• Главная
• Приложения
• 2013
• Октябрь
• 28
• Приложение к Постановлению от 28.10.2013 г № 1438-П Прогноз

Приложение к Постановлению от 28.10.2013 г № 1438-П Прогноз

Прогноз социально-экономического развития ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов I. уточненный прогноз социально-экономического развития ярославской области

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет за три предыдущих года			Оценка на 2013 год	Прогноз на три последующих года
						2014		2015		2016
		2010	2011	2012		I вариант	II вариант	I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт	млн. рублей	239644,0	285160,0	306286,0	337010,0	361056,0	362194,0	387623,0	390853,0	412361,0	418572,0
	в сопост. ценах, %	103,0	107,0	105,6	102,3	101,5	102,3	102,0	102,8	102,2	103,3
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к пред. году	107,9	124,3	110,5	98,6	100,0	101,5	100,5	102,0	101,0	102,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых	млн. рублей	580,5	1432,6	1086,1	856,3	898,3	923,5	919,2	987,2	946,8	1064,2
Индекс производства РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых	% к пред. году	100,7	144,8	132,6	95,7	99,5	103,6	100,0	105,1	100,0	105,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	млн. рублей	162944,4	191967,8	219859,1	221348,6	233218,3	237430,3	246814,3	255606,6	261586,0	275683,6
Индекс производства РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства	% к пред. году	109,7	126,8	111,1	98,5	100,2	101,7	100,7	102,3	101,2	102,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей	27717,5	30340,0	30569,5	33552,3	35129,3	35498,3	36885,8	37861,2	37697,3	39742,6
Индекс производства РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к пред. году	97,4	105,5	104,0	106,7	99,6	101,2	97,9	101,4	98,0	101,9
3. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей	18567,7	21824,3	32411,2	22179,7	23745,6	23641,3	25661,8	25319,9	27473,6	27117,6
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:	% к пред. году	92,7	112,2	107,8	102,9	101,0	102,0	101,0	102,0	101,0	102,0
растениеводство	млн. рублей	6227,1	7775,4	7869,3	6680,0	7123,7	7092,4	7698,5	7596,0	8242,1	8135,3
индекс производства продукции растениеводства	% к пред. году	71,2	130,7	112,2	105,0	101,0	101,9	101,0	101,9	101,0	101,9
животноводство	млн. рублей	12340,6	14048,9	15541,9	15499,7	16621,9	16548,9	17963,3	17723,9	19231,5	18982,3
индекс производства продукции животноводства	% к пред. году	105,1	102,8	105,3	102,6	101,8	102,1	101,8	102,1	101,8	102,1
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
продукция в сельскохозяйственных организациях	млн. рублей	11189,3	13899,4	15045,5	15580,0	16859,4	16785,3	18219,9	17977,1	19506,3	19253,5
индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях	% к пред. году	100,7	112,1	106,5	103,5	101,3	101,9	101,5	101,8	101,5	101,8
продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн. рублей	294,1	415,4	431,5	455,0	712,4	709,2	769,8	759,6	824,2	813,5
индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	% к пред. году	64,7	137,8	115,4	108,0	110,2	108,5	105,6	105,3	105,5	104,9
продукция в хозяйствах населения	млн. рублей	7084,3	7509,5	7934,2	6144,7	6173,9	6146,7	6672,1	6583,2	7143,1	7050,6
индекс производства продукции в хозяйствах населения	% к пред. году	81,9	111,4	109,6	98,0	99,5	98,5	100,1	100,1	100,3	100,1
4. Транспорт и связь
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	км	6984,1	7078,1	9282,0	9294,4	9294,4	9311,5	9294,4	9331,0	9294,4	9346,9
Протяженность автомобильных дорог федерального значения	км	321,8	321,8	327,1	327,1	327,1	327,1	327,1	327,1	327,1	327,1
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	%	55,8	54,1	52,9	53,0	53,0	53,0	53,0	53,1	53,0	53,2
Наличие автомобилей на конец года - всего	штук	324395,0	329068,0	339758,0	342476,0	344188,0	345216,0	346597,0	349359,0	349023,0	354250,0
	% к пред. году	101,8	101,4	103,2	100,8	100,5	100,8	100,7	101,2	100,7	101,4
Наличие легковых автомобилей у индивидуальных владельцев на конец года	штук	234005,0	239503,0	247728,0	251692,0	254461,0	255216,0	257515,0	259810,0	260863,0	265006,0
	% к пред. году	101,7	102,3	103,4	101,6	101,1	101,4	101,2	101,8	101,3	102,0
Обеспеченность населения легковыми автомобилями на конец года	штук на 1000 человек населения	184,1	188,4	194,3	198,4	200,5	200,8	203,4	204,8	206,4	208,9
Объем услуг связи - всего, в ценах соответствующих лет	млн. рублей	7893,4	8215,2	8646,3	9001,4	9330,4	9307,8	9641,9	9610,9	9977,2	9971,4
в сопоставимых ценах	% к пред. году	91,4	99,0	101,5	102,3	101,8	102,0	101,6	102,2	101,7	102,6
5. Ввод в действие основных фондов по основным видам экономической деятельности
Основные фонды в экономике области по первоначальной стоимости на конец года	млн. рублей	821370,0	934472,0	994156,0	1055712,8	1124024,0	1125584,2	1191934,4	1198225,2	1259304,5	1273201,0
	% к пред. году	100,8	104,3	106,5	106,2	106,5	106,6	106,0	106,5	105,7	106,3
Коэффициент износа основных фондов	%	53,3	50,6	51,1	50,6	51,5	50,5	51,2	49,8	51,0	49,0
Ввод в действие основных фондов	млн. рублей	45349,0	101821,0	59285,0	65868,8	72251,2	74200,6	71508,3	77039,5	71852,2	79444,6
	% к пред. году	118,3	202,8	58,2	111,1	109,7	112,6	99,0	103,8	100,5	103,1
Ликвидация основных фондов по полной учетной стоимости за год	млн. рублей	3544,0	3912,0	4632,0	4312,0	3940,0	4493,1	4097,2	4722,3	4216,3	4915,9
Стоимость основных фондов по остаточной стоимости на конец года	млн. рублей	383688,0	460012,0	486142,3	521522,1	545377,6	557196,7	581420,3	601509,7	616944,8	649349,4
6. Строительство
Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности "строительство"	млн. рублей	36823,7	39816,9	41496,8	40544	41374,3	42925,6	43484,2	46052	45589,5	49137,5
	в сопост. ценах, %	107,6	101,1	92,9	92	96	100,07	98,5	101,02	97,8	100
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	291,5	411,2	461,3	479	519	559	650	700	720	790
в том числе за счет:
средств федерального бюджета	тыс. кв. м общей площади	5,1	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета	тыс. кв. м общей площади	1,8	0,2	-	-	17,5	19,4	46,3	51,4	20,4	22,7
из общего итога индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	73,1	159,9	171,7	134,7	155,7	167,7	195	210	230	250
Средняя обеспеченность жильем населения области	кв. м на 1 жителя	24,5	24,6	24,8	25,1	25,4	25,4	25,8	25,8	26,2	26,2
	% к пред. году	101,7	100,4	100,8	101,2	101,2	101,2	101,6	101,6	101,6	101,6
7. Малое предпринимательство
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	23621	26111	26902	27392	27392	27442	27442	27842	27882	28342
в том числе: добыча полезных ископаемых	единиц	33	33	37	39	38	39	39	41	41	43
обрабатывающие производства	единиц	2271	2520	2732	2835	2835	2870	2870	2900	2910	2950
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	93	105	125	137	137	144	144	152	152	161
строительство	единиц	3170	3539	3586	3633	3633	3651	3651	3662	3662	3680
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	10043	11247	10985	11051	11103	11131	11138	11216	11214	11316
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых предприятий, включая микропредприятия	тыс. человек	112,7	89,9	103,2	104,3	104,5	105,2	105,2	106,3	106,5	107,3
в том числе:
добыча полезных ископаемых	тыс. человек	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4
обрабатывающие производства	тыс. человек	20,5	17,6	20,5	20,7	20,7	20,8	20,8	21,0	21,0	21,3
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. человек	0,8	0,7	0,9	1,0	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,4
строительство	тыс. человек	14,8	12,0	15,0	16,2	16,2	16,7	16,7	17,3	17,0	17,9
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. человек	29,6	23,4	26,7	27,8	28,0	29,0	29,0	29,7	29,9	30,4
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, всего	млн. рублей	186100,0	172794,8	264796,0	278035,8	297220,3	298332,4	318025,7	320409,0	339333,4	343158,0
	% к пред. году		92,9	153,2	105,0	106,9	107,3	107,0	107,4	106,7	107,1
в том числе: добыча полезных ископаемых	млн. рублей	1072,2	333,1	265,8	285,5	305,2	306,3	326,6	329,0	348,5	352,3
	% к пред. году		31,1	79,8	107,4	106,9	107,3	107,0	107,4	106,7	107,1
обрабатывающие производства	млн. рублей	20800,0	19907,7	27011,7	29010,6	31012,3	31128,4	31128,4	33151,7	33245,1	35406,1
	% к пред. году		95,7	135,7	107,4	106,9	107,3	100,4	106,5	106,8	106,8
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей	966,3	1170,3	1376,5	1478,4	1580,4	1586,3	1691,0	1703,7	1804,3	1823,0
	% к пред. году		121,1	117,6	107,4	106,9	107,3	107,0	107,4	106,7	107,0
строительство	млн. рублей	23400,0	20244,3	36257,0	38940,0	41626,9	41782,6	44450,7	44498,5	47524,9	47613,4
	% к пред. году		86,5	179,1	107,4	106,9	107,3	106,8	106,5	106,9	107,0
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. рублей	109100,0	105395,4	158083,4	169781,6	168991,2	182175,7	180820,5	194017,1	192935,5	207210,3
	% к пред. году		96,6	150,0	107,4	99,5	107,3	107,0	106,5	106,7	106,8
8. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн. рублей	105411,2	128070,7	145088,0	162015,8	180651,2	180089,0	201576,9	197227,7	220448,8	216083,0
	% к пред. году в сопост. ценах	105,7	111,5	107,4	105,2	103,4	104,2	103,6	104,2	103,5	104,6
Оборот общественного питания	млн. рублей	6194,5	6583,1	7395,8	8184,6	8903,0	9001,1	9919,5	9885,8	10931,5	10889,3
	% к пред. году в сопост. ценах	99,9	94,6	106,9	101,5	100,6	102,3	101,7	102,5	101,5	102,6
Объем платных услуг населению	млн. руб.	32218,6	35406,3	37998,1	38188,5	43195,3	43799,5	48848,7	48022,6	53692,1	52617,7
	% к пред. году в сопост. ценах	95,8	99,9	101,3	95,0	103,0	106,0	101,5	104,2	102,3	105,0
9. Индексы цен
Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю	110,5	106,0	107,8	107,4	108,8	106,9	108,7	106,6	108,3	106,1
	% год к году	107,7	109,6	105,2	107,8	108,2	107,2	108,8	106,5	108,8	106,1
в том числе: на продовольственные товары	% декабрь к декабрю	115,1	102,0	107,9	106,4	108,3	106,8	108,1	106,9	108,3	105,5
	% год к году	108,0	110,5	103,1	107,8	107,8	105,9	108,1	106,6	108,6	106,0
на непродовольственные товары	% декабрь к декабрю	106,5	108,1	106,8	106,5	108,7	106,6	109,1	106,9	107,7	106,6
	% год к году	106,0	107,7	107,8	106,2	107,4	106,8	108,9	106,6	108,7	106,8
на платные услуги населению	% декабрь к декабрю	108,4	110,6	109,5	109,6	109,9	107,4	109,2	105,5	109,3	105,9
	% год к году	108,5	110,9	105,9	105,1	109,8	109,4	109,9	106,0	109,3	105,2
на коммунальные услуги для населения	% декабрь к декабрю	111,7	114,7	111,4	111,9	116,4	110,0	103,3	109,4	103,4	103,4
	% год к году	111,7	114,7	104,9	112,0	114,3	111,1	109,8	109,3	103,3	106,8
на жилищные услуги	% декабрь к декабрю	103,6	113,3	107,5	108,5	112,0	110,0	112,0	110,0	110,0	108,0
	% год к году	107,5	113,6	104,9	106,5	111,9	110,0	111,6	110,0	110,0	108,0
Индекс цен строительной продукции	% год к году	105,5	106,7	109,1	106,2	106,3	105,8	106,7	106,2	107,2	106,7
10. Индексы тарифов естественных монополий
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	рублей за МВт-час	2246,1	2491,1	2403,6	2611,3	2766,7	2801,9	2929,9	2975,7	3111,6	3160,1
	% к пред. году	120,0	110,9	96,5	108,6	106,0	107,3	105,9	105,9	106,2	106,2
в том числе по группам потребителей:
бюджетные потребители	рублей за МВт-час	3219,6	3806,7	3950,9	4095,5	4339,2	4394,5	4595,2	4666,9	4880,1	4956,3
	% к пред. году	114,2	118,2	103,8	103,7	106,0	107,3	105,9	105,9	106,2	106,2
прочие потребители	рублей за МВт-час	2551,4	2800,4	2660,3	2684,7	2844,4	2880,7	3012,2	3059,3	3199,0	3248,9
	% к пред. году	95,7	109,8	95,0	100,9	106,0	107,3	105,9	105,9	106,2	106,2
Средние тарифы на тепловую энергию, отпущенную различным категориям потребителей	рублей за Гкал	772,2	882,9	928,2	1064,4	1184,3	1184,3	1228,2	1228,2	1269,9	1269,9
	% к пред. году	113,4	114,3	105,1	114,7	111,3	111,3	103,7	103,7	103,4	103,4
Розничная цена на газ природный для населения:
для бытовых нужд	рублей за 1000 куб. м	3618,0	4202,5	4631,6	5326,4	5869,7	5869,7	6092,7	6092,7	6293,8	6293,8
	% к пред. году	117,9	116,2	110,2	115,0	110,2	110,2	103,8	103,8	103,3	103,3
для коммунальных нужд	рублей за 1000 куб. м	2409,0	2803,8	3070,8	3531,4	3891,6	3891,6	4039,5	4039,5	4172,8	4172,8
	% к пред. году	118,1	116,4	109,5	115,0	110,2	110,2	103,8	103,8	103,3	103,3
Средний тариф по области на услуги водоснабжения	рублей за куб. м	9,51	10,69	11,43	13,27	14,84	14,84	15,39	15,39	15,91	15,91
	% к пред. году	106,9	112,4	106,9	116,1	111,8	111,8	103,7	103,7	103,4	103,4
Средний тариф по области на услуги водоотведения и очистки сточных вод	рублей за куб. м	8,09	9,23	9,56	11,11	12,44	12,44	12,90	12,90	13,34	13,34
	% к пред. году	107,7	114,1	103,6	116,2	112,0	112,0	103,7	103,7	103,4	103,4
Утилизация твердых бытовых отходов	рублей за куб. м	64,05	71,02	74,33	78,31	79,56	79,56	82,50	82,50	85,31	85,31
	% к пред. году	98,3	110,9	104,7	105,4	101,6	101,6	103,7	103,7	103,4	103,4
11. Финансовые результаты деятельности организаций
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций	млн. рублей	8209,6	6110,9	17589,0	13219,0	12701,0	13088,3	12732,8	13695,6	13895,6	15200,8
	% к пред. году	x	79,1	161,2	79,4	96,1	103,0	100,3	104,6	109,1	111,0
Сумма убытка организаций	млн. рублей	9958,4	10130,9	9697,7	8404,0	8782,7	8681,5	8855,2	8430,3	8598,9	8322,7
	% к пред. году	90,2	107,1	99,3	115,2	104,5	103,3	100,8	97,1	97,1	98,7
Доля убыточных организаций в общем числе организаций	%	36,3	34,0	33,7	33,6	34,2	33,6	34,2	33,4	33,9	33,3
Прибыль прибыльных организаций	млн. рублей	18168,0	16241,8	23945,7	21623,0	21483,7	21769,8	21588,0	22125,9	22494,4	23523,5
Амортизационные отчисления	млн. рублей	12653,1	13759,3	16586,4	18099,9	18044,9	20147,0	19630,5	22450,3	21397,2	24919,8
12. Инвестиции
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования	млн. рублей	72290,5	80386,0	67518,8	73130,5	81480,3	83433,9	84325,3	89868,5	86735,7	94344,6
Индекс физического объема	% к пред. году в сопост. ценах	119,4	104,2	77,0	102,3	106,1	108,6	98,5	102,5	97,8	99,8
Объем инвестиций в основной капитал, направленный на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования	млн. рублей	411,7	682,0	2261,3	3082,0	3252,0	3431,6	1351,3	2 070,5	1112,2	1266,0
в том числе:
за счет федерального бюджета - всего	млн. рублей	306,5	202,2	399,1	1216,9	1634,6	1731,3	401,8	708,227	481,2	567,3
за счет бюджета субъекта Российской Федерации всего	млн. рублей	105,2	479,9	755,5	1010,5	694,6	777,5	350,6	713,4	110,1	177,9
Иностранные инвестиции	тыс. долл. США	63399,5	57215,9	464508,4	173712,4	141884,6	233463,2	145616,3	245440,3	170352,9	296514,5
	% к пред. году	47,7	90,2	811,9	37,4	81,7	134,4	102,6	105,1	117,0	120,8
13. Денежные доходы и расходы населения
Фонд начисленной заработной платы всех работников по полному кругу организаций	млн. рублей	88798,7	95798,3	109884,6	119785,2	128678,2	131377,4	139269,6	145235,7	150686,1	161129,4
	% к пред. году	108,4	107,9	114,7	109,0	107,4	109,7	108,2	110,5	108,2	110,9
Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата работников по полному кругу организаций	рублей	16075,8	18111,0	20397,0	22497,4	24409,7	24747,1	26606,6	27469,3	29081,0	30628,3
	% к пред. году	111,5	112,7	112,6	110,3	108,5	110,0	109,0	111,0	109,3	111,5
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к пред. году	99,6	96,1	114,1	103,7	101,0	103,0	101,0	102,7	101,0	103,1
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	14490,6	15508,9	18449,7	20776,3	22722,2	22819,4	25004,1	24956,9	27533,5	27328,1
Реальный размер назначенных пенсий	% к пред. году	111,0	104,8	101,8	102,0	100,4	101,3	100,0	101,0	100,0	101,0
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	рублей	5075,0	5679,0	5894,0	6695,9	7243,1	7178,0	7900,2	7630,3	8466,3	8027,3
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	12,8	13,4	11,0	11,3	11,2	11,0	10,9	10,7	10,6	10,4
14. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	837,6	797,0	794,7	792,7	790,6	791,2	788,7	789,9	785,0	788,4
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. человек	643,9	638,0	639,9	639,0	637,0	638,5	635,0	637,1	632,7	635,0
Уровень безработицы (по методологии МОТ)	%	7,5	5,1	3,4	4,9	4,7	4,5	4,6	4,4	4,4	4,2
Уровень зарегистрированной безработицы	%	3,4	2,4	1,8	1,6	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ	тыс. человек	50,9	34,5	22,7	32,8	31,7	30,3	30,4	29,6	29,3	28,1
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости	тыс. человек	19,2	14,7	11,7	10,2	10,0	9,8	9,4	9,2	9,3	9,0
Среднесписочная численность работников организаций всего	тыс. человек	460,3	440,8	448,9	443,7	439,3	442,4	436,2	440,6	431,8	438,4
15. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	1275,5	1271,0	1271,4	1270,1	1268,8	1269,7	1267,5	1269,8	1265,0	1268,5
	% к пред. году	99,4	99,6	100,0	99,9	99,9	100,0	99,9	100,0	99,8	99,9
Численность постоянного городского населения (среднегодовая)	тыс. человек	1047,4	1042,8	1041,3	1040,3	1039,3	1040,3	1039,3	1040,4	1038,3	1039,3
	% к пред. году	99,5	99,6	99,9	99,9	99,9	100,0	100,0	100,0	99,9	99,9
Численность постоянного сельского населения (среднегодовая)	тыс. человек	228,1	228,2	230,1	229,8	229,5	229,4	228,2	229,4	226,7	229,2
	% к пред. году	99,0	100,0	100,8	99,9	99,9	99,8	99,4	100,0	99,3	99,9
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	лет	68,4	70,0	69,9	70,3	70,4	71,0	70,7	71,5	71,2	72,0
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	11,2	11,1	11,9	12,1	11,3	11,4	11,2	11,3	11,1	11,2
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	17,2	15,8	15,9	16,1	15,0	14,9	14,9	14,7	14,7	14,6
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	-6,0	-4,7	-4,0	-4,0	-3,7	-3,5	-3,7	-2,4	-3,6	-2,4
Коэффициент миграционного прироста	на 10000 человек населения	11,9	47,0	44,4	29,8	26,8	31,8	27,0	34,8	16,2	24,0
16. Развитие социальной сферы
16.1. Образование
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. человек	56,3	58,6	60,2	60,4	62,1	63,1	63,1	66,7	66,7	68,7
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	111337	113220	113664	114754	116100	116700	117800	118800	119900	121900
начального профессионального образования	человек	12475	12369	12529	8020	0	0	0	0	0	0
среднего профессионального образования	человек	20222	19237	19168	18587	26118	26121	27224	27324	28232	28332
высшего профессионального образования	человек	51997	48287	46830	44547	40326	41573	38769	39763	37572	38339
Выпуск специалистов:
со средним профессиональным образованием	человек	5596	4915	4523	3193	8082	8232	8208	8508	8937	8937
с высшим профессиональным образованием	человек	10276	9978	9250	9808	8566	8831	8101	8309	7341	7491
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет	725	732	725	728	730	743	732	780	734	790
16.2. Здравоохранение
Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом	единиц на 100 тыс. человек населения	90660	89681	88033	91747	96620	96300	96950	96461	97400	96705
Обеспеченность больничными койками - всего	коек на 10 тыс. человек населения	119,7	114,4	125,6	124,4	121,8	120,7	118,5	118,2	117,6	116,6
в том числе: в стационарных учреждениях социального обслуживания для престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. человек населения	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
стационаров дневного пребывания	мест на 10 тыс. человек населения	4,5	5,0	18,1	18,1	18,1	18,2	18,2	18,3	18,2	18,5
Обеспеченность амбулаторно поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. человек населения	273,3	274,2	267,7	268,1	268,4	268,5	269,2	271,2	271,9	273,6
Обеспеченность врачами всего	человек на 10 тыс. человек населения	62,9	65,8	58,3	57,4	55,1	56,3	54,6	54,6	54,3	54,5
в том числе: врачами общей практики (семейными врачами)	человек на 10 тыс. человек населения	0,8	1,0	0,9	0,9	1,0	1,1	1,1	1,2	1,2	1,3
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. человек населения	109,0	109,7	111,5	111,8	111,9	112,5	112,2	113,5	112,7	117,6
16.3. Культура
Обеспеченность:
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. человек населения	25,0	25,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
учреждениями культурно досугового типа	учрежд. на 100 тыс. человек населения	9,0	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
16.4. Жилищно-коммунальное хозяйство
Стоимость предоставляемых населению жилищно коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам	тыс. рублей	14284305	15432152	16361232	19435863	20796000	21140000	22473000	23529000	24833000	25411000
Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги	%	94,7	95,5	95,4	92,0	86,0	94,0	95,0	100,0	97,0	100,0
17. Охрана окружающей среды
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (данные Федерального агентства водных ресурсов (далее Росводресурсы))	млн. куб. м	240,7	218,6	220,0	220,0	225,0	200,0	230,0	220,0	230,0	220,0
	% к пред. году	130,9	90,8	100,7	100,0	102,3	90,9	102,2	110,0	100,0	100,0
Выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	80,8	78,3	77,3	80,0	78,0	80,0	78,0	80,0	78,0	80,0
	% к пред. году	104,2	96,9	98,7	103,5	97,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем водопотребления (данные Росводресурсов)	млн. куб. м	277,8	253,9	260,0	260,0	261,0	263,0	263,0	265,0	263,0	265,0
	% к пред. году	94,1	91,4	102,4	100,0	100,4	101,2	100,8	100,8	100,0	100,0
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды (данные Росводресурсов)	млн. куб. м	259,9	256,5	260,0	260,0	260,0	267,0	260,0	270,0	260,0	270,0
	% к пред. году	50,1	98,7	101,4	100,0	100,0	102,7	100,0	101,1	100,0	100,0
18. Основные социально значимые услуги, предоставляемые населению (по данным департаментов, курирующих предоставление указанных услуг)
18.1. Здравоохранение
Амбулаторно-поликлиническая помощь	количество посещений	11439616	11069466	11682622	11761869	11938970	12217299	11998440	12669978	11998440	12669978
Скорая медицинская помощь	количество вызовов	462364	454877	452294	429199	447600	417306	447600	417304	447600	417304
в том числе:
специализированная	количество вызовов	9152	8543	8428	8060	8370	8012	8350	8010	8350	8010
Стационарная медицинская помощь	койко-дней	3922821	3728002	3568778	3416044	3343340	3236422	3199189	3093493	3199189	3093493
Стационарозамещающая медицинская помощь	пациенто дней	770060	789219	793539	829901	851198	868458	925212	927475	925212	927475
Санаторно-курортная помощь детям	человек/ путевок	1327	1217	2824	3840	5073	5340	5073	5340	5073	5340
Полное государственное обеспечение (содержание, уход, воспитание, оздоровление, лечение) детей в специализированных домах ребенка	мест	170	170	170	170	160	170	160	170	160	170
Паллиативная медицинская помощь	койко-дней	-	-	-	111800	112350	120806	135303	147068	135303	147068
Диагностическая и диспансерная помощь населению при ВИЧ-инфекции и инфекционных заболеваниях	посещений	(11481)	(20450)	(20465)	20050	20500	20050	20500	20050	20500	20050
18.2. Образование
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	тыс. человек	111,3	113,2	113,7	114,8	116,1	116,7	117,8	118,8	119,9	121,9
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) в форме дистанционного обучения I - VII видов	тыс. человек	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	0,05	0,03	0,06
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) в форме дистанционного обучения	тыс. человек	0,05	0,1	0,2	0,2	0,2	0,21	0,2	0,22	0,2	0,23
Содержание и воспитание в образовательных учреждениях	тыс. человек	2,1	2,1	2,1	1,9	1,7	1,6	1,7	1,6	1,7	1,5
Реализация образовательных программ специальных (коррекционных) учреждений (классов) VIII вида	тыс. человек	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Реализация основных профессиональных программ начального профессионального образования	тыс. человек	11,7	11,6	11,8	12,2	11,9	11,9	12,3	12,3	12,9	12,9
Реализация основных профессиональных программ среднего профессионального образования	тыс. человек	20,2	12,5	12,5	12,8	12,6	14,3	14,9	15,0	15,3	15,4
Реализация дополнительных образовательных программ	тыс. человек	10,7	10,5	10,2	10,2	10,2	10,3	10,2	10,4	10,2	10,5
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ	тыс. человек	11,2	11,6	11,3	11,5	11,5	11,7	11,5	11,7	11,5	11,7
18.3. Социальная защита
Социальное обслуживание семей с детьми, женщин и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	человек	32035	37969	21647	22000	22000	22000	22000	22000	22000	22000
Предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного обслуживания	человек	5100	4847	5067	4803	4803	4900	4803	5100	4803	5200
Социальное обслуживание несовершеннолетних с отклонениями в умственном и физическом развитии и семей с детьми-инвалидами	человек	1639	918	528	500	600	600	600	600	600	600

II.Пояснительная записка к уточненному прогнозу социально-экономического развития Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
1.Введение
Основные параметры прогноза социально-экономического развития Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (далее - прогноз) разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 09.06.2010 N 410-п "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития Ярославской области на очередной финансовый год и плановый период и признании утратившим силу постановления Правительства области от 21.01.2009 N 23-п".
Прогноз разработан в двух основных вариантах.
Первый вариант является консервативным. Он построен исходя из менее благоприятного сценария внутренних условий функционирования экономики и социальной сферы области. Этот вариант разработан на основе сценария более медленных темпов экономического роста в области на фоне аналогичных процессов в экономике Российской Федерации. После замедления в 2013 году роста экономики данный вариант предполагает в дальнейшем сравнительно невысокий, но устойчивый рост основных социально-экономических показателей.
Второй вариант является благоприятным, исходит из более благоприятных внешних и внутренних условий развития экономики области и ее социальной сферы. Этот вариант (после снижения темпов прироста в 2013 году) предполагает в дальнейшем устойчивый рост экономики области и постепенное улучшение основных социально-экономических показателей на фоне аналогичного развития социально-экономической ситуации в Российской Федерации.
При подготовке прогноза были использованы: данные государственной и ведомственной статистики, данные структурных подразделений аппарата Правительства области и органов исполнительной власти Ярославской области.
В прогнозных расчетах показателей учитывались оперативные данные и предварительные итоги финансовой и хозяйственной деятельности предприятий и организаций различных секторов экономики региона, а также социально-демографических процессов, тенденции их развития и другие условия функционирования экономики и социальной сферы в Ярославской области.
В прогнозе была учтена сложившаяся на текущий момент социально-экономическая ситуация в России (однако без учета эффекта от возможных кризисных шоков в мировой экономике), характеризующаяся замедлением темпов прироста или снижением по основным показателям социально-экономического развития, и приняты во внимание следующие факторы:
- стабильность политической ситуации;
- сохранение высоких цен на основную номенклатуру экспортной продукции при снижении объемов поставок ряда экспортных товаров из-за слабой конъюнктуры мировых рынков;
- относительно высокое инфляционное давление;
- снижение спроса на внутреннем рынке на ряд промышленных товаров (товаров промежуточного спроса);
- сохранение тенденции к росту доходов населения в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики".
В текущем году разработка прогноза проходит в условиях неопределенности относительно мер повышения темпов роста социально-экономического развития Российской Федерации. Вместе с тем экономическая ситуация в России развивается в условиях многовариантности развития мировой экономики.
На момент разработки данного документа не был утвержден Правительством Российской Федерации "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов".
2.Валовой региональный продукт
В силу влияния кризисных явлений 2008 и 2009 годов за 2010 год валовой региональный продукт (далее - ВРП) Ярославской области продемонстрировал умеренные темы прироста. За этот год основными факторами возобновления роста ВРП области послужили большие объемы строительных работ в рамках подготовки празднования 1000-летия города Ярославля, а также начало процесса восстановительного роста промышленного производства. Кроме того, в течение данного года начался активный прирост на потребительском рынке региона. Вместе с тем в сельском хозяйстве области наблюдался спад, вызванный летней засухой. Под влиянием предшествующих кризисных явлений на уровень доходов населения сократилось предоставление платных услуг. Совокупное влияние этих разнонаправленных позитивных и негативных факторов обусловило умеренный темп прироста ВРП в 3 процента.
Для Ярославской области 2011 год явился периодом интенсивного восстановления экономики области как за счет повышения эффективности производителей в реальном секторе экономики, так и путем увеличения банковского кредитования предприятий области, развития процесса стимулирования экономического роста через кредитование населения, модернизации ряда производств. Для нашей области в 2011 году наиболее важным фактором, повлиявшим на рост ВРП, послужило восстановление объемов промышленного производства, существенно понизившееся в 2008 и 2009 годах. По совокупности всех благоприятных факторов прирост ВРП области составил 7 процентов.
В 2012 году на прирост ВРП заметное влияние оказывали реализация ряда крупных инвестиционных проектов и последующий ввод нескольких новых промышленных производств и сельскохозяйственных предприятий. Согласно прогнозной оценке ожидается, что воздействие данных факторов обеспечило по итогам года прирост ВРП на 5,6 процента.
Ввиду замедления темпов развития экономики Российской Федерации, фиксируемого по результатам 8 месяцев текущего года, и ожидаемых в 2013 году в целом невысоких темпов прироста валового внутреннего продукта России прирост ВРП Ярославской области тоже снизится, составив 2,3 процента. Главным фактором замедления роста экономики области стало понижение объема промышленного производства (особенно в первой половине текущего года). Основной причиной данного положения явилось заметное сокращение спроса на промышленные товары на рынках Российской Федерации и зарубежных стран.
Уточненный прогноз по базовому (благоприятному) варианту на период 2014 - 2016 годов предполагает стабилизацию, а затем постепенное восстановление стабильных темпов прироста экономики области. Ожидается, что прирост ВРП в 2014 году сохранится на уровне предыдущего года, составив 2,3 процента, в 2015 году - 2,8 процента и 3,3 процента в 2016 году.
Показатели прогноза по консервативному варианту прогноза на период 2014 - 2016 годов предполагают более медленное восстановление темпов прироста экономики области после замедления в 2013 году. Ожидается, что прирост ВРП составит 1,5 процента в 2014 году, 2 процента - в 2015 году и 2,2 процента в 2016 году (данный прогноз учитывает вероятность длительного существенного замедления темпов роста российской экономики).
Поддержание умеренных темпов прироста ВРП области будет достигнуто за счет сохранения тенденции к повышению эффективности предприятий крупного и малого бизнеса (в том числе путем оптимизации занятости) при одновременном вводе нескольких новых производств в фармацевтике, электроэнергетике, машиностроении, интенсификации сельского хозяйства.
Важную роль в поддержании устойчивого роста экономики области сыграет сохранение тенденции к росту объема банковского кредитования населения, а также внедрение новых форм расчетов, стимулирование экономического роста за счет модернизации производственных процессов, в том числе путем развития человеческого капитала. Таким образом, основной прирост ВРП области будет обеспечен за счет роста производительности труда при снижении численности лиц, занятых в экономике области.
3.Промышленное производство
После завершения кризисного периода 2008 и 2009 годов в 2010 году возобновился рост промышленного производства, который вначале имел восстановительный характер. В 2011 году рост промышленного производства стимулировался восстановлением экономической активности в стране и на территории области, обеспечивался ростом конечного внутреннего спроса на продукцию реального сектора экономики. Кроме того, внешнеэкономическая конъюнктура также способствовала сохранению высоких темпов роста в промышленности. Согласно статистическим данным за 2011 год показатель роста индекса промышленного производства составил 124,3 процента. В 2012 году восстановление завершилось, однако за счет ввода ряда новых производств и роста спроса на продукцию промышленных предприятий показатели роста оставались высокими - 110,5 процента, что было на 7,9 процентного пункта выше, чем в целом по Российской Федерации.
Анализ ситуации в промышленности области за 8 месяцев 2013 года, проведенный департаментом промышленной политики Ярославской области, показал, что в Ярославской области сложилась тенденция к рецессии в промышленном производстве. Предпосылки текущего спада наметились уже к концу 2012 года:
- снижение покупательской активности населения в связи с общим замедлением роста доходов населения в Российской Федерации;
- влияние негативных тенденций внешнеэкономической конъюнктуры, сокращение внешнего спроса (на отдельные виды промышленной продукции, производимой на территории области);
- опережающий рост импорта по отношению к экспорту, высокий уровень конкуренции со стороны иностранных производителей, в том числе стран азиатского региона;
- рост тарифов, увеличение налоговой нагрузки и недостаток доступных финансовых ресурсов для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности и развития промышленности при недостатке собственных средств.
В условиях, когда экспорт снижается, а внутренний спрос не растет, предприятия снижают объемы производства, чтобы не работать "на склад".
На развитие ситуации в промышленности оказывает существенное влияние интегрированность основных промышленных предприятий области в финансово-промышленные группы, концерны, холдинги, в том числе следующих: открытое акционерное общество "Автодизель", открытое акционерное общество "Ярославский завод дизельной аппаратуры" ("Группа ГАЗ"), открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеоргсинтез" (открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"), открытое акционерное общество "Ярославский шинный завод" (общество с ограниченной ответственностью "Кордиант"), открытое акционерное общество "Тутаевский моторный завод" (государственная компания "Ростехнологии"), открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн", открытое акционерное общество "Сатурн - Газовые турбины" (открытое акционерное общество "Управляющая компания "Объединенная двигателестроительная корпорация" (государственная компания "Ростехнологии") и другие. Соответственно большая часть выпускаемой ими продукции не является конечной продукцией. Объемы промышленного производства и реализация продукции напрямую зависят от заказов данных потребителей товаров промежуточного спроса.
Под влиянием относительно неблагоприятных условий развития промышленного производства, сложившихся в конце 2012 года - середине 2013 года, за текущий год показатель индекса промышленного производства составит согласно прогнозной оценке 98,6 процента.
По итогам 2012 года предоставлена государственная поддержка 38 субъектам предпринимательской деятельности (по 70 заявкам) на общую сумму около 35 млн. рублей. Эта финансовая поддержка оказала позитивное влияние на развитие промышленных предприятий. Например, в открытом акционерном обществе "Судостроительный завод "Вымпел" объем отгруженной продукции вырос на 51,3 процента, в обществе с ограниченной ответственностью "Линдаб Билдингс" - на 50,3 процента, в открытом акционерном обществе "Ярославский радиозавод" - на 40,6 процента, в открытом акционерном обществе "Русская механика" - 28,3 процента и так далее. Ожидается, что и в текущем году данная программа сыграет позитивную роль в стимулировании промышленного производства в области и смягчении последствий спада первой половины года.
В 2014 - 2016 годах прогнозируется восстановление умеренного роста промышленного производства. Структура промышленного производства области не претерпит существенных изменений. По-прежнему определяющее влияние на общие итоги работы промышленного комплекса области окажут машиностроение и металлообработка, химическая промышленность.
Этот промышленный рост будет стимулироваться вводом ряда новых производств или выходом их на этап массового производства продукции закрытого акционерного общества "Р-Фарм", новой теплоэлектроцентрали, выводом на запланированные объемы производства средних дизельных двигателей ЯМЗ-530, новых авиационных двигателей и так далее, а также дальнейшим развитием на территории региона производств с высокой добавленной стоимостью продукции и высокой производительностью труда.
Возобновление промышленного роста в регионе ожидается благодаря нормализации внешнеэкономических условий развития экономики страны. В случае продолжения тенденции к восстановлению внешнего спроса, к примеру, только реализация инвестиционного проекта "Реконструкция цеха N 1, вспомогательное производство с инженерными коммуникациями" открытого акционерного общества "Ярославский технический углерод" позволит увеличить выпуск технического углерода на 80000 т/год. Доля указанного предприятия на мировом рынке технического углерода вырастет с 2,5 процента до 3 процентов и на отечественном рынке - с 37 процентов до 42 процентов.
По базовому (благоприятному) варианту прогноза средние темпы роста индекса промышленного производства достигнут в 2014 году 1,5 процента, в 2015 году - 2 процента, а в 2016 году - 2,5 процента.
Темпы роста индекса промышленного производства, разработанные по консервативному варианту прогноза, также постепенно стабилизируются и вновь выйдут в зону стабильного роста: в 2014 году производство ожидается на уровне предыдущего года, в 2013 году - 0,5 процента, а в 2014 году - 1 процент.
4.Сельское хозяйство
В результате воздействия ряда объективных причин (засухи) в 2010 году индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства Ярославской области во всех категориях хозяйств снизился до 92,7 процента к уровню 2009 года. На спад выпуска сельскохозяйственной продукции повлиял большой недобор основных видов продукции растениеводства в связи с аномальной жарой лета 2010 года. По объему производства продукции сельского хозяйства агропромышленный комплекс области в 2011 году в основном преодолел последствия снижения объемов производства 2010 года и превысил уровень 2009 года на 3,4 процентных пункта, достигнув роста в 12,2 процента к уровню предыдущего года.
В 2012 году прирост индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 7,8 процента. В текущем 2013 году из-за общего ухудшения условий функционирования агропромышленного комплекса рост ожидается на более низком уровне - 2,9 процента. При этом все же будет иметь место прирост производства основных видов продукции сельского хозяйства. Замедление темпов прироста связано с возросшей конкуренцией, отчасти вызванной вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию и "Таможенный союз". В новых, более жестких условиях работы дальнейший рост производства продукции сельского хозяйства предусматривается достигнуть в основном за счет увеличения продуктивности сельскохозяйственных животных и птицы, повышения урожайности сельскохозяйственных культур и тому подобное. Для этого запланированы мероприятия по улучшению племенных качеств животных и птицы, созданию прочной кормовой базы, внедрению прогрессивных технологий.
По всем категориям хозяйств ежегодные темпы прироста производства в 2014 - 2016 годах предусматриваются в среднем на величину в 2 процента. Для достижения данных темпов разработаны мероприятия, которые утверждены в областной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы постановлением Правительства области от 05.04.2010 N 187-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" и разрабатываемой региональной программой "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы.
В этот период более высокий показатель роста производства будет достигнут в сельскохозяйственных организациях. Прогнозируется снижение уровня производства в хозяйствах населения. Это связано с фактом низкой производительности труда, десятилетиями находящейся на одном и том же уровне, так как данное производство основано на физическом труде. Кроме того, происходит снижение численности сельского населения и увеличение его среднего возраста.
По благоприятному варианту прогноза развитие сельского хозяйства будет характеризоваться стабильным ростом внутреннего спроса, устойчивой тенденцией прироста производства в животноводстве и птицеводстве, достигнутой за счет как ввода новых мощностей, так и прироста производства существующих сельскохозяйственных организаций благодаря мерам государственной поддержки сельхозпроизводителей. Достижение данных показателей будет обусловлено ожидаемыми по этому варианту прогноза более благоприятными погодными условиями, что будет способствовать росту производства и в личных хозяйствах населения, а также крестьянских (фермерских) хозяйствах.
В консервативном варианте прогноза более существенное влияние будут оказывать погодные факторы, которые по данному варианту прогноза подразумеваются неблагоприятные. В 2014 - 2016 годах темпы роста достигнут в среднем 1 процента. Более низкие темпы прироста также будут вызваны предусматриваемой этим вариантом общей существенно менее благоприятной экономической ситуацией в стране и области, что увеличит сложности с финансированием, а также несколько снизит спрос на конечную продукцию. По этому варианту более высокие темпы роста будут иметь крестьянские фермерские хозяйства, работающие на внутренний рынок области.
5.Транспорт и связь
Оценка протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 2013 год и прогнозный период 2014 - 2016 годов осуществлялась на основе данных, предоставленных департаментом дорожного хозяйства Ярославской области и Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области (далее - Ярославльстат). При этом информация Ярославльстата является базовой при разработке прогноза.
Существенное увеличение данного показателя в 2012 году произошло в связи с изменением методики учета, а именно Ярославльстат, начиная с отчета за 2012 год, стал учитывать в своих расчетах протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов.
Оценка протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 2013 год произведена с учетом планируемого в текущем году ввода в эксплуатацию вновь построенных и реконструируемых объектов, увеличивающих протяженность дорог с твердым покрытием, в рамках реализации Областной целевой программы развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 24.12.2008 N 708-п "Об утверждении Областной целевой программы развития сети автомобильных дорог Ярославской области на 2010 - 2015 годы":
- 4,039 км автомобильной дороги Брейтово - Сить - Станилово-Бутовская в Некоузском муниципальном районе;
- 4,320 км автомобильной дороги Малые Дворишки - Терехино в Даниловском муниципальном районе Ярославской области;
- 1,328 км - строительство улично-дорожной сети города Рыбинска за счет субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности;
- 1,512 км - строительство и реконструкция улично-дорожной сети города Ярославля за счет субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности;
- 1,2 км - реконструкция улично-дорожной сети города Переславля-Залесского за счет субсидии на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной собственности.
Первый вариант (консервативный) прогнозируется на последующий год по уровню предыдущего без строительства новых дорог и реконструкции.
Второй вариант прогноза (благоприятный) основан на предположении о том, что строительство и реконструкция автомобильных дорог будут осуществляться в соответствии с проектом государственной программы "Развитие транспортной системы Ярославской области" на 2014 - 2018 годы. Прирост дорог с твердым покрытием по указанной программе составит в 2014 году 17,150 км, 2015 году - 19,476 км, 2016 году - 15,904 км.
В прогнозном периоде федеральными целевыми программами не планируется увеличение протяженности автомобильных дорог федерального значения на территории Ярославской области.
В 2010 - 2012 годах темпы роста автомобилизации жителей области и организаций, находящихся на территории области, сильно замедлились по сравнению с докризисными годами, что, возможно, обусловлено следующими причинами:
- удовлетворение потребностей платежеспособной части населения и организаций в автотранспорте;
- более низкие темпы роста денежных доходов населения в рассматриваемый период (за исключением 2012 года, темп роста реальных денежных доходов населения - 113,1 процента);
- ухудшение состояния дорог области, что приводит к удорожанию содержания автомобиля.
В 2013 году и в прогнозный период также ожидаются невысокие темпы прироста автопарка области, в среднем на 1,1 процента по благоприятному варианту прогноза и на 0,6 процента по неблагоприятному варианту прогноза.
В 2012 году наблюдался рост общих показателей отраслей связи и информационных технологий. Небольшое замедление темпов роста предоставления услуг связи в регионе не изменило основные тенденции, существовавшие в отраслях в предыдущие годы, а именно:
- постепенное вытеснение старых услуг фиксированной связи и продолжающееся внедрение новых, которые связаны с расширением возможностей мобильной связи;
- продолжающийся рост количества пользователей новых услуг и качества предоставления с использованием новых стандартов (предоставление широкополосного доступа к сети "Интернет" с использованием стандарта 3G);
- устойчивое сохранение тенденции операторов связи к увеличению разнообразия тарифов на предоставляемые услуги, что позволяет населению региона более гибко подходить к выбору как самого оператора, так и услуги;
- поглощение малых компаний, работающих в сегменте информационных технологий, операторами "большой тройки".
Основными факторами роста доходов от услуг связи являются активное развитие услуг широкополосного доступа, кабельного телевидения, IP-телевидения, а также сохранение абонентской базы местной телефонии.
Увеличение объема услуг почтовой связи в 2012 году связано с проводимыми федеральным государственным унитарным предприятием "Почта России" (далее - ФГУП "Почта России") мероприятиями, направленными на повышение рентабельности указанного предприятия. В планах ФГУП "Почты России" на 2013 год:
- развитие финансовых услуг населению по приему платежей в он-лайн режиме в рамках исполнения текущих договоров с межрегиональными компаниями электросвязи;
- создание в Ярославской области на базе региональной сети ФГУП "Почты России" многофункциональных центров по оказанию государственных услуг населению.
За счет расширения функциональности в предоставлении услуг связи мобильных операторов региона наметилась тенденция перераспределения общего объема предоставления услуг. Просматривается тенденция роста здоровой конкуренции между операторами связи в предоставлении услуг органам государственной власти. В настоящее время наблюдается активность в работе на рынке по предоставлению услуг связи у следующих операторов: открытое акционерное общество "МегаФон", открытое акционерное общество "ВымпелКом", открытое акционерное общество "МТС" и открытое акционерное общество "Ростелеком".
Остается неизменной тенденция увеличения числа пользователей сети "Интернет". В ближайшее время высокие темпы роста объема этих услуг сохранятся благодаря увеличению количества пользователей широкополосного доступа услуг сети "Интернет" и наметившимся снижением тарифов у операторов связи на эти услуги. В перспективе 2014 - 2016 годов рост объема данных услуг продолжится, возможно, меньшими темпами вследствие эффекта высокой базы прошлых лет.
Сохраняется тенденция по несвоевременной доставке телеграфной информации до населения региона. Особенно остро это проявляется в сельских районах области. Наличие данного явления вызвано прежде всего сокращением численности работников, укрупнением зон обслуживания и режимом работы основного оператора фиксированной связи региона - открытого акционерного общества "Ростелеком".
Наметился рост объема по предоставлению универсальной телефонной услуги населению области. Доходы от городской телефонной связи выросли на 3,3 процента, сельской - на 4,1 процента. В то же время снизились доходы от таксофонной связи. По данным оператора связи, ежедневные потери в работе точек доступа в среднем составляют 5 процентов от общего числа установленных таксофонов (4931 аппарат). В 2012 году продолжилась тенденция замещения услуг традиционной телефонии мобильной связью.
С завершением проникновения в отдаленные районы сотовой связи наметилась тенденция сокращения строительства базовых станций. Вместе с тем наблюдается 4-кратное увеличение сетей третьего поколения по количеству базовых станций, число которых приближается к количеству сетей второго поколения.
В 2012 году продолжилось освоение операторами сотовой связи нового сегмента рынка - домашних компьютерных сетей, которые обладают потенциалом для повышения среднего дохода на пользователя для операторов. В связи с этим в дальнейшем "умные" домашние сети станут "полем битвы" для операторов, оказывающих услуги платного телевидения, а также для ряда компаний сектора информационно-коммуникационных технологий, рассматривающих в качестве нового источника дохода услуги, которые они могут оказывать на базе общей инфраструктуры домашних сетей.
В настоящее время на рынке связи наблюдается процесс насыщения рынка услуг сотовой и стационарной телефонной связи. Это привело к снижению числа активных пользователей стационарной телефонной связи. Значительный рост пользователей услугами мобильной связи третьего поколения в ближайшее время приведет к преобладанию мобильного доступа в сеть "Интернет" над проводным доступом. Таким образом, период резкого роста этого рынка завершен. Дальнейший его рост будет происходить вследствие развития на нем новых видов услуг (передача мультимедиа-сообщений, мобильная связь четвертого поколения и тому подобное).
6.Ввод в действие основных фондов по основным видам экономической деятельности
Согласно данным Ярославльстата в 2012 году ввод в действие основных фондов составил 59,3 млрд. рублей, что на 41,8 процента ниже уровня 2011 года. Снижение значения показателя обусловлено существенным (в 3,5 раза) сокращением объема ввода в действие основных фондов в сфере транспорта (в первую очередь в отношении магистральных трубопроводов).
Для экономики области значительные объемы ввода в действие основных фондов характерны для обрабатывающих производств, транспорта и связи, оптовой и розничной торговли. В совокупности на эти виды деятельности приходится около 64 процентов от общего объема введенных в действие основных фондов. Заметное обновление основных фондов также характерно для сельского и лесного хозяйств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, операций с недвижимым имуществом, а также для видов деятельности, имеющих социальную направленность (государственное управление, образование, здравоохранение, предоставление социальных услуг).
Согласно оценке на 2013 год, по данным департамента инвестиционной политики Ярославской области, ввод в действие основных фондов составит 65,9 млрд. рублей, что на 11,1 процента выше уровня прошлого года. Увеличение ввода в действие основных фондов ожидается в обрабатывающих производствах, в оптовой и розничной торговле, в операциях с недвижимым имуществом.
Ввод в действие основных фондов взаимоувязан с капитальными вложениями, осуществляемыми на территории области, в связи с чем прогноз данного показателя определяется прогнозами инвестиций в основной капитал.
По первому варианту прогноза инвестиций прогнозируется небольшое снижение инвестиционной активности. В данном варианте прогноза не учитывается ряд проектов с низкой вероятностью реализации по таким видам экономической деятельности, как оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг, транспорт и связь, предоставление прочих коммунальных и персональных услуг.
Во втором варианте прогноза закладываются более благоприятные условия. На период 2014 - 2016 годов по первому варианту прогнозируется увеличение объемов вводимых основных фондов в среднем на 3 процента в год - до 71,9 млрд. рублей. По второму варианту прогнозируется увеличение ввода в действие основных фондов на 6,5 процента в год - до 79,4 млрд. рублей в 2016 году. В среднесрочной перспективе ожидается заметное нарастание ввода в действие основных фондов в сфере производства и распределения тепло- и электроэнергии, что связывается с вводом в эксплуатацию на территории области ряда объектов энергетики, производящих тепловую и электрическую энергию.
7.Строительство
В 2012 году объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", составил 41,5 млрд. рублей при индексе производства 92,9 процента к предыдущему году.
На территории региона в 2012 году было введено 461,3 тыс. кв. метров жилой площади, из них 171,7 тыс. кв. метров (37,2 процента) было введено индивидуальными застройщиками.
Таким образом, в соответствии с плановыми показателями, установленными Министерством регионального развития Российской Федерации для Ярославской области на 2012 год:
- превышено запланированное увеличение доли малоэтажного жилья и жилья экономического класса в общей структуре ввода жилья на 18,5 процента и 6,6 процента соответственно;
- снижена доля годового объема ввода многоэтажного жилья до 48,8 процента (запланировано снижение до 67 процентов).
Стратегическими направлениями в жилищном строительстве на ближайшие годы являются в том числе:
- увеличение ввода жилья экономического класса и малоэтажного жилья;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования;
- развитие института арендного жилья.
Министерством регионального развития Российской Федерации для Ярославской области на 2013 год установлен показатель в размере 479,0 тыс. кв. метров, а к 2020 году он должен достичь 1310,0 тыс. кв. метров.
Факторами, существенно влияющими на развитие жилищного строительства в регионе, являются:
- полностью сформированная система градостроительной документации, включая правила землепользования и застройки и проекты планировки отдельных территорий;
- планомерное обеспечение площадок под жилищное строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой;
- реализация воздействующих на спрос жилищных программ с привлечением ресурса федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников;
- наличие финансовых механизмов поддержки застройщиков;
- развитие в регионе промышленности строительных материалов.
Для выполнения целевых показателей и решения стратегических задач по развитию жилищного строительства в регионе разработан комплекс мер, реализуемых в том числе в рамках региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 26.01.2011 N 9-п "Об утверждении региональной программы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области" на 2011 - 2015 годы", включающей в себя комплекс подпрограмм, являющихся отдельными механизмами реализации общей политики стимулирования жилищного строительства, вектор которой задан на федеральном уровне.
8.Малое предпринимательство
Динамика показателей развития малого предпринимательства спрогнозирована с учетом реализации мероприятий Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 07.12.2012 N 1387-п "Об утверждении Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2013 - 2015 годы".
По итогам первого полугодия 2013 года число малых предприятий (далее - МП) уменьшилось на 55 единиц по сравнению с 2012 годом и составило 2547 единиц.
Наибольшее снижение количества МП отмечено в оптовой и розничной торговле, включая ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (далее - торговля), - 11 единиц (98,5 процента) и в организациях по операциям с недвижимым имуществом - 28 единиц (94,4 процента).
Наряду с уменьшением количества МП отмечено сокращение численности занятых на МП на 3,6 процента по сравнению с соответствующим периодом 2012 года.
Среднесписочная численность работников МП на 01.07.2013 составила 66,3 тыс. человек.
Наибольшее снижение среднесписочной численности зафиксировано в строительных организациях (на 10 процентов), организациях по операциям с недвижимым имуществом (на 7,9 процента), в транспортных предприятиях и организациях связи на 7,1 процента.
Объем оборота МП на 01.07.2013 составил 64253,4 млн. рублей, что ниже аналогичного периода 2012 года на 2,8 процента.
Наибольший объем оборота (58,1 процента) приходится на предприятия торговли, предприятия промышленности (15,6 процента), строительства (11,4 процента).
Снижение объема оборота отмечено:
- на предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды на 11,8 процента;
- в организациях, занимающимися операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, на 8 процентов;
- в организациях торговли на 4,4 процента;
- в строительстве на 3 процента.
Во всех прогнозируемых показателях по малому предпринимательству (с учетом микропредприятий) наибольший удельный вес занимают оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования.
На основании значений показателей МП текущего года, 2012 и 2011 годов, учитывая положительную динамику значений показателей микропредприятий с 2009 по 2012 год, по оценке в 2013 году объем оборота в целом по области составит 278035,8 млн. рублей, или 105 процентов к уровню 2012 года.
При обеспечении благоприятных условий развития сферы малого предпринимательства прогнозируется сохранение положительной динамики значений показателей развития малого бизнеса в среднесрочной перспективе.
Оборот МП (с учетом микропредприятий) в 2016 году по первому варианту прогноза составит 339333,4 млн. рублей, что на 22 процента выше 2013 года, а по второму варианту прогноза - 343158,0 млн. рублей, что на 23,4 процента выше, чем в 2013 году.
9.Рынок товаров и услуг
По итогам 2012 года прирост оборота розничной торговли составил в сопоставимых ценах 7,4 процента к уровню 2011 года и достиг 145 млрд. рублей. При этом оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия, вырос на 7 процентов в сопоставимых ценах, а оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 7,8 процента. На долю оборота пищевых продуктов пришлось 47,7 процента оборота торговли, соответственно на долю оборота непродовольственных товаров пришлось 52,3 процента. Рост оборота торговли в 2012 году был обеспечен как за счет роста доходов, так и за счет значительного увеличения банковского кредитования населения.
С начала 2013 года наблюдается замедление помесячной динамики оборота розничной торговли по сравнению с показателями прошлого года. В январе - августе 2013 года по сравнению с январем - августом 2012 года прирост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах составил 6,9 процента, что на 4,5 процентных пункта ниже, чем в 2012 году. Замедление динамики оборота характерно как для продовольственной, так и для непродовольственной торговли: прирост оборота пищевыми продуктами составил 6,2 процента, что на 3,6 процентных пункта ниже прироста за аналогичный период 2012 года, непродовольственными товарами - 7,5 процента, что на 5,5 процентных пункта ниже прироста за январь - август 2012 года.
В прогнозный период динамика оборота розничной торговли будет продолжать замедляться на фоне замедления роста реальных располагаемых денежных доходов населения и сохранения высокого уровня задолженности населения по банковским кредитам. Однако темпы прироста розничной торговли останутся положительными по обоим вариантам прогноза - от 3,6 процента до 4,6 процента за год.
В прогнозный период сохранятся тенденция увеличения доли организованной розничной торговли и некоторое снижение доли продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в структуре оборота розничной торговли.
В среднесрочной перспективе позитивное влияние на развитие сферы торговли будет оказывать укрупнение предприятий розничной торговли и дальнейшее совершенствование на этой основе форм торгового обслуживания. Развитие крупных и средних предприятий торговли по-прежнему будет связано с развитием розничных торговых сетей. Торговые сети будут продолжать активно осваивать муниципальные районы. Торговые сети демонстрируют более эффективную единую закупочную политику, имеют возможность строить собственные распределительные центры, использовать современное программное обеспечение, улучшая систему учета товарных и финансовых потоков.
В целях устранения диспропорции в размещении торговой сети между муниципальными районами области в области будет продолжать действовать ведомственная целевая программа "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная приказом департамента агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области от 18 марта 2013 года N 67 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка потребительского рынка на селе" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов". В рамках реализации указанной программы бюджетам муниципальных районов области будут продолжать предоставляться субсидии с целью возмещения части затрат организациям, занимающимся доставкой товаров в отдаленные сельские населенные пункты. Реализация данной программы содействует повышению качества обслуживания сельского населения, позволяет обеспечивать сельское население более чем в 1 тыс. отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктах товарами первой необходимости.
В 2012 году впервые за несколько лет снижения объемов оборота в сопоставимых ценах - положительный результат развития: оборот в сопоставимых ценах вырос относительно 2011 года на 6,9 процента. В 2013 году рост оборота общественного питания замедлился: за январь - август прирост оборота общественного питания составил 1,8 процента в сопоставимых ценах к январю - августу 2012 года, в то время как за аналогичный период 2012 года - 14,4 процента.
По итогам 2013 года ожидается положительная динамика оборота общественного питания в сопоставимых ценах на уровне 101,5 процента.
Основными направлениями развития общественного питания в области являются: дальнейшее развитие общедоступной сети организаций общественного питания; восстановление и расширение сети социально ориентированных предприятий, обеспечивающих питанием рабочих, служащих, учащихся учебных заведений, пациентов лечебных учреждений; стимулирование развития сети организаций общественного питания, применяющих индустриальные методы приготовления пищи и доставляющих ее по заказам потребителей; развитие сети общественного питания в зонах комплексного торгового, гостиничного обслуживания, на вокзалах, заправочных станциях и так далее.
В среднесрочный период 2014 - 2016 годов прогнозируется положительная тенденция изменения реального объема общественного питания. В зависимости от варианта прогноза величина оборота общественного питания в реальном выражении будет возрастать на 0,6 - 2,6 процента в год.
В целом продолжение положительного тренда в сфере торговли и общественного питания будет в значительной мере зависеть от позитивных изменений в реальном секторе экономики и секторе домашних хозяйств.
Объем оказанных платных услуг населению области в 2012 году составил 101,3 процента в сопоставимых ценах к уровню 2011 года.
В 2013 году происходит значительный спад объема платных услуг: в январе - августе объем платных услуг в сопоставимых ценах сократился на 8,3 процента к аналогичному периоду прошлого года. Данная ситуация возникла из-за снижения объема транспортных услуг (на 28,8 процента), услуг системы образования (на 16,7 процента), коммунальных услуг (на 7 процентов) и жилищных услуг (на 5,6 процента). Аномально высокое снижение объема транспортных услуг объясняется как ростом цен на билеты, так и перераспределением выручки от проданных билетов между регионами присутствия открытого акционерного общества "Северная железная дорога".
Таким образом, ожидается, что в 2013 году прогнозируется снижение оборота платных услуг населению до 95 процентов от уровня прошлого года в сопоставимых ценах. В прогнозный период ожидается увеличение оборота платных услуг населению на 1,5 - 6 процентов в год в зависимости от варианта прогноза.
10.Индекс потребительских цен
Динамика инфляции в регионе имеет тенденцию к замедлению темпов роста: если в 2004 году инфляция составляла 111,7 процента, в 2008 году она была равна 114,8 процента, то в 2011 году достигла 106 процентов, а в 2012 году - 107,8 процента.
Главная причина роста инфляции в 2013 году - сохраняющееся влияние новогоднего повышения акцизов на табак и алкоголь. Растущая инфляция также говорит о высоком спросовом давлении в экономике, что и подтверждается ростом реальных доходов населения и зарплат, многократно опережающим официальные цифры прироста производства. Так, индекс промышленного производства за 2013 год ожидается в размере 98,6 процента, а прирост розничного товарооборота - 105,2 процента.
Если учитывать прогнозируемые темпы экономического роста в 2013 году и темпы роста тарифов, а также то, что конкуренция со сторонними производителями будет усиливаться (вступление во Всемирную торговую организацию), скорее всего инфляция составит порядка 7,4 процента в годовом выражении. Поскольку повышение тарифов произошло только в июле, а не 2 этапами, как это было в 2012 году (июль и сентябрь), что повлияет на снижение среднегодового темпа роста тарифов, а следовательно, и на снижение индекса цен на платные услуги.
Прогноз роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги составлен в 2 вариантах.
Первым вариантом в соответствии с протоколом заседания Бюджетной комиссии от 23.09.2013 предусматривается переход на 100-процентную оплату населением области коммунальных услуг с 01 июля 2014 года при сохранении тарифов на коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года на уровне декабря 2013 года, кроме цен на сжиженный газ и твердое топливо. С 01 января 2014 года население области планируется перевести на оплату сжиженного газа и твердого топлива по экономически обоснованным тарифам.
По данному сценарию с 2015 года и далее население оплачивает коммунальные услуги по экономически обоснованным тарифам.
Второй вариант предусматривает поэтапный переход населением области на 100-процентную оплату коммунальных услуг.
С 01 января 2014 года планируется перевести население области на оплату сжиженного газа и твердого топлива по экономически обоснованным тарифам. При этом тарифы на холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, природный газ и электроэнергию сохраняются на уровне декабря 2013 года.
С 01 июля 2014 года планируется перевести население области на 100-процентную оплату коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению. Одновременно для населения области планируется ввести льготные тарифы на тепловую энергию, ограничив рост тарифов на тепловую энергию на уровне 112 процентов.
При данных условиях рост платы граждан по Ярославской области по оценке департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области за 2014 год составит 110 процентов (декабрь к декабрю в неизменных объемах потребления коммунальных услуг).
С 01 июля 2015 года планируется переход населением области на 100-процентную оплату услуг отопления и горячего водоснабжения, что позволит вывести население на оплату всех коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам.
Оба варианта предусматривают оказание мер социальной поддержки для низкодоходных групп населения области, направленных на обеспечение доступности коммунальных услуг.
11.Индексы тарифов естественных монополий
Расчет средних тарифов на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей, произведен с учетом введения с 01.07.2014 социальной нормы потребления электрической энергии для группы потребителей "Население".
При этом тариф на электрическую энергию (мощность) для населения с 01.01.2014 будет сохранен на уровне действующего тарифа (2,90 руб./кВт. x ч с налогом на добавленную стоимость).
С 01.07.2014 рост тарифа на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы потребления, составит 104,2 процента, тариф на электрическую энергию (мощность) для населения, потребляемую сверх социальной нормы, будет установлен на уровне, не превышающем тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению в пределах социальной нормы потребления энергии, более чем на 30 процентов.
В тарифах на тепловую энергию на 2014 год дополнительно учтены факторы, отражающие региональные особенности: снижение полезного отпуска тепловой энергии; включение затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций (капитальные вложения), экономически обоснованные расходы, понесенные в предыдущий период регулирования; рост затрат на оплату труда; увеличение амортизационных отчислений в связи с реализацией производственных и инвестиционных программ.
В тарифах на водоснабжение и водоотведение на 2014 год дополнительно учтены факторы, отражающие региональные особенности: снижение полезного отпуска воды и сточных вод, рост затрат на оплату труда в связи с необходимостью соблюдения отраслевого соглашения, увеличение амортизационных отчислений в связи с реализацией производственных и инвестиционных программ, отмена льгот по налогу на имущество организаций водопроводно-канализационного хозяйства.
12.Финансовые результаты деятельности организаций
По итогам 2012 года прибыль прибыльных предприятий области возросла на 47 процентов, в то время как по России значение аналогичного показателя возросло всего на 23 процента. Наряду с этим сократилась доля убыточных предприятий. Таким образом, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) крупных и средних предприятий области увеличился в 1,6 раза и составил 17,6 млрд. рублей.
Значительное влияние на рост прибыли оказали рост промышленного производства на территории региона в последние 3 года, а также эффект "низкой базы" прошлого года (по итогам 2011 года рост прибыли прибыльных составил 89,4 процента, то есть сокращение составило 10,6 процента).
В 2013 году в связи с прогнозируемым небольшим снижением индекса промышленного производства, ослаблением темпа прироста производства продукции сельского хозяйства, сокращением числа средних предприятий области на фоне прироста тарифов естественных монополий предполагается сокращение объемов полученной прибыли прибыльных предприятий, рост убытков предприятий и, как следствие, отсутствие роста сальдо прибылей и убытков.
В 2014 - 2016 годах в зависимости от вариантов развития экономики области прогнозируется прирост прибыли в среднем на 2,8 процента по второму варианту, а по первому варианту - начиная с 2015 года в среднем на 1,3 процента.
13.Инвестиции
Согласно предварительным данным Ярославльстата объем инвестиций в основной капитал по итогам 2012 года по полному кругу хозяйствующих субъектов составил 67,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 77 процентов к уровню 2011 года. Основной объем инвестиций (82,6 процента) осуществлен крупными и средними организациями.
В структуре инвестиций (по кругу крупных и средних предприятий) преобладали инвестиции в обрабатывающие производства (40,8 процента от общего объема), транспорт и связь (18,2 процента), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (8,6 процента), сельское хозяйство (7 процентов), а также в оптовую и розничную торговлю (5,4 процента). На инвестиции в операции с недвижимым имуществом, гостиницы и рестораны, здравоохранение и социальное обеспечение, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг приходилось от 2 до 4 процентов от их общего объема. На остальные виды экономической деятельности приходилось менее чем по 2 процента от общего объема инвестиций.
В структуре источников финансирования инвестиций крупных и средних организаций в 2012 году преобладали собственные средства, удельный вес которых составил 57,8 процента от общего объема инвестиций. Собственные средства на 55,2 процента были сформированы за счет амортизационных отчислений и на 40,4 процента за счет прибыли.
В 2012 и 2013 годах реализовывались или начали реализовываться такие крупные проекты, как:
- создание высокоэффективного агропромышленного предприятия в Борисоглебском муниципальном районе на базе открытого акционерного общества сельскохозяйственного предприятия "Вощажниково";
- проекты, связанные с созданием в Любимском, Мышкинском, Некрасовском, Первомайском, Ярославском муниципальных районах крупных животноводческих и молочно-товарных комплексов;
- строительство кролиководческого комплекса в Переславском муниципальном районе;
- создание и организация производства нового семейства двигателей ЯМЗ-530 (открытое акционерное общество "Автодизель");
- создание серийного производства двигателя SaM 146 для российского регионального самолета SSJ 100 (открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн");
- модернизация нефтеперерабатывающего завода открытого акционерного общества "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез";
- создание в Гаврилов-Ямском муниципальном районе технопарка по совершенствованию процессов переработки углеводородного сырья (закрытое акционерное общество "Парк индустриальных технологий", China Machinery Industry Construction Group INC);
- организация и серийное производство грузовых цельнометаллокордных шин торговой марки Tyrex All Steel (открытое акционерное общество "Ярославский шинный завод");
- организация производства готовых лекарственных форм (закрытое акционерное общество "Р-Фарм");
- строительство завода по производству нановакцин и нанолекарств при участии государственной корпорации "Роснанотех" (общество с ограниченной ответственностью "НТ-Фарма");
- создание производства по выпуску твердых лекарственных форм (израильская фармацевтическая компания "Teva");
- организация разработки и производства иммунобиологических препаратов и вакцин (закрытое акционерное общество "Фирма "ВитаФарма");
- создание в поселке городского типа Семибратово Ростовского муниципального района нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий (открытое акционерное общество "Сыктывкар Тиссью Групп");
- строительство и эксплуатация второй очереди завода по производству кабельно-проводниковой продукции (общество с ограниченной ответственностью "Нексанс Рус");
- организация современного производства высокотехнологичных неизолированных проводов нового поколения (общество с ограниченной ответственностью "Сим-Росс-Ламифил");
- организация производства нового вида кабельной продукции (общество с ограниченной ответственностью "Рыбинскэлектрокабель", итальянская компания "PRYSMIAN");
- ряд проектов открытого акционерного общества "Сатурн - Газовые турбины", направленных на подготовку и серийное производство энергетических и газоперекачивающих установок с использованием газотурбинных двигателей "Solar Turbines", создание производства газопоршневых установок в классе мощности от 0,5 до 2 МВт, создание стенда комплексных заводских испытаний газотурбинных агрегатов мощностью до 40 МВт;
- создание современного высокотехнологичного производства газотурбинных энергоустановок в классе мощности 110 - 160 МВт (открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн");
- создание совместного предприятия по производству промышленных газовых турбин (общество с ограниченной ответственностью "Русские газовые турбины", компания General Electric, общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕР РАО ЕЭС", Государственная корпорация "Ростехнологии");
- строительство в Ярославском муниципальном районе теплоэлектростанции "Хуадянь-Тенинская парогазовая установка - теплоэлектроцентраль" (открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 2");
- строительство в Тутаевском муниципальном районе парогазовой электростанции мощностью 52 МВт (открытое акционерное общество "Ярославская генерирующая компания", открытое акционерное общество "Тутаевская парогазовая установка");
- строительство и эксплуатация ведущего инновационного центра обработки данных и обслуживания (открытое акционерное общество "Вымпелком");
- строительство в Переславском муниципальном районе телекоммуникационного центра (общество с ограниченной ответственностью "Газпром космические системы");
- создание в Переславском муниципальном районе курорта международного уровня "Золотое кольцо" (закрытое акционерное общество "Курорт Девелопмент");
- создание рекреационной санаторно-курортной зоны на берегу Рыбинского водохранилища "Ярославское взморье" (группа компаний "Агранта");
- строительство в г. Ярославле торгово-развлекательного комплекса "Аура" (общество с ограниченной ответственностью "ЕСЕ Русланд");
- строительство в Ярославском муниципальном районе малоэтажного жилого комплекса "Зеленый бор" (общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Ярослав Мудрый").
На 2013 год объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций департаментом инвестиционной политики Ярославской области оценивается в 73,1 млрд. рублей, что в сопоставимой оценке на 2,3 процента выше уровня 2012 года. Увеличение объемов инвестиций в первую очередь связывается с ростом инвестиций в нерегистрируемых секторах экономики, которые не подвержены прямому статистическому наблюдению. Вместе с тем по кругу крупных и средних организаций рост инвестиций ожидается в таких видах деятельности, как строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
В среднесрочной перспективе по благоприятному сценарию прогнозируется сохранение среднегодовых реальных объемов инвестиций. Наибольшие объемы капитальных вложений будут осуществляться в обрабатывающих производствах, транспорте и связи, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. На них в совокупности будет приходиться около двух третей всего объема инвестиций. Также на достаточно высоком уровне будут сохраняться капитальные вложения в сельское хозяйство, операции с недвижимостью, торговлю, здравоохранение, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.
В эти годы продолжится реализация инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства (создание крупных животноводческих комплексов), производства фармацевтической продукции и лекарственных форм, в сфере производства транспортных средств и оборудования, в сфере создания и развития производств энергетического оборудования, электрокабельной продукции, а также создания генерирующих мощностей тепловой и электрической энергии. Также будут реализовываться проекты, направленные на развитие транспортно-логистической системы области, телекоммуникаций и передачи данных. Внесут вклад в увеличение объемов инвестиций проекты по созданию туристических рекреационных комплексов, строительству гостиниц, объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, жилищного строительства, а также реализация инвестиционных проектов, направленных на создание и развитие промышленных парков в моногородах Тутаеве и Гаврилов-Яме.
Федеральные инвестиции в Ярославский регион поступают в рамках реализации 8 государственных программ (всего в России реализуется 49 федеральных государственных программ):
- "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах";
- "Культура России в 2012 - 2018 годах";
- "Развитие транспортной системы";
- "Чистая вода";
- "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2012 - 2018 годы)";
- "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы;
- "Повышение развития образования" (информация о возможности выделения средств бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в рамках указанной программы на 2014 - 2016 годы отсутствует);
- "Развитие лесного хозяйства на 2013 - 2020 годы" (имеются намерения о выделении бюджетных ассигнований Ярославской области из федерального бюджета на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов).
Также при разработке прогноза показателя "объем инвестиций в основной капитал, направленный на реализацию федеральных целевых программ" учитывалась предварительная заявка агентства по физической культуре и спорту Ярославской области по включению строек и объектов в адресную инвестиционную программу области.
Отбор объектов и объемы финансирования по ним согласовываются в соответствии с постановлением Правительства области от 15.06.2010 N 416-п "О формировании и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления Администрации области от 29.06.2006 N 171" Президиумом Стратегического совета области с учетом доведенных Бюджетной комиссией лимитов финансирования.
Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в Ярославскую область в 2012 году, составил 464,5 млн. долларов США, увеличившись по сравнению с 2011 годом в 8,1 раза. В структуре иностранных инвестиций наибольший удельный вес приходился на прямые инвестиции (взносы в капитал, кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций) - 77,3 процента. Столь существенный рост иностранных инвестиций обусловлен поступлением значительных объемов средств в производство и распределение электроэнергии, газа и воды (258,3 млн. долларов США) и в оптовую и розничную торговлю (123,5 млн. долларов США). Большая часть инвестиций поступила из Кипра и Виргинских островов (265,9 млн. долларов США), а также из Австрии и Германии (145 млн. долларов США).
Поступление большей части иностранных инвестиций связывается с реализацией на территории области проектов по строительству в Ярославском муниципальном районе теплоэлектростанции "Хуадянь-Тенинская парогазовая установка - теплоэлектроцентраль" мощностью 440 - 490 МВт (реализуется открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания N 2" и китайской компанией China Huadian Corporation) и строительству в г. Ярославле торгово-развлекательного комплекса "Аура" (Турция, Германия).
На 2013 год объем иностранных инвестиций оценивается в размере 173,7 млн. долларов США (снижение более чем на 60 процентов). Основной вклад в объем иностранных инвестиций внесут прямые и портфельные инвестиции за счет реализации 2 указанных проектов, а также реализация проекта израильской фармацевтической компании "Teva" по строительству завода по производству твердых лекарственных форм (таблеток, капсул) и проекта по созданию совместного предприятия по организации сборочно-испытательного производства промышленных газовых турбин (общество с ограниченной ответственностью "Русские газовые турбины", компания General Electric).
На период 2014 - 2016 годов согласно благоприятному сценарию прогнозируется рост иностранных инвестиций, который будет обеспечен реализацией проектов в области нефтепереработки и создания производства автомобилей (в настоящее время Ярославская область рассматривается как одна из возможных площадок для реализации данного проекта). В результате объем иностранных инвестиций в среднем за период 2014 - 2016 годов может составить около 260 млн. долларов США в год.
14.Денежные доходы и расходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в 2012 году составила 20397 рублей, увеличившись по отношению к 2011 году на 12,6 процента. Причем, если во внебюджетном секторе средняя зарплата выросла на 9,5 процента, то в бюджетном секторе прирост составил 25 процентов, в частности, за счет выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".
За первое полугодие текущего года средняя заработная плата по полному кругу организаций увеличилась на 12,9 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года, в том числе на 11,1 процента во внебюджетном секторе и на 17,9 процента в бюджетном секторе.
В целом за 2013 год ожидается замедление темпа прироста заработной платы до 10,3 процента, что связано как с замедлением роста зарплат в бюджетном секторе вследствие исполнения обязательств перед частью категорий работников данного сектора, так и с замедлением темпов роста зарплат в экономике региона в связи с падением промышленного производства.
По благоприятному варианту прогноза темп прироста средней заработной платы продолжит замедляться, а в 2015 году ожидается небольшое ускорение.
Темы роста фонда заработной платы в прогнозируемом периоде будут ниже, чем темпы роста средней заработной платы ввиду прогнозируемого сокращения численности работников организаций.
Реальные располагаемые доходы населения в 2012 году увеличились на 14,1 процента за счет роста зарплат, пенсий и пособий, а также за счет эффекта низкой базы (в 2011 году темп роста реальных располагаемых доходов составил 96,1 процента). В 2013 году за счет эффекта высокой базы, а также за счет замедления темпа роста заработной платы и увеличения значения среднегодового индекса потребительских цен произойдет замедление прироста реальных располагаемых доходов до 3,7 процента. Замедление темпов роста заработной платы в 2014 году предопределит замедление темпа прироста реальных располагаемых доходов до 3 процентов по благоприятному варианту прогноза. В среднесрочной перспективе ожидается ускорение темпов роста.
Трудовые пенсии в прогнозный период будут индексироваться в соответствии с нормами Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" на индекс потребительских цен с 01 февраля ежегодно.
Индексация социальных пенсий в 2014 - 2016 годах будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" ежегодно, с 01 апреля, с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год. Это позволит поддерживать соотношение среднего размера социальной пенсии с прожиточным минимумом пенсионера на уровне не ниже 1,03 раза.
В 2013 году произошел переход на новый метод расчета потребительской корзины, вследствие чего предполагается значительное повышение среднегодового прожиточного минимума в текущем году - на 13,6 процента до 6695,9 рубля на душу населения в месяц. Начиная с 2014 года в прогнозе не предусматривается опережающий рост прожиточного минимума над темпами роста инфляции.
15.Труд и занятость
Ситуация на рынке труда и в сфере занятости области в 2011 и 2012 годах характеризовалась дефицитом трудовых ресурсов, численность которых постепенно снижается. В силу влияния этого фактора в 2013 году и прогнозном периоде 2014 - 2016 годов будет продолжаться структурная перестройка организации производственного процесса предприятий и организаций, вызванная уменьшением предложения трудовых ресурсов, что обусловит постепенное снижение численности лиц, занятых в экономике области (промышленная деятельность, строительство, сельское хозяйство). Однако данная общая тенденция будет сдерживаться вводом ряда новых производств.
Главным фактором прироста ВРП на протяжении прогнозного периода ожидается рост производительности труда при снижении численности лиц, занятых в экономике. Одновременно сохранится прирост занятости в секторе услуг. Растущий спрос на работников в данной сфере, особенно в крупных городах области, при общем снижении доступных трудовых ресурсов позволит ограничить снижение общей численности занятых в экономике области минимальными значениями за счет вовлечения в трудовую деятельность новых категорий незанятого населения и трудовой миграции.
Согласно благоприятному варианту прогноза сочетание интенсивных и экстенсивных факторов развития экономики области (с преобладанием интенсивных факторов роста экономики) позволит компенсировать снижение трудовых ресурсов за счет существенного роста производительности труда и расширения занятости лиц, исключенных из трудовой деятельности, а также трудовых мигрантов. На протяжении всего прогнозного периода будет иметь место активная структурная перестройка на крупных предприятиях в обрабатывающих производствах, а также появление новых современных производств с меньшим числом работающих, постепенно замещающих старые производства, требующие большого числа работающих.
Благодаря этим факторам за 2013 - 2016 годы численность занятых в экономике понизится до 635 тыс. человек. При этом занятость по полному кругу организаций снизится до 437,3 тыс. человек. По консервативному варианту прогноза численность занятых в экономике понизится до 632,7 тыс. человек. При этом занятость по полному кругу организаций - до 432,7 тыс. человек.
16.Демография
Статистические данные за последние годы свидетельствуют о тенденции к постепенному качественному улучшению демографической ситуации на территории области. Данные благоприятные тенденции выражались в снижении смертности при общем росте рождаемости. Рождаемость, однако, в дальнейшем несколько понизится вместе со вступлением в репродуктивный возраст малочисленных женских поколений рождения 90-х годов прошлого века. Благодаря существенному улучшению социально-экономических условий в области на протяжении всего прогнозного периода будет расти средняя продолжительность жизни населения области.
Данные факторы в совокупности обусловят постепенное снижение естественной убыли населения, которое с учетом сохранения заметного положительного сальдо миграции приведет к сохранению сложившихся в последние годы невысоких показателей естественной убыли населения (за счет миграционного прироста в 2012 году достигнут даже небольшой прирост населения области).
Сохранение в ближайшие годы большинства наблюдаемых сейчас положительных тенденций обусловит по основному благоприятному варианту уточненного прогноза невысокие средние темпы снижения численности населения области в 0,03 процента за 2014 год, прирост населения в пределах 0,01 процента в 2015 году и снижение на 0,1 процента за 2016 год. При этом по консервативному варианту уточненного прогноза ожидается снижение численности населения области на 0,1 и 0,2 процента за прогнозный период 2014 - 2016 годов.
Благоприятный вариант прогноза предусматривает более интенсивный прирост в экономике области, который приведет к сохранению высоких показателей миграционного прироста. При этом в 2016 году численность населения области составит 1268,5 тыс. человек по благоприятному варианту и 1265 тыс. человек по неблагоприятному варианту прогноза.
17.Развитие социальной сферы
17.1.Образование
Оценка значения показателя "численность детей в дошкольных образовательных учреждениях" и "обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями" за 2013 год проведена с учетом прогнозных данных о численности детского населения и планируемых данных по количеству дополнительно открытых мест для дошкольного образования.
Прогнозные значения показателя по региону на период до 2016 года рассчитаны с учетом прогноза по численности детского населения и количеству новых мест для дошкольного образования, планируемых к вводу в рамках реализации областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 23.04.2013 N 435-п "Об утверждении областной целевой программы "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" на 2011 - 2015 годы".
Данным постановлением утвержден план мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности и качества образовательных услуг в Ярославской области, предусматривающий реализацию мероприятий по ликвидации очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации.
В рамках реализации указанной программы в настоящий период осуществляются строительство, реконструкция и проведение капитальных ремонтов в функционирующих образовательных учреждениях. В результате в 2013 году планируется создать более 2 тыс. дополнительных мест.
Заключено соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ярославской области на поддержку реализации мероприятий по модернизации региональной системы дошкольного образования в 2013 году.
Оценка значения показателя "численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях" за 2013 год произведена на основе предварительных мониторинговых данных в рамках подготовки доклада к началу нового 2013 - 2014 учебного года.
Увеличение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях прогнозируется на основании данных о численности детского населения школьного возраста.
Уточненный прогноз по численности обучающихся и выпуску специалистов начального и среднего профессионального образования сформирован с учетом введения нового Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Закон об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон об образовании). В соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона об образовании установлено только среднее профессиональное образование, поэтому в прогнозных цифрах на 2014 и 2015 годы отсутствует прогноз по численности обучающихся в учреждениях начального профессионального образования и увеличены цифры по образовательным учреждениям среднего профессионального образования.
17.2.Здравоохранение
Реструктуризация системы здравоохранения в Ярославской области проводится в соответствии со Стратегическим планом реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года, утвержденным постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года"; программой развития здравоохранения Ярославской области на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 13.08.2013 N 1018 "О программе развития здравоохранения Ярославской области на 2013 - 2020 годы", и региональной программой модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 24.03.2011 N 175-п "О региональной программе модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2013 годы".
В рамках оптимизации функционирования системы здравоохранения в области проведена реорганизация государственных учреждений здравоохранения Ярославской области в форме присоединения маломощных учреждений здравоохранения и осуществлен перевод части участковых больниц с неэффективно работающими койками во врачебные амбулатории и (или) офисы врачей общей практики (далее - ОВОП) с дневными стационарами.
По данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, достигнуто плановое значение количества ОВОП, которое увеличилось с 23 в 2008 году до 76 в 2013 году, из них 63 ОВОП расположены в сельской местности. Ежегодно увеличивается доля посещений врачей общей практики от общего числа посещений врачей, ведущих амбулаторный прием. Предусмотрено дальнейшее развитие института ОВОП на основе действующей системы оказания первичной медицинской помощи. В рамках областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 01.09.2009 N 897-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2009 - 2015 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 24.12.2008 N 703-п", запланированы строительство 8 ОВОП в 5 муниципальных районах области, а также реконструкция 2 ОВОП в 2 районах области.
Также, по данным департамента здравоохранения и фармации Ярославской области, количество койко-мест в дневных стационарах в целом по области увеличилось с 1774 в 2008 году до 2295 в 2012 году. Число коек дневного пребывания при стационаре в 2012 году увеличилось на 29 и составило 597 единиц.
Число коек дневного пребывания в составе амбулаторно-поликлинических учреждений выросло соответственно с 1064 в 2008 году до 1633 в 2012 году.
Дальнейшее развитие сети амбулаторных лечебно-поликлинических учреждений (далее - ЛПУ) позволит обеспечить повышение объемов амбулаторно-поликлинической помощи и довести их до установленного федерального норматива.
С целью совершенствования медицинской помощи по различным направлениям разработана маршрутизация населения в ЛПУ области для оказания медицинской помощи в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи. В ходе модернизации сеть учреждений здравоохранения будет максимально приближена к федеральным нормативам с учетом территориальных особенностей.
В 2012 году зарегистрировано снижение общей заболеваемости (1518,0 на 1000 человек населения) по обращаемости на 2,5 процента по сравнению с 2011 годом. Первичная заболеваемость по обращаемости всего населения также снизилась на 1,8 процента (880,3 на 1000 человек населения).
Показатели общей и первичной заболеваемости по своему уровню приблизились к российским показателям.
Модернизация системы здравоохранения, в том числе оснащение современным диагностическим оборудованием, а также развитие диспансеризации различных декретированных групп населения приведут к некоторому повышению заболеваемости за счет улучшения выявляемости.
Укомплектованность врачами учреждений здравоохранения составляет 94,7 процента, из них врачами, непосредственно оказывающими медицинскую помощь, - 93,1 процента, коэффициент совместительства в данной сфере составляет 1,3 и 1,4 соответственно. Следствием дефицита врачебных кадров является перегруженность в работе.
Для закрепления и снижения дефицита медицинских кадров департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области совместно с руководителями учреждений здравоохранения и органами местного самоуправления муниципальных образований области предпринят ряд мер по сохранению и развитию кадрового потенциала, повышению его профессионального уровня, оптимизации численности и состава.
В целях обеспечения врачебными кадрами учреждений здравоохранения действует региональная целевая программа "Улучшение кадрового обеспечения государственных учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2013 - 2017 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 29.04.2013 N 461-п "О региональной целевой программе "Улучшение кадрового обеспечения государственных учреждений здравоохранения Ярославской области" на 2013 - 2017 годы".
Успешное выполнение мероприятий указанной программы позволит достичь следующих результатов:
- сохранение высокого показателя обеспеченности врачами учреждений здравоохранения: на уровне 58,3 на 10 тыс. человек населения в 2012 году и 54,5 на 10 тыс. человек населения в 2016 году;
- снижение показателя коэффициента совместительства в ЛПУ области с 1,34 в 2012 году до 1,1 в 2017 году;
- увеличение показателя укомплектованности медицинскими кадрами ЛПУ с 93,6 процента в 2011 году до 95,0 процента в 2017 году;
- снижение дефицита врачебных кадров в здравоохранении области на 300 человек за счет увеличения эффективности целевой подготовки, установления дополнительных мер социальной поддержки студентам и выпускникам образовательных учреждений области, заключившим договора на прохождение послевузовской подготовки и дальнейшее трудоустройство.
Укомплектованность средним медицинским персоналом составляет 96,5 процента, показатель обеспеченности средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек населения - 111,5.
Предпринимаются меры для повышения статуса среднего медицинского персонала, на который возложено большое количество функций.
17.3.Культура
По итогам 2012 года сеть учреждений культуры претерпела следующие изменения: сеть библиотек уменьшилась на 6 единиц. В настоящее время библиотечную сеть области составляет 308 библиотек (24 учреждения на 100 тыс. человек населения).
В целом оценочные данные на 2013 год и прогнозные данные на 2014 - 2016 годы остаются практически неизменными, поскольку дальнейшая оптимизация сети учреждений культуры не запланирована, а прогнозируемые изменения численности населения области не оказывают существенного влияния на результаты расчета.
За период с 2008 по 2012 годы количество клубных учреждений уменьшилось, но только с юридической точки зрения. Деятельность культурно-досуговых учреждений была упорядочена, в том числе за счет формирования централизованных юридических лиц и перевода отдельных сельских клубов (ранее самостоятельных) в формат филиалов. В настоящее время в Ярославской области - 99 учреждений культурно-досугового типа (юридические лица), что в расчете на 100 тыс. человек населения составляет 8 учреждений.
18.Охрана окружающей среды
Фактическое значение показателя "объем водопотребления" за 2012 год представлено, по данным отдела водных ресурсов Верхне-Волжского бассейнового водного управления по Ярославской области, в соответствии с данными отчета по статистической форме "2-ТП (водхоз)". В связи с увеличением индекса промышленного производства (данные Ярославльстата) значение показателя "объем водопотребления" в прогнозе на 2013 - 2016 годы будет увеличиваться до уровня 2012 года.
Фактическое значение показателя "объем оборотного и повторно-последовательного использования воды" за 2012 год превысил показатель 2011 года на 1,4 процента.
Необходимо рациональное использование водных ресурсов предприятиями и организациями. В первую очередь принимаются меры к вводу в производственный процесс систем повторно-последовательного и оборотного водоснабжения. Так, например, на открытом акционерном обществе "Славнефть-Ярославльнефтеоргсинтез" проведена реконструкция оборудования блоков системы оборотного водоснабжения, в результате чего снижен объем подпитки системы на 20 тыс. куб. метров в год.
В прогнозе на 2013 - 2016 годы предполагается дальнейшее увеличение значения показателя "объем оборотного и повторно-последовательного использования воды" по сравнению с уровнем 2012 года.
В целом значение показателя "сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты" достаточно стабильно.
Тенденция увеличения производственных мощностей и, как следствие, потребность в увеличении объемов водопотребления экономически стимулирует предприятия и организации области принимать меры по сокращению объема водоотведения за счет увеличения повторного и оборотного водоснабжения, перехода на водосберегающие технологии, обеспечения приборного учета водоотведения (в том числе населением).
Следует отметить, что наблюдаются увеличение мощностей очистных сооружений и повышение качества очистки стоков предприятиями и организациями. Так, Ярославским отделением открытого акционерного общества "Северные железные дороги" - филиалом открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ведется строительство второй очереди ливневой канализации с очистными сооружениями предприятий узла Ярославль-Московский, в открытом акционерном обществе "ELDIN" внедрена локальная очистка стоков гальванического производства, в открытом акционерном обществе "Ярославский шинный завод" построена установка по утилизации взвешенных частиц от промывных вод станции фильтрации оборотного водоснабжения, в открытом акционерном обществе "Пивоваренная компания "Балтика" проведена модернизация промбытовых очистных сооружений, в открытом акционерном обществе "Автодизель" проведена реконструкция реагентного хозяйства на очистных сооружениях промливневых стоков.
Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за последние годы стабилизировались. Появление новых производств на территории Ярославской области с дополнительным объемом вредных выбросов в нормативных параметрах компенсируется снижением выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в соответствии с мероприятиями, проводимыми на действующих предприятиях с целью снижения антропогенной нагрузки на атмосферный воздух.
Фактическое значение показателя "выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников" за 2012 год уменьшилось по сравнению с 2011 годом. По оценке в 2013 году ожидается небольшое увеличение показателя. На прогнозный период до 2016 года показатель прогнозируется на уровне 2013 года.

• Главная
• Приложения
• 2013
• Октябрь
• 28
• Приложение к Постановлению от 28.10.2013 г № 1438-П Прогноз