N п/п |
Наименование задачи, результата, мероприятия |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятий |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Задача 1. Организация оказания медицинской помощи в медицинских организациях области |
тыс. руб. |
всего |
2075090,63 |
1309702,72 |
1309784,43 |
|
|
|
ОС |
1783306,63 |
1287573,52 |
1287655,23 |
|
|
|
ФС |
291784,00 |
22129,20 |
22129,20 |
1.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Количество случаев госпитализации |
ед. |
|
12414 |
12414 |
12414 |
1.1.2 |
Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь) |
ед. |
|
3376 |
0 |
0 |
1.1.3 |
Количество посещений в организации здравоохранения |
ед. |
|
247991 |
250466 |
250466 |
1.1.4 |
Количество обращений по заболеванию |
ед. |
|
103012 |
115697 |
115697 |
1.1.5 |
Количество пациенто-дней |
ед. |
|
130990 |
130990 |
130990 |
1.1.6 |
Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи |
ед. |
|
6600 |
6600 |
6600 |
1.1.7 |
Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи |
ед. |
|
1412 |
1410 |
1410 |
1.1.8 |
Количество койко-дней |
койко-дней |
|
831097 |
831097 |
831097 |
1.1.9 |
Количество койко-дней (высокотехнологичная медицинская помощь) |
койко-дней |
|
60173 |
0 |
0 |
1.1.10 |
Количество пролеченных больных за пределами области |
чел. |
|
50 |
50 |
50 |
1.1.11 |
Количество лабораторных исследований, направленных на выявление бактериовыделителей |
ед. |
|
2000 |
2000 |
2000 |
1.1.12 |
Количество пролеченных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя |
чел. |
|
200 |
200 |
200 |
1.1.13 |
Смертность от транспортных травм всех видов - 22,7 (количество случаев на 100 тыс. человек) |
умершие/100 тыс. чел. |
|
22,7 |
0 |
0 |
1.1.14 |
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ярославской области на 5,35 процента |
% |
|
5,35 |
0 |
0 |
1.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Оказание стационарной медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
884300,78 |
812970,87 |
812970,87 |
1.2.2 |
Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
410876,62 |
0,00 |
0,00 |
1.2.3 |
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
58411,60 |
0,00 |
0,00 |
1.2.4 |
Оказание стационарзамещающей медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
172966,97 |
148363,19 |
148444,90 |
1.2.5 |
Оказание скорой медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
43256,26 |
39589,16 |
39589,16 |
1.2.6 |
Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
32892,17 |
29855,27 |
29855,27 |
1.2.7 |
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
тыс. руб. |
ОС |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
|
|
|
ФС |
4836,90 |
0,00 |
0,00 |
1.2.8 |
Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
тыс. руб. |
ОС |
746,28 |
746,28 |
746,28 |
|
|
|
ФС |
5962,30 |
0,00 |
0,00 |
1.2.9 |
Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
тыс. руб. |
ОС |
2000,00 |
2000,00 |
2000,00 |
1.2.10 |
Поддержание деятельности малокомплектных фельдшерско-акушерских пунктов |
тыс. руб. |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.11 |
Выравнивание финансового состояния учреждений в системе обязательного медицинского страхования |
тыс. руб. |
ОС |
59770,28 |
215000,00 |
215000,00 |
1.2.12 |
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия |
тыс. руб. |
ФС |
22129,20 |
22129,20 |
22129,20 |
1.2.13 |
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в части капитальных расходов |
тыс. руб. |
ОС |
133073,47 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
ФС |
200444,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка |
тыс. руб. |
всего |
128279,48 |
105596,52 |
105780,02 |
|
|
|
ОС |
128279,48 |
105596,52 |
105780,02 |
2.1 |
Результат - количество мест для детей в домах ребенка |
ед. |
|
170 |
170 |
170 |
2.2 |
Мероприятие - обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка |
тыс. руб. |
ОС |
128279,48 |
105596,52 |
105780,02 |
3 |
Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области |
тыс. руб. |
всего |
148917,51 |
145499,22 |
147935,82 |
|
|
|
ОС |
148917,51 |
145499,22 |
147935,82 |
3.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Количество койко-дней в детских санаториях |
ед. |
|
21600 |
21600 |
21600 |
3.1.2 |
Количество санаторно-курортных путевок детям и взрослым (долечивание) |
ед. |
|
4400 |
4400 |
4400 |
3.1.3 |
Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля |
ед. |
|
17600 |
17600 |
17600 |
3.1.4 |
Количество приобретенных путевок для населения области |
ед. |
|
1460 |
1460 |
1460 |
3.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Санаторно-курортная помощь детям |
тыс. руб. |
ОС |
22873,81 |
22744,30 |
22744,30 |
3.2.2 |
Санаторно-курортная помощь детям и взрослым, долечивание |
тыс. руб. |
ОС |
74835,73 |
72409,55 |
74176,15 |
3.2.3 |
Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля |
тыс. руб. |
ОС |
21907,97 |
20405,38 |
20405,38 |
3.2.4 |
Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области |
тыс. руб. |
ОС |
29300,00 |
29940,00 |
30610,00 |
4 |
Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ |
тыс. руб. |
всего |
84185,21 |
84273,52 |
84273,52 |
|
|
|
ОС |
84185,21 |
84273,52 |
84273,52 |
4.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Количество слушателей государственной образовательной организации сферы здравоохранения |
чел. |
|
2250 |
2250 |
2250 |
4.1.2 |
Количество обучающихся государственной образовательной организации сферы здравоохранения |
чел. |
|
700 |
700 |
700 |
4.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
4.2.1 |
Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
53967,29 |
53760,19 |
53760,19 |
4.2.2 |
Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
24758,70 |
24815,61 |
24815,61 |
4.2.3 |
Амбулаторная помощь студентам |
тыс. руб. |
ОС |
117,59 |
119,27 |
119,27 |
4.2.4 |
Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
1720,74 |
1780,13 |
1780,13 |
4.2.5 |
Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
3620,90 |
3798,32 |
3798,32 |
5 |
Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения |
тыс. руб. |
всего |
182709,32 |
172327,82 |
173597,92 |
|
|
|
ОС |
182709,32 |
172327,82 |
173597,92 |
5.1 |
Результат - объем заготовки цельной крови |
л |
|
21900 |
21900 |
21900 |
5.2 |
Мероприятие - обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
182709,32 |
172327,82 |
173597,92 |
6 |
Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы |
тыс. руб. |
всего |
79643,49 |
70461,86 |
70642,73 |
|
|
|
ОС |
79643,49 |
70461,86 |
70642,73 |
6.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Количество судебно-психиатрических экспертиз |
ед. |
|
35 |
35 |
35 |
6.1.2 |
Количество судебно-медицинских экспертных исследований |
ед. |
|
83557 |
83557 |
83557 |
6.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
6.2.1 |
Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы |
тыс. руб. |
ОС |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
6.2.2 |
Проведение судебно-медицинской экспертизы |
тыс. руб. |
ОС |
79143,49 |
69961,86 |
70142,73 |
7 |
Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств |
тыс. руб. |
всего |
1154902,25 |
617031,39 |
617031,39 |
|
|
|
ОС |
835119,51 |
510789,19 |
510789,19 |
|
|
|
ФС |
319782,73 |
106242,20 |
106242,20 |
7.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
7.1.1 |
Число проведенных исследований лекарственных средств |
ед. |
|
15000 |
15000 |
15000 |
7.1.2 |
Количество обслуженных рецептов |
ед. |
|
550000 |
550000 |
550000 |
7.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
7.2.1 |
Проведение экспертизы лекарственных средств |
тыс. руб. |
ОС |
6823,41 |
6109,20 |
6109,20 |
7.2.2 |
Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно |
тыс. руб. |
ОС |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
|
|
|
ФС |
26132,20 |
13066,10 |
13066,10 |
7.2.3 |
Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
тыс. руб. |
ОС |
823632,00 |
500000,00 |
500000,00 |
7.2.4 |
Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей |
тыс. руб. |
ФС |
293650,53 |
93176,10 |
93176,10 |
7.2.5 |
Отпуск по бесплатным и льготным рецептам |
тыс. руб. |
ОС |
3890,10 |
3905,99 |
3905,99 |
8 |
Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области |
тыс. руб. |
всего |
28325,50 |
27200,67 |
27200,67 |
|
|
|
ОС |
28325,50 |
27200,67 |
27200,67 |
8.1 |
Результат - выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения |
% |
|
100 |
100 |
100 |
8.2 |
Мероприятие - обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов |
тыс. руб. |
ОС |
28325,50 |
27200,67 |
27200,67 |
9 |
Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в медицинских организациях |
тыс. руб. |
всего |
29437,06 |
53200,00 |
53200,00 |
|
|
|
ОС |
29437,06 |
53200,00 |
53200,00 |
9.1 |
Результат - отсутствие пожаров в медицинских организациях |
да/нет |
|
да |
да |
да |
9.2 |
Мероприятие - расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях |
тыс. руб. |
ОС |
29437,06 |
53200,00 |
53200,00 |
10 |
Задача 10. Организация ОМС населения области |
тыс. руб. |
всего |
4572304,78 |
4842125,10 |
4867131,90 |
|
|
|
ОС |
4572304,78 |
4842125,10 |
4867131,90 |
10.1 |
Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения |
руб. |
|
5048,11 |
6287,60 |
6287,60 |
10.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
10.2.1 |
Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС |
тыс. руб. |
ОС |
641897,45 |
0,00 |
0,00 |
10.2.2 |
ОМС неработающего населения |
тыс. руб. |
ОС |
3515241,11 |
4377608,30 |
4377608,30 |
10.2.3 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС |
тыс. руб. |
ОС |
415166,22 |
464516,80 |
489523,60 |
11 |
Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер |
тыс. руб. |
всего |
152204,22 |
148701,10 |
148701,10 |
|
|
|
ОС |
90028,22 |
92900,00 |
92900,00 |
|
|
|
ФС |
62176,00 |
55801,10 |
55801,10 |
11.1 |
Результат - количество централизованно закупленных доз вакцин |
ед. |
|
175000 |
175000 |
175000 |
11.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
11.2.1 |
Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям |
тыс. руб. |
ОС |
73395,58 |
83000,00 |
83000,00 |
11.2.2 |
Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
тыс. руб. |
ОС |
16632,64 |
9900,00 |
9900,00 |
|
|
|
ФС |
62176,00 |
55801,10 |
55801,10 |
12 |
Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных |
тыс. руб. |
всего |
271461,82 |
356464,66 |
356464,66 |
|
|
|
ОС |
271461,82 |
356464,66 |
356464,66 |
12.1 |
Результаты |
|
|
|
|
|
12.1.1 |
Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки |
чел. |
|
2370 |
2370 |
2370 |
12.1.2 |
Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
чел. |
|
1760 |
1760 |
1760 |
12.1.3 |
Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
12.1.4 |
Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника |
чел. |
|
700 |
700 |
700 |
12.1.5 |
Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку |
чел. |
|
7099 |
7099 |
7099 |
12.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
12.2.1 |
Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области |
тыс. руб. |
ОС |
122800,00 |
136600,00 |
136600,00 |
12.2.2 |
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности |
тыс. руб. |
ОС |
20806,42 |
18429,57 |
18429,57 |
12.2.3 |
Субсидии общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
12.2.4 |
Организация и проведение празднования Дня медицинского работника |
тыс. руб. |
ОС |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
12.2.5 |
Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций |
тыс. руб. |
ОС |
0,00 |
500,00 |
500,00 |
12.2.6 |
Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни |
тыс. руб. |
ОС |
1000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
12.2.7 |
Разработка методических материалов для медицинских организаций |
тыс. руб. |
ОС |
4186,93 |
3730,00 |
3730,00 |
12.2.8 |
Обеспечение медицинских организаций автотранспортом (в том числе скорой медицинской помощи) |
тыс. руб. |
ОС |
47219,38 |
60061,49 |
60061,49 |
12.2.9 |
Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
15810,49 |
15154,10 |
15154,10 |
12.2.10 |
Управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО |
тыс. руб. |
ОС |
54989,11 |
116390,00 |
116390,00 |
12.2.11 |
Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
3549,50 |
3549,50 |
3549,50 |
12.2.12 |
Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций в соответствии с постановлениями Правительства области, Губернатора области по результатам конкурсов |
тыс. руб. |
ОС |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
13 |
Задача 13. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций |
тыс. руб. |
всего |
242526,73 |
248378,46 |
273696,38 |
|
|
|
ОС |
242526,73 |
248378,46 |
273696,38 |
13.1 |
Результат - выполнение плана мероприятий |
% |
|
100 |
100 |
100 |
13.2 |
Мероприятия |
|
|
|
|
|
13.2.1 |
Капитальный ремонт медицинских организаций |
тыс. руб. |
ОС |
136938,20 |
92400,00 |
92400,00 |
13.2.2 |
Приобретение оборудования для медицинских организаций |
тыс. руб. |
ОС |
37575,76 |
97186,22 |
122378,14 |
13.2.3 |
Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта |
тыс. руб. |
ОС |
1029,01 |
0,00 |
0,00 |
13.2.4 |
Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования |
тыс. руб. |
ОС |
58883,25 |
53425,24 |
53425,24 |
13.2.5 |
Прочие затраты по содержанию медицинских организаций, не имеющих государственного задания |
тыс. руб. |
ОС |
5200,00 |
5367,00 |
5493,00 |
13.2.6 |
Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части капитальных расходов |
тыс. руб. |
ОС |
2784,53 |
0,00 |
0,00 |
13.2.7 |
Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части текущих расходов |
тыс. руб. |
ОС |
115,98 |
0,00 |
0,00 |
Итого по ВЦП |
тыс. руб. |
всего |
9149987,97 |
8180963,04 |
8235440,54 |
|
|
ОС |
8476245,24 |
7996790,54 |
8051268,04 |
|
|
ФС |
673742,73 |
184172,50 |
184172,50 |