Приложение к Приказу от 15.08.2016 г № 73-16 Изменение
Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу "Социальная поддержка населения ярославской области" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1.Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб. всего в том числе по годам 2016 2017 2018 Предусмотрено законом об областном бюджете - всего
в том числе:22358198,809 8446088,795 6956055,007 6956055,007 - ОС 20502265,021 6590155,007 6956055,007 6956055,007 - ФС 1855933,788 1855933,788 0,0 0,0 Итого по Программе 22358198,809 8446088,795 6956055,007 6956055,007
".
2.Абзац тридцать третий раздела I изложить в следующей редакции:
"ГУ социального обслуживания Ярославской области - получатели субсидий - осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом ДТиСПН Ярославской области от 08.04.2016 N 09-16 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений социального обслуживания Ярославской области и признании утратившими силу отдельных приказов департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области".
".
3.Раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Задачи и результаты, мероприятия Программы
N
п/пНаименование задачи, результата и мероприятия Единица измерения Источник финансирования Значение результата, объем финансирования мероприятия очередной финансовый год (2016) первый год планового периода (2017) второй год планового периода (2018) 1 2 3 4 5 6 7 1 Задача 1. Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций тыс. руб. всего 5932310,067 4442481,279 4442481,279 ОС 4076506,279 4442481,279 4442481,279 ФС 1855803,788 0,0 0,0 1.1 Результаты: 1.1.1 Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству чел. 196855 0,0 0,0 1.1.2 Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству чел. 496754 496754 496754 1.1.3 Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству тыс. ед. 2361,2 0,0 0,0 1.1.4 Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству тыс. ед. 5960,4 5960,4 5960,4 1.2 Мероприятия: 1.2.1 Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
(предоставление субвенции ОМС МО)тыс. руб. ФС 100,2 0,0 0,0 1.2.2 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО) тыс. руб. ФС 8074,0 0,0 0,0 1.2.3 Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (предоставление субвенции ОМС МО) тыс. руб. ФС 101973,388 0,0 0,0 1.2.4 Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО) тыс. руб. ФС 1167837,4 0,0 0,0 1.2.5 Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО) тыс. руб. ОС 1189758,279 1555758,279 1555758,279 1.2.6 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО) тыс. руб. ОС 463066,909 463066,909 463066,909 1.2.7 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции МС МО) тыс. руб. ОС 541690,609 541690,609 541690,609 1.2.8 Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным лицам (предоставление субвенции МС МО) тыс. руб. ОС 791756,025 849868,025 849868,025 1.2.9 Денежные выплаты населению
(предоставление субвенции МС МО)тыс. руб. ОС 369095,331 369095,331 369095,331 1.2.10 Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет тыс. руб. ОС 46456,065 46456,065 46456,065 1.2.11 Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области тыс. руб. ОС 3545,435 3545,435 3545,435 1.2.12 Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих тыс. руб. ОС 573,83 573,83 573,83 1.2.13 Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области тыс. руб. ОС 406,403 406,403 406,403 1.2.14 Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области тыс. руб. ОС 6735,413 6735,413 6735,413 1.2.15 Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров ГУ Ярославской области, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области тыс. руб. ОС 260,0 235,0 235,0 1.2.16 Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (ЦСВ) тыс. руб. ОС 80024,898 80024,898 80024,898 1.2.17 Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения тыс. руб. ОС 182536,482 182536,482 182536,482 1.2.18 Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО) тыс. руб. всего 594208,9 342488,6 342488,6 ОС 400600,6 342488,6 342488,6 ФС 193608,3 0,0 0,0 1.2.19 Организация назначения и выплаты государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также уволенным (прекратившим деятельность, полномочия) в установленном порядке (предоставление субвенции ОМС МО) тыс. руб. ФС 355224,4 0,0 0,0 1.2.20 Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, за счет средств федерального бюджета (предоставление субвенции ОМС МО) тыс. руб. ФС 28986,1 0,0 0,0 2 Задача 2. Предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов тыс. руб. ОС 2414731,856 2414531,956 2414531,956 2.1 Результаты: 2.1.1 Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области чел. 7720 7810 7810 2.1.2 Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних чел. 17500 17500 17500 2.1.3 Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области чел. 140000 140000 140000 2.1.4 Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями, - всего чел. 1120 1120 1120 в том числе получивших временный приют чел. 235 235 235 2.1.5 Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания ед. 73000 73000 73000 2.1.6 Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних тыс. ед. 250 250 250 2.1.7 Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями тыс. ед. 8000 8000 8000 2.1.8 Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания ед. 3554 3648 3648 2.1.9 Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних ед. 270 270 270 2.1.10 Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области ед. 348 348 348 2.1.11 Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях ед. 34 34 34 2.1.12 Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в ОСЗН и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании %% 94 95 98 2.2 Мероприятия: 2.2.1 Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области - всего
в том числе:тыс. руб. ОС 846553,402 846453,402 846453,402 - на выполнение государственного задания тыс. руб. ОС 833849,537 833849,537 833849,537 - на социальное обеспечение и иные выплаты населению тыс. руб. ОС 1914,642 1914,642 1914,642 - на капитальный ремонт и приобретение оборудования тыс. руб. ОС 10789,223 10689,223 10689,223 2.2.2 Содержание государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних - всего
в том числе:тыс. руб. ОС 485430,43 485330,53 485330,53 - на выполнение государственного задания тыс. руб. ОС 469296,529 469192,619 469192,619 - на социальное обеспечение и иные выплаты населению тыс. руб. ОС 1719,316 1719,316 1719,316 - на капитальный ремонт и приобретение оборудования тыс. руб. ОС 14414,585 14418,595 14418,595 2.2.3 Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели тыс. руб. ОС 1082748,024 1082748,024 1082748,024 3 Задача 3. Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации тыс. руб. всего 91838,912 91680,029 91680,029 ОС 91708,912 91680,029 91680,029 ФС 130,0 0,0 0,0 3.1 Результаты: 3.1.1 Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь семей 1400 1400 1400 3.1.2 Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года чел. 16000 16000 16000 3.1.3 Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта семей 1050 1050 1050 3.1.4 Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью чел. 1050 1050 1050 3.1.5 Количество созданных семейно-воспитательных групп ед. 18 18 18 3.1.6 Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы чел. 35 35 35 3.1.7 Количество семей, снятых с учета ОСЗН в связи с прекращением социально опасного положения семей 55 55 55 3.1.8 Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских
домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учрежденийчел. 2 2 2 3.1.9 Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам ед. 110 110 110 3.1.10 Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям чел. 140 140 140 3.1.11 Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление" чел. 100 100 100 3.1.12 Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности" ед. 50 50 55 3.1.13 Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь чел. 6100 6100 6100 3.1.14 Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов %% 100 100 100 3.2 Мероприятия: 3.2.1 Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего
в том числе:тыс. руб. ОС 88837,66 88837,66 88837,66 - малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации тыс. руб. ОС 27393,563 27000,0 27000,0 - в виде единовременной выплаты к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях тыс. руб. ОС 23000,0 23000,0 23000,0 - на санаторно-курортное лечение и отдых инвалидам I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, органов зрения, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и сопровождении тыс. руб. ОС 8481,235 8000,0 8000,0 - малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации тыс. руб. ОС 27300,233 27108,1 27108,1 - на предоставление натуральной помощи в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов тыс. руб. ОС 2662,629 3729,56 3729,56 3.2.2 Организация и проведение в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в
г. Москвутыс. руб. ОС 45,0 45,0 45,0 3.2.3 Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств - несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений тыс. руб. ФС 65,9 0,0 0,0 3.2.4 Изготовление бланков удостоверений - всего
в том числе:тыс. руб. ОС 158,883 130,0 130,0 - многодетной семьи Ярославской области тыс. руб. ОС 58,883 30,0 30,0 - "Ветеран труда Ярославской области" тыс. руб. ОС 100,0 100,0 100,0 3.2.5 Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан тыс. руб. ОС 1700,0 1700,0 1700,0 3.2.6 Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление" тыс. руб. ОС 420,0 420,0 420,0 3.2.7 Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов, - всего
в том числе:тыс. руб. ОС 509,0 509,0 509,0 - на выплату премий ГУ социального обслуживания населения тыс. руб. ОС 0,0 0,0 0,0 - предоставление иных межбюджетных трансфертов тыс. руб. ОС 0,0 0,0 0,0 - на награждение и выплату премий иным организациям тыс. руб. ОС 509,0 509,0 509,0 3.2.8 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов тыс. руб. ОС 20,0 20,0 20,0 3.2.9 Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо тыс. руб. ФС 46,6 - - 3.2.10 Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца тыс. руб. ФС 17,5 - - 3.2.11 Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий тыс. руб. ОС 18,369 18,369 18,369 4 Задача 4. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда, развитию социального партнерства тыс. руб. ОС 245,0 245,0 245,0 4.1 Результаты: 4.1.1 Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда чел. 11400 11400 11400 4.1.2 Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области ед. 35 35 35 4.1.3 Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" ед. 130 130 130 4.1.4 Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами %% 100 100 100 4.2 Мероприятия: 4.2.1 Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области, и проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса на рабочих местах тыс. руб. ОС 85,0 45,0 45,0 4.2.2 Проведение регионального этапа всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" - всего
в том числе:тыс. руб. ОС 160,0 200,0 200,0 - на выплату премий ГУ социального обслуживания населения тыс. руб. ОС 0,0 0,0 0,0 - предоставление иных межбюджетных трансфертов тыс. руб. ОС 0,0 0,0 0,0 - на награждение и выплату премий иным организациям тыс. руб. ОС 160,0 200,0 200,0 5 Задача 5. Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы тыс. руб. ОС 6962,96 7116,743 7116,743 5.1 Результаты: 5.1.1 Количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации чел. 1700 1700 1700 5.1.2 Количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения чел. 810 810 810 5.1.3 Количество руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших аттестацию чел. 100 100 100 5.1.4 Доля современных автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО %% 95 100 100 5.1.5 Доля автоматизированных рабочих мест АС ЕСРН ЯО, аттестованных по требованиям защиты информации %% 95 100 100 5.1.6 Доля защищенных коммуникационных каналов связи ОСЗН с ДТиСПН Ярославской области %% 100 100 100 5.1.7 Доля реализованных в АС ЕСРН ЯО актуальных алгоритмов предоставления федеральных и региональных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан %% 100 100 100 5.1.8 Количество выполненных межведомственных запросов в электронном виде в АС ЕСРН ЯО тыс. ед. 120 130 145 5.1.9 Количество изданных информационных, методических изданий ед. 8 8 8 5.1.10 Количество публикаций, выступлений в СМИ ед. 100 100 100 5.1.11 Количество участников массовых отраслевых мероприятий чел. 12000 12000 12000 5.2 Мероприятия: 5.2.1 Организация и проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров для руководителей и специалистов отрасли по вопросам применения новых технологий социальной работы по различным направлениям социальной поддержки населения тыс. руб. ОС 200,0 200,0 200,0 5.2.2 Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания тыс. руб. ОС 56,0 250,0 250,0 5.2.3 Техническое и информационное сопровождение АС ЕСРН ЯО тыс. руб. ОС 2600,0 2600,0 2600,0 5.2.4 Обеспечение информационной безопасности АС ЕСРН ЯО тыс. руб. ОС 263,0 263,0 263,0 5.2.5 Сопровождение информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН ЯО тыс. руб. ОС 1000,0 1000,0 1000,0 5.2.6 Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов (по отдельному плану) тыс. руб. ОС 109,96 263,743 263,743 5.2.7 Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника тыс. руб. ОС 884,0 690,0 690,0 5.2.8 Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей тыс. руб. ОС 950,0 950,0 950,0 5.2.9 Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов тыс. руб. ОС 900,0 900,0 900,0 Итого по Программе тыс. руб. всего 8446088,795 6956055,007 6956055,007 ОС 6590155,007 6956055,007 6956055,007 ФС 1855933,788 0,0 0,0
".
4.Обоснование потребности в ресурсах для реализации ведомственной целевой программы "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (приложение к Программе) изложить в следующей редакции: