Приложение к Постановлению от 30.04.2014 г № 406-П Показатель
Показатели нормативов реализации плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения ярославской области на 2013 — 2018 годы
| N п/п | Наименование показателя | Номер строки | 2012 г. (факт) | 2013 г. (факт) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 г. - 2016 г. | 2014 г. - 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики | 1 | X | 7,2 | 7,5 | 8,7 | 9,0 | 9,2 | 9,3 | 123,9 | 129,2 |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 2 | X | 18837 | 19323 | 21910 | 22466 | 22969 | 23421 | 119,3 | 124,3 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 3 | X | 2606 | 2568 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 | 96,2 | 96,2 |
| 4 | Численность населения Ярославской области, чел. | 4 | 1271351 | 1271719 | 1271576 | 1271102 | 1270370 | 1269381 | 1268144 | 99,9 | 99,7 |
| 5 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | 5 | |||||||||
| по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, % | 6 | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X | |
| по Ярославской области, % | 7 | 40,6 | 45,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X | |
| 6 | Средняя заработная плата работников по Ярославской области, руб. | 8 | 20397,0 | 22848,0 | 24409,7 | 26606,6 | 28900,0 | 32483,6 | 36248,2 | 126,5 | 158,6 |
| 7 | Темп роста к предыдущему году, % | 9 | X | 112,0 | 106,8 | 109,0 | 108,6 | 112,4 | 111,6 | X | X |
| 8 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. | 10 | 8281,2 | 10406,3 | 14157,6 | 18225,5 | 22831,0 | 32483,6 | 36248,2 | 219,4 | 348,3 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | 11 | X | 125,7 | 136,0 | 128,7 | 125,3 | 142,3 | 111,6 | X | X |
| 10 | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | 12 | X | 0,30 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | X | X |
| 11 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 13 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 12 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 14 | 342,2 | 423,7 | 568,0 | 714,2 | 894,6 | 1272,9 | 1420,4 | 2176,8 | 4870,1 |
| 13 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей | 15 | X | 81,5 | 144,3 | 290,5 | 470,9 | 849,2 | 996,7 | 905,7 | 2862,4 |
| в том числе: | 16 | ||||||||||
| 13.1 | За счет средств консолидированного бюджета Ярославской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | 17 | X | 80,1 | 138,6 | 279,8 | 453,0 | 817,4 | 961,2 | 871,4 | 2650,0 |
| 13.2 | Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.) из них: | 18 | X | 23,2 | 33,4 | 81,0 | 135,2 | 222,6 | 275,7 | 249,6 | 747,9 |
| - от реструктуризации сети, млн. рублей | 19 | X | 0,0 | 2,0 | 4,0 | 12,0 | 20,0 | 25,2 | 18,0 | 63,2 | |
| - от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | 20 | X | 2,7 | 29,4 | 73,0 | 108,2 | 156,8 | 175,1 | 210,6 | 542,5 | |
| объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | 20.1 | X | 0,0 | 8,4 | 27,9 | 35,0 | 49,7 | 55,5 | 71,3 | 176,5 | |
| объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | 20.2 | X | 2,7 | 21,0 | 45,1 | 73,2 | 107,1 | 119,6 | 139,3 | 366,0 | |
| - от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | 21 | X | 20,5 | 2,0 | 4,0 | 15,0 | 45,8 | 75,4 | 21,0 | 142,2 | |
| 13.3 | За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | 22 | X | 1,4 | 5,7 | 10,7 | 17,9 | 31,8 | 35,5 | 34,3 | 101,6 |
| 13.4 | За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ярославской области на соответствующий год, млн. рублей | 23 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23 ) | 24 | X | 81,5 | 144,3 | 290,5 | 470,9 | 849,2 | 996,7 | 905,7 | 2751,6 |
| 15 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 x 100%) | 25 | X | 28,5 | 23,1 | 27,9 | 28,7 | 26,2 | 27,7 | 27,6 | 26,1 |
| 16 | Среднесписочная численность иных работников, чел. | 26 | X | 6132,0 | 6052,0 | 5974,0 | 5896,0 | 5825,0 | 5825,0 | 96,2 | 95,0 |
| 17 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. | 27 | X | 8738,0 | 8620,0 | 8482,0 | 8404,0 | 8333,0 | 8333,0 | 96,2 | 95,4 |
Темп роста показателя 2018, 2016 годов к 2013 году.
<**> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.