Приложение к Постановлению от 22.05.2013 г № 575-П План
Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения тутаев паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации городского поселения тутаев
Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев (далее - КИП) Дата принятия 31.12.2009 решения о разработке КИП Основные Правительство Ярославской области, разработчики КИП органы исполнительной власти Ярославской области, администрация Тутаевского муниципального района, администрация городского поселения Тутаев, закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ" Цели и задачи цели: разработки КИП - стабилизация социально-экономической ситуации в городском поселении Тутаев (далее - ГП Тутаев); - обеспечение устойчивого развития экономики; - повышение качества жизни населения; - снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев; задачи: - обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах; - создание новых рабочих мест; - диверсификация экономики для снижения стратегических рисков; - увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского муниципального района (далее - Тутаевский МР); - развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур Целевые ориентиры создание диверсифицированной экономики и комфортной развития ГП Тутаев городской среды, привлекательного туристского объекта Стратегические - развитие среднего бизнеса в области машиностроения и направления металлообработки, пищевой промышленности и реализации КИП сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур; - развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки; - благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры Сроки и этапы реализация КИП предусматривается в период с 2010 года реализации КИП по 2015 год поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных проектов; - 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития Участники основных промышленные предприятия, представители среднего и мероприятий КИП малого предпринимательства ГП Тутаев и Тутаевского МР Основные программа развития открытого акционерного общества мероприятия, "Тутаевский моторный завод" (далее - ОАО "ТМЗ"): ключевые - инвестиционная программа: перевооружение литейного инвестиционные производства, развитие производства коробок проекты КИП переключения передач, тяжелых дизельных двигателей; - урегулирование налоговой задолженности за счет средств, полученных от продажи площадей и земельных участков в областную собственность под размещение промышленного парка; инфраструктурные проекты: - создание и развитие промышленного парка; развитие крупного и среднего бизнеса: - организация производства автомобильных уплотнительных систем; - строительство завода по производству газовых микротурбин; - расширение производства мясной продукции; - расширение производства оборудования для пищевой промышленности; - организация производства металлоконструкций; - строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час; развитие малого предпринимательства: - модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования; - организация производства древесно-полимерных материалов; - расширение литейного и механического производств; - развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов; программа поддержки малого и среднего предпринимательства: - финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМиСП); - поддержка СМиСП в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; благоустройство и развитие туристского потенциала: - строительство береговой инфраструктуры и благоустройство территории; - создание и реконструкция туристических объектов; развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры: - реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения; - мероприятия по газификации и теплоснабжению; - мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда; - мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда; дорожное хозяйство: - строительство и реконструкция автодорог, тротуаров и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки "Северная пасека" в Тутаевском МР; - капитальный ремонт улично-дорожной сети; социальная политика: - краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев; - обеспечение выполнения мероприятий муниципальной целевой программы содействия занятости населения Тутаевского МР на 2009 - 2010 годы Ключевые целевые - снижение доли градообразующего предприятия в показатели, экономике ГП Тутаев с 51 процента до 43 процентов к позволяющие 2015 году; оценить ход - создание 3,7 тыс. рабочих мест, из них 372 - в малом реализации КИП бизнесе и сфере услуг, повышение занятости в малом бизнесе до 8 процентов от численности населения; - снижение уровня зарегистрированной безработицы до 1,4 процента; - обеспечение туристического потока не менее 100 тыс. человек в год Механизм общее управление реализацией КИП будет осуществляться управления дирекцией по комплексным инвестиционным планам в реализацией КИП составе казенного предприятия Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития". Координационную поддержку будет осуществлять координационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Тутаевского МР и ГП Тутаев, представители бизнеса. Общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Объемы и общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 - 2015 источники годах составляет 14706,628 млн. рублей, в том числе финансирования КИП за счет средств: - областного бюджета - 1384,019 млн. рублей; - внебюджетных источников - 11381,2 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов - 109,509 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета - 1831,6 млн. рублей. Кроме того, для реализации КИП необходимо предоставление государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк) государственных гарантий Российской Федерации на сумму около 4500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) ОАО "ТМЗ" на выполнение инвестиционной программы
1.Введение
1.1.Подход к разработке КИП.
КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", постановлением Правительства области от 31.12.2009 N 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендациями иных федеральных органов исполнительной власти.
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных, областных, ведомственных целевых программ и региональных адресных программ;
- инвестиционные программы и проекты градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" и субъектов среднего бизнеса;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие областные целевые, ведомственные целевые и региональные адресные программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направления для роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Тутаев для учета планов экономического развития.
В разработке КИП принимали участие представители администрации ГП Тутаев и Тутаевского МР, органов исполнительной власти области, должностные лица Правительства Ярославской области, представители градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ", представители среднего и малого предпринимательства, а также общественных организаций.
1.2.Краткое описание предлагаемого КИП.
Цели КИП:
- стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;
- обеспечение устойчивого развития экономики;
- повышение качества жизни населения;
- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.
Задачи КИП:
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;
- создание новых рабочих мест;
- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;
- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.
Приоритетными направлениями модернизации ГП Тутаев являются:
- стабилизация положения ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также проведения мероприятий для оптимизации финансового баланса предприятия (налоговая задолженность, избыток площадей);
- развитие среднего предпринимательства в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур (промышленный парк, программа поддержки среднего бизнеса);
- развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;
- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.
Реализация предлагаемого КИП позволит в течение 2010 - 2015 годов:
- диверсифицировать экономику города;
- снизить уровень зарегистрированной безработицы до 1,4 процента;
- создать около 3700 новых рабочих мест, из них около 2000 - в сфере малого и среднего предпринимательства;
- увеличить долю работающих на малых предприятиях до 8 процентов от численности трудоспособного населения города;
- увеличить долю собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета до 40,8 процента.
2.Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок для развития ГП Тутаев
2.1.Краткая историческая справка о ГП Тутаев.
Город Романов основан в конце XIII века на левом берегу р. Волги, Борисоглебская слобода основана в XV веке. Объединение г. Романова и Борисоглебской слободы произошло в 1822 году, в 1918 году г. Романов-Борисоглебск переименован в г. Тутаев.
Территория Тутаевского МР составляет 1444 кв. километра.
Общая численность населения Тутаевского МР - 57,6 тыс. человек, в том числе ГП Тутаев - 41,1 тыс. человек.
ГП Тутаев расположено на двух берегах Волги. Мост отсутствует. Летом сообщение между частями города осуществляет паром, зимой - по льду, в межсезонье сообщение происходит через ближайший мост в г. Ярославле (около 30 километров в одну сторону). На правом берегу имеется причал, способный принимать небольшие суда. ГП Тутаев находится на федеральной трассе Р-151 между г. Ярославлем (38 километров) и г. Рыбинском (42 километра), расстояние до г. Москвы - 290 километров. ГП Тутаев входит в состав туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на ветви туристического потока из городов Углича и Мышкина в г. Ярославль.
Машиностроение и металлообработка составляют около 38 процентов от общего объема производства Тутаевского МР. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и пищевая промышленность. ОАО "ТМЗ" является градообразующим предприятием ГП Тутаев, на котором до кризиса работало 16 процентов трудоспособного населения города, при этом выпуск готовой продукции составляет 54 процента промышленного производства Тутаевского МР и обеспечивает около половины налоговых поступлений в местный бюджет.
2.2.Социально-демографическая ситуация.
2.2.1.Структура населения ГП Тутаев.
Население ГП Тутаев на 01.01.2009 насчитывало 41,1 тыс. человек, что составляет 71 процент населения Тутаевского МР. Большая часть горожан (33 тыс. человек, или 80 процентов) проживает на правом берегу, где расположены основные промышленные предприятия.
Численность населения ГП Тутаев росла до 2001 года, однако в настоящий момент она снижается, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1000) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1000), а также оттоком населения в г. Ярославль.
К ГП Тутаев примыкает сельское поселение Константиновское и поселок Фоминское, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.
Таблица 1. Распределение населения ГП Тутаев
по основным возрастным группам
┌─────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐ │ Наименование │ 2003 год │ 2006 год │ 2009 год │ 2012 год │ │ показателя │ │ │ │ (прогноз) │ │ ├─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┼─────┬──────┤ │ │тыс. │про- │тыс. │про- │тыс. │про- │тыс. │про- │ │ │чело-│центов│чело-│центов│чело-│центов│чело-│центов│ │ │век │ │век │ │век │ │век │ │ ├─────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├─────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┼─────┼──────┤ │Численность │ 42,4│ 100 │ 42,0│ 100 │ 41,3│ 100 │ 41,1│ 100 │ │постоянного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: моложе │ 8,0│ 19 │ 7,2│ 17 │ 7,1│ 17 │ 6,9│ 17 │ │трудоспособного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в трудоспособном │ 27,8│ 65 │ 27,8│ 66 │ 27,4│ 67 │ 27,2│ 67 │ │возрасте │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │старше │ 6,8│ 16 │ 7,0│ 17 │ 6,7│ 16 │ 6,6│ 16 │ │трудоспособного │ │ │ │ │ │ │ │ │ │возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┴─────┴──────┘
Доля трудоспособного населения в ГП Тутаев составляет около 67 процентов, что выше среднего уровня по Ярославской области (61 процент) и Российской Федерации (63 процента). Доля молодого населения - 17 процентов, что также выше среднего показателя по Ярославской области (14 процентов).
2.2.2.Ситуация на рынке труда.
Среднесписочная численность занятых в экономике ГП Тутаев в 2009 году составляла около 14 тыс. человек, из них на ОАО "ТМЗ" занято около 3 тыс. человек.
Таблица 2. Структура занятости населения в ГП Тутаев
| N п/п | Наименование показателя | 2009 год | Доля от экономически активного населения, процентов | |
| тыс. человек | процентов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность постоянного населения | 41,1 | 100 | |
| 2 | Численность экономически активного населения | 20,5 | 100 | |
| 3 | Численность населения, занятого на ОАО "ТМЗ" | 2,8 | 7 | 13,6 |
| 4 | Численность населения, занятого в малом и среднем предпринимательстве | около 4,3 | 10 | 20,1 |
| 5 | Численность населения, занятого в жилищно-коммунальном хозяйстве | 0,7 | 2 | 3,4 |
| 6 | Численность населения, занятого в социальной сфере | 4,0 | 10 | 19,5 |
| 7 | Численность населения, занятого в государственном и муниципальном управлении | 1,0 | 2 | 4,8 |
| 8 | Численность населения, занятого на прочих предприятиях и в организациях | 1,0 | 2 | 4,8 |
| 9 | Численность населения, работающего за пределами ГП Тутаев | 2,7 | 6,8 | 13,1 |
| 10 | Численность неработающего экономически активного населения | 4,15 | 10,3 | 20,2 |
| 11 | Численность незанятого экономически активного населения, проживающего в Тутаевском МР, но работающего ранее в ГП Тутаев | 0,350 | ||
По оценкам, около 2,7 тыс. человек работает за пределами ГП Тутаев, преимущественно в городах Ярославле и Рыбинске. Отток трудоспособного населения приводит к тому, что 45 процентов трудоспособного населения ГП Тутаев занято в непроизводственной сфере, что существенно выше средних показателей по Ярославской области (26 процентов) и по России в целом (28 процентов). Непропорционально высокая доля занятых в бюджетной и муниципальной сферах оказывает негативное влияние на экономику региона и сальдо торгового баланса ГП Тутаев.
Таблица 3. Уровень безработицы в ГП Тутаев
| N п/п | Наименование показателя | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек | 27,8 | 28 | 28 | 27,8 | 27,5 | 27,5 | 27,4 |
| 2 | Численность незанятого экономически активного населения, тыс. человек | 3000 | 3300 | 3400 | 4100 | 1700 | 2900 | 4350 |
| 3 | Численность незанятого экономически активного населения, процентов | 10,8 | 11,8 | 12,1 | 14,7 | 6,1 | 10,5 | 15,8 |
| 4 | Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 506 | 553 | 752 | 669 | 658 | 643 | 2135 |
| 5 | Численность официально зарегистрированных безработных, процентов | 1,8 | 2,0 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 7,8 |
На конец 2009 года количество ищущих работу составило более 4 тыс. человек, из них официально признаны безработными 2135 человек. Безработица по сравнению с 2008 годом возросла более чем в 2,5 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников с ОАО "ТМЗ", где в 2008 - 2009 годах было уволено около 1900 человек. Низкий уровень безработицы по итогам 2008 года обусловлен тем, что большинство уволенных в декабре 2008 года статус безработных получили в начале января 2009 года.
2.2.3.Качество рабочей силы.
На рынке труда ГП Тутаев преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях и в организациях в городах Ярославле и Рыбинске, где их востребованность и уровень зарплат выше, чем в ГП Тутаев.
Таблица 4. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения ГП Тутаев
(процентов)
| N п/п | Уровень образования | ГП Тутаев | Ярославская область | Центральный федеральный округ | Москва | Российская Федерация |
| 1 | Полное высшее | 17 | 22 | 28 | 42 | 24 |
| 2 | Неполное высшее | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Среднее профессиональное | 29 | 27 | 26 | 24 | 26 |
| 4 | Начальное профессиональное | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 |
| 5 | Полное среднее | 16 | 27 | 23 | 14 | 23 |
| 6 | Основное общее | 13 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| 7 | Начальное общее | 7 | 1 | 1 | 1 |
Потребности в рабочих специальностях обеспечиваются рынком рабочей силы ГП Тутаев. В ГП Тутаев существует нехватка современных технических специалистов, таких как инженеры-конструкторы, операторы-наладчики станков с числовым программным управлением, электрики, высококвалифицированные сварщики, технологи. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень компьютерной грамотности. По выборочным опросам представителей различных предприятий, предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, оснащенные современным оборудованием, ежедневно доставляют из городов Ярославля и Рыбинска до 10 процентов квалифицированного персонала.
2.2.4.Доходы населения.
До начала мирового финансового кризиса средний уровень заработной платы по ГП Тутаев ежегодно повышался на 14 процентов, что опережало средние темпы роста по Ярославской области (11 процентов). Это позволило ГП Тутаев приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень заработной платы сократился на 17 процентов, в то время как по области сокращение составило только 7 процентов. Разрыв между средним уровнем среднемесячных начисленных заработных плат в ГП Тутаев и Ярославской области вернулся к уровню 2004 - 2005 годов.
Таблица 5. Сравнительный анализ динамики
средней заработной платы в ГП Тутаев
┌───┬──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┐ │ N │ Наименование │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ Темпы │Изменения│ │п/п│ показателя │ год, │ год, │ год, │ год, │ год, │ роста в │в 2008 - │ │ │ │ рублей │ рублей │ рублей │ рублей │ рублей │ 2005 - │ 2009 │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2008 │ годах, │ │ │ │ │ │ │ │ │ годах, │процентов│ │ │ │ │ │ │ │ │процентов│ │ ├───┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├───┼──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┤ │ │ 1. Средняя номинальная начисленная заработная плата │ ├───┼──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┤ │ │Уровень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │платы: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в ГП Тутаев │ 5660 │ 7400 │ 9403 │11521 │10524 │ 127 │ 91 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в Ярославской │ 7366 │ 8995 │11215 │13803 │14105 │ 123 │ 102 │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┤ │ │ 2. Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах 2008 года │ ├───┼──────────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┤ │2.1│Уровень │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │платы: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в ГП Тутаев │ 7821 │ 9382 │10653 │11521 │ 9567 │ 114 │ 83 │ ├───┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │в Ярославской │10180 │11403 │12706 │13803 │12823 │ 111 │ 93 │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │2.2│Соотношение │ 0,77│ 0,82│ 0,84│ 0,83│ 0,75│ │ │ │ │заработной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │платы в ГП │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Тутаев к │ │ │ │ │ │ │ │ │ │заработной │ │ │ │ │ │ │ │ │ │плате в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Ярославской │ │ │ │ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘
Основной причиной сокращения среднего уровня заработных плат является значительное сокращение фонда оплаты труда на ОАО "ТМЗ", в том числе из-за перехода на сокращенную рабочую неделю.
2.3.Экономическое состояние.
2.3.1.Отраслевая структура экономики.
Основу экономики ГП Тутаев и Тутаевского МР исторически составляют машиностроение (металлообработка, сборочное производство) и металлургия (производство литых и кованых заготовок). Среди остальных предприятий Тутаевского МР наибольшую долю составляют предприятия пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства.
Таблица 6. Структура экономики Тутаевского МР
┌───┬───────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ N │ Наименование отрасли │ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │ │п/п│ ├──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┤ │ │ │ млн. │про- │ млн. │про- │ млн. │про- │ │ │ │рублей│центов│рублей│центов│рублей│центов│ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1 │Сельское и лесное хозяйство│ 362 │ 6 │ 443 │ 7 │ 392 │ 10 │ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 2 │Обрабатывающие │ 4269 │ 72 │ 4258 │ 69 │ 2134 │ 55 │ │ │производства - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производство пищевых │ 394 │ 7 │ 579 │ 9 │ 637 │ 16 │ │ │продуктов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │текстильное и швейное │ 24 │ 0,4│ 29 │ 0,5│ 13 │ 0,3│ │ │производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производство нефтепродуктов│ 118 │ 2 │ 27 │ │ 22 │ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │металлургическое │ 319 │ 5 │ 311 │ 5 │ 117 │ 3 │ │ │производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │машиностроение │ 3414 │ 57 │ 3312 │ 53 │ 1345 │ 35 │ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 3 │Коммунальные услуги - всего│ 366 │ 6 │ 412 │ 7 │ 329 │ 9 │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производство и │ 347 │ 6 │ 393 │ 6 │ 325 │ 8 │ │ │распределение │ │ │ │ │ │ │ │ │электроэнергии, газа и воды│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предоставление прочих │ 19 │ 0,3│ 19 │ 0,3│ 4 │ 0,1│ │ │коммунальных услуг │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 4 │Оптовая и розничная │ 455 │ 7 │ 545 │ 9 │ 538 │ 14 │ │ │торговля │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 5 │Транспорт и связь │ 147 │ 2 │ 174 │ 3 │ 178 │ 5 │ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 6 │Операции с недвижимым │ 44 │ 1 │ 47 │ 1 │ 45 │ 1 │ │ │имуществом │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 7 │Государственное управление │ 29 │ 0,4│ 30 │ 0,5│ 27 │ 0,7│ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 8 │Образование │ 12 │ 0,2│ 13 │ 0,2│ 14 │ 0,4│ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 9 │Здравоохранение │ 22 │ 0,4│ 25 │ 0,4│ 27 │ 0,7│ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │10 │Гостиницы и рестораны │ 32 │ 1 │ 38 │ 1 │ 42 │ 1 │ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │11 │Прочее │ 226 │ 4 │ 212 │ 3 │ 138 │ 4 │ ├───┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ │Всего │ 5964 │ 100 │ 6197 │ 100 │ 3864 │ 100 │ └───┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Средняя доля ОАО "ТМЗ" среди производственных предприятий (без коммунальной сферы, государственных и социальных услуг) составляла в 2007 - 2008 годах 52,4 процента.
Крупные машиностроительные предприятия испытывают трудности в период кризиса, однако имеют возможности для стабилизации ситуации. Пищевая промышленность в меньшей степени испытала влияние кризиса и имеет хороший потенциал для дальнейшего роста. Легкая промышленность сокращает производство. Сельское хозяйство испытывало сложности в 90-х и первой половине 2000-х годов, однако в последние годы наметилась позитивная тенденция к восстановлению, преимущественно в сферах животноводства и картофелеводства.
2.3.2.Градообразующее предприятие - ОАО "ТМЗ".
ОАО "ТМЗ" является специализированным предприятием по производству дизельных моторов, коробок переключения передач и отбора мощности, а также отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов, кузнечных поковок. Основным видом деятельности завода является выпуск дизельных 8-цилиндровых V-образных двигателей многоцелевого назначения мощностью 270 - 650 л.с., коробок переключения передач и отбора мощности, узлов и деталей к двигателям, произведенным на открытом акционерном обществе "Автодизель" (далее - ЯМЗ), сцеплений к силовым агрегатам, крупногабаритных отливок из серого чугуна повышенной прочности, горячих и холодных штамповок, холодновысадочных заготовок, а также запасных частей к двигателям и коробкам переключения передач производства ЯМЗ и ОАО "ТМЗ".
Завод введен в эксплуатацию в 1972 году и изначально содержал значительные избыточные мощности в рамках программы мобилизационной подготовки. Проектный объем производства составлял 18 тыс. двигателей, пиковый объем производства около 1,2 тыс. двигателей был достигнут в 1993 году. В период кризиса годовой объем производства сократился более чем в 2 раза.
Таблица 7. Объем производства ОАО "ТМЗ" в 2007 - 2009 годах
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | Соотношение 2009 года к 2007 году, процентов |
| 1 | Двигатели, штук | 949 | 961 | 615 | 65 |
| 2 | Коробки переключения передач, штук | 15710 | 14023 | 5329 | 34 |
| 3 | Чугунное литье, тонн | 18613 | 15582 | 9394 | 50 |
Основные акционеры ОАО "ТМЗ":
- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (пакет передан в управление Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии") - 32 процента;
- общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" - 17 процентов;
- прочие структуры - 48 процентов;
- руководящий состав ОАО "ТМЗ" - около 3 процентов.
На начало 2010 года ни один собственник не имел контрольного пакета, при этом руководящий состав ОАО "ТМЗ" пытается консолидировать контрольный пакет акций под структурами, подведомственными Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии".
Основными потребителями готовой продукции ОАО "ТМЗ" являются предприятия военно-промышленного комплекса, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, транспортного и энергетического машиностроения, судостроения, открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Также компания имеет сильные позиции на рынке запасных частей.
За период 2003 - 2007 годов выручка ОАО "ТМЗ" в среднем возрастала на 11 процентов ежегодно и в 2007 году достигла 3328 млн. рублей. Доля рынка компании в сегменте двигателей мощностью 400 - 700 л.с. увеличилась с 21 процента до 37 процентов, также стабильно росли другие сегменты бизнеса.
Таблица 8. Динамика выручки и прибыли
до налогообложения ОАО "ТМЗ"
| N п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | Выручка по основной деятельности, млн. рублей | 1603 | 2115 | 2349 | 2990 | 2906 | 1380 |
| 2 | Прибыль до налогов, млн. рублей | -82,5 | 114,5 | 12,5 | 27,4 | -107,7 | -266 |
| 3 | Прибыль, процентов | -5 | 5 | 1 | 1 | -4 | -19 |
По результатам 2008 года общая выручка упала на 12 процентов, при этом текущие объемы производства сократились почти в 3 раза.
Таблица 9. Динамика выручки ОАО "ТМЗ" в период кризиса
(2008 - 2009 годы)
| N п/п | Наименование показателя | Объем продаж, млн. рублей | Доля выручки, процентов | Снижение продаж | |||
| 2008 год | 2009 год | 2008 год | 2009 год | млн. рублей | процентов | ||
| 1 | Производство двигателей | 340 | 203 | 13 | 20 | -137 | -40 |
| 2 | Поставки ЯМЗ (коробки переключения передач, отливки) | 1739 | 527 | 66 | 52 | -1212 | -70 |
| 3 | Производство запасных частей | 281 | 216 | 11 | 21 | -66 | -23 |
| 4 | Прочее | 288 | 78 | 10 | 7 | -211 | -73 |
| Итого | 2648 | 1024 | 100 | 100 | -1626 | -61 | |
В период кризиса предприятие сократило около 1600 рабочих мест, что позволило поддержать рентабельность при значительном сокращении объема производства. Кроме того, среднемесячный доход сотрудников сократился на 29,9 процента за счет уменьшения рабочей недели и социальных выплат.
Таблица 10. Динамика численности персонала ОАО "ТМЗ",
выработки и заработной платы за 2004 - 2009 годы
| N п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Численность персонала, человек | 5357 | 5115 | 4776 | 4686 | 4464 | 3087 |
| 2 | Изменение численности, человек | -191 | -242 | -339 | -90 | -222 | -1387 |
| 3 | Средняя выработка на сотрудника, тыс. рублей в месяц | 37,6 | 42,6 | 48,6 | 59,2 | 55,1 | 36,7 |
| 4 | Среднемесячная начисленная заработная плата, тыс. рублей в месяц | 5,7 | 6,3 | 8,4 | 10,6 | 12,8 | 9,0 |
Данные по выработке и заработной плате представлены в действующих ценах 2008 года.
Благодаря стабильному развитию в 2004 - 2007 годах ОАО "ТМЗ" осуществляло обширную инвестиционную программу, направленную на обновление производственного оборудования: в 2006 - 2009 годах общий объем инвестиций составил более 510 млн. рублей. В предкризисный период коэффициент обновления основных фондов достигал 6,3 процента, что позволило частично модернизировать литейное производство.
Таблица 11. Анализ основных фондов ОАО "ТМЗ"
| N п/п | Наименование показателя | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выручка по основной деятельности, млн. рублей | 1603 | 2115 | 2349 | 2990 | 2906 | 1022 |
| 2 | Прибыль до налогов, млн. рублей | -82,5 | 114,5 | 12,5 | 27,4 | -107,7 | -243 |
| 3 | Прибыль, процентов | -5 | 5 | 1 | 1 | -4 | -24 |
| 4 | Объем основных средств (баланс), млн. рублей | 3131,6 | 2816,4 | 2789,3 | 2838,4 | 2935,5 | |
| 5 | Основные средства (остаточная стоимость), млн. рублей | 1198,1 | 1106,8 | 1077,2 | 1144,4 | 1287 | |
| 6 | Процент износа основных средств | 62 | 61 | 61 | 60 | 56 | |
| 7 | Ввод новых фондов, млн. рублей | 11,6 | 2,9 | 53,8 | 167,9 | 184,0 | |
| 8 | Коэффициент обновления фондов, процентов | 0,4 | 0,1 | 1,9 | 5,9 | 6,3 | |
| 9 | Фондовооруженность сотрудника, млн. рублей | 0,58 | 0,55 | 0,58 | 0,61 | 0,66 | |
| 10 | Фондовооруженность сотрудника, млн. долларов США | 0,019 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,022 | |
| 11 | Фондоотдача | 0,51 | 0,75 | 0,84 | 1,05 | 0,99 |
Фондовооруженность персонала остается на низком уровне (около 650 тыс. рублей на одного сотрудника), что примерно в 10 - 20 раз ниже средних показателей сопоставимых западных компаний. Успешные российские и западные компании с фондовооруженностью, сопоставимой с фондовооруженностью ОАО "ТМЗ", имеют в 2 - 3 раза большую фондоотдачу, например, открытое акционерное общество "КАМАЗ" при фондовооруженности около 720 тыс. рублей на сотрудника имеет коэффициент фондоотдачи около 2,6. Для эффективной работы ОАО "ТМЗ" будет вынуждено наращивать фондовооруженность.
ОАО "ТМЗ" владеет территорией около 146 га, общая площадь производственных помещений составляет 417200 кв. метров в составе 5 цехов основного производства (293 тыс. кв. метров) и 5 цехов вспомогательного производства (102 тыс. кв. метров), а также складских помещений (22 тыс. кв. метров). В настоящий момент не используются около 108 тыс. кв. метров производственных и административных помещений, а также прилегающие земельные участки общей площадью около 27 га с подведенными коммуникациями.
До начала кризиса ОАО "ТМЗ" имело относительно низкую долговую нагрузку около 130 млн. рублей преимущественно в виде долгосрочных обязательств (100 млн. рублей). В соответствии с правилами бухгалтерского учета ОАО "ТМЗ" перевело долгосрочную задолженность в краткосрочную в связи с тем, что до погашения заемных средств осталось менее года. В течение 2009 года компания сократила общий объем обязательств на 66 млн. рублей. Основную задолженность ОАО "ТМЗ" имеет перед бюджетной системой и государственными внебюджетными фондами: по состоянию на конец 2009 года она составляла более 1395 млн. рублей, из которой 1166 млн. рублей - нереальная задолженность для уплаты в фискальную систему России в связи с тем, что утрачено право на взыскание по решению Арбитражного суда Ярославской области. Также на учете налогоплательщика числятся пени, начисленные на нереальную для взыскания задолженность, в размере 537 млн. рублей.
В связи с финансовым кризисом на начало 2009 года образовалась текущая задолженность в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды в сумме 79 млн. рублей. В 2009 году было накоплено дополнительно налоговых платежей на 139 млн. рублей (в том числе задолженность в областной бюджет по состоянию на 01.10.2009 - 63,2 млн. рублей).
По состоянию на начало 2010 года регулярный график платежей в бюджеты всех уровней не восстановлен, но имеется положительная тенденция: объем уплаченных платежей становится близок к среднемесячному начислению.
Таблица 12. Структура и размер обязательств ОАО "ТМЗ"
(на основании данных бухгалтерского баланса предприятия)
(тыс. рублей)
┌───┬─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ N │ Вид обязательства │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │п/п│ │ год │ год │ год │ год │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │Долгосрочные обязательства │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 2 │Займы и кредит │ │ 100000 │ 138490 │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 3 │Отложенные налоговые │ 1248 │ 4358 │ 5972 │ 11013 │ │ │обязательства │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 4 │Прочие долгосрочные │ │ │ │ │ │ │обязательства │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 5 │Итого │ 1248 │ 104358 │ 144462 │ 11013 │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 6 │Краткосрочные обязательства │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 7 │Займы и кредиты │ │ 30000 │ 135015 │ 273390 │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 8 │Кредиторская задолженность - │ 1348394 │ 1378160 │ 1710418 │ 1615906 │ │ │всего │ │ │ │ <*> │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │перед поставщиками и │ 89588 │ 107868 │ 376905 │ 168001 │ │ │подрядчиками │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │перед персоналом организации │ 22554 │ 29170 │ 23414 │ 13981 │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │перед государственными │ 632987 │ 635505 │ 656454 │ 694177 │ │ │внебюджетными фондами │ │ │ │ <*> │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │задолженность по налогам и │ 595925 │ 580321 │ 588618 │ 701522 │ │ │сборам │ │ │ │ <*> │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │прочие кредиторы │ 7340 │ 25296 │ 65027 │ 38225 │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ 9 │Задолженность учредителям по │ 310 │ │ │ │ │ │выплате доходов │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │10 │Доходы будущих периодов │ │ 16 │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11 │Резервы предстоящих расходов │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │12 │Прочие краткосрочные │ 60 │ │ │ │ │ │обязательства │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого │ 1348764 │ 1408176 │ 1845433 │ 1914296 │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Всего │ 1350012 │ 1512534 │ 1989895 │ 1925309 │ ├───┼─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │13 │Изменение по отношению к │ │ 162522 │ 477361 │ -64586 │ │ │предыдущему периоду │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘
--------------------------------
<*> В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1166 млн. рублей.
ОАО "ТМЗ" занимает собственное место на рынке товаров и при успешной реализации программы развития имеет возможность наладить производство и устойчивый сбыт инновационной продукции. Основными направлениями развития ОАО "ТМЗ" являются:
- расширение присутствия в сегменте двигателей мощностью 400 - 1500 л.с., в котором у компании отсутствуют конкуренты среди российских производителей. Ключевыми потребителями станут предприятия военно-промышленного комплекса, открытые акционерные общества "Российские железные дороги", "КАМАЗ", "МАЗ", "БелАЗ", "Гомсельмаш";
- внедрение в производство новой коробки переключения передач с повышенными эксплуатационными характеристиками, которая в настоящий момент выпускается опытными партиями;
- расширение литейного производства для обеспечения потребностей открытых акционерных обществ "ЗМЗ", "ММЗ", ЯМЗ и самого ОАО "ТМЗ".
Развитие всех трех направлений связано со значительным обновлением производственных фондов, при этом предприятие лишено возможности привлекать финансовые ресурсы из-за перегруженности баланса обязательствами по налоговым отчислениям.
Возможен вариант реализации инвестиционной программы ОАО "ТМЗ", для которого необходима государственная поддержка в виде привлечения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования в размере около 4500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) при условии предоставления государственных гарантий Российской Федерации Внешэкономбанком, выполняющим функции агента Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации. Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) и производителями оборудования, а также направил заявку во Внешэкономбанк.
Для стабилизации текущей ситуации и обеспечения условий для долгосрочного развития в рамках КИП предполагается:
- реализовать схему погашения налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений ОАО "ТМЗ" для организации промышленного парка;
- предоставить государственные гарантии Российской Федерации Внешэкономбанком по кредиту "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) в размере около 4500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации).
2.3.3.Состояние среднего и малого предпринимательства.
Предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, занимают относительно небольшую долю в структуре экономики ГП Тутаев. Большинство предприятий стабильно работало в кризис, однако инвестиционные планы имеет ограниченное число компаний.
Таблица 13. Состояние предприятий среднего
предпринимательства ГП Тутаев
| N п/п | Наименование предприятия | Наименование отрасли | Численность персонала (человек) | Текущее состояние |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Открытое акционерное общество "Славнефть Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл) | химическая промышленность | 900 | плохое, планируется консервация |
| 2 | Закрытое акционерное общество "Единство" | пищевая промышленность, машиностроение | 290 | развивается |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма" | легкая промышленность | 280 | плохое |
| 4 | Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное общество "Автодизель" | машиностроение | 270 | испытывает сложности в кризис |
| 5 | Закрытое акционерное общество "Добрый хлеб" | пищевая промышленность | 270 | стабильное |
| 6 | Закрытое акционерное общество "Метиз" | машиностроение | 260 | испытывает сложности |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью фирма "Тантал" | машиностроение | 230 | развивается, есть проблемы |
| 8 | Открытое акционерное общество "ЯОМФ" | легкая промышленность | 100 | стабильное |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания" | машиностроение | 70 | развивается |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Гамма" | пищевая промышленность | 60 | стабильное |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Тутаевский асфальтобетонный завод" | строительные материалы | 50 | стабильное, может ухудшиться |
| 12 | Закрытое акционерное общество "Романовский продукт" | пищевая промышленность | 40 | стабильное |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Боницци и Ко" | пищевая промышленность | 30 | плохое |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Италмас" | машиностроение | 30 | развивается |
В зоне риска находятся два крупных предприятия с численностью персонала около 1200 человек:
- открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл) (мощность 0,3 млн. тонн в год), которое обладает устаревшими производственными мощностями и не имеет перспектив на фоне более мощного открытого акционерного общества "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез" в Ярославле (мощность 15 млн. тонн в год). В настоящий момент планируются работы по консервации;
- открытое акционерное общество "Льнокомбинат "Тульма", которое обладает устаревшим производственным оборудованием и испытывает сложности с маркетингом продукции. Предприятие продает продукцию по ценам на уровне или ниже себестоимости для сохранения рабочих мест.
Машиностроительные предприятия Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное общество "Автодизель" (выпуск современных двигателей по лицензии Renault) и закрытое акционерное общество "Метиз" (вспомогательная продукция для машиностроения) переживают кризис из-за падения спроса на продукцию, однако в перспективе имеют возможность стабилизировать ситуацию. В структуре налоговых поступлений средний бизнес занимает около 20 процентов, что примерно соответствует доле в экономике ГП Тутаев.
Таблица 14. Структура начисления налогов по ГП Тутаев
в разрезе основных категорий налогоплательщиков
за 11 месяцев 2009 года
| N п/п | Категория налогоплательщиков | Начислено налогов, млн. рублей | Количество компаний, единиц | Доля в налоговых поступлениях, процентов |
| 1 | ОАО "ТМЗ" | 120,0 | 1 | 32 |
| 2 | Средние предприятия, применяющие традиционную систему налогообложения | 72,0 | 10 | 19 |
| 3 | Малые предприятия и микропредприятия, организации, применяющие традиционную схему налогообложения | 121,9 | около 400 | 32 |
| 4 | Малые предприятия и микропредприятия, организации, применяющие упрощенную схему налогообложения | 42,7 | 313 | 11 |
| 5 | Индивидуальные предприниматели | 21,9 | 1223 | 6 |
| Всего | 378,5 | 1947 | 100 |
ГП Тутаев имеет один из самых низких показателей уровня развития малого предпринимательства среди городов Ярославской области, а также самую низкую долю занятых в малом предпринимательстве от общей численности населения. Однако число микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей примерно соответствует среднему областному уровню. Низкое количество малых предприятий не обеспечивает достаточной базы для естественного развития среднего предпринимательства.
Таблица 15. Показатели деятельности малых предприятий
и микропредприятий в 2008 году
| N п/п | Наименование муниципального образования области | Количество предприятий на 1000 человек | Доля занятых в малых и микропредприятиях, процентов | Средняя выручка, тыс. рублей в месяц | |||
| малые предприятия | микропредприятия | индивидуальные предприниматели | малые предприятия | микропредприятия | |||
| 1 | Ярославская область | 4,1 | 6,9 | 27,4 | 8 | 183 | 187 |
| 2 | Городской округ г. Ярославль | 6,2 | 10,2 | 31,9 | 10 | 262 | 222 |
| 3 | Городской округ г. Рыбинск | 3,4 | 5,1 | 25,4 | 6 | 68 | 116 |
| 4 | Городской округ г. Переславль Залесский | 2,5 | 6,5 | 36,3 | 9 | 94 | 153 |
| 5 | Городское поселение Углич | 1,6 | 6,8 | 39,4 | 6 | 57 | 98 |
| 6 | Городское поселение Гаврилов-Ям | 1,5 | 1,4 | 22,8 | 4 | 75 | 73 |
| 7 | ГП Тутаев | 0,8 | 4,5 | 27,3 | 4 | 51 | 64 |
| 8 | Городское поселение Ростов | 1,4 | 4,9 | 31,0 | 5 | 45 | 79 |
До кризиса значительное число малых и средних предприятий занимались обслуживанием ОАО "ТМЗ", однако после реализации программы по сокращению затрат завода большая часть таких предприятий (по экспертным оценкам до 120) прекратила существование.
Возможными причинами низких показателей развития малого предпринимательства являются:
- низкая предпринимательская активность населения;
- низкий средний уровень доходов населения, не позволяющий развивать сферу услуг;
- отсутствие системных программ поддержки малого бизнеса на уровне ГП Тутаев;
- недостаточная информированность населения ГП Тутаев о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
В последние годы угрозой для малых предприятий в сфере торговли стало развитие федеральных торговых сетей, что также приводит к сокращению числа рабочих мест в данном сегменте.
2.4.Анализ бюджетной системы ГП Тутаев.
2.4.1.Доходы бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Тутаев социальными и коммунальными услугами несет администрация Тутаевского МР. По этой причине реализация мероприятий КИП рассматривается в рамках местного бюджета ГП Тутаев и консолидированного бюджета Тутаевского МР.
Фактические доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:
- в 2008 году увеличились на 10,4 процента по отношению к 2007 году при увеличении безвозмездных поступлений на 6,3 процента;
- в 2009 году увеличились на 33,2 процента по отношению к 2008 году при увеличении уровня безвозмездных поступлений почти на 92 процента. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились на 58 процентов и составили около 218 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (35 процентов) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост земельного налога (в 2,3 раза) и налога на имущество физических лиц (в 1,9 раза), что было обеспечено увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.
В 2010 году планируется увеличение доходов консолидированного бюджета на 2,4 процента по отношению к 2009 году при снижении безвозмездных поступлений на 7 процентов.
Тутаевский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от межбюджетных трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза с 2007 года, а их доля увеличилась с 61,6 процента в 2007 году до 82,2 процента в 2010 году.
Таблицы 16 - 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев
в 2007 - 2010 годах
Таблица 16. Доходы местного бюджета ГП Тутаев
в 2007 - 2008 годах
| N п/п | Наименование статьи дохода | 2007 год | 2008 год | ||||||
| плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | ||
| 1 | Налоговые и неналоговые доходы | 34,7 | 36,1 | 104,2 | 79,7 | 52,5 | 49,3 | 94,0 | 82,1 |
| 2 | Налог на доходы физических лиц | 19,3 | 20,4 | 106,0 | 45,1 | 24,4 | 22,8 | 93,6 | 38,0 |
| 3 | Налоги на совокупный доход | 0,001 | 0,001 | ||||||
| 4 | Налог на имущество физических лиц | 6,6 | 6,6 | 96,6 | 14,6 | 9,6 | 9,9 | 104,0 | 16,5 |
| 5 | Земельный налог | 3,9 | 3,5 | 89,8 | 7,7 | 10,6 | 9,4 | 88,3 | 15,6 |
| 6 | Прочие налоговые доходы | 0,1 | 100,0 | 0,1 | |||||
| 7 | Неналоговые доходы | 4,9 | 5,5 | 113,3 | 12,3 | 7,9 | 7,1 | 89,6 | 11,9 |
| 8 | Безвозмездные поступления | 9,2 | 9,2 | 100,0 | 20,3 | 11,0 | 10,7 | 97,7 | 17,9 |
| Всего | 43,9 | 45,3 | 103,3 | 100,0 | 63,5 | 60,0 | 94,6 | 100,0 | |
Таблица 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев
в 2009 - 2010 годах
| N п/п | Наименование статьи дохода | 2009 год | 2010 год | ||||||
| плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | ||
| 1 | Налоговые и неналоговые доходы | 73,7 | 71,2 | 96,7 | 43,2 | 104,3 | 11,2 | 10,8 | 99,7 |
| 2 | Налог на доходы физических лиц | 12,75 | 14,8 | 115,8 | 9,0 | 12,9 | 3,4 | 26,2 | 30,5 |
| 3 | Налоги на совокупный доход | 0,004 | 0,004 | 100,0 | 0,004 | -0,003 | -77,5 | ||
| 4 | Земельный налог | 31,7 | 28,7 | 90,6 | 17,5 | 62,5 | 5,2 | 8,3 | 46,1 |
| 5 | Прочие налоговые доходы | 0,022 | 0,027 | 122,7 | 0,005 | 100 | |||
| 6 | Неналоговые доходы | 0,022 | 0,027 | 122,7 | 0,005 | 100,0 | |||
| 7 | Безвозмездные поступления | 10,2 | 8,9 | 86,9 | 5,3 | 8,7 | 2,0 | 23,0 | 17,8 |
| Всего | 185,9 | 164,8 | 88,7 | 100,0 | 104,4 | 11,3 | 10,8 | 100,0 | |
Таблицы 18 - 19. Доходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР за 2007 - 2010 годы
Таблица 18. Доходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР за 2007 - 2008 годы
| N п/п | Наименование статьи дохода | 2007 год | 2008 год | ||||||
| плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | ||
| 1 | Налоговые и неналоговые доходы | 306,6 | 298,1 | 97,2 | 38,4 | 413,0 | 375,6 | 90,9 | 43,8 |
| 2 | Налог на доходы физических лиц | 210,8 | 212,6 | 100,9 | 27,4 | 308,5 | 284,5 | 92,2 | 33,2 |
| 3 | Налоги на совокупный доход | 33,5 | 20,4 | 60,9 | 2,6 | 30,3 | 26,7 | 88,1 | 3,1 |
| 4 | Налог на имущество физических лиц | 8,0 | 8,4 | 105 | 1,1 | 11,1 | 11,4 | 102,7 | 1,3 |
| 5 | Земельный налог | 5,2 | 4,8 | 92,3 | 0,6 | 20,3 | 17,9 | 88,2 | 2,1 |
| 6 | Прочие налоговые доходы | 8,4 | 7,1 | 84,5 | 0,9 | 2,9 | 2,9 | 100 | 0,3 |
| 7 | Безвозмездные поступления | 498,3 | 478,0 | 95,9 | 61,6 | 504,4 | 481,0 | 95,4 | 56,2 |
| Всего | 804,9 | 776,1 | 96,4 | 100 | 917,4 | 856,6 | 93,4 | 100 | |
Таблица 19. Доходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР за 2009 - 2010 годы
| N п/п | Наименование статей доходов | 2009 год | 2010 год | ||||||
| плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | ||
| 1 | Налоговые и неналоговые доходы | 267,8 | 218,2 | 81,5 | 19,1 | 309,7 | 42,8 | 13,8 | 17,8 |
| 2 | Налог на доходы физических лиц | 142,5 | 99,4 | 69,8 | 8,7 | 149,9 | 22,1 | 14,7 | 9,2 |
| 3 | Налоги на совокупный доход | 14,2 | 12,0 | 84,5 | 1,1 | 13,7 | 2,8 | 20,4 | 1,2 |
| 4 | Налог на имущество физических лиц | 21,0 | 21,6 | 102,9 | 1,9 | 22,2 | 0,7 | 3,2 | 0,3 |
| 5 | Земельный налог | 45,6 | 40,6 | 89 | 3,6 | 74,8 | 8,1 | 10,8 | 3,4 |
| 6 | Прочие налоговые доходы | 3,0 | 3,2 | 106,7 | 0,3 | 4,7 | 1,7 | 36,2 | 0,7 |
| 7 | Неналоговые доходы | 41,5 | 41,4 | 99,8 | 3,6 | 44,4 | 7,4 | 16,7 | 3,1 |
| 8 | Безвозмездные поступления | 976,0 | 923,1 | 94,6 | 80,9 | 859,4 | 198,1 | 23,1 | 82,2 |
| Всего | 1243,8 | 1141,3 | 91,8 | 100 | 1169,1 | 24,9 | 138,9 | 100 | |
В структуре налоговых поступлений основную долю составляют обрабатывающие производства - 46,4 процента, из них производство транспортных средств - около 27 процентов.
Таблица 20. Структура налоговых поступлений по видам
экономической деятельности за 2008 год
(тыс. рублей)
┌───┬────────────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────┬───────┐ │ N │ Вид экономической │ Всего │Федеральный│Областной│Местный│ │п/п│ деятельности │ │ бюджет │ бюджет │бюджет │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ 1 │Сельское и лесное хозяйство │ 28568 │ 26125 │ 245 │ 986│ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ 2 │Обрабатывающие │238333 │ 185238 │41781 │ 8264│ │ │производства - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │производство пищевых │ 27,042│ 24,170│ 2,404│ 375│ │ │продуктов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │текстильное и швейное │ 6053 │ 5482 │ 234 │ 29│ │ │производство │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ 3 │Производство нефтепродуктов │ 19344 │ -397 │13382 │ 6359│ │ │ │ │ │ │ │ │ │металлургическое │ 41181 │ 38142 │ 1379 │ 816│ │ │производство │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │производство транспортных │138257 │ 112621 │23892 │ 588│ │ │средств │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ 4 │Производство и распределение│ 21,289│ 19,983│ 1,270│ 11│ │ │электроэнергии, газа и воды │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ 5 │Оптовая и розничная торговля│ 46262 │ 28921 │ 1362 │ 2472│ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ 6 │Транспорт и связь │ 24211 │ 15936 │ 2037 │ 3305│ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ 7 │Операции с недвижимым │ 17645 │ 9707 │ 476 │ 2344│ │ │имуществом │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ 8 │Государственное управление │ 26477 │ 25746 │ 671 │ 60│ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ 9 │Образование │ 26646 │ 25984 │ 650 │ 6│ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │10 │Здравоохранение │ 21784 │ 21289 │ 358 │ 16│ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │11 │Предоставление прочих │ 7763 │ 6747 │ 128 │ 178│ │ │коммунальных услуг │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │12 │Гостиницы и рестораны │ 2329 │ 1556 │ 9 │ 64│ ├───┼────────────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────┼───────┤ │ │Всего │513802 │ 390119 │62746 │ 29882│ └───┴────────────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────┴───────┘
2.4.2.Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского МР.
Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:
- в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 9,4 процента и составили 857,8 млн. рублей, дефицит бюджета снизился с 7,9 млн. рублей в 2007 году до 1,2 млн. рублей в 2008 году;
- в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 33,6 процента и составили 1145,7 млн. рублей, дефицит бюджета увеличился в 3,7 раза до 4,4 млн. рублей.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы консолидированного бюджета планируется увеличить на 4,6 процента до 1198,1 млн. рублей, дефицит бюджета планируется на уровне 29 млн. рублей, по результатам исполнения бюджета Тутаевского МР за I квартал профицит бюджета составил 3,8 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР являются социально ориентированными, так как преобладает финансирование отраслей образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (от 69,4 процента в 2007 году до 80,6 процента в 2010 году всех расходов бюджета).
Таблицы 21 - 22. Расходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР в 2007 - 2010 годах
Таблица 21. Расходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР в 2007 - 2008 годах
(млн. рублей)
| N п/п | Наименование статьи расхода | 2007 год | 2008 год | ||||||
| плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общегосударственные расходы | 67,1 | 59,4 | 88,5 | 7,6 | 82,5 | 74,9 | 90,8 | 8,7 |
| 2 | Национальная оборона | 0,4 | 0,4 | 100 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 100 | 0,1 |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1,0 | 0,9 | 90 | 0,1 | 4,0 | 3,6 | 90 | 0,4 |
| 4 | Национальная экономика | 21,4 | 20 | 93,5 | 2,6 | 34,6 | 27, | 80,1 | 3,2 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 168,1 | 155,9 | 92,7 | 19,9 | 154,8 | 138,9 | 89,7 | 16,2 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 3,0 | 3,0 | 100 | 0,4 | ||||
| 7 | Образование | 314,9 | 299,5 | 95,1 | 38,2 | 362,5 | 346,2 | 95,5 | 40,4 |
| 8 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 39,2 | 38,6 | 98,5 | 4,9 | 51,4 | 45,2 | 87,9 | 5,3 |
| 9 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 84,2 | 79,5 | 94,4 | 10,1 | 64,9 | 60,3 | 92,9 | 7 |
| 10 | Социальная политика | 135,4 | 126,8 | 93,6 | 16,2 | 181,1 | 160,5 | 88,6 | 18,7 |
| 11 | Межбюджетные трансферты | ||||||||
| 12 | Дефицит/профицит | -29,8 | -7,9 | -18,9 | -1,2 | ||||
| 13 | Кредиторская задолженность | 39,7 | 53,5 | ||||||
| Всего | 834,7 | 784,0 | 93,9 | 100 | 936,3 | 857,8 | 91,6 | 100 | |
Таблица 22. Расходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР в 2009 - 2010 годах
| N п/п | Наименование статей расходов | 2009 год | 2010 год | ||||||
| плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | плановое значение, млн. рублей | фактическое значение, млн. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Общегосударственные расходы | 82,3 | 76,7 | 93,2 | 6,7 | 84,8 | 16,5 | 19,5 | 7,0 |
| 2 | Национальная оборона | 0,6 | 0,6 | 100 | 0,1 | 0,5 | |||
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 13,5 | 12,8 | 94,8 | 1,1 | 7,9 | 0,7 | 8,9 | 0,3 |
| 4 | Национальная экономика | 4,5 | 35,3 | 75,9 | 3,1 | 36,3 | 4,7 | 12,9 | 2,0 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 339,8 | 299,4 | 88,1 | 26,1 | 195,1 | 24,0 | 12,3 | 10,1 |
| 6 | Охрана окружающей среды | ||||||||
| 7 | Образование | 435,9 | 410,4 | 94,2 | 35,8 | 510,8 | 106,3 | 20,8 | 44,8 |
| 8 | Культура, кинематография, средства массовой информации | 56,2 | 52,9 | 94,1 | 4,6 | 60,9 | 13,8 | 22,7 | 5,8 |
| 9 | Здравоохранение, физическая культура и спорт | 65,2 | 56,6 | 86,8 | 4,9 | 81,1 | 16,5 | 20,3 | 7,0 |
| 10 | Социальная политика | 219,4 | 201,0 | 91,6 | 17,5 | 220,7 | 54,6 | 24,7 | 23,0 |
| 11 | Межбюджетные трансферты | ||||||||
| 12 | Дефицит/профицит | -15,6 | -4,4 | -29,0 | 3,8 | ||||
| 13 | Кредиторская задолженность | 113,1 | 113,6 | ||||||
| Всего | 1259,4 | 1145,7 | 91,0 | 100 | 1198,1 | 237,1 | 142,1 | 100 | |
2.5.Состояние инфраструктуры.
2.5.1.Водоснабжение и водоотведение.
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" обеспечивает водоснабжение и водоотведение ГП Тутаев, сельского поселения Константиновский, поселка Фоминское. В настоящее время износ зданий и сооружений, механизмов и оборудования, водоводов и коллекторов, прочих основных средств составляет 70 - 80 процентов.
Таблица 23. Состояние инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения
| N п/п | Сфера деятельности | Общая протяженность сетей, км | Протяженность сетей с полным износом, км | Процент износа основных средств |
| 1 | Водоснабжение | 83,2 | 34,3 | 41 |
| 2 | Водоотведение | 64,1 | 16,0 | 25 |
Левобережная часть ГП Тутаев не имеет независимого водоснабжения, поэтому обеспечивается мощностями, расположенными в правобережной части при помощи дюкера. Коммуникации, обеспечивающие водоснабжение левобережной части ГП Тутаев, требуют срочного ремонта после подтверждения разрушения одного из трубопроводов водопроводной сети, выявленного в середине 2009 года.
2.5.2.Электроснабжение.
Электроснабжение потребителей ГП Тутаев от центров питания осуществляется посредством электрических сетей муниципального унитарного предприятия "Горэлектросеть". Электроснабжение правобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев - 220" мощностью 220/110/10 кВ, подстанции общества с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма" мощностью 35/6 кВ.
Электроснабжение левобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев" мощностью 35/10 кВ.
Электроснабжение обеспечивают 11 распределительных пунктов, 85 трансформаторных подстанций. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 166 километров, протяженность воздушных линий электропередач - 96 километров. Процент износа основных средств составляет 67,7 процента.
2.5.3.Теплоснабжение.
Территория правобережной части ГП Тутаев полностью отапливается районной котельной. Общая мощность котельной - 232 Гкал, нагрузка - 60 Гкал. Левобережная часть ГП Тутаев отапливается котельной муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства мощностью 3,4 Гкал с нагрузкой 0,77 Гкал. Таким образом, на территории ГП Тутаев существуют значительные запасы мощностей теплоснабжения. В Тутаевском МР существует 50 котельных общей мощностью 327 Гкал (из них 5 работают на газе, 5 - на мазуте, остальные - на каменном угле и на дровах). Общая нагрузка составляет 183 Гкал.
Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 38 километров.
2.5.4.Газоснабжение.
В ГП Тутаев существует запас пропускной способности для подачи газа, однако газораспределительная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция существующей газораспределительной станции, срок эксплуатации которой составляет 25 лет. В 2010 году в рамках программы газификации регионов за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" построен межпоселковый газопровод с переходом через реку Волга, открывающий перспективу газификации к левобережной части городского поселения Тутаев.
2.5.5.Дорожное хозяйство.
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории ГП Тутаев составляет 76,9 километра. В 2010 - 2012 годах строительство новых дорог не планируется.
Произведен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог: в 2007 году - 23,1 тыс. кв. метров, в 2008 году - 29,4 тыс. кв. метров, в 2009 году - более 30 тыс. кв. метров.
В 2010 году отремонтировано 26,1 тыс. кв. метров дорог.
2.6.Жилищный фонд и жилищное строительство.
Многоэтажная застройка присутствует только в правобережной части ГП Тутаев, историческая левобережная часть ГП Тутаев и прилегающие к реке Волге кварталы застроены малоэтажными домами.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 составляет 37,8 тыс. кв. метров.
Таблица 24. Состояние жилищного фонда ГП Тутаев
┌───┬──────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │ N │ Наименование показателя │ 2005 │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │п/п│ │ год │ год │ год │ год │ год │ ├───┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1 │Площадь жилищного фонда, тыс. кв. │ 870 │ 871 │ 872 │ 876 │ 876 │ │ │метров - всего │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │находящегося в государственной │ 0,1│ │ │ │ │ │ │собственности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │находящегося в муниципальной │ 197 │ 166 │ 148 │ 136 │ 123 │ │ │собственности │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 2 │Средняя обеспеченность населения │ 20,7│ 20,9│ 21,1│ 21,2│ 21,3│ │ │площадью, кв. метров │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 3 │Площадь ветхого и аварийного │ 25,2│ 36,5│ 36,4│ 37,4│ 37,8│ │ │жилищного фонда, тыс. кв. метров │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ 4 │Число семей, состоящих на учете │1189 │ 869 │ 883 │ 684 │ 677 │ │ │для получения жилья и улучшения │ │ │ │ │ │ │ │жилищных условий │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
Обеспеченность населения ГП Тутаев жильем составляет 21,9 кв. метра на одного жителя, что примерно соответствует среднему показателю по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя).
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 677 семей, проживающих в ГП Тутаев.
2.7.Состояние системы образования.
В ГП Тутаев находится восемь школ: семь муниципальных и одна негосударственная (православная школа). В 2009 году в школах обучалось 4311 учеников. Также на территории ГП Тутаев расположены 12 учреждений дошкольного образования, в которых обучаются 2066 детей, 7 учреждений дополнительного образования детей. Профессиональное образование в Тутаевском МР представлено профессиональными училищами N 41, филиалами государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Ярославской области химико-технологического лицея и государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева". Количество выпускников профессионального училища N 41 в 2009 году - 91 человек, Тутаевского филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" - 69 человек.
С учетом прироста населения в левобережной части ГП Тутаев за счет увеличения рождаемости необходимо строительство новой школы на 650 учащихся.
2.8.Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
Медицинское обслуживание населения Тутаевского МР осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения "Тутаевская центральная районная больница", муниципальным лечебным учреждением "Константиновская районная больница", одной врачебной амбулаторией, одним пунктом врача общей практики, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами.
В больницах развернуто 367 койко-мест круглосуточного пребывания, 99 коек дневного пребывания (143 пациенто-места) в поликлиниках. Обеспеченность койко-местами круглосуточного пребывания составляет 63,6 на 10 тыс. жителей.
В Тутаевском МР работает 171 врач, на 10 тыс. жителей приходится 30 врачей (по области обеспеченность врачами составляет 52,6 врача на 10 тыс. жителей), средних медицинских работников - 447, обеспеченность - 77,4 работника на 10 тыс. жителей (обеспеченность по области - 93 на 10 тыс. жителей). Квалификационные категории имеют 67,9 процента врачей и 76,3 процента средних медицинских работников. Сертификаты имеют 94,7 процента врачей и 94,4 процента средних медицинских работников.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 1500 посещений в смену, план посещений выполнен на 86 процентов. Число посещений на 1 тыс. жителей составляет 8804,1.
Муниципальные спортивные объекты представлены горнолыжным комплексом "Николина гора", всесезонным футбольным стадионом с искусственным покрытием, спортивными залами и площадками. На территории города действует 25-метровый бассейн. В поселке Фоминское, в 3 километрах от ГП Тутаев, создается Центр олимпийского резерва.
2.9.Оценка туристского потенциала ГП Тутаев.
ГП Тутаев входит в западную часть туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на туристическом потоке Углич - Мышкин - Рыбинск - Ярославль. В 2007 году туристический поток туристического маршрута "Золотое кольцо России" составил около 3,7 млн. туристов (из них 2,3 млн. организованных туристов). Основной поток проходит по классическому маршруту в восточной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" через Переславль-Залесский - Ярославль - Кострому - Иваново - Суздаль - Владимир. Поток в западной части оценивается в 300 - 400 тыс. туристов (из них около 60 - 70 процентов организованных туристов). Средние темпы роста туристического потока ежегодно составляют 15 - 20 процентов.
Транзитный туристический поток через ГП Тутаев оценивается в 130 - 140 тыс. человек в год. С учетом расположения ГП Тутаев вблизи других туристических центров перспективную долю туристов, остающихся на ночевку в ГП Тутаев, можно оценить в 5 - 7 процентов.
Таблица 25. Туристический поток в западной части
туристического маршрута "Золотое кольцо России"
┌───┬───────────────────┬─────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ │ N │ Наименование │ Наименование показателя │2005 │2006 │2007 │2008 │ │п/п│населенного пункта │ │ год │ год │ год │ год │ ├───┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 1 │Городское поселение│туристский поток - всего,│ 171 │ 176 │ 199 │ 211 │ │ │Углич │тыс. человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из них ночующих туристов,│ 6 │ 9 │ 10 │ 15 │ │ │ │процентов │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 2 │Городское поселение│туристский поток - всего,│ 59 │ 63 │ 79 │ 108 │ │ │Мышкин │тыс. человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из них ночующих туристов,│ │ │ 9 │ 10 │ │ │ │процентов │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 3 │Городской округ │туристский поток - всего,│ 87 │ 103 │ 113 │ │ │ │г. Рыбинск │тыс. человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из них ночующих туристов,│ │ │ │ │ │ │ │процентов │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────┼─────────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ 4 │Городское поселение│туристский поток - всего,│ 149 │ 146 │ 169 │ 213 │ │ │Ростов │тыс. человек │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из них ночующих туристов,│ 7 │ 6 │ 12 │ 10 │ │ │ │процентов │ │ │ │ │ └───┴───────────────────┴─────────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
Количество вновь созданных рабочих мест в туристической отрасли достигнет к 2015 году 300 - 350 единиц, преимущественно в малом предпринимательстве. Бюджеты городских поселений Мышкин, Ростов, Углич получают с каждого туриста около 60 - 100 рублей, при этом полные поступления в бюджеты всех уровней в 2,3 - 2,5 раза больше. В перспективе бюджет ГП Тутаев ежегодно может получать около 6 - 8 млн. рублей через налогообложение малого предпринимательства в сфере гостеприимства, при этом полный объем бюджетных поступлений может составить около 10 - 12 млн. рублей в год.
В настоящий момент развитие ГП Тутаев в качестве полноценного туристического центра ограничено следующими факторами:
- отсутствие технической возможности по приему среднеразмерных туристических теплоходов из-за неготовности причала;
- неблагоустроенность прилегающих к р. Волге территорий, на которых расположены основные объекты культурного и исторического наследия;
- недостаточный объем современного гостиничного номерного фонда и предприятий общественного питания, низкая культура обслуживания;
- слабая маркетинговая поддержка.
2.10.Выводы по результатам анализа социально-экономического развития ГП Тутаев.
2.10.1.Слабые стороны и угрозы для ГП Тутаев.
Значительная часть проблем ГП Тутаев характерна и для большинства других малых городов и моногородов России:
- низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью и избытком рабочей силы с низкой квалификацией;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике бывших советских предприятий, незначительная доля малого предпринимательства;
- недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;
- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
- снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции в более крупные города.
Специфичными для ГП Тутаев проблемами, ослабляющими потенциал развития города, являются:
- значительная доля занятых за пределами города (около 30 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 40 - 60 млн. рублей в год и искажает структуру занятости в ГП Тутаев в пользу бюджетной сферы;
- крайне низкая доля малого бизнеса, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- низкая развитость внутригородского транспортного сообщения (отсутствие моста между двумя частями города, общественного внутригородского транспорта);
- низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса;
- ослабленный инвестиционный имидж Тутаевского МР из-за проблем, связанных с согласованием размещения производственных площадок потенциальных инвесторов, вызванных недостаточной скоординированностью действий администраций ГП Тутаев и Тутаевского МР;
- относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами.
Несмотря на активное развитие ГП Тутаев до 2008 года, перечисленные выше проблемы привели к неустойчивости роста и значительно более глубокому падению экономики города в период кризиса по сравнению со средними показателями по Ярославской области. Кроме того, несколько предприятий среднего бизнеса (открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма") также испытывают значительные сложности, что в среднесрочной перспективе может вызвать сокращение около 1200 рабочих мест.
Основной угрозой для ГП Тутаев в краткосрочном периоде является невозможность провести модернизацию производства из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений персонала и снижению уровня дохода населения.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от ОАО "ТМЗ", ГП Тутаев может столкнуться с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.10.2.Ресурсы и возможности для развития ГП Тутаев.
К сильным сторонам ГП Тутаев можно отнести следующие:
- наличие большого числа земельных участков и завершенных сооружений для промышленного производства с подведенной инфраструктурой, наличие свободных энергетических мощностей на площадках ОАО "ТМЗ";
- значительный фонд земель сельскохозяйственного назначения в Тутаевском МР, выведенных из хозяйственного оборота;
- удобное расположение в транспортном коридоре Санкт-Петербург - Нижний Новгород федеральной трассы, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного);
- близость к крупным городам и рынкам сбыта, до городов Ярославля и Рыбинска около 30 - 40 километров, до Москвы около 290 километров по федеральной трассе;
- низкая стоимость рабочей силы: примерно на 20 - 30 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
- значительные трудовые ресурсы (4 - 5 тыс. человек, работающих в ГП Тутаев, с низкой квалификацией, 6 - 8 тыс. человек, работающих в городах Ярославле и Рыбинске, с высокой квалификацией);
- расположение на туристическом потоке Углич - Мышкин - Рыбинск - Ярославль западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (туристический поток около 120 - 130 тыс. человек в год и наличие привлекательных культурно-исторических объектов).
С точки зрения привлечения новых обрабатывающих производств целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 - 400 человек (не более 1 процента населения города), привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов.
В целом, ГП Тутаев обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- развития средних предприятий в обрабатывающих и производящих отраслях, включая развитие существующих промышленных предприятий, привлечения на территорию города новых обрабатывающих производств и развития сельскохозяйственных предприятий на территории Тутаевского МР;
- развития малого бизнеса в сфере услуг и туризма.
В долгосрочной перспективе ГП Тутаев может участвовать в развитии Ярославского транспортного узла в случае реализации стратегических планов области по привлечению транзитного грузового потока, проходящего по коридору Санкт-Петербург - Нижний Новгород.
Для развития экономики города необходимо провести модернизацию инфраструктуры для размещения промышленных предприятий, а также туристической инфраструктуры для развития малого предпринимательства в индустрии гостеприимства.
3.Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации мероприятий КИП
3.1.Цели и задачи КИП.
Цели:
- стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;
- обеспечение устойчивого развития экономики;
- повышение качества жизни населения;
- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.
Задачи:
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;
- создание новых рабочих мест;
- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;
- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.
3.2.Приоритетные направления развития.
Основными приоритетами развития экономики ГП Тутаев являются:
- развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимой инфраструктуры;
- развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;
- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.
В рамках КИП также предусмотрены мероприятия для стабилизации положения градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также мероприятия для оптимизации баланса предприятия (снижение и реструктуризация налоговой задолженности и высвобождение избыточных площадей).
Отраслевыми приоритетами являются:
- когенерационная энергетика;
- машиностроение и металлообработка, при развитии которых будет сделан акцент на привлечение новых производственных компаний на территорию создаваемого промышленного парка;
- пищевая перерабатывающая промышленность, развитие которой будет продолжено на базе существующих предприятий, а также путем привлечения новых профильных предприятий на специально отведенную площадку на границе ГП Тутаев;
- туристическое направление, развитие которого планируется осуществлять путем реализации инфраструктурных проектов по благоустройству исторической левобережной части (бывший г. Романов) и поддержки малого предпринимательства в индустрии гостеприимства.
Основными инструментами реализации КИП являются:
- инвестиционные проекты, инициированные предпринимателями;
- проекты развития производственной инфраструктуры для создания предприятий и привлечения предпринимателей;
- региональные программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.
Таблица 26. Этапы реализации КИП
| N п/п | Наименование этапа | Срок выполнения | Наименование задачи |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Стабилизация ситуации в ГП Тутаев и организационные мероприятия по подготовке к реализации КИП | 2010 год | - первоочередное финансирование мероприятий и проектов ГП Тутаев за счет средств, предусмотренных на реализацию областной и муниципальных целевых программ поддержки малого и среднего предпринимательства, внесение необходимых корректировок в областной бюджет, бюджеты ГП Тутаев, Тутаевского МР; - детальная проработка и начало реализации городских программ по переподготовке персонала и опережающему профессиональному обучению, проработка программ софинансирования обучения; - разработка предложений по внесению изменений в генеральный план городского поселения, нормативные правовые акты; - стабилизация ситуации на ОАО "ТМЗ", включая реструктуризацию налоговой задолженности и высвобождение свободных площадей, передачу земельных участков и имущественного комплекса в государственную собственность Ярославской области; - разработка проекта по созданию промышленного парка, начало работ по привлечению резидентов |
| 2 | Реализация инфраструктурных проектов | 2011 2012 годы | - начало реализации проекта по созданию промышленного парка; - инициирование ключевых проектов по подготовке туристской инфраструктуры; - проведение мероприятий по привлечению и системной поддержке новых предприятий в машиностроении и металлообработке; - начало реализации проектов по благоустройству и развитию туристской инфраструктуры |
| 3 | Стабильное развитие ГП Тутаев | 2013 2015 годы | - привлечение предприятий пищевой перерабатывающей промышленности на существующие площадки; - развитие объектов социальной сферы и благоустройства; - продолжение реализации и расширение мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства; - привлечение новых предприятий в промышленный парк |
Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложении 2 к КИП.
Таблица 27. Динамика создания новых рабочих мест в ГП Тутаев
в 2010 - 2015 годах (нарастающим итогом)
(человек)
┌───┬────────────────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────────────┐ │ N │ Наименование │2010 │2011 │2012 │2013 │2014 │2015 │Доля в общем│ │п/п│ показателя │ год │ год │ год │ год │ год │ год │ количестве │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ созданных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ рабочих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ мест, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ процентов │ ├───┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ ├───┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │ 1 │Градообразующее │ 60 │ 305 │ 480 │ 660 │ 860 │1010 │ 27,6 │ │ │предприятие ОАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"ТМЗ" │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │ 2 │Крупный и средний │ │ 40 │ 165 │1180 │1919 │2274 │ 62,2 │ │ │бизнес - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ 65 │ 675 │ 945 │1145 │ 31,3 │ │ │создание и развитие │ │ │ │ │ │ │ │ │ │промышленного парка │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │создание новых │ │ 40 │ 100 │ 405 │ 644 │ 649 │ 17,8 │ │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │развитие │ │ │ │ 70 │ 250 │ 330 │ 9,0 │ │ │существующих │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятий │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │ 3 │Малый бизнес - всего│ 29 │ 126 │ 192 │ 275 │ 328 │ 372 │ 10,2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │малые предприятия в │ 11 │ 36 │ 80 │ 140 │ 171 │ 192 │ 5,3 │ │ │сфере обрабатывающих│ │ │ │ │ │ │ │ │ │производств │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │малые предприятия в │ 7 │ 18 │ 30 │ 45 │ 63 │ 82 │ 2,2 │ │ │сфере туризма │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │ │Итого новых рабочих │ 89 │ 471 │ 837 │2115 │3107 │3656 │ 100,0 │ │ │мест │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────────────┤ │ │Справочно: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │количество │3602 │ 690 │ 849 │ │ │ │ │ │ │участников │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятий в сфере │ │ │ │ │ │ │ │ │ │содействия занятости│ │ │ │ │ │ │ │ │ │населения и снижения│ │ │ │ │ │ │ │ │ │напряженности на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │рынке труда │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────────────┘
3.3.Программа развития ОАО "ТМЗ".
3.3.1.Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.
ОАО "ТМЗ" имеет собственную инвестиционную программу, начатую в 2007 году, направленную на кардинальное обновление производственных фондов.
Таблица 28. Прогноз выручки от продаж в результате
реализации инвестиционных проектов ОАО "ТМЗ"
(по данным ОАО "ТМЗ")
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Инвестиции, млн. рублей | Годовая выручка от продаж, млн. рублей | Налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей | ||||
| 2010 2015 годы | 2011 год | 2013 год | 2015 год | 2011 год | 2013 год | 2015 год | ||
| 1 | Перевооружение литейного производства | 2036 | 45 | 663 | 1628 | 0,10 | 1,75 | 4,06 |
| 2 | Развитие производства коробок переключения передач | 1448 | 115 | 791 | 881 | 0,28 | 1,83 | 2,13 |
| 3 | Развитие производства двигателей | 1002 | 150 | 901 | 1412 | 0,37 | 2,18 | 3,58 |
3.3.1.1.Перевооружение литейного производства.
Цель проекта - организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для деталей двигателей новых поколений с объемом производства 120 тыс. тонн в год. Реализация проекта была начата в 2008 году, когда был введен в эксплуатацию плавильный комплекс производительностью 70 тыс. тонн жидкого чугуна.
Преимуществом данного проекта является устойчивый спрос на продукцию литейного производства, объемы рынка которого уже превысили докризисный уровень, что обусловлено нехваткой литейных производств в России.
3.3.1.2.Развитие производства коробок переключения передач.
Проект ориентирован на производство коробок переключения передач в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм. Реализация проекта начата в 2007 году. Подписаны базовые соглашения между ОАО "ТМЗ" и открытыми акционерными обществами "КАМАЗ", "МАЗ", предусматривающие координацию работ по реализации проекта. В 2008 году базовая коробка переключения передач прошла успешно испытания в государственном научном центре федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) (далее - НАМИ), была изготовлена первая партия коробок переключения передач для расширенных испытаний в составе автомобиля.
3.3.1.3.Развитие производства двигателей.
Основой проекта является создание нового поколения двигателей мощностью от 600 до 1500 л.с. Начата реализация первого этапа - создание производства двигателей мощностью 600 - 650 л.с. двойного назначения. Работа по проекту осуществляется ОАО "ТМЗ" совместно с открытыми акционерными обществами "ММЗ", "Bosch", открытым акционерным обществом "КАМАЗ" и НАМИ. Необходимы средства федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 650 млн. рублей. Серийное производство планируется начать в 2011 году.
Преимуществом данного проекта является переход из очень насыщенной мощностной ниши двигателей до 500 л.с. в новую нишу более 650 л.с., в которой ОАО "ТМЗ" сможет занять лидирующее положение в России и странах СНГ. Достигнуты соглашения с открытыми акционерными обществами "КАМАЗ" и "МАЗ" о поставках новых двигателей.
3.3.2.Варианты поддержки ОАО "ТМЗ".
Основной проблемой ОАО "ТМЗ" является невозможность финансирования инвестиционной программы из-за высокой налоговой задолженности и высоких рисков банкротства.
В рамках инвестиционной программы предполагается реализация следующих мероприятий:
- погашение налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений для организации промышленного парка;
- предоставление поручительства Внешэкономбанка в размере около 4500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) для получения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования.
Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с представителями "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия), производителями оборудования и направил заявку во Внешэкономбанк.
3.4.Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики ГП Тутаев.
Создание ряда новых крупных и средних предприятий с видами экономической деятельности, не связанными с деятельностью градообразующего предприятия, является стратегической целью для диверсификации экономики ГП Тутаев. В рамках КИП предполагается как поддержка расширения существующих производств, так и создание условий для организации новых предприятий. Основными направлениями работы являются:
- создание промышленного парка для организаций малого и среднего бизнеса в сфере металлообработки и производства автокомпонентов;
- создание новых предприятий в сфере когенерационного машиностроения;
- создание современного предприятия по производству тепло- и электроэнергии;
- системная работа по привлечению или передислокации на территорию ГП Тутаев организаций с успешным опытом работы на других территориальных рынках;
- создание агропромышленного парка для размещения в нем предприятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания, организация новых профильных производств на данной инвестиционной площадке и на других земельных участках;
- финансовая и административная поддержка предприятий, уже работающих на территории Тутаевского МР, и новых компаний, только размещающих производство.
Таблица 29. Перечень инвестиционных проектов,
направленных на диверсификацию экономики ГП Тутаев
| N п/п | Наименование проекта, мероприятия | Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) | Объем инвестиций на 2010 - 2015 годы, млн. рублей | Инвестиции на рабочее место, млн. рублей | ||||||
| 2011 год | 2013 год | 2015 год | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные источники | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Создание промышленного парка | 2220,7 | 1418,4 | 802,3 | ||||||
| 2 | Реализация проектов потенциальных резидентов промышленного парка | 640 | 1100 | 1534,0 | 1534,0 | 1,4 | ||||
| 3 | Организация производства автомобильных уплотнительных систем | 100 | 150 | 670,0 | 670,0 | 2,4 | ||||
| 4 | Строительство завода по производству газовых микротурбин | 133 | 173 | 900,0 | 900,0 | 3,6 | ||||
| 5 | Расширение производства мясной продукции | 190 | 250,0 | 250,0 | 1,3 | |||||
| 6 | Расширение производства оборудования для пищевой промышленности | 70 | 140 | 255,0 | 255,0 | 1,8 | ||||
| 7 | Модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования | 8 | 30 | 30 | 29,0 | 29,0 | 1,0 | |||
| 8 | Организация производства древесно-полимерных материалов | 20 | 20 | 10,0 | 10,0 | 0,5 | ||||
| 9 | Расширение литейного и механического производств | 30 | 40 | 32,0 | 32,0 | 0,8 | ||||
| 10 | Организация производства металлоконструкций | 35 | 45 | 60,0 | 60,0 | 1,3 | ||||
| 11 | Строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час | 77 | 127 | 2268,0 | 2268,0 | 48,0 | ||||
| 12 | Развитие гостиничного комплекса и ресторанов | 18 | 45 | 82 | 110,0 | 110,0 | 1,3 | |||
| Всего | 26 | 1180 | 2097 | 8838,7 | 1418,4 | 802,3 | 0 | 6118,0 | 4,2 | |
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.
3.4.1.Создание Тутаевского промышленного парка "Мастер".
Тутаевский промышленный парк "Мастер" предполагается создать на базе части имущества ОАО "ТМЗ" (земельных участков, зданий, строений, помещений) для привлечения 10 - 12 новых предприятий-резидентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая отраслевая принадлежность предприятий-резидентов промышленного парка - легкое и среднее машиностроение, металлообработка.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" резидентами будут предприятия со средней численностью работников до 250 человек и с предельными значениями выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1000 млн. рублей в год.
Создание промышленного парка на базе части имущества ОАО "ТМЗ" обусловлено следующими обстоятельствами:
- наличие избыточных производственных и административных помещений (общей площадью 106 тыс. кв. метров и 11,3 тыс. кв. метра соответственно). Продолжающаяся модернизация завода позволит освободить еще до 25 тыс. кв. метров площадей к 2013 году. Суммарная величина производственных и административных площадей в перспективе может составить более 300 тыс. кв. метров;
- обеспеченность территории необходимыми коммуникациями, включая избыточные мощности по электроэнергии (около 20 МВт), тепловой энергии (120 Гкал), водоснабжению и водоотведению (около 10 тыс. куб. метров), пропускной способности газовой системы;
- наличие в непосредственной близости автотрассы, собственной железнодорожной ветки;
- дефицит готовых площадок для размещения промышленных производств в радиусе 200 километров.
Для создания промышленного парка в собственность Ярославской области приобретены объекты недвижимости и земельные участки, расположенные в промышленной зоне ГП Тутаев, в том числе:
- земельные участки, в том числе находящиеся под объектами недвижимости, суммарной площадью не менее 19,0 га;
- нежилые здания, строения, помещения общей площадью не менее 52050 кв. метров.
На приобретение объектов недвижимости и земельных участков за счет средств областного бюджета использовано 205,2 млн. рублей.
На приобретенных в собственность Ярославской области земельных участках будут размещены производственные здания, объекты транспортной, энергетической и сервисной инфраструктуры. Общая площадь производственных и офисных помещений промышленного парка составит более 74 тыс. кв. метров.
Общая потребность в финансировании создания и развития Тутаевского промышленного парка "Мастер" с учетом проектов резидентов в период с 2010 по 2015 год составляет 3793,4 млн. рублей. При этом за счет средств федерального и областного бюджетов на создание промышленного парка планируется направить 2220,7 млн. рублей.
Для управления реализацией проекта по созданию и функционированию Тутаевского промышленного парка привлечена компания-консультант - открытое акционерное общество "Камский индустриальный парк "Мастер", - имеющая опыт по управлению аналогичным объектом в городе Набережные Челны.
Основные этапы реализации проекта:
2010 - 2011 годы - разработка концепции создания промышленного парка и проектно-сметной документации на реконструкцию производственных и административно-бытовых помещений;
2011 год - приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков, их передача в оперативное управление уполномоченной организации;
2011 - 2015 годы - реконструкция и капитальный ремонт производственных и административно-бытовых помещений;
2013 - 2014 годы - строительство и оснащение логистического центра общей площадью 26,8 тыс. кв. метров;
2014 - 2015 годы - строительство новой котельной и железнодорожных путей к промышленному парку, благоустройство территории;
2012 - 2015 годы - привлечение и размещение предприятий-резидентов на производственных площадях промышленного парка.
Таблица 30. Основные параметры создания и развития
промышленного парка
| N п/п | Наименование показателя | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2010 2015 годы |
| 1 | Выручка от продаж, млн. рублей в год | 22 | 372 | 841 | 1093 | 2327 | ||
| 2 | Новые рабочие места, человек | 40 | 600 | 260 | 200 | 1100 | ||
| 3 | Объем инвестиций (с учетом инвестиций потенциальных резидентов), млн. рублей | 33,5 | 265,2 | 467,2 | 705,3 | 1150,3 | 1133,1 | 3754,6 |
3.4.2.Поддержка проектов.
К приоритетным направлениям развития ГП Тутаев относится создание новых предприятий с численностью работников от 50 человек в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса.
В качестве поддержки проектов будут использоваться инструменты, предусмотренные региональным законодательством в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности (предоставление налоговых льгот), областными и муниципальными целевыми программами (субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам и лизингу оборудования, субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и части затрат, связанных с присоединением к электрическим сетям).
3.5.Поддержка СМиСП.
Поддержка СМиСП является важным фактором экономического и социального развития Тутаевского МР. Малое и среднее предпринимательство охватывает самые различные направления экономической деятельности, обеспечивая тем самым формирование конкурентной среды, занятость и повышение уровня жизни населения Тутаевского МР, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.
Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства, имеет место ряд проблем, с которыми сталкиваются СМиСП:
- недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и оборотных средств);
- трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка за кредит;
- нехватка производственных площадей, высокая арендная плата;
- недостаток квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.
Для поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства разработана городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев на 2010 - 2012 годы (далее - Программа).
Таблица 32. Перечень основных мероприятий поддержки СМиСП
| N п/п | Наименование мероприятия | Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) | Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей | |||||
| 2011 год | 2013 год | 2015 год | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содействие модернизации и повышению эффективности производства СМиСП | 10,6 | 7,7 | 2,4 | 0,5 | |||
| 2 | Финансовая поддержка СМиСП | 100 | 150 | 200 | 189,3 | 149,8 | 33,5 | 6,0 |
| 3 | Пропаганда и обучение, формирование положительного имиджа СМиСП | 16,2 | 14,7 | 1,2 | 0,3 | |||
| 4 | Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности СМиСП, проведение исследований в сфере деятельности СМиСП | 4,5 | 3,9 | 0,6 | ||||
| 5 | Создание и развитие инфраструктуры поддержки СМиСП | |||||||
| Всего | 100 | 150 | 200 | 220,6 | 176,1 | 37,7 | 6,8 | |
На 2013 - 2015 годы представлены прогнозные объемы финансирования Программы.
В результате реализации основных мероприятий Программы предполагается к 2015 году увеличить:
- количество СМиСП - не менее чем на 5 процентов;
- обороты организаций малого и среднего предпринимательства - не менее чем на 10 процентов;
- количество вновь созданных рабочих мест - на 200 единиц за счет реализации мероприятий финансовой поддержки СМиСП.
3.5.1.Предоставление земельных участков.
В рамках подготовки КИП проведена работа по выявлению потенциальных земельных участков для размещения производств.
3.5.2.Финансовая поддержка.
В рамках разработанной Программы предусматривается предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на первоначальный взнос по договорам лизинга оборудования (не более 500 тыс. рублей по договору), на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга, на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к электросетям.
Прогнозный объем финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2012 годах по ГП Тутаев составляет 113,5 млн. рублей, в том числе из областного и местного бюджетов - 16,4 млн. рублей, федерального бюджета - 97,1 млн. рублей.
3.5.3.Программа образовательной поддержки.
В рамках Программы планируется выделение 16,2 млн. рублей в период 2010 - 2015 годов на образовательные программы с обучением не менее 1000 человек.
3.6.Благоустройство ГП Тутаев и развитие туристического потенциала.
Потенциальный туристический поток в ГП Тутаев сопоставим с другими городами западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (100 - 120 тыс. человек в год, в том числе около 10 процентов ночующих туристов). Схемы географического и туристического положения ГП Тутаев приведены в приложении 3 к КИП.
Для реализации туристического потенциала ГП Тутаев необходим ряд мероприятий по благоустройству туристической части города, обеспечению технической возможности приема крупных теплоходов, а также по развитию гостинично-ресторанного комплекса в левобережной части.
Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность развития туристической отрасли до 2015 года:
- число туристов - около 100 - 120 тыс. человек, в том числе не менее 8 - 10 процентов ночующих туристов;
- гостиничный номерной фонд - 120 - 150 номеров, одновременный прием не менее 200 человек;
- число занятых в малом предпринимательстве в сфере туризма и гостеприимства - около 350 - 450 человек;
- объем поступлений в местный бюджет - 7 - 10 млн. рублей в год.
Развитие гостинично-ресторанного комплекса предполагается реализовывать через поддержку малого предпринимательства в рамках целевых программ поддержки СМиСП.
Таблица 33. Перечень мероприятий в сфере благоустройства
и развития туристской инфраструктуры ГП Тутаев
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей | |||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | ||
| 1 | Береговая инфраструктура | 90,5 | 69,75 | 20,75 | |
| 1.1 | Берегоукрепление р. Волги | 3,5 | 1,75 | 1,75 | |
| 1.2 | Реконструкция Волжской набережной | 55,0 | 39,0 | 16,0 | |
| 1.3 | Строительство причала в левобережной части города | 32,0 | 26,0 | 6,0 | |
| 2 | Благоустройство территорий города | 9,0 | 3,5 | 5,5 | |
| Всего | 99,5 | 70,25 | 29,25 | ||
Основными источниками финансирования мероприятий в сфере благоустройства и развития туристской инфраструктуры являются федеральный и областной бюджеты. Уровень софинансирования данных мероприятий со стороны местных бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР составляет около 10 процентов.
3.7.Дорожное хозяйство.
В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на реализацию проекта "Строительство поселка малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район" в 2009 году были предусмотрены бюджетные средства на реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку в сумме 127343 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 89139 тыс. рублей;
- областного бюджета - 19102 тыс. рублей;
- местного бюджета - 19102 тыс. рублей.
В связи с проведением повторной экспертизы проектно-сметной документации бюджетные средства не были использованы в полном объеме.
Для обеспечения выполнения инвестиционного проекта в 2010 году планируется использовать остаток бюджетных средств в сумме 21936,6 тыс. рублей, предоставленных за счет:
- федерального бюджета - 15354,5 тыс. рублей;
- областного бюджета - 3291 тыс. рублей;
- местного бюджета - 3291 тыс. рублей.
С Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение от 16.03.2010 N 5 о направлении остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку "Северная пасека", на те же цели.
По итогам проведенных аукционов стоимость работ на данном объекте составила 11578 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 8104 тыс. рублей;
- областного бюджета - 1737 тыс. рублей;
- местного бюджета - 1737 тыс. рублей.
Объем средств в размере 7250,5 тыс. рублей возвращен в федеральный бюджет в связи с образованием экономии по результатам торгов.
На капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Тутаев в 2012 - 2013 годах предполагается направить 96,68 млн. рублей.
3.8.Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.
Затраты на ремонт инженерных сетей, жилого фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, износ которого составляет более 70 процентов, в период 2010 - 2015 годов составят 227,6 млн. рублей. При этом наиболее значимыми проектами должны стать замена дюкера через реку Волгу для водоснабжения (в случае выхода из строя второго трубопровода полностью парализуется водоснабжение левобережной части ГП Тутаев), мероприятия по газификации и работы на объектах теплоснабжения.
Таблица 34. Предполагаемые объемы финансирования
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры
(млн. рублей)
┌───┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование мероприятия │Объем финансирования на 2010 - 2015 годы│ │п/п│ ├──────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤ │ │ │всего │феде- │област-│муници-│внебюд- │ │ │ │ │ральный│ной │пальный│жетные │ │ │ │ │бюджет │бюджет │бюджет │источники│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 1 │Мероприятия по реконструкции сетей │ 0,98│ │ 0,78│ 0,2 │ │ │ │водоснабжения и водоотведения │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 2 │Мероприятия по газификации и │207,67│ │ 75,57│ 12,1 │ 120 │ │ │теплоснабжению │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 3 │Мероприятия по капитальному ремонту жилого│117,2 │ 89,9 │ 8,1 │ 13,0 │ 6,2 │ │ │фонда - всего │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │меры дополнительной поддержки субъектов │ 78,4 │ 66,3 │ │ 8,2 │ 3,9 │ │ │Российской Федерации, на территории │ │ │ │ │ │ │ │которых находятся монопрофильные │ │ │ │ │ │ │ │муниципальные образования (в соответствии │ │ │ │ │ │ │ │с постановлением Правительства Российской │ │ │ │ │ │ │ │Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О │ │ │ │ │ │ │ │дополнительной поддержке субъектов │ │ │ │ │ │ │ │Российской Федерации, на территориях │ │ │ │ │ │ │ │которых находятся монопрофильные │ │ │ │ │ │ │ │муниципальные образования") │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │региональные адресные программы по │ 38,8 │ 23,6 │ 8,1 │ 4,8 │ 2,3 │ │ │проведению капитального ремонта │ │ │ │ │ │ │ │многоквартирных домов (в соответствии с │ │ │ │ │ │ │ │Федеральным законом от 21 июля 2007 года N│ │ │ │ │ │ │ │185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию │ │ │ │ │ │ │ │жилищно-коммунального хозяйства") │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤ │ 4 │Мероприятия по переселению граждан из │159,8 │ 78,2 │ 65,7 │ 14,9 │ 1,0 │ │ │ветхого и аварийного жилищного фонда │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┤ │ │Всего │485,65│ 168,1 │ 150,15│ 40,2 │ 127,2 │ └───┴──────────────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┘
Мероприятия по газификации и теплоснабжению включают:
- реконструкцию тепловых сетей ГП Тутаев;
- реконструкцию районной котельной;
- реконструкцию центральной мазутной котельной левого берега с переводом на природный газ;
- реконструкцию мазутных котельных района сельхозтехники и опытно-производственного хозяйства с переводом на природный газ;
- газификацию левобережного и правобережного районов города.
Реконструкция сетей водоснабжения включает следующие работы:
- замена дюкера через р. Волгу для водоснабжения;
- модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт и установка усовершенствованных приборов учета воды в насосных подстанциях первого, второго и третьего подъемов;
- строительство водопровода в ГП Тутаев на ул. Волжская набережная;
- строительство водовода от насосной станции первого подъема до станции фильтрации;
- реконструкция водоводов от насосной станции второго подъема до автобусного вокзала;
- реконструкция водоводов диаметром 500 мм от автовокзала до ОАО "ТМЗ";
- замена водопровода от ул. Комсомольской до дюкера;
- реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега ГП Тутаев.
Реконструкция системы водоотведения включает:
- строительство двух трубопроводов напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции N 2 до биологических очистных сооружений с увеличением сечения трубопровода;
- реконструкция канализационной насосной станции N 3 с модернизацией насосного оборудования;
- реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции N 3 до биологических очистных сооружений;
- реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская набережная;
- строительство самотечной канализации на улицах Ямской, Благовещенской;
- строительство приемной камеры на биологических очистных сооружениях с установкой усовершенствованных решеток-дробилок.
Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. N 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования" довела объем средств, предназначенных для ГП Тутаев в 2010 году, до суммы 66314,9 тыс. рублей. С учетом объема средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 78,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 66,3 млн. рублей;
- местного бюджета - 8,2 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 3,9 млн. рублей.
Кроме того, за счет средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ярославской области выделено 11,9 млн. рублей на выполнение региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 N 617-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год", в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В целом на реализацию указанной программы планируется затратить 15 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 11,9 млн. рублей;
- областного бюджета - 1,6 млн. рублей;
- местного бюджета - 0,7 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 0,8 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по обеспечению переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда - 42,06 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 35,14 млн. рублей;
- областного бюджета - 2,12 млн. рублей;
- местного бюджета - 4,8 млн. рублей.
Планируется улучшить условия проживания 31 семьи (69 человек).
Таким образом, в 2010 году на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда предусмотрено финансирование в сумме 135,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 113,4 млн. рублей;
- областного бюджета - 3,8 млн. рублей;
- местного бюджета - 13,7 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 4,7 млн. рублей.
В то же время потребность в средствах на проведение капитального ремонта жилых домов составляет в 2010 году 280 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 237,3 млн. рублей;
- областного бюджета - 23,9 млн. рублей;
- местного бюджета - 4,8 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 14 млн. рублей.
Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2011 годах составляет 119,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 106,8 млн. рублей;
- областного бюджета - 11,9 млн. рублей;
- местного бюджета - 1,2 млн. рублей.
В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения граждан из ветхого жилого фонда необходимо предоставление за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 227,7 млн. рублей.
3.9.Меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев.
В целях принятия и реализации превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Ярославской области, для создания условий по сохранению кадрового потенциала организаций ГП Тутаев, содействия сохранению и созданию рабочих мест, а также для расширения сферы занятости населения разработаны:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утвержденная постановлением Правительства области от 26.01.2012 N 11-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2012 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.01.2013 N 33-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013 - 2015 годы";
- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 N 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";
- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 N 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
В 2010 году в мероприятиях данных программ в ГП Тутаев приняли участие 3583 человека, на что израсходовано 48,064 млн. рублей, в 2011 году - 690 человек, израсходовано 13,307 млн. рублей, в 2012 году - 6460 человек, израсходовано 40390 млн. рублей.
В период с 2013 года по 2015 год на реализацию мероприятий по содействию занятости населения в ГП Тутаев планируется использовать 9,75 млн. рублей, планируется участие в мероприятиях 1304 граждан.
Таблица 35. Перечень мероприятий по улучшению ситуации
на рынке труда ГП Тутаев в 2010 - 2012 годах
| N п/п | Наименование мероприятия | Численность участников, чел. | Объем финансирования, тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года | |||
| 1 | Опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения (установления неполного рабочего времени, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников) | 181 | 3008 |
| 2 | Организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ для трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения, граждан, ищущих работу, и безработных граждан | 3121 | 32831 |
| 3 | Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы с использованием трудового потенциала работников старшего возраста | 85 | 701 |
| 4 | Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан | 196 | 11524,8 |
| Итого | 3583 | 48064,8 | |
| В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год | |||
| 5 | Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников | 140 | 2016,5 |
| 6 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности | 14 | 117,9 |
| 7 | Организация общественных работ, временного трудоустройства | 431 | 6019 |
| 8 | Стажировка выпускников образовательных учреждений | 20 | 226,3 |
| 9 | Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей | 8 | 400 |
| 10 | Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | 77 | 4527,6 |
| Итого | 690 | 13307,3 | |
| В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год | |||
| 11 | Содействие трудоустройству многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, незанятых инвалидов | 9 | 430 |
| Итого | 9 | 430 | |
| В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы (2012 год) | |||
| 12 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 430 | 806,8 |
| 13 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 190 | 1621,7 |
| 14 | Профессиональная подготовка женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы, мероприятий по высвобождению работников | 24 | 210,1 |
| 15 | Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан | 1407 | |
| 16 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения | 1447 | 19,7 |
| 17 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 205 | 10,5 |
| Итого | 3703 | 2668,8 |
Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся специальности), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.
Прогноз показателей баланса трудовых ресурсов ГП Тутаев и их изменения в результате реализации КИП приведен в приложении 4 к КИП.
Таблица 36. План опережающего переобучения работников,
находящихся под угрозой увольнения, на предприятиях
ГП Тутаев
┌───┬────────────────┬──────────┬──────┬────────────┬─────────────┬──────┬────────────────┬─────────┐ │ N │ Место работы │Имеющаяся │Коли- │ Место │ Новая │Коли- │ Новое место │Стоимость│ │п/п│ │специ- │чество│переобучения│специальность│чество│ работы │пере- │ │ │ │альность │работ-│ │ │работ-│ │обучения,│ │ │ │ │ников │ │ │ников │ │рублей │ ├───┼────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────────┼─────────┤ │ 1 │ОАО "ТМЗ" │механик │ 21 │ОАО "ТМЗ" │шлифовщик │ 21 │ОАО "ТМЗ" │ 1875000 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │обрубщик │ 15 │ │токарь │ 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │слесарь │ 50 │ │сверловщик │ 50 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подсобный │ 54 │ │слесарь │ 54 │ │ │ │ │ │рабочий │ │ │механо- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сборочных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │работ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │станочник │ 10 │ │электромонтер│ 10 │ │ │ ├───┼────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────────┼─────────┤ │ 2 │Общество с │тракторист│ 2 │учебный │повышение │ 2 │общество с │ 25000 │ │ │ограниченной │ │ │комбинат │квалификации │ │ограниченной │ │ │ │ответственностью│ │ │"Мелиоратор"│тракториста │ │ответственностью│ │ │ │"Свобода" │ │ │ │категории "D"│ │"Свобода" │ │ ├───┼────────────────┼──────────┼──────┼────────────┼─────────────┼──────┼────────────────┼─────────┤ │ 3 │Общество с │плотник │ 5 │ОАО "ТМЗ" │плавильщик │ 5 │общество с │ 112500 │ │ │ограниченной │ │ │ │ │ │ограниченной │ │ │ │ответственностью│слесарь │ 4 │ │формовщик │ 4 │ответственностью│ │ │ │фирма "Тантал" │ │ │ │ │ │фирма "Тантал" │ │ └───┴────────────────┴──────────┴──────┴────────────┴─────────────┴──────┴────────────────┴─────────┘
Таблица 37. Организация профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников
организаций ГП Тутаев
| N п/п | Направление профессиональной переподготовки | Численность участников обучения, человек | Наименование учебного заведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Обучение по профессиям, востребованным ОАО "ТМЗ" | |||
| 1 | Гальваник | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ" |
| 2 | Заливщик | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ" |
| 3 | Стерженщик | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ" |
| 4 | Машинист крана | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ" |
| 5 | Обрубщик | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ" |
| 6 | Плавильщик | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ" |
| 7 | Термист | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ" |
| 8 | Формовщик | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ" |
| 9 | Фрезеровщик (универсал) | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ НПО ЯО) профессиональный лицей (далее - ПЛ) N 2; государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области (далее - ГОУ СПО ЯО) Рыбинский промышленно-экономический техникум |
| 10 | Штамповщик | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ" |
| 11 | Шлифовщик (универсал) | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно экономический техникум |
| 12 | Наладчик автоматических линий и агрегатных станков | 50 | ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2 |
| 13 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 30 | ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; Тутаевский филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" (далее - Тутаевский филиал РГАТА) |
| 14 | Слесарь-ремонтник | 30 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно экономический техникум; ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум радиоэлектроники и телекоммуникаций; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 25; ГОУ НПО ЯО профессиональное училище (далее - ПУ) N 4; ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей |
| 15 | Электромонтер | 30 | учебный комбинат "Мелиоратор"; ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно экономический техникум; ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум пищевой промышленности; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 25; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41 |
| 16 | Станочник | 100 | ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно экономический техникум; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально педагогический колледж |
| 17 | Оператор станков с числовым программным управлением | 50 | ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно экономический техникум; Тутаевский филиал РГАТА |
| 18 | Слесарь механосборочных работ | 50 | ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно экономический техникум |
| 19 | Токарь (универсал) | 10 | отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"; ГОУ НПО ЯО ПУ N 12; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно экономический техникум; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально педагогический колледж; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум |
| Итого | 460 | ||
| Обучение по профессиям, востребованным на комбикормовом заводе | |||
| 20 | Сменный мастер на элеватор | 2 | обучение на предприятиях в других регионах |
| 21 | Начальник цеха производственного корпуса | 1 | обучение на предприятиях в других регионах |
| 22 | Сменный мастер производственного корпуса | 3 | обучение на предприятиях в других регионах |
| Итого | 6 | ||
| Обучение по профессиям, востребованным обществом с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания" | |||
| 23 | Токарь | 40 | ГОУ НПО ЯО ПУ N 12; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно экономический техникум; ГОУ НПО ЯО ПУ N 41; ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально педагогический колледж; ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический техникум |
| 24 | Фрезеровщик | 5 | ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2; ГОУ НПО ЯО ПЛ N 32 |
| 25 | Сверловщик | 5 | ГОУ НПО ЯО ПЛ N 2 |
| Итого | 50 | ||
| Всего | 516 |
Примечание: информация, приведенная в таблице, является справочной.
4.Механизм управления реализацией КИП
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых, ведомственных целевых, региональных адресных программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 38. Организационная структура управления
реализацией КИП
| N п/п | Участники управления | Роль в управлении и реализации КИП |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Губернатор области | постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти |
| 2 | Заместитель Губернатора области | детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным муниципальным образованиям области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей |
| 3 | Департамент инвестиционной политики Ярославской области | обеспечение взаимосвязи КИП с программами, реализуемыми на территории ГП Тутаев; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация деятельности по формированию бюджетных заявок на получение ассигнований из федерального бюджета; координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг достижения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП |
| 4 | Казенное предприятие Ярославской области "Агентство инвестиций и кластерного развития" | оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов КИП |
| 5 | Органы исполнительной власти Ярославской области | реализация областных целевых и региональных программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка |
| 6 | Координационный совет ГП Тутаев | координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка в реализации КИП |
Мониторинг сроков и достижения целевых показателей реализации КИП планируется осуществлять в соответствии с показателями, приведенными в разделе I предложений по финансированию мероприятий и целевых показателей КИП (приложение 1 к КИП).
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.