1.Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 17.10.2013 N 2434 , следующие изменения:
1) в разделе 1 "ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
2) таблицу 3 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе" изложить в следующей редакции:
Наименование муниципальной программы, услуги (работы), показатели объема услуги (работы) |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги (работы) |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы |
Наименование услуги и ее содержание:
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ" |
|
X |
X |
X |
149150,80 |
181985,80 |
|
Показатель объема услуги:
количество человек, получивших услугу |
чел. |
4469 |
4469 |
X |
|
|
|
Наименование услуги:
"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств".{/quote}
Содержание услуги:
"Живопись" |
|
X |
X |
X |
|
|
10371,70 |
Показатель объема услуги:
число обучающихся |
чел. |
X |
X |
360 |
|
|
|
Наименование услуги:
"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств".{/quote}
Содержание услуги:
"Народные инструменты" |
|
X |
X |
X |
|
|
7069,28 |
Показатель объема услуги:
число обучающихся |
чел. |
X |
X |
161 |
|
|
|
Наименование услуги:
"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств".{/quote}
Содержание услуги:
"Хореографическое творчество" |
|
X |
X |
X |
|
|
3806,00 |
Показатель объема услуги:
число обучающихся |
чел. |
X |
X |
95 |
|
|
|
Наименование услуги:
"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств".{/quote}
Содержание услуги:
"Музыкальный фольклор" |
|
X |
X |
X |
|
|
264,50 |
Показатель объема услуги:
число обучающихся |
чел. |
X |
X |
2 |
|
|
|
Наименование услуги:
"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств".{/quote}
Содержание услуги:
"Искусство театра" |
|
X |
X |
X |
|
|
424,80 |
Показатель объема услуги:
число обучающихся |
чел. |
X |
X |
15 |
|
|
|
Наименование услуги:
{quote}"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств".
Содержание услуги:
"Хоровое пение" |
|
X |
X |
X |
|
|
8954,10 |
Показатель объема услуги:
число обучающихся |
чел. |
X |
X |
261 |
|
|
|
Наименование услуги:
{quote}"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств".
Содержание услуги:
"Фортепиано" |
|
X |
X |
X |
|
|
15316,25 |
Показатель объема услуги:
число обучающихся |
чел. |
X |
X |
369 |
|
|
|
Наименование услуги:
{quote}"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств".
Содержание услуги:
"Струнные инструменты" |
|
X |
X |
X |
|
|
3930,95 |
Показатель объема услуги:
число обучающихся |
чел. |
X |
X |
69 |
|
|
|
Наименование услуги:
{quote}"Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств".
Содержание услуги:
"Духовые и ударные инструменты" |
|
X |
X |
X |
|
|
3392,04 |
Показатель объема услуги:
число обучающихся |
чел. |
X |
X |
59 |
|
|
|
Наименование услуги:
{quote}"Реализация дополнительных общеразвивающих программ".
Содержание услуги:
"Художественной направленности" |
|
X |
X |
X |
|
|
130451,14 |
Показатель объема услуги:
число человеко-часов пребывания |
чел./час |
X |
X |
824115 |
|
|
|
Наименование услуги и ее содержание:
"Услуги планетариев" |
|
X |
X |
X |
12547,90 |
|
|
Показатель объема услуги:
число сеансов |
ед. |
850 |
X |
X |
|
|
|
Наименование услуги и ее содержание:
"Показ спектаклей, концертов и концертных программ, кинопрограмм и иных зрелищных программ" |
|
X |
X |
X |
4530,80 |
4779,20 |
|
Показатель объема услуги:
количество публичных показов на стационаре и на гастролях |
ед. |
100 |
100 |
X |
|
|
|
Наименование работы и ее содержание:
"Организация показа концертов и концертных программ" |
|
X |
X |
X |
|
|
4682,10 |
Показатель объема работы:
число зрителей |
чел. |
X |
X |
1500 |
|
|
|
Наименование услуги и ее содержание:
"Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
|
X |
X |
X |
107791,40 |
116666,30 |
|
Показатель объема услуги:
количество зарегистрированных пользователей |
чел. |
165000 |
165000 |
X |
|
|
|
Наименование работы и ее содержание:
"Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки" |
|
X |
X |
X |
|
|
115877,50 |
Показатель объема работы:
количество посещений |
ед. |
X |
X |
900000 |
|
|
|
Наименование услуги и ее содержание:
"Досуговая услуга на базе клубных формирований (творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений, клубов по интересам)" |
|
X |
X |
X |
178483,20 |
201830,60 |
|
Показатель объема услуги:
количество клубных формирований |
ед. |
132 |
130 |
X |
|
|
|
Наименование работы и ее содержание:
"Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" |
|
X |
X |
X |
|
|
202288,29 |
Показатель объема работы:
количество клубных формирований |
ед. |
X |
X |
125 |
|
|
|
Наименование работы и ее содержание:
"Формирование, учет, хранение, изучение и обеспечение сохранности музейного фонда" |
|
X |
X |
X |
18483,20 |
20713,10 |
|
Показатель объема работы:
число предметов основного фонда |
ед. |
9850 |
9850 |
X |
|
|
|
Наименование работы и ее содержание:
"Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" |
|
X |
X |
X |
|
|
21064,90 |
Показатель объема работы:
количество предметов |
ед. |
X |
X |
25000 |
|
|
|
Наименование работы и ее содержание:
"Формирование, сохранение, содержание и учет коллекции диких и домашних животных" |
|
X |
X |
X |
66871,70 |
75826,60 |
|
Показатель объема работы:
число животных |
ед. |
2600 |
2600 |
X |
|
|
|
Наименование работы и ее содержание:
"Формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных, растений" |
|
X |
X |
X |
|
|
76827,80 |
Показатель объема работы:
число животных |
ед. |
X |
X |
2600 |
|
|
|
Наименование работы и ее содержание:
"Организация и проведение общественно значимых мероприятий в установленной сфере деятельности" |
|
X |
X |
X |
6843,50 |
7722,00 |
|
Показатель объема работы:
количество мероприятий |
ед. |
71 |
61 |
X |
|
|
|
Наименование работы и ее содержание:
"Предоставление консультационных и методических услуг" |
|
X |
X |
X |
|
|
110,00 |
Показатель объема работы:
количество разработанных документов |
ед. |
X |
X |
2 |
|
|
|
Наименование работы:
"Организация мероприятий" Содержание работы: "Конференции, семинары" |
|
X |
X |
X |
|
|
330,00 |
Показатель объема работы:
количество проведенных мероприятий |
ед. |
X |
X |
7 |
|
|
|
Наименование работы:
"Организация мероприятий"
Содержание работы:
"Выставки" |
|
X |
X |
X |
|
|
40,00 |
Показатель объема работы:
количество проведенных мероприятий |
ед. |
X |
X |
1 |
|
|
|
Наименование работы:
"Организация мероприятий"
Содержание работы:
"Фестивали" |
|
X |
X |
X |
|
|
1005,10 |
Показатель объема работы:
количество проведенных мероприятий |
ед. |
X |
X |
11 |
|
|
|
Наименование работы:
"Организация мероприятий"
Содержание работы:
"Конкурсы, смотры" |
|
X |
X |
X |
|
|
680,00 |
Показатель объема работы:
количество проведенных мероприятий |
ед. |
X |
X |
10 |
|
|
|
Наименование работы:
"Организация мероприятий"
Содержание работы:
"Народные гулянья, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты" |
|
X |
X |
X |
|
|
3496,99 |
Показатель объема работы:
количество проведенных мероприятий |
ед. |
X |
X |
25 |
|
|
|
3) таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета" изложить в следующей редакции:
4) таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов на реализацию целей муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Статус |
Наименование муниципальной программы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|
|
|
всего |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Муниципальная программа |
"Развитие культуры в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы |
всего |
1916339,45 |
631377,20 |
631655,60 |
653306,65 |
|
|
федеральный бюджет |
183,94 |
0 |
92,90 |
91,04 |
|
|
областной бюджет |
80077,61 |
68793,30 |
1859,10 |
9425,21 |
|
|
городской бюджет |
1836077,90 |
562583,90 |
629703,60 |
643790,40 |
Задача 1. Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры, расширение спектра услуг, содействие раскрытию талантов юного поколения горожан. Обеспечение доступа к получению дополнительного образования в сфере культуры |
Мероприятие 1.1 |
Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию молодых дарований |
всего |
820,00 |
170,00 |
110,00 |
540,00 |
|
|
городской бюджет |
820,00 |
170,00 |
110,00 |
540,00 |
Мероприятие 1.1.1 |
Выявление и поддержка одаренных детей, организация и проведение мероприятий, способствующих росту исполнительского мастерства молодых дарований и укрепляющих взаимодействие между учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры |
всего |
460,00 |
120,00 |
80,00 |
260,00 |
|
|
городской бюджет |
460,00 |
120,00 |
80,00 |
260,00 |
Мероприятие 1.1.2 |
Мероприятия, направленные на пропаганду, развитие современного инструментального и вокального исполнительства |
всего |
50,00 |
50,00 |
0 |
0 |
|
|
городской бюджет |
50,00 |
50,00 |
0 |
0 |
Мероприятие 1.1.3 |
Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение традиций классического музыкального наследия |
всего |
310,00 |
0 |
30,00 |
280,00 |
|
|
городской бюджет |
310,00 |
0 |
30,00 |
280,00 |
Мероприятие 1.2 |
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования |
всего |
543019,11 |
173622,40 |
183827,20 |
185569,51 |
|
|
областной бюджет |
21549,73 |
21487,40 |
36,00 |
26,33 |
|
|
городской бюджет |
521469,38 |
152135,00 |
183791,20 |
185543,18 |
Задача 2. Развитие библиотечного дела, модернизация инфраструктуры и содержания библиотечных услуг, поддержка значимых библиотечных проектов |
Мероприятие 2.1 |
Организация и проведение мероприятий, способствующих повышению общественного интереса к чтению, внедрению современных технологий и практик в деятельность библиотек |
всего |
740,00 |
220,00 |
290,00 |
230,00 |
|
|
городской бюджет |
740,00 |
220,00 |
290,00 |
230,00 |
Мероприятие 2.1.1 |
Развитие системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных сетей |
всего |
180,00 |
40,00 |
100,00 |
40,00 |
|
|
городской бюджет |
180,00 |
40,00 |
100,00 |
40,00 |
Мероприятие 2.1.2 |
Расширение возможностей использования информационно-коммуникационных технологий |
всего |
90,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
|
|
городской бюджет |
90,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Мероприятие 2.1.3 |
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку, развитие и продвижение чтения |
всего |
170,00 |
50,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
городской бюджет |
170,00 |
50,00 |
60,00 |
60,00 |
Мероприятие 2.1.4 |
Организация и проведение Общероссийского Дня библиотек |
всего |
250,00 |
100,00 |
50,00 |
100,00 |
|
|
городской бюджет |
250,00 |
100,00 |
50,00 |
100,00 |
Мероприятие 2.1.5 |
Обучающие семинары, "круглые столы" по информационным технологиям и библиотечному менеджменту |
всего |
50,00 |
0 |
50,00 |
0 |
|
|
городской бюджет |
50,00 |
0 |
50,00 |
0 |
Мероприятие 2.2 |
Обеспечение деятельности библиотек |
всего |
365748,27 |
122429,50 |
119089,60 |
124229,17 |
|
|
федеральный бюджет |
183,94 |
0 |
92,90 |
91,04 |
|
|
областной бюджет |
17318,18 |
14608,10 |
1210,20 |
1499,88 |
|
|
городской бюджет |
348246,15 |
107821,40 |
117786,50 |
122638,25 |
Задача 3. Сохранение, популяризация, презентация культурно-исторического наследия, популяризация музейной коллекции, поддержка инновационных музейных проектов |
Мероприятие 3.1 |
Организация и проведение мероприятий, способствующих применению новых передовых технологий и творческих форм работы с музейной коллекцией |
всего |
261,50 |
161,50 |
100,00 |
0 |
|
|
городской бюджет |
261,50 |
161,50 |
100,00 |
0 |
Мероприятие 3.1.1 |
Внедрение информационно-коммуникационных технологий, обеспечение доступности музея для всех категорий граждан |
всего |
80,00 |
30,00 |
50,00 |
0 |
|
|
городской бюджет |
80,00 |
30,00 |
50,00 |
0 |
Мероприятие 3.1.2 |
Разработка и проведение интерактивных программ, способствующих продвижению имиджа музея и установлению непосредственного контакта с аудиторией |
всего |
181,50 |
131,50 |
50,00 |
0 |
|
|
городской бюджет |
181,50 |
131,50 |
50,00 |
0 |
Мероприятие 3.2 |
Обеспечение деятельности музеев |
всего |
63760,85 |
21306,60 |
21013,10 |
21441,15 |
|
|
областной бюджет |
2252,40 |
2252,40 |
0 |
0 |
|
|
городской бюджет |
61508,45 |
19054,20 |
21013,10 |
21441,15 |
Задача 4. Создание условий для организации досуга населения, развития творческого потенциала горожан, удовлетворения духовных потребностей разных категорий жителей города. Поддержка инновационных, социально значимых культурных проектов, направленных на создание многообразного культурного и информационного пространства города. Продвижение имиджа Ярославля, поддержка проектов, повышающих его привлекательность в России и в мире |
Мероприятие 4.1 |
Организация и проведение мероприятий, способствующих увеличению разнообразия, качества и доступности культурного предложения, социальному продвижению культурных проектов, совершенствованию работы учреждений культуры |
всего |
19214,01 |
6322,00 |
7222,00 |
5670,01 |
|
|
областной бюджет |
30,00 |
30,00 |
0 |
0 |
|
|
городской бюджет |
19184,01 |
6292,00 |
7222,00 |
5670,01 |
Мероприятие 4.1.1 |
Проведение праздничных программ, посвященных государственным, общегородским праздникам, дням воинской славы и памятным датам России, праздничным дням |
всего |
10898,78 |
4250,00 |
3523,80 |
3124,98 |
|
|
городской бюджет |
10898,78 |
4250,00 |
3523,80 |
3124,98 |
Мероприятие 4.1.2 |
Оказание содействия повышению творческого потенциала, развитию креативного мышления, творческого развития жителей города |
всего |
640,00 |
370,00 |
70,00 |
200,00 |
|
|
областной бюджет |
30,00 |
30,00 |
0 |
0 |
|
|
городской бюджет |
610,00 |
340,00 |
70,00 |
200,00 |
Мероприятие 4.1.3 |
Повышение адресности культурных услуг, ориентация услуг на конкретные группы и категории потребителей |
всего |
350,00 |
70,00 |
280,00 |
0 |
|
|
городской бюджет |
350,00 |
70,00 |
280,00 |
0 |
Мероприятие 4.1.3 |
Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" |
всего |
777,93 |
0 |
0 |
777,93 |
|
|
городской бюджет |
777,93 |
0 |
0 |
777,93 |
Мероприятие 4.1.4 |
Организация и проведение праздничного вечера, посвященного Дню клубного работника города Ярославля |
всего |
140,00 |
40,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
городской бюджет |
140,00 |
40,00 |
50,00 |
50,00 |
Мероприятие 4.1.5 |
Обеспечение условий для художественного творчества, инновационной деятельности, расширение возможностей для поиска и реализации новаторских концепций |
всего |
620,00 |
320,00 |
250,00 |
50,00 |
|
|
городской бюджет |
620,00 |
320,00 |
250,00 |
50,00 |
Мероприятие 4.1.6 |
Проведение мероприятий, способствующих развитию различных видов современного искусства |
всего |
220,00 |
40,00 |
100,00 |
80,00 |
|
|
городской бюджет |
220,00 |
40,00 |
100,00 |
80,00 |
Мероприятие 4.1.7 |
Участие в реализации перспективных, социально значимых творческих проектов |
всего |
2682,40 |
540,00 |
1842,40 |
300,00 |
|
|
городской бюджет |
2682,40 |
540,00 |
1842,40 |
300,00 |
Мероприятие 4.1.8 |
Создание условий для сохранения традиционной народной художественной культуры |
всего |
1725,10 |
220,00 |
780,00 |
725,10 |
|
|
городской бюджет |
1725,10 |
220,00 |
780,00 |
725,10 |
Мероприятие 4.1.9 |
Организация методической работы по изучению и внедрению инновационных подходов, новых экономических и управленческих инструментов, расширение профессиональных компетенций сотрудников учреждений |
всего |
300,00 |
50,00 |
100,00 |
150,00 |
|
|
городской бюджет |
300,00 |
50,00 |
100,00 |
150,00 |
Мероприятие 4.1.10 |
Использование маркетинговых стратегий при изучении рынка услуг культуры, конкурентной среды, предпочтений потребителей услуг для продвижения товаров и услуг в сфере культуры; проведение социологических исследований |
всего |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
городской бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.1.11 |
Расширение партнерского компонента при продвижении культурного продукта. Информационное сопровождение культурной деятельности |
всего |
290,00 |
170,00 |
60,00 |
60,00 |
|
|
городской бюджет |
290,00 |
170,00 |
60,00 |
60,00 |
Мероприятие 4.1.12 |
Организация и проведение мероприятий по совершенствованию профессионального мастерства и стимулированию работников отрасли |
всего |
509,80 |
192,00 |
165,80 |
152,00 |
|
|
городской бюджет |
509,80 |
192,00 |
165,80 |
152,00 |
Мероприятие 4.1.13 |
Создание новых коммуникационных площадок для стимулирования общения разных групп населения |
всего |
60,00 |
60,00 |
0 |
0 |
|
|
городской бюджет |
60,00 |
60,00 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.2 |
Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры |
всего |
886052,17 |
295484,10 |
287455,30 |
303112,77 |
|
|
областной бюджет |
38927,30 |
30415,40 |
612,90 |
7899,00 |
|
|
городской бюджет |
847124,87 |
265068,70 |
286842,40 |
295213,77 |
Задача 5. Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры |
Мероприятие 5.1 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в установленной сфере деятельности |
всего |
365,10 |
204,80 |
96,60 |
63,70 |
|
|
городской бюджет |
365,10 |
204,80 |
96,60 |
63,70 |
Мероприятие 5.2 |
Городская премия в области культуры и искусства |
всего |
225,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
|
|
городской бюджет |
225,00 |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
Мероприятие 5.3 |
Городская премия имени И.А. Тихомирова |
всего |
24,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|
городской бюджет |
24,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
Мероприятие 5.4 |
Городская премия в области художественного образования |
всего |
90,00 |
0 |
45,00 |
45,00 |
|
|
городской бюджет |
90,00 |
0 |
45,00 |
45,00 |
Мероприятие 5.5 |
Городская премия в области развития библиотечного дела |
всего |
90,00 |
0 |
45,00 |
45,00 |
|
|
городской бюджет |
90,00 |
0 |
45,00 |
45,00 |
Мероприятие 5.6 |
Содержание аппарата управления культуры |
всего |
35929,44 |
11373,30 |
12278,80 |
12277,34 |
|
|
городской бюджет |
35929,44 |
11373,30 |
12278,80 |
12277,34 |
".
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике Лилеева И.Д.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.