Приложение к Постановлению от 12.10.2015 г № 1140 Программа
Муниципальная целевая программа "развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории гаврилов-ямского муниципального района" на 2016-2018 годы
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГАВРИЛОВ-ЯМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
на 2016-2018 ГОДЫ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Гаврилов-Ямского муниципального района" на 20016-2018 годы |
| Куратор | Заместитель Главы Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района В.Н .Таганов |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел капитального строительства и природополь-зования Управления жилищно-коммунального хозяйства , капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района; |
| Участники муниципальной целевой программы | Отдел капитального строительства и природопользования Управления жилищно-коммунального хозяйства капитального строительства и природопользования Администрации Гаврилов-Ямского муниципального района |
| Цель программы | Развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике района |
| Задачи программы | -поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; -сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет строительства автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| Основные целевые показатели программы | - прирост протяженности автодорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям и условиям безопасности дорожного движения на 30 км; |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016-2018 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий обьем финансирования- 98134,0 тыс.руб в т.ч. по годам: 2016г* -33302,0 тыс.руб 2017г* -32415,0 тыс.руб 2018г *-32415,0 тыс.руб |
| из них: бюджет муниципального района- 19729 тыс.руб в т.ч. по годам: 2016г* -7287,0 т.руб 2017г*- 6221,0 т.руб 2018г *– 6221,0т.руб | |
| областной бюджет- 54945,0 тыс.руб в т.ч. по годам: 2016г*-17351,0 т.руб 2017г*-18797,0 т.руб 2018г*-18797,0 т.руб | |
| Бюджет поселений -23460,0 тыс.руб В т.ч. по годам: 2016г*-8666,0 тыс.руб 2017г*-7397,0 тыс.руб 2018г*-7397,0 тыс.руб | |
| Контактные лица, телефон | Карпова Елена Анатольевна-начальник отдела капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ (контактный телефон 2-49-80) |
* ожидаемые расходы
1.Содержание проблемы
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.
Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:
-удобство и комфортность передвижения;
-скорость движения;
-пропускная способность;
-безопасность движения;
-экономичность движения;
-долговечность;
-стоимость содержания;
-экологическая безопасность.
Одним из направлений деятельности Администрации муниципального района по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики муниципального района в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.
Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.
Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:
-снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;
-стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;
-экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;
-снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;
-повышение комфорта и удобства поездок.
Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.
В целом улучшение "дорожных условий" приводит к:
-сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
-снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);
-развитию туризма;
-повышению спроса на услуги дорожного сервиса;
-повышению транспортной доступности;
-снижению последствий стихийных бедствий;
-сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;
-улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).
Таким образом, "дорожные условия" оказывают влияние на все важные показатели экономического развития муниципального района.
Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения по Гаврилов-Ямскому району по состоянию на 01 января 2015 года составила 467,314 км, в том числе: дороги общего пользования, находящегося в ведении Гаврилов-Ямского муниципального района. – 213,527 км, протяженность улично-дорожной сети – 253,784 км. Кроме того, по территории района проходит федеральная автомобильная дорога М-8 "Холмогоры" (13 км) и автомобильные дороги общего пользования регионального значения общей протяженностью 253,6 км.
Автомобильные дороги общего пользования местного значения имеют важное значение для муниципального района. Они обеспечивают связь сельских поселений между собой, с районным центром, а так же населенных пунктов, с районным центром, центрами сельских поселений и между собой.
Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Развитие экономики района во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики Гаврилов-Ямского района и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития Гаврилов-Ямского района, поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет очень важное значение для района.
Протяжённость автомобильных дорог местного значения по типам покрытий:
- с асфальтобетонным и ж/бетонным покрытием -15,6 км ;
- грунтовые и с песчано-гравийным покрытием -198,0 км .
Протяжённость улично-дорожной сети по типам покрытий:
- с асфальтобетонным и ж/б покрытием - 37,54 км;
- грунтовые и с песчано-гравийным покрытием - 216,2 км
II.Основные цели и задачи программы
Основной целью Программы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Гаврилов-Ямского муниципального района в соответствии с потребностями экономики района, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов района.
Для достижения поставленной цели определены основные задачи Программы:
1) развитие сети автомобильных дорог местного значения;
2) повышение уровня безопасности движения;
3) восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района;
4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт мостовых переходов;
5) приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения;
6) обеспечение сельских населенных пунктов автомобильными дорогами с твердым покрытием
7) обеспечение подъездов к центральным усадьбам муниципальных образований;
Перечень целевых показателей программы
| Наименование целевого показателя | Весовой коэффициент | Единица измерения | Плановое значение | |||
| Базовый 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |||
| Прирост протяжённос-ти автодорог местного значения, отвечающих нормативным требова-ниям и условиям безо-пасности дорожного движения | 1,0 | км | 56,92 | 66,92 | 76,92 | 86,92 |
| итого | 1,0 | х | х | х | х | |
Ш.Перечень программных мероприятий:
Перечень мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.
2016 год*
| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Лимит финансирования объектов (мероприятий), млн.рублей | Ожидаемый результат, срок исполнения мероприятия | ||||||||
| Всего | ОБ | МБ | в том числе | ||||||||
| Итого | БМР | БГП | Б ВСП | Б ЗХСП | Б МСП | Б ШСП | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Городское поселение г.Гаврилов-Ям : | 7762,8 | 5067,8 | 2695 | 2695 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| 2 | Великосельское сельское поселение | 4117,42 | 2018,42 | 2099 | 2099 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| 3. | Заячье-Холмское сельское поселение | 3198,87 | 1691,87 | 1507 | 1507 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог,содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| 4 | Митинское сельское поселение | 2398,6 | 1274,6 | 1124 | 1124 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| 5 | Шопшинское сельское поселение | 2216,675 | 975,675 | 1241 | 1241 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| 6 | Администрация муниципального района | 13347,84 | 6060,84 | 7287 | 7287 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание,проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| Итого на 2016г* | 33302,0 | 17351 | 15951 | 7287 | 2695 | 2099 | 1507 | 1124 | 1241 | ||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| Перечень мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично- дорожной сети ,содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними. 2017 год* | |||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий), млн.руб | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы | ||||||||||
| Всего | ОБ | МБ | в том числе | ||||||||||
| Итого | БМР | БГП | Б ВСП | Б ЗХСП | Б МСП | Б ШСП | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Городское поселение г.Гаврилов-Ям | 7791 | 5490 | 2301 | 2301 | В течение года | ||||||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||||
| 2. | Великосельское сельское поселение | 3979 | 2187 | 1792 | 1792 | В течение года | |||||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||||
| 3. | Заячье-Холмское сельское поселение | 3119 | 1833 | 1286 | 1286 | В течение года | |||||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||||
| 4 | Митинское сельское поселение | 2340 | 1381 | 959 | 959 | В течение года | |||||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||||
| 5. | Шопшинское сельское поселение | 2399 | 1340 | 1059 | 1059 | В течение года | |||||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||||
| 6. | Администрация муниципального района | 12787 | 6566 | 6221 | 6221 | В течение года | |||||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||||
| Итого на 2017г*. | 32415 | 18797 | 13618 | 6221 | 2301 | 1792 | 1286 | 959 | 1059 | ||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||||
Перечень мероприятий на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети ,содержание, , проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый
учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.
2018 год*
| № п/п | Наименование мероприятия (объекта) | Лимит финансирования объектов (мероприятий),млн.. рублей | Конкретный результат выполнения мероприятий в рамках программы | ||||||||
| Всего | ОБ | МБ | в том числе | ||||||||
| Итого | БМР | БГП | Б ВСП | Б ЗХСП | Б МСП | Б ШСП | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Городское поселение г.Гаврилов-Ям: | 7791 | 5490 | 2301 | 2301 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| 2. | Великосельское сельское поселение: | 3979 | 2187 | 1792 | 1792 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| 3. | Заячье-Холмское сельское поселение | 3119 | 1833 | 1286 | 1286 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| 4 | Митинское сельское поселение: | 2340 | 1381 | 959 | 959 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| 5. | Шопшинское сельское поселение: | 2399 | 1340 | 1059 | 1059 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| 6 | Администрация муниципального района: | 12787 | 6566 | 6221 | 6221 | В течение года | |||||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| Итого на 2018г*. | 32415 | 18797 | 13618 | 6221 | 2301 | 1792 | 1286 | 959 | 1059 | ||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
| Всего на 2016-2018 годы*: | 98134,0 | 54945,0 | 43189,0 | 19729,0 | 7297,0 | 5683 | 4079,0 | 3042,0 | 3359,0 | ||
| -ремонт а/дорог, содержание, проектирование, проведение экспертизы, межевание, постановка на кадастровый учет и государственная регистрации прав на земельные участки под ними.; | |||||||||||
* ожидаемые расходы
Сокращения, использованные в программе:
ОБ - областной бюджет МБ - местный бюджет
БМР – бюджет муниципального района
БГП – бюджет городского поселения Гаврилов-Ям
БВСП – бюджет Великосельского сельского поселения
БШСП – бюджет Шопшинского сельского поселения
БМСП – бюджет Митинского сельского поселения
БЗХСП – бюджет Заячье-Холмского сельского поселения
IV.Ресурсное обеспечение программы
| Источники финансирования | Всего | Плановый обьем финансирования (тыс.руб) | ||
| в том числе по годам | ||||
| 2016* | 2017* | 2018* | ||
| бюджет муниц.района | 19729 | 7287 | 6221 | 6221 |
| областной бюджет | 54945 | 17351 | 18797 | 18797 |
| бюджеты поселений | 23460 | 8666 | 7397 | 7397 |
| Итого всего по МЦП | 98134 | 33302 | 32415 | 32415 |
* ожидаемые расходы
V.Механизм реализации программы
5.1.Ответственный исполнитель программы –отдел капитального строительства и природопользования Управления ЖКХ Администрации муниципального района, в срок не позднее 10 рабочих дней с момента утверждения или внесения изменений в программу организует размещение ее на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5.2.Внесение изменений в МЦП осуществляется Ответственным исполнителем программы по согласованию с органами, означенными в пункте 8.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Гаврилов-Ямского муниципального района, в случаях:
- приведения в соответствие с решением Собрания представителей Гаврилов-Ямского муниципального района о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу;
- при корректировке бюджета муниципального района в части изменения бюджетных ассигнований на реализацию МЦП;
- необходимости корректировки основных направлений реализации мероприятий МЦП.
5.3.Внесение изменений и дополнений программы утверждается постановлением Администрации муниципального района.
5.4.Управление и контроль за реализацией программы:
5.4.1.Текущее управление реализацией осуществляется Ответственным исполнителем программы, который:
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
- несет ответственность за своевременную реализацию программы, контролирует целевое и эффективное использование средств;
- представляет Ответственному исполнителю Муниципальной программы бюджетные заявки по финансированию МЦП на очередной финансовый год и плановый период;
- готовит Ответственному исполнителю Муниципальной программы периодические отчёты о реализации МЦП;
- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведет учёт и осуществляет хранение документов, касающихся МЦП;
- ежегодно готовит Ответственному исполнителю Муниципальной программы отчет о ходе реализации программы.
5.4.2.Ответственный исполнитель программы ежегодно проводит оценку результативности (Р) и эффективности программы (Э).
Показатель результативности программы (Р) рассчитывается по формуле:
| Р | = | ∑ Кi | × | Пi факт | × | 100 %, |
| Пi план |
где
Пфакт- фактическое значение соответствующего целевого показателя ;
Пплан – плановое значение соответствующего целевого показателя;
Кi – коэффициент i-го показателя.
Результативность программы признается высокой при значении показателя более 0,85.
Результативность программы признается средней при значении показателя от 0,75 до 0,85.
Результативность программы признается низкой при значении показателя менее 0,75.
Показатель эффективности программы (Э) рассчитывается по формуле:
Э= Р * Фплан/Ф факт,
где:
Р – показатель результативности программы,
Фплан – плановый объем финансирования по программе, принятый на текущий год;
Ффакт- фактический объем финансирования программы в текущем году.
Эффективность программы признается высокой при значении показателя более 0,85.
Эффективность программы признается средней при значении показателя от 0,75 до 0,85.
Эффективность программы признается низкой при значении показателя менее 0,75.
VI.Порядок финансирования мероприятий программы
Порядок финансирования осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ.
Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных на реализацию программы областным, районным бюджетами и бюджетами поселений на очередной финансовый год.
Выполнение мероприятий Программы осуществляется дорожными предприятиями различных форм собственности посредством заключения муниципальных контрактов на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Администрация Гаврилов-Ямского муниципального района несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования бюджетных средств, выделенных на реализа-цию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим зако-нодательством. Объёмы финансирования из бюджета муниципального района на реализацию программных мероприятий утверждаются в установленном порядке и подлежат ежегодной корректировке при утверждении бюджета на очередной финансовый год.