Приложение к Приказу от 08.08.2016 г № 17 Изменение
Обоснование
Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 252284,108 тысячи рублей, в том числе:
- 2016 год - 92924,646 тысячи рублей;
- 2017 год - 79679,731 тысячи рублей;
- 2018 год - 79679,731 тысячи рублей.
Обоснование объемов финансирования ВЦП
| Наименование задачи, мероприятия | Нормативы затрат на единицу услуг/работ в 2016 году, руб. | Количество услуг/работ | Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей | ||||||
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
| сумма нормативных прямых затрат | сумма нормативных косвенных затрат/или иных расходов | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных | |||||||||
| Лабораторные исследования по диагностике заразных болезней животных | |||||||||
| Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество проведенных лабораторных исследований) | 178,740 | 102,590 | 102,590 | 102,590 | 9078,572 | 9258,456 | 18337,028 | 18337,028 | 18337,028 |
| Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов) | 254,426 | 2,772 | 2,772 | 2,772 | 349,179 | 356,091 | 705,270 | 705,270 | 705,270 |
| Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество лабораторных исследований) | 9403,604 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 2230,109 | 1997,513 | 4227,622 | 4227,622 | 4227,622 |
| Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку (количество оформленных документов) | 522,422 | 0,450 | 0,450 | 0,450 | 116,351 | 118,739 | 235,090 | 235,090 | 235,090 |
| Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество отобранных проб) | 9,665 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 502,767 | 236,645 | 739,412 | 578,683 | 578,683 |
| Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество лабораторных исследований) | 52,380 | 76,500 | 76,500 | 76,500 | 2665,847 | 1341,255 | 4007,102 | 3136,483 | 3136,483 |
| Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез (количество оформленных документов) | 712,599 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | 209,030 | 98,813 | 307,843 | 240,926 | 240,926 |
| Итого по задаче 1 | 15151,855 | 13407,512 | 28559,367 | 27461,102 | 27461,102 | ||||
| Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий | |||||||||
| Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде (количество диагностических мероприятий) | 98,528 | 158,301 | 158,301 | 158,301 | 10458,910 | 5138,220 | 15597,130 | 12202,734 | 12202,734 |
| Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде (количество отобранных проб) | 64,859 | 85,569 | 85,569 | 85,569 | 3773,383 | 1776,621 | 5550,004 | 4343,159 | 4343,159 |
| Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде (количество оформленных документов) | 784,294 | 3,065 | 3,065 | 3,065 | 1620,022 | 783,842 | 2403,864 | 1881,327 | 1881,327 |
| Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде (количество вакцинаций) | 32,922 | 230,318 | 230,318 | 230,318 | 5069,919 | 2512,706 | 7582,625 | 5934,362 | 5934,362 |
| Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде (количество оформленных документов) | 636,966 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1289,150 | 621,748 | 1910,898 | 1495,519 | 1495,519 |
| Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество вакцинаций) | 27,791 | 11,098 | 11,098 | 11,098 | 212,818 | 95,608 | 308,426 | 241,382 | 241,382 |
| Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) (количество оформленных документов) | 536,535 | 0,228 | 0,228 | 0,228 | 76,863 | 45,467 | 122,330 | 95,738 | 95,738 |
| Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения (количество оформленных документов) | 1586,960 | 4,545 | 4,545 | 4,545 | 4821,495 | 2391,240 | 7212,735 | 5644,876 | 5644,876 |
| Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде (количество вакцинаций) | 265,469 | 0,230 | 0,230 | 0,230 | 39,945 | 21,113 | 61,058 | 47,786 | 47,786 |
| Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде (количество оформленных документов) | 1325,978 | 0,046 | 0,046 | 0,046 | 39,515 | 21,480 | 60,995 | 47,736 | 47,736 |
| Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде (количество проведенных мероприятий) | 32157,608 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 497,100 | 242,525 | 739,625 | 578,850 | 578,850 |
| Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде (количество оформленных документов) | 2682,826 | 0,023 | 0,023 | 0,023 | 39,531 | 22,174 | 61,705 | 52,292 | 52,292 |
| Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде (количество проведенных мероприятий) | 4402,823 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 616,501 | 308,092 | 924,593 | 723,611 | 723,611 |
| Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде (количество оформленных документов) | 880,476 | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 119,588 | 65,312 | 184,900 | 144,707 | 144,707 |
| Учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов (количество документов на учете) | 0,904 | 613,439 | 613,439 | 613,439 | 403,343 | 151,292 | 554,635 | 434,072 | 434,072 |
| Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов (количество оформленных документов) | 7,870 | 1652,709 | 1652,709 | 1652,709 | 8713,220 | 4293,953 | 13007,173 | 10179,748 | 10179,748 |
| Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество осмотренных объектов) | 4564,018 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 168,775 | 77,682 | 246,457 | 192,884 | 192,884 |
| Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные (количество оформленных документов) | 1138,518 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 41,295 | 20,185 | 61,480 | 48,115 | 48,115 |
| Итого по задаче 2 | 38001,373 | 18589,260 | 56590,633 | 44288,898 | 44288,898 | ||||
| Задача 3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств | |||||||||
| Компенсационные расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельными категориями граждан | в соответствии с законодательством | 36 | 36 | 36 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
| Итого по задаче 3 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||||
| Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду | |||||||||
| Обустройство земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами) | в соответствии с федеральным и региональным законодательством | 3 | 3 | 3 | 757,606 | 757,606 | 1151,135 | 1151,135 | |
| Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям) | в соответствии с федеральным и региональным законодательством | 7 | 7 | 7 | 811,216 | 811,216 | 448,865 | 448,865 | |
| Итого по задаче 4 | 1568,822 | 1568,822 | 1600,000 | 1600,000 | |||||
| Задача 5. Регулирование численности безнадзорных животных | |||||||||
| Отлов безнадзорных животных | в соответствии с федеральным и региональным законодательством | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 1611,435 | 1611,435 | 1644,960 | 1644,960 | |
| Содержание безнадзорных животных | в соответствии с федеральным и региональным законодательством | 2,208 | 2,208 | 2,208 | 4344,389 | 4344,389 | 4434,771 | 4434,771 | |
| Итого по задаче 5 | 5955,824 | 5955,824 | 6079,731 | 6079,731 | |||||
| Всего по ВЦП | 53153,228 | 39771,418 | 92924,646 | 79679,731 | 79679,731 | ||||
".