Приложение к Постановлению от 06.09.2016 г № 2475 Программа
Муниципальная программа "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город рыбинск"
┌──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Развитие водохозяйственного комплекса городского│ │муниципальной │округа город Рыбинск" │ │программы │ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Срок реализации │2016 - 2020 годы │ │программы │ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Основания разработки │1. %sСтатья 179%s Бюджетного кодекса Российской │%s │программы │Федерации. │ │ │2. Федеральная целевая %sпрограмма%s "Развитие │%s │ │водохозяйственного комплекса Российской Федерации│ │ │в 2012 - 2020 годах", утвержденная постановлением│ │ │Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 │ │ │N 350. │ │ │3. Региональная %sпрограмма%s "Развитие │%s │ │водохозяйственного комплекса Ярославской области │ │ │на 2013 - 2020 годы", утвержденная постановлением│ │ │Правительства области от 29.11.2012 N 1344-п. │ │ │4. %sУстав%s городского округа город Рыбинск. │%s │ │5. %sПостановление%s Администрации городского округа │%s │ │город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах │ │ │городского округа город Рыбинск". │ │ │6. Решение Муниципального Совета городского │ │ │округа город Рыбинск от 30.06.2016 N 149 "О │ │ │Программе комплексного социально-экономического │ │ │развития городского округа город Рыбинск │ │ │на 2016 - 2020 годы" │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик программы │Администрация городского округа город Рыбинск │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Ответственный │Управление строительства Администрации городского│ │исполнитель - │округа город Рыбинск │ │руководитель программы│ │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Куратор программы │Заместитель Главы Администрации по городскому │ │ │хозяйству │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Цели программы │- обеспечение защищенности населения и объектов │ │ │экономики, памятников истории и культуры от │ │ │негативного воздействия вод; │ │ │- восстановление водных объектов, расположенных │ │ │на территории города Рыбинска, до состояния, │ │ │обеспечивающего экологически благоприятные │ │ │условия жизни населения │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи программы │- строительство сооружений инженерной защиты; │ │ │- повышение эксплуатационной надежности │ │ │гидротехнических сооружений, в том числе │ │ │бесхозяйных гидротехнических сооружений, путем их│ │ │приведения в безопасное техническое состояние │ │ │(или ликвидации); │ │ │- восстановление и экологическая реабилитация │ │ │водных объектов, воссоздание экосистем прибрежных│ │ │территорий │ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Объем и источники │Общий объем финансирования (выделено в бюджете/ │ │финансирования │финансовая потребность) - 3,65/550,42 млн. руб., │ │программы │в т.ч.: │ │ │Средства местного бюджета, в т.ч.: │ │ │ ┌─────────────┬──────────────┬─────────────────┐│ │ │ │ │ Выделено в │ Потребность в ││ │ │ │ │бюджете города│ финансировании ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2016 год │ 0,46 │ 0,71 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2017 год │ │ 40,06 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2018 год │ │ 42,79 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2019 год │ │ 13,15 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2020 год │ │ 26,52 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Итого │ 0,46 │ 123,23 ││ │ │ └─────────────┴──────────────┴─────────────────┘│ │ │Средства областного бюджета, в т.ч.: │ │ │ ┌─────────────┬──────────────┬─────────────────┐│ │ │ │ │ Выделено в │ Потребность в ││ │ │ │ │ бюджете │ финансировании ││ │ │ │ │ области │ ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2016 год │ 3,19 │ 8,30 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2017 год │ │ 6,66 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2018 год │ │ 34,50 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2019 год │ │ 28,08 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2020 год │ │ 48,47 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Итого │ 3,19 │ 126,01 ││ │ │ └─────────────┴──────────────┴─────────────────┘│ │ │Средства федерального бюджета, в т.ч.: │ │ │ ┌─────────────┬──────────────┬─────────────────┐│ │ │ │ │ Выделено в │ Потребность в ││ │ │ │ │ бюджете │ финансировании ││ │ │ │ │ Российской │ ││ │ │ │ │ Федерации │ ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2016 год │ │ 0,48 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2017 год │ │ 16,68 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2018 год │ │ 116,55 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2019 год │ │ 58,16 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │2020 год │ │ 109,31 ││ │ │ ├─────────────┼──────────────┼─────────────────┤│ │ │ │Итого │ 0,00 │ 301,18 ││ │ │ └─────────────┴──────────────┴─────────────────┘│ ├──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Основные ожидаемые │- повышение защищенности населения и объектов │ │результаты реализации │экономики, памятников истории и культуры от │ │программы │негативного воздействия вод (вероятный │ │ │предотвращенный ущерб от негативного воздействия │ │ │вод - 2817,754 млн. рублей); │ │ │- строительство и реконструкция сооружений │ │ │инженерной защиты и берегоукрепления │ │ │протяженностью 3,61 км; │ │ │- выполнение капитального ремонта существующих │ │ │ГТС на протяженности 0,35 км; │ │ │- экологическая реабилитация водного объекта - │ │ │2,92 тыс. м2; │ │ │- ликвидация гидротехнического сооружения - 100 │ │ │п.м. │ └──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
2.Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации муниципальной программы
Площадь территории городского округа город Рыбинск составляет 9,954 тыс. га. Климат умеренно-континентальный. Город расположен на берегах двух водохранилищ: Рыбинского, Горьковского.
Рыбинское водохранилище имеет площадь зеркала при нормальном подпорном уровне (далее - НПУ) 4550 квадратных километров, полный объем при НПУ - 25,42 км 3, отметка НПУ - 101,86 метра Балтийской системы. Протяженность береговой полосы Рыбинского водохранилища в черте города Рыбинск по абсолютной отметке 102 м - 22 км.
Горьковское водохранилище имеет площадь зеркала при НПУ 1591 квадратный километр, полный объем при НПУ - 8,82 км 3, отметка НПУ - 84,0 метра Балтийской системы. Протяженность береговой полосы Горьковского водохранилища (р. Волга и р. Шексна) в черте г. Рыбинска по абсолютной отметке 84 м - 45 км, притоков р. Волги и р. Шексны по абсолютной отметке 84 м - 49 км.
Водные ресурсы указанных водохранилищ используются для нужд энергетики, водного транспорта, коммунального и промышленного водоснабжения, рыбного хозяйства, сельского хозяйства и рекреации.
На территории города протекают малые реки, ручьи:
- река Черемуха;
- река Коровка;
- река Уткашь;
- ручей Инопаш;
- ручей Дресвянка;
- ручей Гремячевский;
- ручей Пахомовский.
Река Черемуха впадает в р. Волгу, как правый приток Горьковского водохранилища, в историческом центре города Рыбинска. Длина водотока 42 км, ширина русла от 10 до 40 м. Площадь бассейна - 636 км 2. Река несудоходна. В черте города в реку Черемуху сбрасываются ливневые стоки с территории города, в том числе промышленных предприятий.
Река Коровка является притоком реки Черемухи. Длина реки - 23 км. Площадь бассейна - 177 кв. км. Река несудоходна. Устье реки находится в черте города Рыбинска в 2,3 км по левому берегу реки Черемухи от ее устья. В черте города организованные сбросы в реку отсутствуют. В городе Рыбинске в реку впадают ручьи Дресвянка, Гремячевский и Пахомовский.
Река Уткашь. Длина реки 22 км, площадь бассейна - 54,5 км 2. Река Уткашь впадает, как правый приток Горьковского водохранилища. Река несудоходна. Организованные сбросы в реку отсутствуют.
Ручей Инопаш. Длина водотока 22 км. Ручей впадает, как левый приток Горьковского водохранилища, примерно в 500 м ниже плотины Рыбинской ГЭС и в 1,5 км выше устья бывшей реки Шексны. В черте города организованные сбросы в ручей отсутствуют.
Основными проблемами городского округа город Рыбинск в сфере водных отношений являются:
- разрушение берегов Рыбинского и Горьковского водохранилищ в результате негативного воздействия вод от функционирования гидроузлов федерального значения, входящих в Волжско-Камский каскад водохранилищ;
- несоответствие качества воды водных объектов нормативным требованиям;
- необходимость восстановления малых рек;
- наличие гидротехнических сооружений (далее - ГТС) с неудовлетворительным уровнем безопасности и бесхозяйных ГТС.
Приоритетными направлениями развития водохозяйственного комплекса на территории города Рыбинска являются:
- строительство берегоукрепительных сооружений по берегам волжских водохранилищ и малых рек на территории города;
- сведение к минимуму ущерба от негативного воздействия вод, включая поддержание безопасного состояния ГТС;
- снижение антропогенной нагрузки и загрязнения водных объектов, улучшение состояния и восстановление водных объектов и их экосистем;
- развитие системы мониторинга водных объектов и водохозяйственных систем, совершенствование систем прогнозирования и информационного обеспечения, в том числе направленных на превентивную защиту населения и объектов экономики, памятников истории и культуры от негативного воздействия вод.
Безопасность населения городского округа город Рыбинск во многом зависит от наличия и состояния ГТС, расположенных на водных объектах территории городского округа город Рыбинск.
За период эксплуатации Рыбинского гидроузла - объекта федерального значения на территории города возникли опасности реальных чрезвычайных ситуаций, связанных с устойчивостью различных объектов в прибрежной зоне. Поэтому реализация мероприятий настоящей программы является необходимостью в целях обеспечения безопасности населения, сохранности объектов в прибрежной полосе и восстановления экосистемы приречных площадей.
Самым крупным ГТС на территории городского округа город Рыбинск является комплекс ГТС Рыбинской гидроэлектростанции (далее - ГЭС), которая эксплуатируется уже около 70 лет. Если уровень безопасности ГТС филиала открытого акционерного общества "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" оценивается как нормальный, то уровень безопасности Рыбинского шлюза федерального государственного унитарного предприятия "Канал имени Москвы" оценивается как пониженный, техническое состояние шлюзов - ограниченно работоспособное. За последние годы предприняты усилия для повышения уровня безопасности указанных шлюзов, велись работы по реконструкции и ремонту. Мероприятия по реконструкции Рыбинского шлюза включены в федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 N 848 "О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)".
Функционирование Рыбинского и Горьковского водохранилищ - объектов федерального значения - осуществляется для снабжения водными ресурсами различных водопользователей на всем протяжении Волжско-Камского каскада. Обеспечение безопасности населения города Рыбинска и сохранность объектов и экосистем в прибрежной зоне требуют реализации оперативных и широкомасштабных превентивных защитных мер.
Значительным последствием негативного воздействия вод в результате функционирования гидроузла на территории города является абразия берегов рек и водохранилищ в результате функционирования объектов федерального значения.
После строительства водохранилищ на реках Волге и Шексне под воздействием водных потоков начался постепенный процесс разрушения берегов на территории Рыбинска. Переработка берегов продолжается и в настоящее время.
Сочетания гидроморфологических, топографических и гидравлических особенностей строения береговых массивов обуславливает постоянную деформацию, размыв и обрушение берегов под воздействием водных потоков и в результате колебания уровня.
Эксплуатация водохранилищ в интересах различных водопользователей влечет за собой систематические колебания уровня воды, резкие изменения скорости и вектора течения, ударные волны, что оказывает негативное влияние на состояние береговой линии. Кроме того, сброс водных масс через Рыбинскую ГЭС производится перпендикулярно руслу реки Волги в правый берег, где исторически располагается центральная часть города Рыбинска.
Берега рек Волги, Шексны, Черемухи и т.д. состоят из легкоразмываемых горных пород, массивы которых подвержены еще и оползневым подвижкам на отдельных участках.
В последние годы в связи с высокими уровнями воды в водохранилищах интенсивность переработки берега резко возросла. Отмечаются случаи зимних паводков и других экстремальных метеопроявлений. Это требует принятия оперативных превентивных берегозащитных мер.
В черте городского округа город Рыбинск в настоящее время имеется 9 участков интенсивного берегообрушения общей протяженностью 8,595 километра (без берегоукрепления в п. Волжский).
На этих участках береговая полоса подошла вплотную к жилым домам, зданиям и сооружениям производственного, хозяйственного, социально-культурного назначения, историческим памятникам, дорогам, кладбищам, к местам прокладки подземных коммуникаций.
Переработка берегов рек и водохранилищ не только наносит ущерб от разрушения прибрежных построек и земель, но и создает повышенную мутность рек и водохранилищ, что приводит к дополнительному заилению русел рек, снижению их пропускной способности и дополнительным затратам на водоподготовку. Повышенная мутность воды приводит к образованию мелководий на водохранилищах, способствующих эвтрофикации водоемов и снижению их рыбопродуктивности, и другим требующим компенсационных мероприятий последствиям.
Для решения данных проблем на территории городского округа город Рыбинск за счет средств федерального, областного, местного бюджетов ведется строительство берегозащитных сооружений.
В 2005 - 2015 годах Федеральное агентство водных ресурсов осуществляло финансирование из федерального бюджета строительство 7 объектов на территории городского округа город Рыбинск.
По данным МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал" в 2015 году забрано воды 31,98 млн. м 3, в 2014 году - 33,9 млн. м 3.
Объем сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты в 2015 году составил 35,2 млн. м 3, в 2014 году - 33,6 млн. м 3.
Сточные воды, поступающие в поверхностные водные объекты в черте города, характеризуются как неочищенные и недостаточно очищенные. Очистные сооружения МУП ГО г. Рыбинск "Водоканал" работают с перегрузкой, и, как следствие, улучшения качественных показателей сбрасываемых сточных вод не наблюдается. По этой причине проблема сброса неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в городе остается напряженной.
По данным социально-гигиенического мониторинга в 2016 году Территориального отдела Управления Роспотребнадзора, в ГО город Рыбинск и РМР качество воды, отобранной из р. Волги и Рыбинского водохранилища, не отвечает требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхостных вод" (у ДС "Полет" в 66,6%% отобранных проб с превышением гигиенических нормативов от 5 до 14 раз; за мостом через р. Волгу в 50%% отобранных проб с превышением гигиенических нормативов от 1,3 до 6,2 раза; п. Переборы в 50%% отобранных проб с превышением гигиенических нормативов от 1,3 до 13 раз), что является следствием негативного воздействия на водные объекты сброса сточных вод предприятиями города. Снижению антропогенной нагрузки на водные объекты способствует включение локальных очистных сооружений в состав проектов берегозащиты.
Программа направлена на решение имеющихся на территории города Рыбинска проблем в водохозяйственном комплексе.
Необходимость решения данных проблем в водохозяйственном комплексе программно-целевым методом объясняется следующими факторами:
- региональная и государственная значимость водохозяйственных проблем, существующих на территории города;
- ресурсоемкость решения проблем и необходимость консолидации средств бюджетов всех уровней;
- необходимость сохранения исторического и природного наследия для нынешних и будущих поколений;
- межотраслевая направленность и необходимость соответствия водоохранных мероприятий текущим и перспективным задачам развития различных секторов экономики, а также социально-экономическому развитию Рыбинска;
- учет экономических, производственных, социальных и других факторов, обусловленный тесными связями экологических проблем в водной сфере с различными сферами жизнедеятельности;
- необходимость принятия согласованных управленческих решений при взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ярославской области и органов местного самоуправления города Рыбинска для решения проблем в водной сфере.
Реализация программы внесет весомый вклад в решение градостроительных, стратегических задач социально-экономического развития города, позволит сохранить историческое и природное наследие, экосистемы, избежать переселения людей и переноса зданий с территорий возможных обрушений, предотвратит значительный экономический ущерб, позволит восстановить экосистемы на территории города, что будет способствовать созданию благоприятных условий жизни для населения городского округа город Рыбинск.
Для продолжения начатой работы необходимы дальнейшие целенаправленные действия Администрации городского округа город Рыбинск, ее структурных подразделений и отраслевых (функциональных) органов.
В программу по ходу реализации могут вноситься иные мероприятия реабилитации водных объектов.
3.Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Основными целями программы являются:
- обеспечение защищенности населения и объектов экономики, памятников истории и культуры от негативного воздействия вод;
- восстановление водных объектов, расположенных на территории города Рыбинска до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения.
Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:
- строительство сооружений инженерной защиты;
- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных гидротехнических сооружений, путем их приведения в безопасное техническое состояние (или ликвидации);
- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, воссоздание экосистем прибрежных территорий.
Обеспечение высокого уровня защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера является необходимым условием стабильного экономического развития города и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.
Улучшение экологического состояния водных объектов, сохранение природного и исторического наследия являются условиями достижения высоких стандартов и комфортных условий жизни населения, а также обеспечения интересов нынешнего и будущих поколений.
Реализацию программы предлагается осуществить в 2016 - 2020 годах.
4.Социально-экономическое обоснование муниципальной программы
Достижение целей и решение задач программы осуществляются путем скоординированного выполнения мероприятий программы, взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения. Основной целью реализации данных мероприятий является недопущение чрезвычайных ситуаций на территории города Рыбинска, связанных с воздействием водной стихии.
Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на повышение защищенности населения, объектов экономики, памятников истории и культуры от негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности ГТС, экологической реабилитации водных объектов и восстановление прибрежных экосистем.
Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса города настоящей программой предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:
- защита населения, объектов экономики, памятников истории и культуры города от негативного воздействия вод;
- улучшение комфортности условий жизни горожан;
- восстановление урбо-природных ландшафтов;
- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, воссоздание прибрежных экосистем.
В рамках реализации программы предполагается построить берегоукрепительные сооружения на наиболее подверженных разрушению участках общей протяженностью 2,63 километра, выполнить работы по реконструкции защитной дамбы в п. Переборы протяженностью 0,98 км.
Для решения проблемы приведения ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнями безопасности в безопасное состояние в рамках программы предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту ГТС, находящихся в муниципальной собственности, и ликвидация бесхозяйных ГТС.
Программой также предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий, направленных на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов, воссоздание природных экосистем прибрежных территорий.
Реализация мероприятий программы позволит помимо достижения основной цели - обеспечения безопасности населения и различных объектов от вредного воздействия вод - достичь следующих водоохранных экологических результатов:
- сократить объемы диффузного поверхностного стока с территории города и обеспечить их очистку на локальных очистных сооружениях, включенных в состав проектов комплекса берегозащиты конкретных участков;
- осуществить гидротехническое озеленение склонов, обеспечив их надежное закрепление от размыва поверхностными водами с одновременным биоразнообразием зеленых насаждений;
- снизить попадание загрязняющих веществ в Волгу и ее притоки с водосбросной городской территории от токсикантов, находящихся в сорбированном состоянии в составе береговых массивов;
- предотвратить безвозвратную утрату компонентов природной среды - береговых массивов (почвы, биоты, насаждений).
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов, в том числе в региональном аспекте:
- повышение защищенности населения, объектов экономики, памятников истории и культуры от негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по обеспечению Рыбинска сооружениями инженерной защиты, приведению аварийных ГТС в технически безопасное состояние. Предотвращаемый вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия вод оценивается в 2817,754 млн. рублей;
- обеспечение благоприятных условий жизни населения и комфортной среды обитания жителей Рыбинска за счет экологической реабилитации водных объектов и восстановления природных прибрежных экосистем потенциал;
- берегозащита неблагополучных участков береговой полосы позволит функционирование сооружений гидроузла в расширенном диапазоне, включая транзитный пропуск водных масс в период половодья без нанесения ущерба территории города;
- позволит улучшить условия работы режима водного транспорта, сократив объем поступления берегового материала в углубления судового хода (за счет снижения землечерпательных работ по расчистке фарватера);
- снизит загрязненность акватории Волги, сократив тем самым затраты водоочистки до питьевых кондиций на очистных сооружениях ниже по течению;
- позволит шире использовать градостроительный потенциал прибрежных территорий городского округа город Рыбинск.
Перечень мероприятий программы представлен в разделе 8.
5.Финансирование муниципальной программы
Реализацию программы предусмотрено осуществлять поэтапно в соответствии со складывающейся водохозяйственной обстановкой и вероятностью наступления чрезвычайных ситуаций, с требованиями производственно-технологического процесса строительства. Общий объем потребности в финансовых ресурсах на выполнение программы в 2016 - 2020 годах - 550,42 млн. рублей, источниками финансирования являются средства федерального, местного и областного бюджетов. Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год. Принимаются меры по привлечению финансовых ресурсов из иных источников.
Общий объем финансирования программы в 2016 - 2020 годах
млн. рублей в ценах соответствующих лет
| Источники финансирования | Всего Выделено ---------Потреб-ть | Объем финансирования по годам (млн. руб.) | ||||
| 2016 Выделено ----------Потреб-ть | 2017 Выделено ----------Потреб-ть | 2018 Выделено ----------Потреб-ть | 2019 Выделено ----------Потреб-ть | 2020 Выделено ----------Потреб-ть | ||
| местный бюджет | 0,46 ------123,23 | 0,46 ------0,71 | 0,00 ------40,06 | 0,00 ------42,79 | 0,00 ------13,15 | 0,00 ------26,52 |
| Справочно: | ||||||
| федеральный бюджет | 0,00 ------301,18 | 0,00 ------0,48 | 0,00 ------16,68 | 0,00 ------116,55 | 0,00 ------58,16 | 0,00 ------109,31 |
| областной бюджет | 3,19 ------126,01 | 3,19 ------8,30 | 0,00 ------6,66 | 0,00 ------34,50 | 0,00 ------28,08 | 0,00 ------48,47 |
| Всего | 3,65 ------550,42 | 3,65 ------9,49 | 0,00 ------64,30 | 0,00 ------193,84 | 0,00 ------99,39 | 0,00 ------184,30 |
Объем средств на реализацию мероприятий программы определен в соответствии с проектной документацией и с учетом сметной стоимости аналогичных проектов и укрупненных предварительных оценок.
Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 N 350 "О федеральной целевой программе "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах" через Федеральное агентство водных ресурсов, и региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 29.11.2012 N 1344-п "Об утверждении региональной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 - 2020 годах" через Правительство Ярославской области.
С учетом складывающейся обстановки средства областного бюджета на софинансирование мероприятий программы будут выделяться в рамках закона Ярославской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период на основании методики предоставления и распределения субсидий из областного бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий программы.
Финансирование осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете на соответствующий год.
Объемы финансирования программы должны обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
6.Механизм реализации муниципальной программы
Организация и контроль являются важнейшими элементами выполнения программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться достоверной информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.
Система организации контроля за исполнением программы:
Куратор программы - заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству.
Исполнитель основных мероприятий определяется на торгах.
Контроль за реализацией программы осуществляет руководитель программы, Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск, а именно:
- общий контроль;
- контроль сроков реализации мероприятий.
Управление строительства Администрации городского округа город Рыбинск совместно с исполнителями программы, как разработчик программы, реализует мероприятия по выполнению программы в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, осуществляет взаимодействие с эксплуатирующими и строительными организациями, научно-исследовательскими и проектными институтами и регулирует совместную с данными предприятиями организационную работу по выполнению настоящей программы.
Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации городских программ, утвержденной постановлением Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 N 1727 "О программах городского округа город Рыбинск".
7.Индикаторы результативности муниципальной программы
| N п/п | Целевые показатели | Единица измерения | 2015 год (базовый) | 2016 - 2020 годы, всего | В том числе по годам | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | км | - | 3,61 | 0,616 | 0,549 | 0,98 | 0,770 | 0,700 |
| 2 | Протяженность сооружений инженерной защиты и берегоукрепления, по которым осуществлен капитальный ремонт | км | - | 0,35 | - | - | - | - | 0,35 |
| 3 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте | объект | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4 | Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | тыс. кв. м | - | 2,92 | - | - | - | 2,92 | - |
| 5 | Количество ликвидируемых гидротехнических сооружений | единиц | - | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |
8.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия | Источники финансирования | 2016 - 2020 годы, всего выделено ----------потреб-ть | В том числе | Сроки реализации | Мощность объекта | Ожидаемый результат | Исполнитель | ||||
| 2016 год выделено ----------потреб-ть | 2017 год выделено ----------потреб-ть | 2018 год выделено ----------потреб-ть | 2019 год выделено -----------потреб-ть | 2020 год выделено ----------потреб-ть | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики | ||||||||||||
| 1. Строительство/реконструкция сооружений инженерной защиты | ||||||||||||
| 1.1 | Берегоукрепление левого берега р. Волги от кислородной станции до моста через ручей в г. Рыбинске Ярославской области. I этап строительства - вертикальная набережная, откосное берегоукрепительное сооружение, проезд N 1, проезд N 2. II этап строительства - благоустройство территории | всего | 0,13 ---------33,35 | 0,13 ---------2,85 | 0,00 ---------30,50 | 2016 - 2017 | 616 м | Вер. пред. ущерб - 412 млн. р., площадь защ. терр. - 0,14 кв. км | УС | |||
| ФБ | 0,00 ---------0,48 | 0,00 ---------0,48 | - | |||||||||
| ОБ | 0,00 ---------2,24 | 0,00 ---------2,24 | - | |||||||||
| МБ | 0,13 ---------30,63 | 0,13 ---------0,13 | 0,00 ---------30,50 | |||||||||
| 1.2 | Берегоукрепление правого берега р. Волги от "Обелиска" до Дворца спорта "Полет" в г. Рыбинске, Ярославская область. I этап - берегоукрепительные работы. II этап - благоустройство территории (ПСД разработана) | всего | 0,00 ---------47,30 | 0,00 ---------30,63 | 0,00 ---------16,67 | 2017 - 2018 | 549 м | Вер. пред. ущерб - 234,954 млн. р., площадь защ. терр. - 0,13 кв. км | УС | |||
| ФБ | 0,00 ---------16,68 | 0,00 ---------16,68 | 0,00 ---------0,00 | |||||||||
| ОБ | 0,00 ---------6,66 | 0,00 ---------6,66 | 0,00 ---------0,00 | |||||||||
| МБ | 0,00 ---------23,96 | 0,00 ---------7,29 | 0,00 ---------16,67 | |||||||||
| 1.3 | Берегоукрепление правого берега р. Волги на участке от ул. Ср. Казанская до устья р. Черемухи в г. Рыбинске, Ярославская область. I этап - берегоукрепление. II этап - благоустройство территории (ПСД разработана) | всего | 0,00 ---------118,95 | 0,00 ---------53,30 | 0,00 ---------53,32 | 0,00 ---------12,33 | 2018 - 2020 | 770 м | Вер. пред. ущерб - 388,0 млн. р., площадь защ. терр. - 0,182 кв. км | УС | ||
| ФБ | 0,00 ---------67,21 | 0,00 ---------33,60 | 0,00 ---------33,61 | |||||||||
| ОБ | 0,00 ---------26,85 | 0,00 ---------13,42 | 0,00 ---------13,43 | |||||||||
| МБ | 1,24 -----24,89 | 0,00 ---------6,28 | 0,00 ---------6,28 | 0,00 ---------12,33 | ||||||||
| 1.4 | Берегоукрепление правого берега р. Волги в районе МДК "Свобода" в г. Рыбинске Ярославской области (требуется разработка ПСД в 2018 г.) | всего | 0,00 ---------143,70 | 0,00 ---------2,3 | 0,00 ---------141,40 | 2018 | 700 м | Вер. пред. ущерб - 287,4 млн. р., площадь защ. терр. - 0,140 кв. км | УС | |||
| ФБ | 0,00 ---------94,31 | 0,00 ---------94,31 | ||||||||||
| ОБ | 0,00 ---------37,67 | 0,00 ---------37,67 | ||||||||||
| МБ | 0,00 ---------11,72 | 0,00 ---------2,3 | 0,00 ---------9,42 | |||||||||
| 1.5 | Берегоукрепление левого берега р. Шексны в г. Рыбинске Ярославской области (требуется разработка ПСД в 2019 г.) | всего | 0,00 ---------2,00 | 0,00 ---------2,00 | 2019 | 500 м | Вер. пред. ущерб - 660,0 млн. р., площадь защ. терр. - 0,15 кв. м | УС | ||||
| ФБ | 0,00 ---------0,00 | |||||||||||
| ОБ | 0,00 ---------0,00 | |||||||||||
| МБ | 0,00 ---------2,00 | 0,00 ---------2,00 | ||||||||||
| 1.6 | Берегоукрепление правого берега р. Шексны в г. Рыбинске Ярославской области (требуется разработка ПСД в 2020 г.) | всего | 0,00 ---------2,00 | 0,00 ---------2,00 | 2020 | 500 м | Вер. пред. ущерб - 660,0 млн. р., площадь защ. терр. - 0,15 кв. м | УС | ||||
| ФБ | ||||||||||||
| ОБ | ||||||||||||
| МБ | 0,00 ---------2,00 | 0,00 ---------2,00 | ||||||||||
| 1.7 | Реконструкция защитной дамбы в п. Переборы городского округа г. Рыбинск Ярославской области (требуется разработка ПСД в 2017 г.) | всего | 0,00 ---------62,7 | 0,00 ---------1,20 | 0,00 ---------61,50 | 2017 - 2018 | 980 м | Вер. пред. ущерб - 90,4 млн. руб. | УС | |||
| ФБ | 0,00 ---------43,05 | 0,00 ---------43,05 | ||||||||||
| ОБ | 0,00 ---------15,38 | 0,00 ---------15,38 | ||||||||||
| МБ | 0,00 ---------4,27 | 0,00 ---------1,20 | 0,00 ---------3,07 | |||||||||
| Всего по подразделу 1 раздела I | всего | 0,13 ----------410,00 | 0,13 ---------2,85 | 0,00 ---------62,33 | 0,00 ---------133,77 | 0,00 ---------55,32 | 0,00 ---------155,73 | |||||
| ФБ | 0,00 ---------221,73 | 0,00 ---------0,48 | 0,00 ---------16,68 | 0,00 ---------76,65 | 0,00 ---------33,61 | 0,00 ---------94,31 | ||||||
| ОБ | 0,00 ---------88,80 | 0,00 ---------2,24 | 0,00 ---------6,66 | 0,00 ---------28,80 | 0,00 ---------13,43 | 0,00 ---------37,67 | ||||||
| МБ | 0,13 ---------99,47 | 0,13 ---------0,13 | 0,00 ---------38,99 | 0,0 ---------28,32 | 0,00 ---------8,28 | 0,00 ---------23,75 | ||||||
| 1.9 | Справочно: кредиторская задолженность на 01.01.2016. Берегоукрепление левого берега р. Волги от кислородной станции до моста через ручей, Ярославская область, городской округ г. Рыбинск, пос. Волжский, по набережной Космонавтов от кислородной станции до моста через ручей | всего | 3,45 ---------6,32 | 3,45 ---------6,32 | УС | |||||||
| ФБ | 0,00 ---------0,00 | 0,00 ---------0,00 | ||||||||||
| ОБ | 3,19 ---------6,06 | 3,19 ---------6,06 | ||||||||||
| МБ | 0,26 ---------0,26 | 0,26 ---------0,26 | ||||||||||
| 1.10 | Справочно: кредиторская задолженность на 01.01.2016. Берегоукрепление правого берега р. Волги на участке от ул. Ср. Казанская до устья р. Черемухи в г. Рыбинске, Ярославская область (проектирование) | всего | 0,00 ---------0,25 | 0,00 ---------0,25 | УС | |||||||
| ФБ | 0,00 ---------0,00 | 0,00 ---------0,00 | ||||||||||
| ОБ | 0,00 ---------0,00 | 0,00 ---------0,00 | ||||||||||
| МБ | 0,00 ---------0,25 | 0,00 ---------0,25 | ||||||||||
| Всего по подразделу 1 раздела I с учетом кредиторской задолженности | всего | 3,58 ---------416,57 | 3,58 ---------9,42 | 0,00 ---------62,33 | 0,00 ---------133,77 | 0,00 ---------55,32 | 0,00 ---------155,73 | |||||
| ФБ | 0,00 ---------221,73 | 0,00 ---------0,48 | 0,00 ---------16,68 | 0,00 ---------76,65 | 0,00 ---------33,61 | 0,00 ---------94,31 | ||||||
| ОБ | 3,19 ---------94,86 | 3,19 ---------8,30 | 0,00 ---------6,66 | 0,00 ---------28,80 | 0,00 ---------13,43 | 0,00 ---------37,67 | ||||||
| МБ | 0,39 ---------99,98 | 0,39 ---------0,64 | 0,00 ---------38,99 | 0,00 ---------28,32 | 0,00 ---------8,28 | 0,00 ---------23,75 | ||||||
| 2. Капитальный ремонт ГТС | ||||||||||||
| 2.1 | Берегоукрепительные сооружения правого берега р. Волги от ул. Луначарского до ул. Бородулина городского округа Ярославской области (требуется разработка проектно-сметной документации в 2018 г.) | всего | 0,00 ---------69,00 | 0,00 ---------3,00 | 0,00 ---------37,50 | 0,00 ---------28,50 | 2018 - 2020 | 350 м | Вер. пред. ущерб - 85 млн. р. | ДЖКХ МБУ "УГХ" | ||
| ФБ | 0,00 ---------35,00 | 0,00 ---------0,00 | 0,00 ---------20,00 | 0,00 ---------15,00 | ||||||||
| ОБ | 0,00 ---------24,80 | 0,00 ---------0,00 | 0,00 ---------14,00 | 0,00 ---------10,80 | ||||||||
| МБ | 0,00 ---------9,20 | 0,00 ---------3,00 | 0,00 ---------3,50 | 0,00 ---------2,70 | ||||||||
| Всего по подразделу 2 раздела I | всего | 0,00 ---------69,00 | 0,00 ---------3,00 | 0,00 ---------37,50 | 0,00 ---------28,50 | |||||||
| ФБ | 0,00 ---------35,00 | 0,00 ---------0,00 | 0,00 ---------20,00 | 0,00 ---------15,00 | ||||||||
| ОБ | 0,00 ---------24,80 | 0,00 ---------0,00 | 0,00 ---------14,00 | 0,00 ---------10,80 | ||||||||
| МБ | 0,00 ---------9,20 | 0,00 ---------3,00 | 0,00 ---------3,50 | 0,00 ---------2,70 | ||||||||
| 3. Эксплуатация гидротехнических сооружений и водохозяйственных систем | ||||||||||||
| 3.1 | Страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (5 объектов) | всего | 0,07 ---------0,35 | 0,07 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 2016 - 2020 | Страхование объектов | МБУ "УГХ" | |
| ФБ | 0,00 ---------00,00 | |||||||||||
| ОБ | 0,00 ---------0,00 | |||||||||||
| МБ | 0,07 ---------0,35 | 0,07 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | ||||||
| Всего по подразделу 3 раздела I | всего | 0,07 ---------0,35 | 0,07 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | |||||
| ФБ | 0,00 ---------00,00 | |||||||||||
| ОБ | 0,00 ---------0,00 | |||||||||||
| МБ | 0,07 ---------0,35 | 0,07 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | 0,00 ---------0,07 | ||||||
| Всего разделу I | всего | 3,65 ---------485,92 | 3,65 ---------9,49 | 0,00 ---------62,40 | 0,00 ---------136,84 | 0,00 ---------92,89 | 0,00 ---------184,30 | |||||
| ФБ | 0,00 ---------256,73 | 0,00 ---------0,48 | 0,00 ---------16,68 | 0,00 ---------76,65 | 0,00 ---------53,61 | 0,00 ---------109,31 | ||||||
| ОБ | 3,19 ---------119,66 | 3,19 ---------8,30 | 0,00 ---------6,66 | 0,00 ---------28,80 | 0,00 ---------27,43 | 0,00 ---------48,47 | ||||||
| МБ | 0,46 ---------109,53 | 0,46 ---------0,71 | 0,00 ---------39,06 | 0,0 ---------31,39 | 0,00 ---------11,85 | 0,00 ---------26,52 | ||||||
| II. Восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения | ||||||||||||
| 1. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия) | ||||||||||||
| 1.1 | Расчистка, дноуглубление Карякинского пруда в городском округе город Рыбинск Ярославской области (требуется разработка ПСД в 2018 г.) | всего | 0,00 ---------7,5 | 0,00 ---------1,0 | 0,00 ---------6,5 | 2018 - 2019 | 2,92 тыс. м 2 | Эколог. реабилитация водного объекта | ДЖКХ МБУ "УГХ" | |||
| ФБ | 0,00 ---------4,55 | - | 0,00 ---------4,55 | |||||||||
| ОБ | 0,00 ---------0,65 | - | 0,00 ---------0,65 | |||||||||
| МБ | 0,00 ---------2,3 | 0,00 ---------1,0 | 0,00 ---------1,3 | |||||||||
| Всего по подразделу 1 раздела II | всего | 0,00 ---------7,5 | 0,00 ---------1,0 | 0,00 ---------6,5 | ||||||||
| ФБ | 0,00 ---------4,55 | - | 0,00 ---------4,55 | |||||||||
| ОБ | 0,00 ---------0,65 | - | 0,00 ---------0,65 | |||||||||
| МБ | 0,00 ---------2,3 | 0,00 ---------1,0 | 0,00 ---------1,3 | |||||||||
| 2. Ликвидация гидротехнических сооружений | ||||||||||||
| 2.1 | Демонтаж разрушенного бетонного причала бывшего комбикормового завода, левый берег р. Волги (требуется разработка ПСД в 2017 г.) | всего | 0,00 ---------57,00 | 0,00 ---------1,00 | 0,00 ---------56,00 | 2017 - 2018 | 100 п.м. | Эколог. реабилитация водного объекта | ДЖКХ МБУ "УГХ" | |||
| ФБ | 0,00 ---------39,90 | 0,00 ---------39,90 | ||||||||||
| ОБ | 0,00 ---------5,70 | 0,00 ---------5,70 | ||||||||||
| МБ | 0,00 ---------11,40 | 0,00 ---------1,00 | 0,00 ---------10,40 | |||||||||
| Всего по подразделу 2 раздела II | всего | 0,00 ---------57,00 | 0,00 ---------1,00 | 0,00 ---------56,00 | ||||||||
| ФБ | 0,00 ---------39,90 | 0,00 ---------39,90 | ||||||||||
| ОБ | 0,00 ---------5,70 | 0,00 ---------5,70 | ||||||||||
| МБ | 0,00 ---------11,40 | 0,00 ---------1,00 | 0,00 ---------10,40 | |||||||||
| Всего разделу II | всего | 0,00 ---------64,50 | 0,00 ---------1,0 | 0,00 ---------57,00 | 0,00 ---------6,5 | |||||||
| ФБ | 0,00 ---------44,45 | - | 0,00 ---------39,90 | 0,00 ---------4,55 | ||||||||
| ОБ | 0,00 ---------6,35 | - | 0,00 ---------5,70 | 0,00 ---------0,65 | ||||||||
| МБ | 0,00 ---------13,70 | 0,00 ---------1,0 | 0,00 ---------11,40 | 0,00 ---------1,3 | ||||||||
| Всего по программе | всего | 3,65 ---------550,42 | 3,65 ---------9,49 | 0,00 ---------64,30 | 0,00 ---------193,84 | 0,00 ---------99,39 | 0,00 ---------184,30 | |||||
| ФБ | 0,00 ---------301,18 | 0,00 ---------0,48 | 0,00 ---------16,68 | 0,00 ---------116,55 | 0,00 ---------58,16 | 0,00 ---------109,31 | ||||||
| ОБ | 3,19 ---------126,01 | 3,19 ---------8,30 | 0,00 ---------6,66 | 0,00 ---------34,50 | 0,00 ---------28,08 | 0,00 ---------48,47 | ||||||
| МБ | 0,46 ---------123,23 | 0,46 ---------0,71 | 0,00 ---------40,06 | 0,00 ---------42,79 | 0,00 ---------13,15 | 0,00 ---------26,52 | ||||||
Список использованных сокращений
н.п. - населенный пункт
ГТС - гидротехническое сооружение
МБ - местный бюджет
УС - Управление строительства
ДЖКХ - Департамент ЖКХ, транспорта и связи
МБУ "УГХ" - МБУ "Управление городского хозяйства"
ОБ - областной бюджет
ООПТ - особо охраняемая природная территория
ФБ - федеральный бюджет
МО - муниципальное образование
И.о. начальника
управления строительства
О.Ю.ПОВОЛОЦКАЯ