Приложение к Приказу от 13.05.2014 г № 6-Н Изменение
Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу «Физическая культура и спорт в ярославской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
1.Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в ресурсах
-1 Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб. -1 всего в том числе по годам -1 2014 2015 2016 -1 Областной бюджет 1003788,155 459898,714 271931,598 271957,843 -1 Итого по ВЦП 1003788,155 459898,714 271931,598 271957,843
".
2.Наименование раздела 1 изложить в следующей редакции: "I. Краткое описание текущей ситуации".
3.Разделы 2, 3 изложить в следующей редакции:
"II. Цель ВЦП
Цель ВЦП - обеспечение реализации государственной политики в сфере массовой физической культуры и спорта высших достижений.
-1 Показатели цели -1 наименование показателя единица измерения базовое значение планируемое значение -1 2014 год 2015 год 2016 год -1 1 2 3 4 5 6 -1 Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом человек 329965 356000 382000 408000 -1 Доля спортсменов Ярославской области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды России, получивших поддержку из средств областного бюджета %% 100%% 100%% 100%% 100%%
III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП
-1 N
п/пНаименование задачи, результата, мероприятия Вид бюджетного ассигнования Единица измерения Значение результата, объем финансирования мероприятий -1 очередной финансовый год первый год планового периода второй год планового периода -1 2014 год 2015 год 2016 год -1 1 2 3 4 5 6 7 -1 1 Задача 1.
Обеспечение деятельности в сфере массовой физической культуры и спортатыс. руб. 52063,36 11800,00 11800,00 -1 1.1 Результаты: -1 1.1.1 Количество проведенных областных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий единиц 220 220 220 -1 1.1.2 Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители области, за счет средств областного бюджета единиц 650 650 650 -1 1.1.3 Количество проектов, реализованных в сфере пропаганды физической культуры и спорта единиц 4 4 4 -1 1.1.4 Численность спортсменов и тренеров, получивших дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета человек 290 290 290 -1 1.2 Мероприятия: -1 1.2.1 Организация и проведение областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий иные бюджетные ассигнования тыс. руб. 2000,00 2000,00 2000,00 -1 1.2.2 Обеспечение участия представителей Ярославской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях иные бюджетные ассигнования тыс. руб. 5500,00 5500,00 5500,00 -1 1.2.3 Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта иные бюджетные ассигнования тыс. руб. 500,00 500,00 500,00 -1 1.2.4 Издание и приобретение методических и информационных материалов, наградной печатной продукции, других расходных материалов для обеспечения мероприятий, реализуемых агентством иные бюджетные ассигнования тыс. руб. 300,0 300,00 300,00 -1 1.2.5 Приобретение оборудования, инвентаря и транспортных средств для муниципальных образований области в целях обеспечения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий капитальный ремонт и приобретение оборудования тыс. руб. 1858,36 3500,00 3500,00 -1 1.2.6 Обеспечение дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта межбюджетные трансферты тыс. руб. 41905,00 0,00 0,00 -1 2 Задача 2.
Обеспечение деятельности в сфере подготовки спортивного резерватыс. руб. 270259,255 127059,701 127085,946 -1 2.1 Результат - количество организаций физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку единиц 45 45 45 -1 2.2. Мероприятия: -1 2.2.1 Поддержка спортсменов и спортивных организаций по приоритетным для Ярославской области видам спорта иные бюджетные ассигнования тыс. руб. 3000,00 3000,00 3000,00 -1 2.2.2 Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности субсидии юридическим лицам тыс. руб. 256425,615 110867,701 110893,946 -1 2.2.3 Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки и расходных материалов субсидии юридическим лицам тыс. руб. 1500,00 3500,00 3500,00 -1 2.2.4 Обеспечение условий для успешной подготовки спортсменов области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды России иные бюджетные ассигнования тыс. руб. 1141,64 1500,00 1500,00 -1 2.2.5 Предоставление дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам и тренерам Ярославской области социальное обеспечение и иные выплаты населению тыс. руб. 7012,00 7012,00 7012,00 -1 2.2.6 Поощрение победителей областных смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта иные бюджетные ассигнования тыс. руб. 1180,00 1180,00 1180,00 -1 3 Задача 3.
Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов11700,00 11700,00 11700,00 -1 3.1 Результат - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом человек 2200 2200 2200 -1 3.2 Мероприятия: -1 3.2.1 Предоставление субсидий организациям, осуществляющим работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами субсидии юридическим лицам тыс. руб. 6500,00 6500,00 6500,00 -1 3.2.2 Предоставление субсидии подведомственным учреждениям на реализацию работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами оказание государственных услуг (выполнение работ) тыс. руб. 5200,00 5200,00 5200,00 -1 4 Задача 4.
Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учрежденийтыс. руб. 125876,099 121371,897 121371,897 -1 4.1 Результат - количество учащихся и спортсменов, проходящих подготовку в подведомственных агентству учреждениях человек 870 870 870 -1 4.2 Мероприятия: -1 4.2.1 Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными агентству оказание государственных услуг (выполнение работ) тыс. руб. 114790,775 113934,497 113934,497 -1 4.2.2 Предоставление субсидий на капитальный ремонт и приобретение основных средств учреждениям, подведомственным агентству капитальный ремонт и приобретение оборудования тыс. руб. 9674,700 7437,400 7437,400 -1 4.2.3 Погашение кредиторской задолженности за оказанные услуги, выполненные работы оказание государственных услуг (выполнение работ) тыс. руб. 1410,624 0,00 0,00 -1 Итого по ВЦП тыс. руб. 459898,714 271931,598 271957,843
4. Наименование раздела 4 изложить в следующей редакции: "IV.
Механизмы реализации ВЦП".
5.Информацию об оценке объема государственных услуг, финансируемых за счет средств областного бюджета, и потребности в них (приложение 1 к ВЦП) и сводный отчет о результатах инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений Ярославской области, функционально подчиненных агентству по физической культуре и спорту Ярославской области (приложение 2 к ВЦП), исключить.
6.Обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для реализации ведомственной целевой программы "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение 3 к ВЦП), дополнить абзацами следующего содержания:
"В целях определения потребности в средствах областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений в части предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на капитальный ремонт и приобретение основных средств в соответствии с постановлениями Правительства области от 03.12.2012 N 1365-п "О порядке проведения оценки потребности в государственных (муниципальных) услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета, и внесении изменений в постановления Правительства области от 14.06.2012 N 525-п и от 24.08.2012 N 819-п" и от 29.12.2012 N 1550-п "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 26.05.2010 N 328-п" в 2013 году агентством по физической культуре и спорту Ярославской области проведены:
- оценка потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта, оказываемых 4 государственными учреждениями, подведомственными агентству по физической культуре и спорту Ярославской области, в соответствии с приказом агентства по физической культуре и спорту Ярославской области от 19.02.2013 N 87/1 "Об утверждении Методики оценки потребности в государственных услугах в сфере физической культуры и спорта";
- оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы 4 государственных учреждений, подведомственных агентству по физической культуре и спорту Ярославской области, в соответствии с приказом агентства по физической культуре и спорту Ярославской области от 22.03.2013 N 122/1 "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений, подведомственных агентству по физической культуре и спорту Ярославской области".
Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год и плановый период.
Размеры предоставляемых субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) определяются на основании нормативов затрат, утвержденных приказами агентства по физической культуре и спорту Ярославской области от 18.03.2013 N 12 "Об утверждении Порядка определения нормативных затрат" и от 18.03.2013 N 13 "О нормативных затратах".".