Приложение к Приказу от 26.08.2016 г № 20-НП Изменение
Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента образования ярославской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1.Таблицу "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Объем финансирования (тыс. руб.) всего 2016 год 2017 год 2018 год Предусмотрено законом об областном бюджете: областные средства 42177284,74 14097959,25 14039662,75 14039662,75 федеральные средства 28119,09 28119,09 0,00 0,00 Итого по ВЦП 42205403,83 14126078,34 14039662,75 14039662,75 областные средства 42177284,74 14097959,25 14039662,75 14039662,75 федеральные средства 28119,09 28119,09 0,00 0,00
".
2.Раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
N
п/пНаименование задачи, результата, мероприятия Единица измерения Источник финансирования Значение результата, объем финансирования мероприятий 2016 год 2017 год 2018 год 1 2 3 4 5 6 7 1 Задача 1. Организация предоставления государственных услуг и выполнения работ государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования тыс. руб. всего 3140484,97 3284908,68 3284908,68 ОС 3139252,97 3284908,68 3284908,68 ФС 1232,00 0,00 0,00 1.1 Результаты: 1.1.1 Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования в государственных общеобразовательных организациях тыс. чел. 1,68 1,68 1,68 1.1.2 Численность детей-инвалидов, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий в государственных общеобразовательных организациях тыс. чел. 0,11 0,11 0,11 1.1.3 Численность воспитанников государственных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлена услуга по содержанию тыс. чел. 0,23 0,23 0,23 1.1.4 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в профессиональных образовательных организациях Ярославской области тыс. чел. 1,54 1,54 1,54 1.1.5 Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных общеобразовательных программ в государственных образовательных организациях дополнительного образования детей тыс. чел. 10,32 10,32 10,32 1.1.6 Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих тыс. чел. 9,37 9,37 9,37 1.1.7 Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена тыс. чел. 13,44 13,44 13,44 1.1.8 Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации основной профессиональной образовательной программы профессионального обучения - программы переподготовки рабочих и служащих тыс. чел. 0,93 0,93 0,93 1.1.9 Численность обучающихся профессиональных образовательных организаций Ярославской области, которым предоставлена государственная услуга "Оздоровление обучающихся" тыс. чел. 1,20 1,20 1,20 1.1.10 Численность лиц, которым предоставлена услуга по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки тыс. чел. 0,10 0,10 0,10 1.1.11 Численность обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием в государственных общеобразовательных организациях тыс. чел. 0,41 0,41 0,41 1.2 Мероприятия: 1.2.1 Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного, среднего общего образования и содержание воспитанников (обучающихся) в государственных образовательных организациях и государственных учреждениях тыс. руб. ОС 785397,02 883338,92 883338,92 1.2.2 Организация предоставления государственных услуг по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования с использованием дистанционных технологий детям-инвалидам в государственных общеобразовательных организациях тыс. руб. ОС 37018,72 36835,93 36835,93 1.2.3 Организация предоставления государственных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования в казенных учреждениях тыс. руб. ОС 9960,30 9960,30 9960,30 1.2.4 Социальная поддержка обучающихся в государственных образовательных организациях тыс. руб. ОС 125045,05 162226,00 162226,00 ФС 1232,00 0,00 0,00 1.2.5 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в государственных образовательных организациях тыс. руб. ОС 129097,91 129182,91 129182,91 1.2.6 Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ тыс. руб. ОС 150472,90 156484,48 156484,48 1.2.7 Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих тыс. руб. ОС 524598,25 540959,07 540959,07 1.2.8 Организация предоставления государственных услуг по реализации основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена тыс. руб. ОС 754413,10 797137,59 797137,59 1.2.9 Организация предоставления государственных услуг по реализации основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - программ переподготовки рабочих и служащих тыс. руб. ОС 148535,71 156256,55 156256,55 1.2.10 Организация предоставления государственных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ - программ повышения квалификации, программ профессиональной переподготовки тыс. руб. ОС 45773,07 41102,71 41102,71 1.2.11 Организация выполнения государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования работ по сопровождению исполнения функций департамента тыс. руб. ОС 278771,26 264598,04 264598,04 1.2.12 Приобретение оборудования и основных средств, необходимых для оказания государственных услуг и выполнения работ тыс. руб. ОС 14432,00 13815,00 13815,00 1.2.13 Проведение капитальных ремонтов государственными образовательными организациями и государственными учреждениями сферы образования тыс. руб. ОС 68378,79 60600,00 60600,00 1.2.14 Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям тыс. руб. ОС 15792,14 15947,19 15947,19 1.2.15 Организация предоставления государственной услуги по оздоровлению обучающихся профессиональных образовательных организаций тыс. руб. ОС 9261,00 9261,00 9261,00 1.2.16 Исполнение судебных актов в государственных образовательных организациях тыс. руб. ОС 309,34 86,00 86,00 1.2.17 Обеспечение бесплатным питанием обучающихся государственных общеобразовательных организаций тыс. руб. ОС 19268,92 4500,00 4500,00 1.2.18 Государственная поддержка неработающих пенсионеров государственных образовательных организаций и государственных учреждений сферы образования тыс. руб. ОС 1196,00 1196,00 1196,00 1.2.19 Реализация отдельных мероприятий ВЦП в государственных образовательных организациях и государственных учреждениях тыс. руб. ОС 20676,48 566,00 566,00 1.2.20 Компенсация расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в государственных образовательных организациях тыс. руб. ОС 855,00 855,00 855,00 2 Задача 2. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на образование и социальную поддержку отдельных категорий обучающихся тыс. руб. всего 10559428,28 10689354,06 10689354,06 ОС 10552987,48 10689354,06 10689354,06 ФС 6440,80 0,00 0,00 2.1 Результаты: 2.1.1 Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования в муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях тыс. чел. 114,1 115,7 116,8 2.1.2 Численность обучающихся, которым предоставлена услуга по реализации адаптированных основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях тыс. чел. 5,6 5,7 5,7 2.1.3 Численность медицинских работников, осуществляющих медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций области, которым предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде денежных выплат тыс. чел. 0,54 0,54 0,54 2.1.4 Численность детей, которым предоставлена услуга по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и негосударственных образовательных организациях тыс. чел. 70,1 70,6 70,8 2.1.5 Численность воспитанников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены услуги по содержанию тыс. чел. 0,142 0,142 0,142 2.1.6 Численность специалистов органов местного самоуправления муниципальных образований области, обеспечивающих выполнение функций по организации и осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц тыс. чел. 0,12 0,12 0,12 2.1.7 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), которым назначено ежемесячное пособие тыс. чел. 1,63 1,63 1,63 2.1.8 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи тыс. чел. 1,56 1,60 1,64 2.1.9 Численность выпускников муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым выплачивается единовременное пособие тыс. чел. 0,03 0,03 0,03 2.1.10 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся на подготовительных отделениях образовательных организаций высшего образования тыс. чел. 0,07 0,07 0,07 2.1.11 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию расходов на транспортное обслуживание тыс. чел. 0,2 0,2 0,2 2.1.12 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных учреждениях, которым производятся выплаты на личные расходы тыс. чел. 0,08 0,08 0,08 2.1.13 Количество приемных семей, которым компенсируются расходы на оплату коммунальных услуг тыс. чел. 0,32 0,33 0,34 2.1.14 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываемых по договору о социальной адаптации тыс. чел. 0,26 0,27 0,28 2.1.15 Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся правом выплаты компенсации расходов по договору найма жилых помещений тыс. чел. 0,21 0,25 0,29 2.1.16 Численность специалистов, осуществляющих сопровождение опекунских семей тыс. чел. 0,07 0,07 0,07 2.1.17 Численность обучающихся муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, обеспеченных льготным питанием тыс. чел. 65,6 65,6 65,6 2.1.18 Численность родителей (законных представителей), получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной организации тыс. чел. 66,8 67,6 67,5 2.2 Мероприятия: 2.2.1 Содержание муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и предоставление социальных гарантий их воспитанникам тыс. руб. ОС 74472,89 86690,10 86690,10 2.2.2 Предоставление субвенций на выплаты медицинским работникам, осуществляющим медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций тыс. руб. ОС 33732,00 33732,00 33732,00 2.2.3 Обеспечение государственного образовательного стандарта в муниципальных и негосударственных общеобразовательных организациях тыс. руб. ОС 5197026,58 5833854,78 5833854,78 2.2.4 Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства тыс. руб. ОС 54897,22 53697,22 53697,22 2.2.5 Обеспечение содержания ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждения, причитающегося приемному родителю тыс. руб. ОС 495177,14 507225,99 507225,99 2.2.6 Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет средств федерального бюджета тыс. руб. ФС 6440,80 0,00 0,00 2.2.7 Государственная поддержка опеки и попечительства тыс. руб. ОС 48594,10 36545,26 36545,26 2.2.8 Обеспечение реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных и негосударственных образовательных организациях тыс. руб. ОС 4009388,50 3627272,88 3627272,88 2.2.9 Обеспечение компенсации расходов за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность тыс. руб. ОС 319765,06 260401,85 260401,85 2.2.10 Обеспечение организации питания обучающихся образовательных организаций тыс. руб. ОС 319934,00 249934,00 249934,00 3 Задача 3. Обеспечение государственной поддержки муниципальных образовательных систем тыс. руб. всего 200571,09 0,00 0,00 ОС 186218,79 0,00 0,00 ФС 14352,29 0,00 0,00 3.1 Результаты: 3.1.1 Количество приобретенных школьных автобусов ед. 14 0 0 3.1.2 Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы ед. 5 0 0 3.2 Мероприятия: 3.2.1 Приобретение школьных автобусов тыс. руб. ОС 32000,00 0,00 0,00 3.2.2 Предоставление субсидий на государственную поддержку материально-технической базы образовательных организаций Ярославской области, в том числе погашение кредиторской задолженности за 2015 год тыс. руб. ОС 149218,79 0,00 0,00 3.2.3 Предоставление субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом тыс. руб. ОС 5000,00 0,00 0,00 ФС 14352,29 0,00 0,00 4 Задача 4. Обеспечение мероприятий по совершенствованию условий образовательного процесса и мотивации участников образовательного процесса тыс. руб. всего 179405,09 58211,09 58211,09 ОС 173311,09 58211,09 58211,09 ФС 6094,00 0,00 0,00 4.1 Результаты: 4.1.1 Численность учителей, получивших поощрение из регионального бюджета за реализацию инновационных программ тыс. чел. 0,01 0,01 0,01 4.1.2 Количество приобретенных комплектов учебников для общеобразовательных школ тыс. экз. 160,00 33,00 33,00 4.1.3 Численность образовательных организаций, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ед. 397 397 397 4.2 Мероприятия: 4.2.1 Приобретение учебников для общеобразовательных организаций области тыс. руб. ОС 116210,09 7610,09 7610,09 4.2.2 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений тыс. руб. ОС 2012,00 2012,00 2012,00 ФС 4694,00 0,00 0,00 4.2.3 Оплата услуг пользования информационно-телекоммуникационной сетью "Интернет" для организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях области тыс. руб. ОС 28000,00 28000,00 28000,00 4.2.4 Поддержка педагогических работников, реализующих инновационные образовательные программы тыс. руб. ОС 400,00 400,00 400,00 ФС 1400,00 0,00 0,00 4.2.5 Мероприятия, направленные на мотивацию участников образовательного процесса тыс. руб. ОС 26689,00 20189,00 20189,00 5 Задача 5. Проведение социально значимых массовых мероприятий в сфере образования тыс. руб. всего 46188,91 7188,91 7188,91 ОС 46188,91 7188,91 7188,91 5.1 Результаты: 5.1.1 Численность обучающихся, принявших участие в областных массовых мероприятиях тыс. чел. 19,00 19,00 19,00 5.1.2 Численность талантливых детей, получивших поддержку из областного бюджета тыс. чел. 0,03 0,03 0,03 5.2 Мероприятия: 5.2.1 Реализация регионального проекта "Ярославская математическая школа" тыс. руб. ОС 5000,00 0,00 0,00 5.2.2 Организация общественно значимых мероприятий для обучающихся и воспитанников тыс. руб. ОС 2188,91 7188,91 7188,91 5.2.3 Организация и проведение финала Центрального федерального округа чемпионата рабочих профессий по стандартам "WorldSkills Russia" тыс. руб. ОС 39000,00 0,00 0,00 Итого по ВЦП тыс. руб. всего 14126078,34 14039662,75 14039662,75 ОС 14097959,25 14039662,75 14039662,75 ФС 28119,09 0,00 0,00
Список сокращений, используемых в таблице
ОС - областные средства
ФС - федеральные средства".