%

      
Текущие расходы
14
02
000
000
6516,1
5878
90,2%
      
Капитальные расходы
14
02
000
000
15,0
        
Ведомственные расхо-
ды на образование
14

02

400

000

6531,1

5878

90,0%

      
Учреждения  по  вне-
школьной   работе  с
детьми
14


02


400


264


6531,1


5878


90,0%


      
Прочие расходы в об-
ласти образования
14

07

000

000

58,1

48

82,6%

      
Текущие расходы
14
07
000
000
58,1
48
82,6%
      
Прочие ведомственные
расходы на образова-
ние
14


07


400


000


58,1


48


82,6%


      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти образования
14


07


400


272


58,1


48


82,6%


      
Центры спортивно -
оздоровительной  ра-
боты
14


07


000


000


12775,8


11413


89,3%


      
Прочие расходы в об-
ласти образования
14

07

000

000

12775,8

11413

89,3%

      
Текущие расходы
14
07
000
000
12585,8
11202
89,0%
      
Капитальные расходы
14
07
000
000
190,0
211
111,1%
      
Прочие ведомственные
расходы на образова-
ние
14


07


400


000


12775,8


11413


89,3%


      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти образования
14


07


400


272


12775,8


11413


89,3%


      
КУЛЬТУРА,  ИСКУССТВО
И КИНЕМАТОГРАФИЯ
15

00

000

000

99426,3

86428

86,9%

      
Текущие расходы
15
00
000
000
77026,3
70069
91,0%
      
Капитальные расходы
15
00
000
000
22400,0
16359
73,0%
      
Культура и  искус-
ство
15

01

000

000

99426,3

86428

86,9%

      
Ведомственные расхо-
ды на культуру и ис-
кусство
15


01


410


000


70429,8


57907


82,2%


      
Дворцы и дома  куль-
туры, другие  учреж-
дения клубного типа
15


01


410


280


42451,5


34327


80,9%


      
Музеи  и  постоянные
выставки
15

01

410

283

4865,1

3416

70,2%

      
Библиотеки
15
01
410
284
23113,2
20164
87,2%
      
Прочие ведомственные
расходы   в  области
культуры и искусства
15


01


412


000


28996,5


28521


98,4%


      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ласти культуры и ис-
кусства
15



01



412



287



28996,5



28521



98,4%



      
СРЕДСТВА    МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
16

00

000

000

13673,5

13267

97,0%

      
Текущие расходы
16
00
000
000
13673,5
13267
97,0%
      
Телевидение и  ра-
диовещание
16

01

000

000

4002,9

3747

93,6%

      
Государственная под-
держка государствен-
ных  телерадиокомпа-
ний
16



01



515



000



4002,9



3747



93,6%



      
Целевые  субсидии  и
субвенции
16

01

515

397

4002,9

3747

93,6%

      
Периодическая  пе-
чать и издательства
16

02

000

000

9670,6

9520

98,4%

      
Государственная под-
держка периодических
изданий, учрежденных
органами    исполни-
тельной и  законода-
тельной власти
16





02





423





000





5654,3





4820





85,2%





      
Целевые  субсидии  и
субвенции
16

02

423

290

5654,3

4820

85,2%

      
Государственная под-
держка средств  мас-
совой информации
16


02


424


000


4016,3


4700


117,0%


      
Целевые  субсидии  и
субвенции
16

02

424

290

4016,3

4700

117,0%

      
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ    И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
17

00

000

000

794396,9

744349

93,7%

      
Текущие расходы
17
00
000
000
761528,2
724764
95,2%
      
Капитальные расходы
17
00
000
000
32868,7
19585
59,6%
      
Здравоохранение
17
00
000
000
701628,3
660663
94,2%
      
Текущие расходы
17
00
000
000
668759,6
641078
95,9%
      
Капитальные расходы
17
00
000
000
32868,7
19585
59,6%
      
Здравоохранение
17
01
000
000
668113,0
627160
93,9%
      
Текущие расходы
17
01
000
000
635279,3
607598
95,6%
      
Капитальные расходы
17
01
000
000
32833,7
19562
59,6%
      
Ведомственные расхо-
ды на  здравоохране-
ние
17


01


430


000


668113,0


627160


93,9%


      
Больницы,   клиники,
госпитали
17

01

430

300

527416,8

493282

93,5%

      
Поликлиники, амбула-
тории, диагностичес-
кие центры
17


01


430


301


42010,2


36003


85,7%


      
Станции скорой и не-
отложной помощи
17

01

430

305

76534,6

76903

100,5%

      
Санатории для  детей
и подростков
17

01

430

307

3300,3

2904

88,0%

      
Санатории, пансиона-
ты и дома отдыха
17

01

430

308

14120,7

14128

100,1%

      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти здравоохранения
17


01


430


310


4730,4


3940


83,3%


      
Санитарно-эпидемио-
логический надзор
17

02

000

000

5060,0

5048

99,8%

      
Текущие расходы
17
02
000
000
5025,0
5025
100,0%
      
Капитальные расходы
17
02
000
000
35,0
23
65,7%
      
Ведомственные расхо-
ды на санитарно-эпи-
демиологический над-
зор
17



02



432



000



5060,0



5048



99,8%



      
Дезинфекционные ста-
нции
17

02

432

309

3500,0

3500

100,0%

      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти  санитарно-эпиде-
миологического  над-
зора
17




02




432




313




1560,0




1548




99,2%




      
Обязательное   меди-
цинское страхование
17

04

000

000

28455,3

28455

100,0%

      
Текущие расходы
17
04
000
000
28455,3
28455
100,0%
      
Расходы на  финанси-
рование   территори-
альной     программы
обязательного  меди-
цинского страхования
17




04




428




000




28455,3




28455




100,0%




      
Средства бюджета  на
обязательное   меди-
цинское  страхование
неработающего  насе-
ления, перечисленные
фондам обязательного
медицинского страхо-
вания
17







04







428







316







28455,3







28455







100,0%







      
Физическая культу-
ра и спорт
17

03

000

000

92768,6

83686

90,2%

      
Текущие расходы
17
03
000
000
92768,6
83686
90,2%
      
Финансирование части
расходов на содержа-
ние  спортивных  ко-
манд
17



03



433



000



57442,3



50396



87,7%



      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти физической  куль-
туры и спорта
17



03



433



314



57442,3



50396



87,7%



      
Ведомственные расхо-
ды   на   физическую
культуру и спорт
17


03


434


000


35326,3


33290


94,2%


      
Содержание  объектов
социально-культурной
сферы
17


03


434


285


31000,0


29209


94,2%


      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти физической  куль-
туры и спорта
17



03



434



314



4326,3



4081



94,3%



      
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
18
00
000
000
304577,3
269264
88,4%
98604,0
98604
100,0%
4789,0
4789
100,0%
Текущие расходы
18
00
000
000
302761,0
268078
88,5%
98604,0
98604
100,0%
4789,0
4789
100,0%
Капитальные расходы
18
00
000
000
1816,3
1186
65,3%
      
Учреждения   соци-
ального  обеспечения
и службы занятости
18


01


000


000


33614,6


32736


97,4%


      
Текущие расходы
18
01
000
000
32598,3
31976
98,1%
      
Капитальные расходы
18
01
000
000
1016,3
760
74,8%
      
Ведомственные расхо-
ды в  области  соци-
ального обеспечения
18


01


440


000


33614,6


32736


97,4%


      
Территориальные цен-
тры и отделения ока-
зания социальной по-
мощи на дому
18



01



440



318



31681,1



30992



97,8%



      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти социальной  поли-
тики
18



01



440



323



1933,5



1744



90,2%



      
Социальная помощь
18
02
000
000
25872,2
26971
104,2%
      
Текущие расходы
18
02
000
000
25872,2
26971
104,2%
      
Ведомственные расхо-
ды в  области  соци-
ального обеспечения
18


02


440


000


15847,2


18090


114,2%


      
Пособия и социальная
помощь
18

02

440

322

15847,2

18090

114,2%

      
Выплаты пенсий и по-
собий другим катего-
риям граждан
18


02


442


000


7695,0


6562


85,3%


      
Выплаты пенсий и по-
собий
18

02

442

326

7695,0

6562

85,3%

      
Прочие ведомственные
расходы  в   области
социальной политики
18


02


445


000


2330,0


2319


99,5%


      
Финансирование меро-
приятий по организа-
зации  оздоровитель-
ной кампании детей и
подростков из  мало-
обеспеченных семей
18





02





445





319





2330,0





2319





99,5%





      
Молодежная полити-
ка
18

03

000

000

5905,7

5258

89,0%

      
Текущие расходы
18
03
000
000
5105,7
4847
94,9%
      
Капитальные расходы
18
03
000
000
800,0
411
51,4%
      
Государственная под-
держка в области мо-
лодежной политики
18


03


446


000


5905,7


5258


89,0%


      
Прочие учреждения  и
мероприятия в облас-
ти  социальной поли-
тики
18



03



446



323



5905,7



5258



89,0%



      
Прочие мероприятия
в области социальной
политики
18


06


000


000


239184,8


204299


85,4%


98604,0


98604


100,0%


4789,0


4789


100,0%


Текущие расходы
18
06
000
000
239184,8
204284
85,4%
98604,0
98604
100,0%
4789,0
4789
100,0%
Капитальные расходы
18
06
000
000
 
15
       
Расходы на  реализа-
цию льгот,  установ-
ленных ФЗ "О  реаби-
литации жертв  поли-
тических  репрессий"
по  бюджетам субъек-
тов РФ и МО
18






06






350






000






 
2260






       
Текущие расходы
18
06
350
000
 
2260
       
Целевые  субсидии  и
субвенции
18

06

350

290

 
2260

       
Расходы на  реализа-
цию льгот,  установ-
ленных ФЗ "О статусе
Героев  Сов.  Союза,
Героев  РФ  и полных
кавалеров     ордена
Славы" и  "О  предо-
ставлении  соц.  га-
рантий  Героям  Соц.
Труда и полным кава-
лерам ордена  Трудо-
вой Славы" по бюдже-
там субъектов  РФ  и
МО
18













06













351













000













 
157













       
Текущие расходы
18
06
351
000
 
157
       
Целевые  субсидии  и
субвенции
18

06

351

290

 
157

       
Расходы на  реализа-
цию льгот,  установ-
ленных ФЗ  "О  соци-
альной защите  инва-
лидов в РФ" по  бюд-
жетам субъектов РФ и
МО
18






06






484






000






8000,0






8000






100,0%






      
Текущие расходы
18
06
484
000
8000,0
8000
100,0%
      
Расходы на обеспече-
ние   лекарственными
средствами инвалидов
и ветеранов
18



06



484



348



8000,0



8000



100,0%



      
Фонд компенсаций
18
06
489
000
103393,0
103393
100,0%
98604,0
98604
100,0%
4789,0
4789
100,0%
Текущие расходы
18
06
489
000
103393,0
103393
100,0%
98604,0
98604
100,0%
4789,0
4789
100,0%
Расходы  на   оплату
проезда ветеранов  и
инвалидов
18


06


489


333


6432,8


6433


100,0%


6432,8


6433


100,0%


   
Расходы  на   оплату
установки  телефонов
ветеранам и  инвали-
дам и его  использо-
вание
18




06




489




334




461,9




462




100,0%




461,9




462




100,0%




   
Расходы  на   оплату
жилищно-коммунальных
услуг  ветеранам   и
инвалидам
18



06



489



345



78165,9



78166



100,0%



78165,9



78166



100,0%



   
Расходы на  приобре-
тение   и   доставку
топлива ветеранам  и
инвалидам
18



06



489



346



40,1



40



99,7%



40,1



40



99,8%



   
Расходы на обеспече-
ние   лекарственными
средствами ветеранов
и инвалидов
18



06



489



348



12481,4



12481



100,0%



12481,4



12481



100,0%



   
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов
18


06


489


397


1021,9


1022


100,0%


1021,9


1022


100,0%


   
Расходы     бюджетов
субъектов РФ и муни-
ципальных  образова-
ний   на  возмещение
льгот по оплате  жи-
лищно-коммунальных
услуг, услуг  связи,
проезда  на  общест-
венном    транспорте
городского и  приго-
родного    сообщения
гражданам,  подверг-
шимся  радиационному
воздействию
18













06













489













558













4789,0













4789













100,0%













   
4789,0













4789













100,0%













Расходы на  реализа-
цию льгот,  установ-
ленных ФЗ "О ветера-
нах" в части  полно-
мочий субъектов РФ
18




06




498




000




127791,8




89085




69,7%




      
Текущие расходы
18
06
498
000
127791,8
89085
69,7%
      
Расходы на  санатор-
но-курортное лечение
ветеранов и  инвали-
дов
18



06



498



329



 
1544



       
Расходы  на   оплату
проезда ветеранов  и
инвалидов
18


06


498


333


37000,0


33828


91,4%


      
Расходы  на   оплату
жилищно-коммунальных
услуг  ветеранам   и
инвалидам
18



06



498



345



60819,0



25047



41,2%



      
Расходы на  приобре-
тение   и   доставку
топлива ветеранам  и
инвалидам
18



06



498



346



175,0



118



67,4%



      
Компенсация  инвали-
дам расходов на  эк-
сплуатацию и  техни-
ческое  обслуживание
транспортных средств
18




06




498




347




 
454




       
Расходы на обеспече-
ние   лекарственными
средствами ветеранов
и инвалидов
18



06



498



348



13869,6



13870



100,0%



      
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов
18


06


498


397


15928,0


14224


89,3%


      
Средства    бюджетов
субъектов РФ на реа-
лизацию  федеральных
целевых     программ
развития регионов
18




06




522




000




 
1404




       
Текущие расходы
18
06
522
000
 
1389
       
Капитальные расходы
18
06
522
000
 
15
       
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов
18


06


522


397


 
1404


       
ОБСЛУЖИВАНИЕ   ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
19


00


000


000


23000,0


21252


92,4%


      
Текущие расходы
19
00
000
000
23000,0
21252
92,4%
      
Обслуживание   госу-
дарственного и муни-
ципального  внутрен-
него долга
19



01



000



000



23000,0



21252



92,4%



      
Процентные   платежи
по    муниципальному
долгу
19


01


462


000


23000,0


21252


92,4%


      
Выплаты процентов по
муниципальному долгу
19

01

462

331

23000,0

21252

92,4%

      
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
30
00
000
000
95972,7
76610
79,8%
      
Текущие расходы
30
00
000
000
80579,7
65407
81,2%
      
Капитальные расходы
30
00
000
000
15393,0
11203
72,8%
      
Резервный фонд
30
01
000
000
24303,2
20703
85,2%
      
Текущие расходы
30
01
000
000
24303,2
15580
64,1%
      
Капитальные расходы
30
01
000
000
 
5123
       
Резервный фонд
30
01
510
000
24303,2
20703
85,2%
      
Резервные фонды  ор-
ганов местного само-
управления
30


01


510


435


24303,2


20703


85,2%


      
Проведение выборов
и референдумов
30

02

000

000

7000,0

7000

100,0%

      
Текущие расходы
30
02
000
000
7000,0
7000
100,0%
      
Расходы на  проведе-
ние выборов и  рефе-
рендумов
30


02


511


000


7000,0


7000


100,0%


      
Выборы в органы  за-
конодательной (пред-
ставительной) власти
субъектов РФ, выборы
высшего должностного
лица  субъекта   РФ,
выборы   в    органы
местного  самоуправ-
ления
30








02








511








394








7000,0








7000








100,0%








      
Прочие расходы, не
отнесенные к  другим
подразделам
30


04


000


000


64669,5


48907


75,6%


      
Текущие расходы
30
04
000
000
49276,5
42827
86,9%
      
Капитальные расходы
30
04
000
000
15393,0
6080
39,5%
      
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
целевым статьям
30


04


515


000


64669,5


48907


75,6%


      
Обеспечение деятель-
ности военных комис-
сариатов в субъектах
РФ
30



04



515



381



 
1640



       
Прочие  расходы,  не
отнесенные к  другим
видам расходов
30


04


515


397


64669,5


47267


73,1%


      
содержание  учрежде-
ний    (ОПОПы,    МУ
"ЦИОМСИ", МУ "Транс-
портная  служба  мэ-
рии")
30




04




515




397




9060,7




6360




70,2%




      
развитие международ-
ных и внешнеэкономи-
ческих связей
30


04


515


397


6600,0


6187


93,7%


      
расходы, связанные с
переходом на  казна-
чейскую форму испол-
нения бюджета и раз-
витие МИС
30




04




515




397




12041,0




4829




40,1%




      
расходы по  управле-
нию    муниципальным
имуществом и на  ка-
питальный ремонт му-
ниципального    иму-
щества  организаций,
не   относящихся   к
бюджетной сфере
30







04







515







397







5965,0







5082







85,2%







      
расходы  по  реклам-
но-художественному и
праздничному  оформ-
лению города за счет
средств, поступающих
от размещения наруж-
ной рекламы
30






04






515






397






5000,0






4962






99,2%






      
содержание МУ "Конт-
рольно-счетная пала-
та"
30


04


515


397


2021,3


1828


90,4%


      
другие расходы (под-
держка налоговых ор-
ганов,   предприятий
общественного  пита-
ния,  поддержка  об-
щественных организа-
ций,   оплата  услуг
частных     охранных
предприятий)
30








04








515








397








23981,5








18019








75,1%








      
ИТОГО расходов:
96
00
000
000
4804565,4
4357566
90,7%
98604,0
98604
100,0%
4789,0
4789
100,0%
Текущие расходы
96
00
000
000
4259715,7
3884907
91,2%
98604,0
98604
100,0%
4789,0
4789
100,0%
Капитальные расходы
96
00
000
000
544849,7
472659
86,8%
      
Внутренние обороты
32
90
000
000
 
5
       
Всего расходов:
98
00
000
000
4804565,4
4357571
90,7%
98604,0
98604
100,0%
4789,0
4789
100,0%
ДЕФИЦИТ
79
80
000
000
-514542,0
-295045
       
-------------------------------

<*> Федеральные законы: "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС