Приложение к Постановлению от 14.12.2015 г № 1438 Паспорт
Паспорт муниципальной программы «развитие культуры и туризма в гаврилов-ямском муниципальном районе» на 2014 — 2016 годы <table> <tr> <td> наименование муниципальной программы </td> <td colspan="2″> развитие культуры и туризма в гаврилов-ямском муниципальном районе </td> </tr> <tr> <td> ответственный исполнитель муниципальной программы </td> <td colspan="2″> управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального района </td> </tr> <tr> <td> куратор муниципальной программы </td> <td colspan="2″> первый заместитель главы администрации муниципального района забаев андрей александрович </td> </tr> <tr> <td> сроки реализации муниципальной программы </td> <td colspan="2″> 2014-2016гг. </td> </tr> <tr> <td> цель муниципальной программы </td> <td colspan="2″> — повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения гаврилов-ямского муниципального района; — повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса гаврилов-ямского муниципального района. </td> </tr> <tr> <td> объемы и источники финансирования муниципальной программы </td> <td colspan="2″> общий объем финансирования — 102 757,3 тыс.руб. в т.ч. по годам: 2014 — 29 069,6 2015 — 33 451,3 ожидаемое финансирование: 2016 — 40 236,4* </td> </tr> <tr> <td rowspan="4«> перечень подпрограмм (целевых и ведомственных программ, основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы) </td> <td> наименование подпрограмм
Раздел 1.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевыми методами.
Проблемы сохранения и развития народной культуры в современных условиях становятся все более актуальными в международном масштабе. ЮНЕСКО, авторитетная международная организации при ООН по вопросам образования, науки и культуры, выступила в поддержку традиционной народной культуры, направив в свои региональные отделения документ, названный "Рекомендация по сохранению фольклора". В нашей стране, как и в других странах мира, в последние годы все более активно разрабатываются и внедряются новые подходы к сохранению и развитию культуры. Один из них принятие Федеральной программы "Развитие и сохранение отечественной культуры и искусства", в которой народная художественная культура представлена как целостная система общечеловеческих ценностей, формирующих идентичность нации, единство Российского государства.
Эффективным механизмом возрождения традиционной народной культуры является создание целевой программы. В этой программе предусмотрен комплекс организационно-педагогических, методических и административных мер по созданию коллекций народного искусства, поддержке самобытных видов народного творчества, их изучению, систематизации, сохранению, а также по подготовке специалистов в области традиционной народной культуры и широкому использованию учреждений культуры, образования, СМИ в целях трансляции в современный социум лучших региональных и российских традиций традиционной народной культуры.
Основной проблемой, решение которой необходимо осуществить, является недостаточная социально – экономическая эффективность использования имеющегося туристско – рекреационного потенциала Гаврилов – Ямского района вследствие ограниченных возможностей гостиничной, инженерной, коммуникационной и дорожно – транспортной инфраструктуры, а также недостаточная привлекательность и известность туристского продукта Гаврилов – Ямского района.
Обеспечение туристской привлекательности района напрямую зависит от состояния общей инфраструктуры региона, что требует значительных затрат, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в муниципальной поддержке реализации проектов развития. Решение этих задач невозможно без использования муниципального стимулирования, государственно – частного партнерства, и инвестиций.
Сегодня район стоит перед серьезной задачей - необходимостью формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала.
В целях формирования стратегии развития туризма в Гаврилов-Ямском районе был проведен SWOT-анализ, который показал необходимость учета при этом сильных и слабых сторон развития туризма в районе.
К сильным сторонам развития туризма в районе относятся:
- выгодное экономико-географическое положение;
- наличие уникальных памятников истории и культуры;
- развивающийся бренд, отражающий уникальность района – "Страна Ямщика";
- богатый природный потенциал района (создан проект "Предания и легенды");
- принадлежность к популярному туристскому маршруту "Золотое кольцо России";
- богатые традиции гостеприимства, опыт приема и обслуживания туристов;
- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма;
- наличие установившегося календаря туристских событий.
Среди слабых сторон развития туризма в районе можно отметить:
- недостаточную известность района в России и за рубежом;
- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма на территории области, и ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма;
- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;
- отсутствие качественной гостиницы;
- отсутствие развитой инфраструктуры около туристических объектов;
- отсутствие указателей и карты города с туристическими объектами;
- отсутствие стоянок и утвержденных карт – схем для туристического транспорта;
- отсутствие сувенирных лавок;
- отсутствие пункта информации для туристов;
- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;
- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей района;
- недостаточно высокий уровень ориентации на потребности пользователей туристских услуг, отсутствие эффективной обратной связи с субъектами туристской отрасли и непосредственными потребителями.
Для противостояния данным угрозам и нивелирования слабых сторон туристской индустрии Гаврилов-Ямского района необходимы не отдельные улучшения, а реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование на территории района современной туристской индустрии.
Существенное продвижение в этом направлении может быть достигнуто благодаря разработке концепции программы по туризму в районе, создание условий для привлечения иностранных инвестиций, и государственной поддержке в сферу туризма.
Раздел 2.Цели, задачи, ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы.
Цели Муниципальной программы:
- повышение качества и доступности услуг в сфере культуры, расширение возможностей для духовного развития населения Гаврилов-Ямского муниципального района;
- повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса Гаврилов-Ямского муниципального района.
Задачи Муниципальной программы:
1.Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура.
2.Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий.
3.Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.).
4.Продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района.
5.Популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность).
6.Организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов.
Результаты реализации мероприятий муниципальной программы к 2016 году:
- увеличение на 1,2 процента количества посещений муниципальных учреждений культуры;
- увеличение на 16 процентов количества массовых мероприятий в сфере культуры, проведенных на территории района;
- снижение доли зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, от общего количества зданий до 19 процентов;
- прирост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Гаврилов-Ямском муниципальном районе, по сравнению с 2013 годом на 52,1 процента.
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
| Наименование | Единица | Значения целевых показателей | ||||
| целевого показателя | Весовой коэффициент | измерения | базовый год 2013 | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 ВЦП "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района" | ||||||
| 1. Количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры | 0,1 | человек | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 2. Количество посещений МБУК МЦРБ | 0,1 | человек (на 1000 человек населения) | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 3. Количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ | 0,1 | человек | 3600 | 3610 | 3620 | 3630 |
| 4. Количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию | 0,1 | человек | 46 | 47 | 48 | 50 |
| 5.Количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района | 0,2 | количество посещений | 100000 | 110 000 | 113000 | 117000 |
| 6.Общее количество массовых мероприятий | 0,2 | единиц | 2826 | 3000 | 3010 | 3020 |
| 7. Участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня | 0,1 | человек | 27 | 30 | 35 | 38 |
| 8. Количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. | 0,1 | единиц | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х |
| Подпрограмма 2 МЦП "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | ||||||
| 1.Количество принимаемых районом туристов и экскурсантов | 0,25 | человек | 30 500 | 31 000 | 35 000 | 40 000 |
| 2. Количество туристских предприятий, действующих на территории района | 0.25 | единиц | 5 | 6 | 7 | |
| 3.Число занятых в сфере туризма человек | 0,20 | человек | 19 | 20 | 25 | 30 |
| 4.Ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района | 0,15 | единиц | 7 | 10 | 11 | 12 |
| 5.Ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма | 0,10 | единиц | 8 | 9 | 10 | |
| 6.Количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре) | 0,05 | единиц | 40 | 45 | 50 | |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х |
Подпрограмма 3
МЦП "Возрождение традиционной народной культуры"
| 1. Количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством | 0,2 | единиц | 3 | 8 | 9 | 10 |
| 2.Количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества | 0,2 | человек | 8 | 9 | 10 | 10 |
| 3.Количество проведённых программных мероприятий | 0,2 | единиц | 14 | 22 | 23 | 25 |
| 4.Количество посещений программных мероприятий | 0,15 | человек | 2400 | 2500 | 2550 | 2600 |
| 5.Количество собраний фольклорно-этнографических материалов | 0,15 | единиц | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 6.Количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры | 0,1 | единиц | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Итого | 1,0 | х | х | х | х | х |
Раздел 3.Перечень подпрограмм муниципальной программы
В состав Муниципальной программы входят 3 подпрограммы:
Подпрограмма № 1: Ведомственная целевая программа "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района";
Подпрограмма № 2: Муниципальная целевая программа "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе";
Подпрограмма № 3: Муниципальная целевая программа "Возрождение традиционной народной культуры";
Основное мероприятие: Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области.
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 1
ВЦП "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района"
| Наименование подпрограммы | ВЦП "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества" Гаврилов-Ямского муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Гаврилов-Ямская межпоселенческая центральная библиотека-музей"; Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская школа искусств. |
| Цели подпрограммы | - обеспечение доступности качественных культурных услуг за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. |
| Задачи подпрограммы | - обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура; - организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | -количество обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры; - количество посещений МБУК МЦРБ; - количество посещений отделов-музеев МБУК МЦРБ; - количество работников культуры и искусства, повысивших квалификационную категорию; - количество посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры района; - общее количество массовых мероприятий; - участие творческих коллективов КДУ в конкурсах, фестивалях областного, федерального и международного уровня; - количество учреждений культуры и искусства, оснащенных компьютерной техникой. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2012-2014гг. 2015-2017гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 99 880,2 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 28 577,6 2015 – 31 951,2 ожидаемое финансирование: 2016 – 39 351,4* |
| из них: бюджет муниципального района – 91 834,6 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 24 348,2 2015 – 30 664,6 ожидаемое финансирование: 2016 – 36 821,8* | |
| областной бюджет – 5 957,4 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 3 254,3 2015 – 173,5 ожидаемое финансирование: 2016 – 2 529,6* | |
| федеральный бюджет – 64,7 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 20,4 2015 – 44,3 ожидаемое финансирование: 2016 – 0,0* | |
| Внебюджетные источники – 2 023,5 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 954,7 2015 – 1068,8 ожидаемое финансирование: 2016 – 0,00* | |
| Контактные лица | Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40 (ФИО, должность, телефон) |
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 2
МЦП "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе"
| Наименование подпрограммы | МЦП "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества" Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели подпрограммы | – формирование на территории Гаврилов - Ямского района современной туристской индустрии, позволяющей увеличить вклад туризма в социально-экономическое развитие района. |
| Задачи подпрограммы | - развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.), - продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество принимаемых районом туристов и экскурсантов; - количество туристских предприятий, действующих на территории района,; - число занятых в сфере туризма человек; - ежегодное количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция; - ежегодное количество проводимых организационных мероприятий с целью развития въездного и внутреннего туризма; - количество туристско - методической помощи (при туристско – информационном центре). |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2012 – 2014 гг. 2015 – 2017 гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 2 517,2 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 324,0 2015 – 1 420,2 ожидаемое финансирование: 2016 – 773,0* |
| из них: бюджет муниципального района - 1513,1 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 294,0 2015 – 446,1 ожидаемое финансирование: 2016 – 773,0* | |
| областной бюджет – 474,1 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 2015 – 474,1 ожидаемое финансирование: 2016 – 0,0* | |
| федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 2015 – 0,0 ожидаемое финансирование: 2016 – 0,0* | |
| внебюджетные источники – 30,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 30,0 2015 – 0,0 ожидаемое финансирование: 2016 – 0,0* | |
| прочие источники – 500,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 2015 – 500,0 ожидаемое финансирование: 2016 – 0,0* | |
| Контактные лица | Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40 (ФИО, должность, телефон) |
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДПРОГРАММЕ № 3
МЦП "Возрождение традиционной народной культуры"
| Наименование подпрограммы | МЦП "Возрождение традиционной народной культуры" |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление культуры, туризма, спорта и молодежной политики Администрации муниципального района |
| Соисполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества" Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цели подпрограммы | - сохранение и восстановление традиционной народной культуры, как основной составляющей при формировании единого культурного пространства Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | - популяризация традиционной народной культуры (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность), - организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов. |
| Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | - количество клубных любительских объединений, занимающихся традиционным народным творчеством; - количество граждан, регулярно участвующих в работе любительских объединений народного творчества; - количество проведённых программных мероприятий; - количество посещений программных мероприятий; - количество собраний фольклорно-этнографических материалов; - количество проведённых мастер - классов в области традиционной народной культуры. |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2012 – 2014гг. 2015 – 2017гг. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования – 262,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 70,0 2015 – 80,0 ожидаемое финансирование: 2016 – 112,0* |
| из них: бюджет муниципального района - 380,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 70,0 2015 – 80,0 ожидаемое финансирование: 2016 – 112,0* | |
| областной бюджет – 0,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 2015 – 0,0 ожидаемое финансирование: 2016 – 0,0 | |
| федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 2015 – 0,0 ожидаемое финансирование: 2016 – 0,0 | |
| Внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб. в т.ч. по годам: 2014 – 0,0 2015 – 0,0 ожидаемое финансирование: 2016 – 0,0 | |
| Контактные лица | Веселова Ольга Вячеславовна,нач.отд.учета и отчетности-главн.бухг.Управления КТС и МП 2-34-40 |
Раздел 4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципальной программы Гаврилов-Ямского МР
"Развитие культуры и туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" на 2014-2016 годы
| №№ п/п | Источники финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.) в т.ч. по годам | ||
| 2014 | 2015 (на 16.10.2015) | 2016* (бюдж.заявка) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 ВЦП "Развитие сферы культуры Гаврилов-Ямского муниципального района" | 99 880,2 | 28 577,6 | 31 951,2 | 39 351,4* |
| бюджет муниципального района | 91 834,6 | 24 348,2 | 30 664,6 | 36 821,8* | |
| Справочно: | |||||
| областной бюджет | 5 957,4 | 3 254,3 | 173,5 | 2 529,6* | |
| федеральный бюджет | 64,7 | 20,4 | 44,3 | 0 | |
| внебюджетные средства | 2 023,9 | 954,7 | 1068,8 | 0 | |
| 2 | Подпрограмма 2 МЦП "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | 2 517,2 | 324,0 | 1420,2 | 773,0* |
| бюджет муниципального района | 1 513,1 | 294,0 | 446,1 | 773,0* | |
| Справочно: | |||||
| областной бюджет | 474,1 | 0 | 474,1 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0, | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные средства | 30, | 30,0 | 0 | 0 | |
| прочие источники | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | |
| 3 | Подпрограмма 3 МЦП "Возрождение традиционной народной культуры" | 262,0 | 70,0 | 80,0 | 112,0* |
| бюджет муниципального района | 262,0 | 70,0 | 80,0 | 112,0* | |
| Справочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Основное мероприятие | ||||
| Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | |
| Справочно: | |||||
| областной бюджет | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | |
| Итого по муниципальной программе | 102 757,3 | 29 069,6 | 33 451,3 | 40 236,4* | |
| бюджет муниципального района | 93 609,7 | 24 712,2 | 31 190,7 | 37 706,8* | |
| Справочно: | |||||
| областной бюджет | 6 529,4 | 3352,3 | 647,5 | 2 529,6* | |
| федеральный бюджет | 64,7 | 20,4 | 44,3 | 0 | |
| внебюджетные средства | 2 053,5 | 984,7 | 1 068,8 | 0 | |
| прочие источники | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | |
*Ожидаемое финансирование
Раздел 5.Система управления реализацией муниципальной программы.
Текущее управление реализацией Муниципальной программы осуществляет Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района, который:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимают меры по устранению отклонений;
- представляет в установленном порядке бюджетные заявки по Муниципальной программе, предлагаемым к финансированию за счёт средств бюджета муниципального района в очередном финансовом году и плановом периоде;
- представляет в Управление финансов паспорт программы в качестве приложения к проекту решения Собрания представителей муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
- готовит периодические отчёты о реализации Муниципальной программы;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;
- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Муниципальной программы, размещает информацию на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет.
Оценка реализации Муниципальной программы рассчитывается как средне арифметическое между результативностью муниципальных целевых программ (в соответствии с приложением №9 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, утверждённого постановлением Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района от 26.05.2014 № 751 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района")
Раздел 6.Система мероприятий муниципальной программы
| №№ п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Исполнители, участники (главные распорядители) | Источник финанси- рования | Объёмы финансирования, тыс.руб. | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия | |||||||||||||||||
| всего | в т.ч. по годам реализации | |||||||||||||||||||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г.* | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
| 1. | Задача 1. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений сферы культура. | |||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| 1.1. | МОБУ ДОД ДШИ | УКТС и МП | БМР ОБ внебюджет | 29 252,7 1 214,8 1723,8 | 8 253,0 1 214,8 860,4 | 10 070,0 - 863,4 | 10 929,7 - - | |||||||||||||||
| 1.2. | МБУ "Гаврилов-Ямская МЦРБ" | УКТС и МП | БМР ОБ внебюджет ФБ | 40 814,7 1 675,7 42,9 64,7 | 11 029,9 1 502,2 24,3 20,4 | 13 370,3 173,5 18,6 44,3 | 16 414,5 - - - | |||||||||||||||
| 1.3. | МБУ ЦНТ | УКТС и МП | БМР ОБ внебюджет | 9 099,9 333,3 196,8 | 2 503,3 333,3 60,0 | 3 006,0 - 136,8 | 3 590,6 - - | |||||||||||||||
| 1.4 | МУ МЦ | УКТС и МП | БМР ОБ внебюджет | 12 296,2 2 733,6 - | 2 448,0 204,0 - | 4 200,0 - - | 5 648,2 2 529,6 - | |||||||||||||||
| Итого по задаче 1 | ВСЕГО: БМР ОБ внебюджет ФБ | 99 449,1 91 463,5 5957,4 1963,5 64,7 | 28 453,6 24 234,2 3254,3 944,7 20,4 | 31 882,9 30 646,3 173,5 1018,8 44,3 | 39 112,6 36 583,0 2 529,6 - - | |||||||||||||||||
| 2. | Задача 2. Организация и проведение районных культурно-массовых мероприятий. | |||||||||||||||||||||
| 2.1. | Культурно-массовые мероприятия | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР внебюджет | 371,1 60,0 | 114,0 10,0 | 18,3 50,0 | 238,8 - | |||||||||||||||
| Итого по задаче 2. | ВСЕГО: БМР Внебюджет | 431,1 371,1 60,0 | 124,0 114,0 10,0 | 68,3 18,3 50,0 | 238,8 238,8 - | |||||||||||||||||
| 3. | Задача 3. Развитие и популяризация всех видов туризма (музейного, событийного, водного, спортивного, детского, молодёжного и др.) Подпрограммы МЦП "Поддержка въездного и внутреннего туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе" | |||||||||||||||||||||
| 3.1. | Организация и проведение межмуниципальных соревнований по кроссу на снегоходах на "Снежинке Лахости" | УКТС и МП | БМР | 70,0 | - | 40,0 | 40,0 | |||||||||||||||
| 3.2. | Организация и проведение туристического праздника "Фестиваль Ямщицкой песни" | УКТС и МП | БМР ОБ внебюджет прочие источ. | 663,3 300,0 30,0 500,0 | 37,0 - 30,0 - | 126,3 300,0 - 500,0 | 500,0 - - - | |||||||||||||||
| 3.3. | Организация и проведение районного праздника "Первая Виктория" | УКТС и МП | БМР | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| 3.4. | Организация и проведение областного конкурса народных промыслов "Сувенир Страны Ямщика" | УКТС и МП | БМР | 30,0 | - | 10,0 | 20,0 | |||||||||||||||
| 3.5. | Организация и проведение районного праздника "Великосельская ярмарка" | УКТС и МП | БМР | 60,0 | - | - | 60,0 | |||||||||||||||
| 3.6. | Предоставление грантов для поддержки проектов в области внутреннего и въездного туризма в Гаврилов-Ямском муниципальном районе | УКТС и МП | БМР | 100,0 | - | 100,0 | - | |||||||||||||||
| 3.7. | Организация и проведение туристических мероприятий для детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей находящихся в трудной жизненной ситуации | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 62,0 | 22,0 | 10,0 | 30,0 | |||||||||||||||
| Итого по задаче 3. | БМР ОБ внебюджет прочие ист. | 1005,3 300,0 30,0 500,0 | 99,0 - 30,0 - | 256,3 300,0 - 500,0 | 680,0* - - | |||||||||||||||||
| 4. | Задача 4. Продвижение, информационное сопровождение туристского продукта района. | |||||||||||||||||||||
| 4.1. | Создание комплекта рекламно-информационных материалов (изготовление обновлённого туристского путеводителя, новой карты – схемы туристских возможностей района, рекламных буклетов) | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 110,0 | 20,0 | 65,0 | 25,0 | |||||||||||||||
| 4.2. | Установка и изготовление наружных средств навигации | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР ОБ | 150,0 174,1 | 26,0 | 94,0 174,1 | 30,0 | |||||||||||||||
| 4.3. | Участие в областных и региональных выставках, праздниках, турах, семинарах | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 117,0 | 89,0 | 15,0 | 13,0 | |||||||||||||||
| 4.4. | Поддержка и развитие туристско – информационного центра | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 40,8 | - | 15,8 | 25,0 | |||||||||||||||
| 4.5 | Разработка программы проведения туристического потенциала Гаврилов-Ямского МР | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 90,0 | 90,0 | - | - | |||||||||||||||
| Итого по задаче 4. | БМР ОБ | 507,8 174,1 | 225,0 | 189,8 174,1 | 93,0* | |||||||||||||||||
| 5. | Задача 5. Организационно - образовательное сопровождение, обучение специалистов Подпрограммы МЦП "Возрождение традиционной народной культуры". | |||||||||||||||||||||
| 5.1. | Полевые и стационарные исследования системы региональных культурных традиций, организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций. | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 21,5 | 1,5 | 8,0 | 12,0* | |||||||||||||||
| 5.2. | Издание информационных и методических материалов | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 12,0 | 0 | 2,0 | 10,0* | |||||||||||||||
| 5.3. | Комплектование фондов МБУ ЦНТ сценариями, видеотеками, фонотеками, специальными периодическими изданиями по популяризации традиционной народной культуры и другими профильными методическими материалами | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 7,0 | 0 | 2,0 | 5,0* | |||||||||||||||
| 5.4. | Привлечение к реализации Программы специалистов в сфере фольклора и этнографии для методологического и практического обеспечения проводимых работ. | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 80,4 | 15,4 | 35,0 | 30,0* | |||||||||||||||
| 5.5. | Организация экспериментально -творческой лаборатории: - организация системы специальных семинаров по народной традиционной культуре; - организация проектной деятельности; - организация курсов стажировки и переподготовки специалистов, занятых в решении задач изучения, сохранения и восстановления традиций народной культуры. | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 28,7 | 0,7 | 3,0 | 25,0* | |||||||||||||||
| Итого по задаче 5. | БМР | 130,6 | 17,6 | 42,0 | 71,0* | |||||||||||||||||
| 6. | Задача 6. Популяризация традиционной народной культуры. (организацию работы КЛО, проведение творческих лабораторий, мастер-классов, семинаров, фестивалей, конкурсов, исследовательская деятельность) Подпрограммы МЦП "Возрождение традиционной народной культуры". | |||||||||||||||||||||
| 6.1. | Организация мероприятий по реконструкции и восстановлению форм музыкально-песенного фольклора, обрядово-ритуальных форм традиционной культуры, призванных обеспечить проведение концертно-просветительских, художественно-творческих, учебно-методических мероприятий. | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 98,1 | 25,1 | 18,0 | 55,0* | |||||||||||||||
| 6.2. | Популяризация русского народного костюма через организацию деятельности клубных любительских объединений, праздники, конференции, другие формы. | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 61,9 | 9,9 | 7,0 | 45,0* | |||||||||||||||
| 6.3. | Грантовая поддержка граждан через организацию и участие в конкурсах. | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 20,0 | 0 | 0 | 20.0* | |||||||||||||||
| 6.4. | Учреждения премий, других мер материального и морального стимулирования. | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 11,0 | 0 | 0 | 11,0* | |||||||||||||||
| 6.5. | Приобретение оборудования для проведения мастер – классов по народным художественным промыслам и ремеслам. | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | БМР | 39,4 | 17,4 | 5,0 | 17,0* | |||||||||||||||
| Итого по задаче 6. | БМР | 230,4 | 52,4 | 30,0 | 148,0* | |||||||||||||||||
| 7. | Задача 7. Основное мероприятие. | |||||||||||||||||||||
| Субсидия на реализацию мероприятий по созданию условий для развития инфраструктуры досуга и отдыха на территории муниципальных образований Ярославской области | УКТС и МП, МБУ ЦНТ | ОБ | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Итого по задаче 7. | ОБ | 98,0 | 98,0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| ВСЕГО: БМР ОБ внебюджет ФБ прочие источн. | 102757,3 93 609,7 6 529,4 2 053,5 64,7 500,0 | 29 069,6 24 712,2 3 352,3 984,7 20,4 - | 33 451,3 31 190,7 647,5 1068,8 44,3 500,0 | 40 236,4* 37 706,8* 2 529,6* - - - | ||||||||||||||||||
*Ожидаемое финансирование
Список принятых сокращений:
БМР - бюджет муниципального района
ОБ - областной бюджет
ФБ – федеральный бюджет
УКТС и МП - Управление культуры, туризма, спорта и молодёжной политики Администрации муниципального района
МБУ ЦНТ - муниципальное бюджетное учреждение "Центр народного творчества"