Приложение к Приказу от 25.01.2013 г № 1-Н Программа
Ведомственная целевая программа «Физическая культура и спорт в ярославской области» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов паспорт программы
| Цель Программы | обеспечение реализации государственной политики в сфере массовой физической культуры и спорта высших достижений | |
| Срок реализации Программы | 2013 год | |
| Куратор Программы | заместитель Губернатора области Костин Виктор Геннадьевич | |
| Ответственный исполнитель Программы | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области | заместитель руководителя агентства по физической культуре и спорту Ярославской области Ведьмедев Дмитрий Юрьевич, тел. (4852) 40-19-15; начальник отдела спорта агентства по физической культуре и спорту Ярославской области Карпов Сергей Тимофеевич (4852) 40-02-69 |
| Электронный адрес размещения информации о Программе в интернете | http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/tmpPages/programs.aspx | |
Общая потребность в ресурсах
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| всего | в том числе по годам | |||
| 2013 | 2014 | 2015 | ||
| Областной бюджет | 1274219,9 | 437936,2 | 393084,6 | 443199,1 |
| Итого по Программе | 1274219,9 | 437936,2 | 393084,6 | 443199,1 |
I.Краткое описание сложившейся ситуации
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года определена роль физической культуры и спорта как одного из приоритетных направлений деятельности государственных и муниципальных органов власти по развитию человеческого потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации.
Качество услуг физкультурно-оздоровительного характера, предоставляемых населению по месту жительства, состояние и доступность объектов спортивной инфраструктуры, вовлеченность в физкультурно-оздоровительную деятельность всех групп населения, особенно молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются факторами, напрямую влияющими на такой важнейший показатель социального развития, как уровень удовлетворенности населения качеством жизни.
Достижения спортсменов области на всероссийской и международной арене способствуют повышению статуса региона, служат предметом гордости жителей области.
В настоящее время уровень развития физической культуры и спорта в Ярославской области характеризуется следующими показателями.
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 1 января 2012 года составила 253586 человек, что составляет 20 процентов от общей численности населения области (2010 г. - 212 тыс. чел.). Показатель вырос по сравнению с 2010 годом на 3 процента и на 7 процентов по сравнению с 2008 годом.
На 1 января 2012 года в Ярославской области насчитывается 67 спортивных школ, из них 23 СДЮСШОР, 43 ДЮСШ и 1 детско-юношеский клуб физической подготовки.
Общее количество занимающихся в спортивных школах в 2011 году составило 39862 человека (2010 год - 32828 человек, 2009 год - 30921 человек).
Количество штатных работников сферы физической культуры и спорта в 2011 году составило 2981 человек (2010 год - 2972 человека, 2009 год - 2803 человека).
Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области (далее - агентство) осуществляет деятельность по развитию 98 видов спорта, из них 38 входят в программу Олимпийских игр (7 зимних и 31 летний вид спорта).
Тринадцать олимпийских и 3 паралимпийских вида спорта определены Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации в качестве базовых для Ярославской области.
Ежегодно на территории области проводится не менее 220 областных, межрегиональных и всероссийских соревнований.
В 2012 году спортсмены области приняли участие в 685 официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и завоевали 750 медалей различного достоинства.
Ежегодно сборная команда Ярославской области принимает участие в зимних и летних Спартакиадах учащихся и молодежи России, неизменно входит в число призеров соревнований в командном зачете среди субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ Российской Федерации.
Из средств областного бюджета оказывается финансовая поддержка 8 ведущим командам области по игровым видам спорта, выступающим в высшей лиге, первой лиге, суперлиге и премьер-лиге чемпионатов России.
В 2012 году из средств областного бюджета была предоставлена субсидия 48 физкультурно-спортивным организациям Ярославской области на подготовку и участие сборных команд области во всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организацию и проведение областных, межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий.
В 2011 году Правительством области совместно с некоммерческим партнерством "Спортивный клуб "Буревестник - Верхняя Волга" успешно реализован проект возрождения физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (далее - ГТО).
В 2011 - 2012 годах участие в проекте приняли около 65 процентов учебных заведений области.
Реализация мероприятий в рамках возрождения физкультурно-спортивного комплекса ГТО позволила не только повысить двигательную активность учащихся, но и стать элементом отбора наиболее одаренных в двигательном отношении детей в систему подготовки спортивного резерва.
Агентство осуществляет свою деятельность в рамках функций и полномочий, определенных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Положением об агентстве, утвержденным постановлением Правительства области от 28.11.2012 N 1338-п "Об утверждении Положения об агентстве по физической культуре и спорту Ярославской области".
Данная Программа - это комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Ярославской области.
В рамках Программы предполагается решение следующих задач:
- обеспечение физкультурно-спортивной деятельности в рамках функций и полномочий агентства;
- финансовая, методическая и организационная поддержка субъектов сферы физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области;
- обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений.
Решение указанных задач позволит в максимально полном объеме с учетом имеющихся финансовых возможностей и ресурсов обеспечить реализацию функций и полномочий агентства в сфере физической культуры и спорта.
II.Цель программы
Цель Программы - обеспечение реализации государственной политики в сфере массовой физической культуры и спорта высших достижений.
| Показатели цели | |||||
| наименование показателя | единица измерения | базовое значение | планируемое значение | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Ярославской области | человек | 20 | 22 | 25 | 30 |
| Доля спортсменов области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды России, получивших поддержку из средств областного бюджета | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
III.Задачи и результаты, мероприятия программы
| N п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение физкультурно спортивной деятельности в рамках функций и полномочий агентства | тыс. руб. | 59832,8 | 99630,6 | 143408,1 | |
| 1.1 | Результаты: | |||||
| 1.1.1 | Количество проведенных областных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 220 | 220 | 220 | |
| 1.1.2 | Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители области, за счет средств областного бюджета | единиц | 650 | 650 | 650 | |
| 1.1.3 | Количество проектов, реализованных в сфере пропаганды физической культуры и спорта | единиц | 2 | 2 | 2 | |
| 1.1.4 | Численность спортсменов и тренеров, получивших дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета | человек | 290 | 290 | 290 | |
| 1.2 | Мероприятия: | |||||
| 1.2.1 | Организация и проведение областных спортивных мероприятий | иные бюджетные ассигнования | тыс. руб. | 4590,1 | 4590,1 | 4590,1 |
| 1.2.2 | Обеспечение участия представителей Ярославской области в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами | иные бюджетные ассигнования | тыс. руб. | 9050,0 | 9050,0 | 9050,0 |
| 1.2.3 | Обеспечение условий для успешной подготовки спортсменов области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды России | иные бюджетные ассигнования | тыс. руб. | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 1.2.4 | Организация информационно пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта | иные бюджетные ассигнования | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2.5 | Издание и приобретение методических и информационных материалов, наградной печатной продукции, других расходных материалов для обеспечения мероприятий, реализуемых агентством | иные бюджетные ассигнования | тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1.2.6 | Исполнение публичных обязательств Ярославской области по предоставлению дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам Ярославской области и их тренерам | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | 7012,0 | 7012,0 | 7012,0 |
| 1.2.7 | Обеспечение дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 36180,7 | 75978,5 | 119756,0 |
| 2 | Задача 2. Финансовая, методическая и организационная поддержка субъектов сферы физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области | тыс. руб. | 243932,9 | 162529,4 | 162529,4 | |
| 2.1 | Результат количество субъектов физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку | единиц | 45 | 45 | 45 | |
| 2.2 | Мероприятия: | |||||
| 2.2.1 | Поддержка спортсменов и спортивных организаций по приоритетным для Ярославской области видам спорта | иные бюджетные ассигнования | тыс. руб. | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 2.2.2 | Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно спортивной направленности | субсидии юридическим лицам | тыс. руб. | 216752,9 | 151349,4 | 151349,4 |
| 2.2.3 | Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки и расходных материалов | субсидии юридическим лицам | тыс. руб. | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| 2.2.4 | Приобретение оборудования, инвентаря и транспортных средств для спортивных организаций в муниципальных образованиях области с целью обеспечения проведения спортивных мероприятий | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| 2.2.5 | Предоставление субсидии муниципальным образованиям области на приобретение специальной техники для организации и проведения официальных всероссийских и международных соревнований по лыжным гонкам | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 16000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6 | Поощрение победителей областных смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта | иные бюджетные ассигнования | тыс. руб. | 1180,0 | 1180,0 | 1180,0 |
| 3 | Задача 3. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 9600,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3.1 | Результат количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 2200 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Мероприятия: | |||||
| 3.2.1 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | субсидии юридическим лицам | тыс. руб. | 5500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Предоставление субсидии подведомственным учреждениям на реализацию работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | оказание государственных услуг (выполнение работ) | тыс. руб. | 4100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Задача 4. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений | тыс. руб. | 124570,5 | 130924,6 | 137261,6 | |
| 4.1 | Результат количество учащихся и спортсменов, проходящих подготовку в подведомственных агентству учреждениях | человек | 870 | 870 | 870 | |
| 4.2 | Мероприятия: | |||||
| 4.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными агентству | оказание государственных услуг (выполнение работ) | тыс. руб. | 109054,6 | 120992,2 | 127329,2 |
| 4.2.2 | Предоставление субсидий на капитальный ремонт и приобретение основных средств учреждениям, подведомственным агентству | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 15515,9 | 9932,4 | 9932,4 |
| Итого по Программе | тыс. руб. | 437936,2 | 393084,6 | 443199,1 | ||
IV.Механизмы реализации программы
Мероприятия Программы реализуются с использованием следующих механизмов финансирования:
- субсидии физкультурно-спортивным организациям Ярославской области предоставляются в соответствии с постановлением Правительства области от 12.08.2010 N 578-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям Ярославской области";
- субсидии некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом), предоставляются в соответствии с постановлением Правительства области от 29.09.2011 N 754-п "О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы молодежной политики, физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом)";
- мероприятия Программы, реализация которых планируется совместно с органами управления физической культурой и спортом муниципальных образований Ярославской области, физкультурно-спортивными организациями Ярославской области, предполагается осуществлять через заключение с участниками Программы в установленном порядке соответствующих соглашений (договоров);
- агентство формирует государственные задания на предоставление услуг, выполнение работ для государственных учреждений, находящихся в функциональном подчинении агентству, и осуществляет финансовое обеспечение их выполнения в установленном действующим законодательством порядке;
- порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий Программы, определяется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Контроль за реализацией Программы осуществляется в установленном порядке.
Ответственность за реализацию Программы несет ответственный исполнитель в лице руководителя агентства.
Контроль реализации Программы заключается в сравнении фактических данных о реализации Программы с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке Программы.
Агентство 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о ходе реализации Программы и организует размещение на своей странице на официальном портале органов государственной власти Ярославской области информации о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий.
Список используемых сокращений
СДЮСШОР - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
ДЮСШ - детско-юношеская спортивная школа
Программа - ведомственная целевая программа "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов