Постановление от 30.10.2014 г № 2639
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле» на 2014 — 2016 годы
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 07.11.2013 N 2619 , следующие изменения:
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы" раздела 1 "ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции:
┌──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы │ тыс. руб.│
│бюджетных │┌──────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┬─────────┐│
│ассигнований ││ Наименование │ Источники │Объем финансирования по годам│ Итого ││
│муниципальной ││муниципальной │финансирования├─────────┬─────────┬─────────┤ ││
│программы ││ программы, │ │ 2014 г. │ 2015 г. │ 2016 г. │ ││
│ ││ подпрограммы │ │ │ │ │ ││
│ │├──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││Муниципальная │Всего по │ 721239,7│ 690117,9│ 667927,9│2079285,5││
│ ││программа │муниципальной │ │ │ │ ││
│ ││"Развитие │программе │ │ │ │ ││
│ ││физической ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││культуры и │Средства │ 678608,0│ 690117,9│ 667927,9│2036653,8││
│ ││спорта" на │городского │ │ │ │ ││
│ ││2014 - 2016 │бюджета │ │ │ │ ││
│ ││годы ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││ │Средства │ 38920,0│ 0 │ 0 │ 38920,0││
│ ││ │областного │ │ │ │ ││
│ ││ │бюджета │ │ │ │ ││
│ ││ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││ │Средства │ 3711,7│ 0 │ 0 │ 3711,7││
│ ││ │федерального │ │ │ │ ││
│ ││ │бюджета │ │ │ │ ││
│ │├──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││Подпрограмма │Всего по │ 37264,6│ 22181,4│ 9681,4│ 69127,4││
│ ││"Развитие │подпрограмме │ │ │ │ ││
│ ││массового ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││спорта и │Средства │ 27746,0│ 22181,4│ 9681,4│ 59608,8││
│ ││материально - │городского │ │ │ │ ││
│ ││технической │бюджета │ │ │ │ ││
│ ││базы в городе ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││Ярославле" на │Средства │ 9518,6│ 0 │ 0 │ 9518,6││
│ ││2014 - 2016 │областного │ │ │ │ ││
│ ││годы │бюджета │ │ │ │ ││
│ │├──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││Подпрограмма │Всего по │ 683975,1│ 667936,5│ 658246,5│2010158,1││
│ ││"Ведомственная│подпрограмме │ │ │ │ ││
│ ││целевая ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││программа │Средства │ 650862,0│ 667936,5│ 658246,5│1977045,0││
│ ││отрасли │городского │ │ │ │ ││
│ ││"Физическая │бюджета │ │ │ │ ││
│ ││культура и ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││спорт" города │Средства │ 29401,4│ 0 │ 0 │ 29401,4││
│ ││Ярославля" на │областного │ │ │ │ ││
│ ││2014 - 2016 │бюджета │ │ │ │ ││
│ ││годы ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│
│ ││ │Средства │ 3711,7│ 0 │ 0 │ 3711,7││
│ ││ │федерального │ │ │ │ ││
│ ││ │бюджета │ │ │ │ ││
│ │└──────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘│
│ │ ";│
└──────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
2) раздел 9 изложить в следующей редакции:
"9. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Стоимость муниципальной программы на весь период ее реализации составляет 2079285,5 тыс. руб., в том числе:
- в 2014 году - 721239,7 тыс. руб.;
- в 2015 году - 690117,9 тыс. руб.;
- в 2016 году - 667927,9 тыс. руб.
Муниципальная программа финансируется из средств городского бюджета (2036653,8 тыс. руб.) и предполагает софинансирование из средств областного бюджета (38920,0 тыс. руб.) и федерального бюджета (3711,7 тыс. руб.). Подробное описание ресурсного обеспечения муниципальной программы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 3 к муниципальной программе.";
3) в подпрограмме "РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ В ГОРОДЕ ЯРОСЛАВЛЕ" на 2014 - 2016 годы:
- позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" раздела 1 "ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции:
┌──────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы │ тыс. руб.│
│бюджетных │┌─────────────┬──────────────┬─────────────────────────┬────────┐│
│ассигнований ││Наименование │ Источники │ Объем финансирования по │ Итого ││
│подпрограммы ││подпрограммы │финансирования│ годам │ ││
│ ││ │ ├────────┬────────┬───────┤ ││
│ ││ │ │2014 г. │2015 г. │2016 г.│ ││
│ │├─────────────┼──────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│
│ ││"Развитие │Всего по │37264,6 │22181,4 │ 9681,4│69127,4 ││
│ ││массового │подпрограмме │ │ │ │ ││
│ ││спорта и ├──────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│
│ ││материально -│Средства │27746,0 │22181,4 │ 9681,4│59608,8 ││
│ ││технической │городского │ │ │ │ ││
│ ││базы в городе│бюджета │ │ │ │ ││
│ ││Ярославле" на├──────────────┼────────┼────────┼───────┼────────┤│
│ ││2014 - 2016 │Средства │ 9518,6 │ 0 │ 0 │ 9518,6 ││
│ ││годы │областного │ │ │ │ ││
│ ││ │бюджета │ │ │ │ ││
│ │└─────────────┴──────────────┴────────┴────────┴───────┴────────┘│
│ │ ";│
└──────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Стоимость подпрограммы на весь период ее реализации составляет 69127,4 тыс. руб., в том числе:
- в 2014 году - 37264,6 тыс. руб.;
- в 2015 году - 22181,4 тыс. руб.;
- в 2016 году - 9681,4 тыс. руб.
Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (59608,8 тыс. руб.) и предполагает софинансирование из средств областного бюджета (9518,6 тыс. руб.). Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 3 к муниципальной программе.";
4) в подпрограмме "ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ОТРАСЛИ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ" НА 2014 - 2016 ГОДЫ:
- позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" раздела 1 "ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ" изложить в следующей редакции:
┌──────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│"Объемы │ тыс. руб.│
│бюджетных │┌──────────────┬──────────────┬─────────────────────────────┬──────────┐│
│ассигнований ││ Наименование │ Источники │Объем финансирования по годам│ Итого ││
│подпрограммы ││ подпрограммы │финансирования├─────────┬─────────┬─────────┤ ││
│ ││ │ │ 2014 г. │ 2015 г. │ 2016 г. │ ││
│ │├──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│
│ ││"Ведомственная│Всего по │ 683975,1│ 667936,5│ 658246,5│2010158,1 ││
│ ││целевая │подпрограмме │ │ │ │ ││
│ ││программа ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│
│ ││отрасли │Средства │ 650862,0│ 667936,5│ 658246,5│1977045,0 ││
│ ││"Физическая │городского │ │ │ │ ││
│ ││культура и │бюджета │ │ │ │ ││
│ ││спорт" города ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│
│ ││Ярославля" на │Средства │ 29401,4│ 0 │ 0 │ 29401,4 ││
│ ││2014 - 2016 │областного │ │ │ │ ││
│ ││годы │бюджета │ │ │ │ ││
│ ││ ├──────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤│
│ ││ │Средства │ 3711,7│ 0 │ 0 │ 3711,7 ││
│ ││ │федерального │ │ │ │ ││
│ ││ │бюджета │ │ │ │ ││
│ │└──────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘│
│ │ ";│
└──────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
- раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Стоимость подпрограммы на весь период ее реализации составляет 2010158,1 тыс. руб., в том числе:
- в 2014 году - 683975,1 тыс. руб.;
- в 2015 году - 667936,5 тыс. руб.;
- в 2016 году - 658246,5 тыс. руб.
Подпрограмма финансируется из средств городского бюджета (1977045,0 тыс. руб.) и предполагает софинансирование из средств областного бюджета (29401,4 тыс. руб.) и федерального бюджета (3711,7 тыс. руб.). Подробное описание ресурсного обеспечения подпрограммы с разбивкой по годам и в разрезе всех видов источников финансовых средств отражено в таблицах 3 и 3 к муниципальной программе.";
5) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ, ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) ПОДПРОГРАММ
И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
N п/п |
Наименование индикатора (показателя) |
Единица измерения |
Значения показателей |
|
|
|
2013 г. (базовый) |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы |
1 |
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
28,9 |
29,9 |
31,5 |
32,5 |
2 |
Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом (по результатам социологических исследований) |
% |
53,1 |
53,5 |
54,7 |
55,5 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы |
1 |
Количество мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями |
мероприятие |
120 |
144 |
166 |
166 |
2 |
Количество мероприятий, проводимых управлением по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля |
мероприятие |
186 |
166 |
144 |
144 |
3 |
Количество стипендиатов |
чел. |
65 |
65 |
65 |
65 |
Подпрограмма "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2014 - 2016 годы |
1 |
Количество потребителей услуги "Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями" |
чел. |
16761 |
16431 |
16398 |
16398 |
2 |
Доля учебных помещений, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, требованиям пожарной безопасности, от общего количества помещений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
3 |
Предоставление спортивных сооружений и помещений для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных занятий |
час |
66489 |
66489 |
66502 |
66502 |
";
6) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.) |
|
|
|
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Муниципальная программа |
"Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы |
всего |
x |
x |
x |
x |
678608,0 |
690117,9 |
667927,9 |
|
|
УФКиС |
808 |
x |
x |
x |
665941,0 |
677617,9 |
667927,9 |
|
|
ДО |
803 |
x |
x |
x |
12667,0 |
12500,0 |
0 |
Подпрограмма 1 |
"Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы |
всего |
x |
x |
x |
x |
27746,0 |
22181,4 |
9681,4 |
|
|
УФКиС |
808 |
x |
x |
x |
15079,0 |
9681,4 |
9681,4 |
|
|
ДО |
803 |
x |
x |
x |
12667,0 |
12500,0 |
0 |
Подпрограмма 2 |
"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2014 - 2016 годы |
всего |
x |
x |
x |
x |
650862,0 |
667936,5 |
658246,5 |
|
|
УФКиС |
808 |
x |
x |
x |
650862,0 |
667936,5 |
658246,5 |
";
7) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.) |
|
|
|
всего |
в том числе по годам: |
|
|
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Муниципальная программа |
"Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы |
всего |
2079285,5 |
721239,7 |
690117,9 |
667927,9 |
|
|
городской бюджет |
2036653,8 |
678608,0 |
690117,9 |
667927,9 |
|
|
областной бюджет |
38920,0 |
38920,0 |
0 |
0 |
|
|
федеральный бюджет |
3711,7 |
3711,7 |
0 |
0 |
Подпрограмма 1 |
"Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы |
всего |
69127,4 |
37264,6 |
22181,4 |
9681,4 |
|
|
городской бюджет |
59608,8 |
27746,0 |
22181,4 |
9681,4 |
|
|
областной бюджет |
9518,6 |
9518,6 |
0 |
0 |
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ярославля |
Мероприятие 1.1 |
Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе: - чемпионатов и первенств города по видам спорта; - спартакиад; - физкультурно-спортивных праздников, фестивалей; - всероссийских и международных соревнований |
городской бюджет |
11505,6 |
3379,6 |
4063,0 |
4063,0 |
Мероприятие 1.2 |
Проведение спортивно-массовых мероприятий, турниров, праздников |
городской бюджет |
6902,0 |
2088,0 |
2407,0 |
2407,0 |
Мероприятие 1.3 |
Проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризации ветеранского спортивного движения в городе |
городской бюджет |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Мероприятие 1.4 |
Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья |
городской бюджет |
390,0 |
130,0 |
130,0 |
130,0 |
Задача 2. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня |
Мероприятие 2.1 |
Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, всероссийских и международных соревнованиях |
городской бюджет |
6300,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
Мероприятие 2.2 |
Поддержка ведущих спортсменов города: городские стипендии ведущим спортсменам (65 стипендий) в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля |
городской бюджет |
2644,2 |
881,4 |
881,4 |
881,4 |
Задача 3. Совершенствование материально-технической базы физической культуры и спорта |
Мероприятие 3.1 |
Обустройство комплексных спортивных площадок |
городской бюджет |
31567,0 |
19067,0 |
12500,0 |
0 |
|
|
областной бюджет |
9518,6 |
9518,6 |
0 |
0 |
Подпрограмма 2 |
"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2014 - 2016 годы |
всего |
2010158,1 |
683975,1 |
667936,5 |
658246,5 |
|
|
городской бюджет |
1977045,0 |
650862,0 |
667936,5 |
658246,5 |
|
|
областной бюджет |
29401,4 |
29401,4 |
0 |
0 |
|
|
федеральный бюджет |
3711,7 |
3711,7 |
0 |
0 |
Задача 1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры |
Мероприятие 1.1 |
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта |
городской бюджет |
348990,2 |
124972,3 |
112702,4 |
111315,5 |
Задача 2. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, координация их деятельности |
Мероприятие 2.1 |
Реализация дополнительных общеразвивающих программ и дополнительных предпрофессиональных программ в соответствии с федеральными государственными требованиями для привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
городской бюджет |
466684,3 |
154677,5 |
160169,4 |
151837,4 |
|
|
областной бюджет |
595,4 |
595,4 |
0 |
0 |
|
|
федеральный бюджет |
3711,7 |
3711,7 |
0 |
0 |
Мероприятие 2.2 |
Организация работы кадрового состава муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |
городской бюджет |
1161370,5 |
371212,2 |
395064,7 |
395093,6 |
|
|
областной бюджет |
28806,0 |
28806,0 |
0 |
0 |
";
8) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, услуги (работы), показатель объема услуги |
Единица измерения |
Значение показателя объема услуги |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |
|
|
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы |
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2014 - 2016 годы |
Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий разного уровня |
|
x |
x |
x |
2088,0 |
2407,0 |
2407,0 |
Показатель объема услуги: количество мероприятий |
мероприятие |
144 |
166 |
166 |
x |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2014 - 2016 годы |
1. Реализация дополнительных образовательных программ |
|
x |
x |
x |
512627,7 |
540459,4 |
532127,4 |
Показатель объема услуги: количество потребителей услуги |
чел. |
16431 |
16398 |
16398 |
x |
x |
x |
2. Обеспечение доступа к открытым и закрытым спортивным объектам для свободного пользования |
|
x |
x |
x |
124972,3 |
112702,4 |
111315,5 |
Показатель объема услуги: предоставление спортивных сооружений и помещений для проведения физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий и учебно-тренировочных занятий |
час |
66489 |
66502 |
66502 |
x |
x |
x |
".
2.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по социальной политике.
3.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель мэра
города Ярославля
А.В.НЕЧАЕВ