Приложение к Приказу от 17.07.2013 г № 14 Изменение
Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу «Сохранность региональных автомобильных дорог ярославской области» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
1.Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в ресурсах
Источники
финансированияОбъем финансирования, тыс. рублей всего в том числе по годам 2013 2014 2015 ОБ 12903747 4060047 4529300 4314400 Справочно: федеральный бюджет - - - - МБ 606557 356133 135364 115060 Итого по ВЦП 12903747 4060047 4529300 4314400"
2. Раздел III изложить в следующей редакции:
"III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП┌─────┬─────────────────────────────────┬───────────────┬─────────┬────────┬──────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование задачи, │ Вид │ Единица │Источник│ Значение результата, объем │ │ п/п │ результата и мероприятия │ бюджетного │измерения│финанси-│ финансирования мероприятий │ │ │ │ ассигнования │ │рования ├────────────┬────────────┬────────────┤ │ │ │ │ │ │ очередной │ 1-й год │ 2-й год │ │ │ │ │ │ │ финансовый │ планового │ планового │ │ │ │ │ │ │ год │ периода │ периода │ │ │ │ │ │ │ (2013 год) │ (2014 год) │ (2015 год) │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1 │Задача 1. Приведение в │ │ тыс. │ всего │2200862 │ 3095000 │ 3169802 │ │ │нормативное состояние │ │ рублей ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │автомобильных дорог регионального│ │ │ ОБ │2200862 │ 3095000 │ 3169802 │ │ │значения, имеющих полный износ │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ МБ │ - │ - │ - │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.1 │Результаты: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.1│Протяженность автомобильных дорог│ │ км │ │ 6457,14 │ 6457,14 │ 6457,14 │ │ │регионального значения, на │ │ │ │ │ │ │ │ │которых проводится содержание │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.2│Протяженность мостов, имеющих │ │ пог. м │ │ 100,74 │ 425,95 │ 397,81 │ │ │полный износ, на которых │ │ │ │ │ │ │ │ │проведены капитальный ремонт и │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.3│Протяженность автомобильных дорог│ │ км │ │ 59,739 │ 61,61 │ 58,55 │ │ │регионального значения, имеющих │ │ │ │ │ │ │ │ │полный износ, на которых │ │ │ │ │ │ │ │ │проведены капитальный ремонт и │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2 │Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2.1│Содержание и ремонт автомобильных│ оказание │ тыс. │ │1305320 │ 1523000 │ 1696802 │ │ │дорог регионального значения и │государственных│ рублей │ │ │ │ │ │ │искусственных сооружений на них │ услуг │ │ │ │ │ │ │ │в том числе кредиторская │ │ тыс. │ │ 1231 │ - │ - │ │ │задолженность │ │ рублей │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2.2│Планово-предупредительный ремонт │ оказание │ тыс. │ │ 27561 │ 29000 │ 31000 │ │ │искусственных сооружений │государственных│ рублей │ │ │ │ │ │ │ │ услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2.3│Капитальный ремонт и ремонт │ оказание │ тыс. │ │ 867981 │ 1543000 │ 1442000 │ │ │автомобильных дорог регионального│государственных│ рублей │ │ │ │ │ │ │и межмуниципального значения и │ услуг │ │ │ │ │ │ │ │искусственных сооружений на них, │ │ │ │ │ │ │ │ │имеющих полный износ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2 │Задача 2. Разработка рабочих │ │ тыс. │ всего │ 42227 │ 32888 │ 30808 │ │ │проектов │ │ рублей ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ ОБ │ 42227 │ 32888 │ 30808 │ │ │ │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ МБ │ - │ - │ - │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.1 │Результат - количество │ │ шт. │ │ 41 │ 26 │ 28 │ │ │разработанных и утвержденных │ │ │ │ │ │ │ │ │рабочих проектов и │ │ │ │ │ │ │ │ │проектно-сметной документации │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.2 │Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.2.1│Разработка рабочих проектов │ оказание │ тыс. │ │ 39347 │ 30000 │ 28000 │ │ │капитального ремонта и ремонта │государственных│ рублей │ │ │ │ │ │ │дорог регионального значения и │ услуг │ │ │ │ │ │ │ │искусственных сооружений на них, │ │ │ │ │ │ │ │ │имеющих полный износ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе кредиторская │ │ │ │ 366 │ - │ - │ │ │задолженность │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.2.2│Разработка проектной документации│ оказание │ тыс. │ │ 2880 │ 2888 │ 2808 │ │ │на выполнение работ по содержанию│государственных│ рублей │ │ │ │ │ │ │автомобильных дорог регионального│ услуг │ │ │ │ │ │ │ │значения │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3 │Задача 3. Реализация мер по │ │ тыс. │ всего │ 228647 │ 364300 │ 212290 │ │ │обеспечению устойчивого │ │ рублей ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │функционирования автомобильных │ │ │ ОБ │ 228647 │ 364300 │ 212290 │ │ │дорог регионального значения и │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │искусственных сооружений на них и│ │ │ МБ │ - │ - │ - │ │ │создание материально-технических │ │ │ │ │ │ │ │ │средств для нужд гражданской │ │ │ │ │ │ │ │ │обороны │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.1 │Результат - протяженность │ │ км │ │ 2342 │ 300 │ - │ │ │автомобильных дорог регионального│ │ │ │ │ │ │ │ │значения, на которых оформлены │ │ │ │ │ │ │ │ │документы по паспортизации, │ │ │ │ │ │ │ │ │постановке на кадастровый учет, │ │ │ │ │ │ │ │ │регистрации прав собственности, │ │ │ │ │ │ │ │ │выкупу земельных участков, │ │ │ │ │ │ │ │ │недвижимости │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2 │Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2.1│Паспортизация, постановка на │ оказание │ тыс. │ │ 118897 │ 250000 │ 100000 │ │ │кадастровый учет автомобильных │государственных│ рублей │ │ │ │ │ │ │дорог регионального значения, │ услуг │ │ │ │ │ │ │ │регистрация права собственности, │ │ │ │ │ │ │ │ │выкуп земельных участков, │ │ │ │ │ │ │ │ │недвижимости и возмещение │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимости убытков, прочие расходы│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2.2│Уплата налогов (включаемых в │ оказание │ тыс. │ │ 16100 │ 21300 │ 19290 │ │ │состав расходов), государственных│государственных│ рублей │ │ │ │ │ │ │пошлин и сборов, разного рода │ услуг │ │ │ │ │ │ │ │платежей в бюджеты всех уровней, │ │ │ │ │ │ │ │ │уплата штрафов, пеней за │ │ │ │ │ │ │ │ │несвоевременную уплату налогов и │ │ │ │ │ │ │ │ │сборов, уплата санкций за │ │ │ │ │ │ │ │ │несвоевременную оплату поставки │ │ │ │ │ │ │ │ │товаров, работ, услуг, других │ │ │ │ │ │ │ │ │экономических санкций, другие │ │ │ │ │ │ │ │ │аналогичные расходы │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2.3│Поставка запасов материально - │ 09.00.00 иные │ тыс. │ │ 10000 │ 15000 │ 15000 │ │ │технических средств для нужд │ бюджетные │ рублей │ │ │ │ │ │ │гражданской обороны │ ассигнования │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2.4│Материально-техническое и │ оказание │ тыс. │ │ 83650 │ 78000 │ 78000 │ │ │финансовое обеспечение │государственных│ рублей │ │ │ │ │ │ │деятельности государственного │ услуг │ │ │ │ │ │ │ │учреждения Ярославской области │ │ │ │ │ │ │ │ │в сфере дорожного хозяйства │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4 │Задача 4. Повышение безопасности │ │ тыс. │ всего │ 29441 │ 37112 │ 51500 │ │ │дорожного движения на │ │ рублей ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │автомобильных дорогах │ │ │ ОБ │ 29441 │ 37112 │ 51500 │ │ │ │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ МБ │ - │ - │ - │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.1 │Результаты: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.1.1│Количество разработанных и │ │ шт. │ │ 3 │ 3 │ 3 │ │ │утвержденных рабочих проектов │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.1.2│Количество объектов, на которых │ │ шт. │ │ 5 │ 5 │ 5 │ │ │выполнены работы по повышению │ │ │ │ │ │ │ │ │безопасности дорожного движения │ │ │ │ │ │ │ │ │на автомобильных дорогах │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.2. │Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.2.1│Разработка рабочих проектов по │ оказание │ тыс. │ │ 1200 │ 1300 │ 1500 │ │ │повышению безопасности дорожного │государственных│ рублей │ │ │ │ │ │ │движения на автомобильных дорогах│ услуг │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.2.2│Выполнение работ по повышению │ оказание │ тыс. │ │ 28241 │ 35812 │ 50000 │ │ │безопасности дорожного движения │государственных│ рублей │ │ │ │ │ │ │на автомобильных дорогах │ услуг │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе кредиторская │ │ тыс. │ │ 2080 │ │ │ │ │задолженность │ │ рублей │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5 │Задача 5. Субсидии муниципальным │ │ тыс. │ всего │1558870 │ 1000000 │ 850000 │ │ │районам (городским округам) │ │ рублей │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ ОБ │1558870 │ 1000000 │ 850000 │ │ │ │ ├─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ МБ <*> │ 356133 │ 135364 │ 115060 │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.1 │Результат - протяженность │ │ км │ │ 200 │ 180 │ 150 │ │ │отремонтированных автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │дорог муниципального значения │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.2 │Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.2.1│Предоставление субсидии на │ межбюджетные │ тыс. │ │1276170 │10000000 │ 850000 │ │ │финансирование дорожного │ трансферты │ рублей │ │ │ │ │ │ │хозяйства, на капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │и ремонт автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │общего пользования и │ │ │ │ │ │ │ │ │искусственных сооружений на них │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.2.2│Предоставление субсидии на │ │ тыс. │ │ 227700 │ - │ - │ │ │финансирование дорожного │ │ рублей │ │ │ │ │ │ │хозяйства, капитальный ремонт и │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт дворовых территорий │ │ │ │ │ │ │ │ │многоквартирных домов, проездов к│ │ │ │ │ │ │ │ │дворовым территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │многоквартирных домов населенных │ │ │ │ │ │ │ │ │пунктов │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.2.3│Предоставление субсидии из │ │ тыс. │ │ 55000 │ - │ - │ │ │областного бюджета бюджету города│ │ рублей │ │ │ │ │ │ │Ярославля на капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │Октябрьского моста через реку │ │ │ │ │ │ │ │ │Волгу в г. Ярославле │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────────────────┼───────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │Всего по ВЦП │ │ тыс. │ всего │4060047 │ 4529300 │ 4314400 │ │ │ │ │ рублей ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ ОБ │4060047 │ 4529300 │ 4314400 │ │ │ │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ МБ <*> │ 356133 │ 135364 │ 115060 │ └─────┴─────────────────────────────────┴───────────────┴─────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
--------------------------------
<*> Объемы финансирования мероприятий из МБ приведены справочно.".
4.Задачи и результаты ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 1 к ВЦП) и перечень мероприятий по задачам ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 2 к ВЦП) изложить в следующей редакции: