Приложение к Постановлению от 15.11.2012 г № 2534
| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнители (соисполнители) | Источник финансирования | |||||
| всего | в т.ч. по годам | ||||||||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | |||||
| 1. Цель: формирование единого информационного пространства города через интеграцию информационных систем | |||||||||
| 1.1. Задача: повышение эффективности управления | |||||||||
| Обеспечение повышения квалификации работников органов городского самоуправления в сфере информационных технологий | 3460,0 | 2000,0 | 1460,0 | - | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля (управление организационной работы, муниципальной службы и связям с общественностью мэрии города Ярославля) | Бюджет г. Ярославля | |
| Итого по пункту 1.1: | 3460,0 | 2000,0 | 1460,0 | - | - | - | |||
| 1.2. Задача: внедрение информационных систем обеспечения деятельности органов городского самоуправления ("Электронное правительство") | |||||||||
| 1.2.1 | Создание и внедрение информационного портала органа городского самоуправления города Ярославля | 3500,0 | - | 2000,0 | 1500,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля (управление информационной службы мэрии города Ярославля) | Бюджет г. Ярославля |
| 1.2.2 | Приобретение, установка и обслуживание системных средств для работы системы электронного документооборота органов городского самоуправления города Ярославля | 16465,4 | 3504,4 | 8771,0 | 4190,0 | - | - | Бюджет г. Ярославля | |
| 8096,0 | 863,0 | 5614,0 | 1619,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля | |||
| 143,0 | 57,0 | 86,0 | - | - | - | Управление культуры мэрии города Ярославля | |||
| 654,0 | 57,0 | 51,0 | 546,0 | - | - | Департамент организации строительства и жилищной политики мэрии города Ярославля | |||
| 57,0 | 57,0 | - | - | - | - | Департамент здравоохранения мэрии города Ярославля | |||
| 229,0 | 57,0 | 172,0 | - | - | - | Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля | |||
| 299,2 | 299,2 | - | - | - | - | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля | |||
| 108,0 | 57,0 | 51,0 | - | - | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля | |||
| 716,0 | 716,0 | - | - | - | - | Департамент образования мэрии города Ярославля | |||
| 108,0 | 57,0 | 51,0 | - | - | - | Департамент социально экономического развития мэрии города Ярославля | |||
| 829,2 | 166,2 | - | 663,0 | - | - | Департамент финансов мэрии города Ярославля | |||
| 108,0 | 57,0 | 51,0 | - | - | - | Департамент архитектуры и развития территорий города мэрии города Ярославля | |||
| 986,0 | 15,0 | 198,0 | 773,0 | - | - | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | |||
| 697,0 | 57,0 | 51,0 | 589,0 | - | - | Управление земельных ресурсов мэрии города Ярославля | |||
| 450,0 | 450,0 | - | - | - | - | Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | |||
| 612,5 | 57,0 | 555,5 | - | - | - | Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля | |||
| 108,0 | 57,0 | 51,0 | - | - | - | Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля | |||
| 248,0 | 197,0 | 51,0 | - | - | - | Территориальная администрация Кировского района мэрии города Ярославля | |||
| 507,5 | 57,0 | 450,5 | - | - | - | Территориальная администрация Красноперекопского района мэрии города Ярославля | |||
| 108,0 | 57,0 | 51,0 | - | - | - | Территориальная администрация Ленинского района мэрии города Ярославля | |||
| 555,0 | 57,0 | 498,0 | - | - | - | Территориальная администрация Фрунзенского района мэрии города Ярославля | |||
| 846,0 | 57,0 | 789,0 | - | - | - | Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | |||
| 1.2.3 | Внедрение систем "Электронного правительства" в деятельность муниципалитета города Ярославля | 2113,0 | 2000,0 | - | 113,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 1.2.4 | Приобретение, установка и обслуживание системных технических средств и системного программного обеспечения для обеспечения функций "Электронного правительства" | 147,4 | - | 147,4 | - | - | - | Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля (МКУ "Центр социальных выплат" города Ярославля") | Бюджет г. Ярославля |
| 1.2.5 | Разработка и внедрение программного обеспечения автоматизации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 93,0 | - | 93,0 | - | - | - | Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 1.2.6 | Создание интернет-сайта управления по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | 30,0 | - | 30,0 | - | - | - | Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 1.2.7 | Создание интернет-сайтов управления по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля и МКУ "Центр социальных выплат" города Ярославля" | - | - | - | - | - | - | Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля (МКУ "Центр социальных выплат" города Ярославля") | Бюджет г. Ярославля |
| Итого по пункту 1.2: | 22348,8 | 5504,4 | 11041,4 | 5803,0 | - | - | |||
| 1.3. Задача: обеспечение развития телекоммуникационной инфраструктуры города | |||||||||
| Создание условий для привлечения инвестиций в развитие телекоммуникационной инфраструктуры города | - | - | - | - | - | - | Департамент социально экономического развития города мэрии города Ярославля | ||
| Итого по пункту 1.3: | - | - | - | - | - | - | |||
| Итого по подразделу 1: | 25808,8 | 7504,4 | 12501,4 | 5803,0 | - | - | |||
| 2. Цель: создание условий для преодоления неравенства в доступе к информационным ресурсам | |||||||||
| 2.1. Задача: создание и развитие центров общественного доступа к информационным ресурсам и услугам по принципу Единого окна | |||||||||
| Создание бесплатных центров общественного доступа к информационно телекоммуникационной сети "Интернет" на базе муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи | 200,0 | 120,0 | 80,0 | - | - | - | Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля | |
| Итого по пункту 2.1: | 200,0 | 120,0 | 80,0 | - | - | - | |||
| Итого по подразделу 2: | 200,0 | 120,0 | 80,0 | - | - | - | |||
| 3. Цель: повышение качества и доступности муниципальных услуг на основе перевода их в электронный вид | |||||||||
| 3.1. Задача: создание технологической инфраструктуры реализации поэтапного перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде | |||||||||
| Приобретение, установка и обслуживание системных технических средств и системного программного обеспечения для реализации перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде | 5681,8 | 3200,0 | 81,8 | 2400,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля | |
| Итого по пункту 3.1: | 5681,8 | 3200,0 | 81,8 | 2400,0 | - | - | |||
| 3.2. Задача: разработка информационных систем, обеспечивающих предоставление муниципальных услуг в электронном виде | |||||||||
| 3.2.1 | Приобретение программного обеспечения и проведение работ по внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) участников процесса предоставления государственных и муниципальных услуг | - | - | - | - | - | - | Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 3.2.2 | Приобретение и внедрение комплексов оборудования и программного обеспечения в учреждениях дополнительного образования | 20000,0 | - | - | 20000,0 | - | - | Департамент образования мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| Итого по пункту 3.2: | 20000,0 | - | - | 20000,0 | - | - | |||
| 3.3. Задача: перевод муниципальных услуг в электронный вид с учетом их совершенствования | |||||||||
| 3.3.1 | Разработка, внедрение и модернизация информационных систем для реализации четвертого этапа перехода на предоставление услуг в электронном виде (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р) | - | - | - | - | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 3.3.2 | Разработка, внедрение и модернизация информационных систем для реализации пятого этапа перехода на предоставление услуг в электронном виде (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р) | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| Итого по пункту 3.3: | 4000,0 | - | - | 4000,0 | - | - | |||
| 3.4. Задача: обеспечение регулярного информационного мониторинга уровня и качества жизни горожан для оценки степени их удовлетворенности муниципальными услугами | |||||||||
| 3.4.1 | Проведение комплексного исследования качества и уровня жизни населения города Ярославля | 210,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля (МКУ "ГМЦ") | Бюджет г. Ярославля |
| 3.4.2 | Проведение регулярных информационных мониторингов качества и уровня жизни горожан | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля (МКУ "ЦИОМСИ") | Бюджет г. Ярославля |
| Итого по пункту 3.4: | 810,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | - | - | |||
| Итого по подразделу 3: | 30491,8 | 3470,0 | 351,8 | 26670,0 | - | - | |||
| 4. Цель: внедрение и развитие информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере | |||||||||
| 4.1. Задача: внедрение информационно-коммуникационных технологий в отраслях социальной сферы | |||||||||
| 4.1.1 | Подключение муниципальных медицинских учреждений к информационно телекоммуникационной сети "Интернет" | 90,0 | - | - | 45,0 | 45,0 | - | Управление по вопросам семьи и детства мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.2 | Подключение общедоступных публичных муниципальных библиотек и музеев к информационно телекоммуникационной сети "Интернет" | 300,0 | 100,0 | 200,0 | - | - | - | Управление культуры мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.3 | Развитие информационно технологической инфраструктуры муниципальных учреждений культуры, включая проведение работ по созданию и развитию компьютерных сетей, приобретение технических средств, программного обеспечения | 1700,0 | 300,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | Управление культуры мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.4 | Приобретение оборудования, программного обеспечения и проведение работ по переводу библиотечных фондов в электронный вид | 3400,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 1200,0 | 1200,0 | Управление культуры мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.5 | Приобретение оборудования, программного обеспечения и проведение работ по переводу музейных фондов в электронный вид | 600,0 | 200,0 | - | - | 200,0 | 200,0 | Управление культуры мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.6 | Создание интернет-сайтов учреждений культуры города | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | Управление культуры мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.7 | Развитие информационно технологической инфраструктуры архивных учреждений города, включая проведение работ по созданию и развитию компьютерных сетей, приобретение технических средств, программного обеспечения | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Управление делами мэрии города Ярославля (МКУ "Муниципальный архив города Ярославля") | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.8 | Приобретение оборудования, программного обеспечения и проведение работ по переводу архивных фондов в электронный вид | 1100,0 | 500,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Управление делами мэрии города Ярославля (МКУ "Муниципальный архив города Ярославля") | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.9 | Внедрение информационных систем управления деятельностью учреждений отрасли "Физическая культура и спорт" | 475,0 | - | 175,0 | 300,0 | - | - | Управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.10 | Подключение муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи к информационно телекоммуникационной сети "Интернет", увеличение скорости доступа учреждений к информационно телекоммуникационной сети "Интернет" | 180,0 | 30,0 | 35,0 | 37,0 | 38,0 | 40,0 | Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.11 | Развитие информационно технологической инфраструктуры управления по молодежной политике и муниципальных учреждений социального обслуживания подростков и молодежи, включая проведение работ по созданию и развитию компьютерных сетей, приобретение технических средств, программного обеспечения | 600,0 | - | 600,0 | - | - | - | Управление по молодежной политике мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 4.1.12 | Развитие информационно технологической инфраструктуры органов и учреждений социальной защиты, приобретение технических средств и программного обеспечения | - | - | - | - | - | - | Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля (МКУ "Центр социальных выплат" города Ярославля") | Бюджет г. Ярославля |
| Итого по пункту 4.1: | 9545,0 | 1630,0 | 1960,0 | 1532,0 | 2233,0 | 2190,0 | |||
| Итого по подразделу 4: | 9545,0 | 1630,0 | 1960,0 | 1532,0 | 2233,0 | 2190,0 | |||
| 5. Цель: обеспечение необходимого уровня информационной безопасности формируемого информационного общества | |||||||||
| 5.1. Задача: обеспечение необходимого уровня информационной безопасности деятельности муниципальных учреждений города | |||||||||
| Приобретение оборудования, программного обеспечения и проведение работ для развития систем информационной безопасности сетей передачи данных, жизнеобеспечения и охраны ИТ-инфраструктуры, технической защиты помещений в соответствии с требованиями ФСТЭК | 15500,0 | 3500,0 | 6000,0 | 6000,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля | |
| Итого по пункту 5.1: | 15500,0 | 3500,0 | 6000,0 | 6000,0 | - | - | |||
| Итого по подразделу 5: | 15500,0 | 3500,0 | 6000,0 | 6000,0 | - | - | |||
| 6. Цель: построение эффективной системы сбора, анализа, обработки и передачи данных для принятия управленческих решений | |||||||||
| 6.1. Задача: развитие высокоскоростной мультисервисной информационно-телекоммуникационной сети (МИТС) органов городского самоуправления | |||||||||
| 6.1.1 | Модернизация центрального узла МИТС органа городского самоуправления (система бесперебойного питания, система пожаротушения, система кондиционирования) | 7100,0 | 1900,0 | 3200,0 | 2000,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 6.1.2 | Модернизация структурированных кабельных сетей в подразделениях мэрии города Ярославля | 2502,96 | 410,0 | 1392,96 | 700,0 | - | - | Бюджет г. Ярославля | |
| 867,76 | 410,0 | 457,76 | - | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля | |||
| 197,7 | - | 197,7 | - | - | - | Управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля | |||
| - | - | - | - | - | - | Территориальная администрация Ленинского района мэрии города Ярославля | |||
| 737,5 | - | 737,5 | - | - | - | Территориальная администрация Красноперекопского района мэрии города Ярославля | |||
| - | - | - | - | - | - | Территориальная администрация Заволжского района мэрии города Ярославля | |||
| 400,0 | - | - | 400,0 | - | - | Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля | |||
| 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | Территориальная администрация Фрунзенского района мэрии города Ярославля | |||
| 6.1.3 | Проведение работ по модернизации учрежденческо производственной автоматической телефонной станции (УПАТС) SiemensHiCom4000, переход на новое программное обеспечение | 7300,0 | - | 6500,0 | 800,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| 6.1.4 | Продление лицензионных соглашений по программам лицензирования: Enterprise Agreement, Open License, Academic Open License Agreement with Software Assurance с компанией Microsoft | 23785,0 | 7000,0 | 7000,0 | 9785,0 | - | - | Управление делами мэрии города Ярославля | Бюджет г. Ярославля |
| Итого по пункту 6.1: | 40687,96 | 9310,0 | 18092,96 | 13285,0 | - | - | |||
| Итого по подразделу 6: | 40687,96 | 9310,0 | 18092,96 | 13285,0 | - | - | |||
| Всего по Программе: | 122233,56 | 25534,4 | 38986,16 | 53290,0 | 2233,0 | 2190,0 | |||
V.Сведения о распределении объемов и источников финансирования
| Источник финансирования | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
| Бюджет города (тыс. руб.) | 25534,4 | 38986,16 | 53290,0 | 2233,0 | 2190,0 | 122233,56 |
VI.Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения целей и результатов программы
Потребность в ресурсах вызвана необходимостью проведения работ по реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на территории города Ярославля, формированию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий.
тыс. руб.
| Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
| Мэрия | 21843,0 | 32933,56 | 28837,0 | 350,0 | 350,0 | 84313,56 |
| Управление культуры | 957,0 | 886,0 | 800,0 | 1800,0 | 1800,0 | 6243,0 |
| Департамент здравоохранения | 57,0 | - | - | - | - | 57,0 |
| Управление по молодежной политике | 207,0 | 887,0 | 37,0 | 38,0 | 40,0 | 1209,0 |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | 57,0 | 51,0 | - | - | - | 108,0 |
| Департамент образования | 716,0 | - | 20000,0 | - | - | 20716,0 |
| Департамент социально экономического развития города | 57,0 | 51,0 | - | - | - | 108,0 |
| Департамент финансов | 166,2 | - | 663,0 | - | - | 829,2 |
| Управление по физической культуре и спорту | 299,2 | 175,0 | 300,0 | - | - | 774,2 |
| Управление земельных ресурсов | 57,0 | 51,0 | 589,0 | - | - | 697,0 |
| Департамент городского хозяйства | 15,0 | 198,0 | 773,0 | - | - | 986,0 |
| Департамент организации строительства и жилищной политики | 57,0 | 51,0 | 546,0 | - | - | 654,0 |
| Департамент архитектуры и развития территорий города | 57,0 | 51,0 | - | - | - | 108,0 |
| Управление по социальной поддержке населения и охране труда | 57,0 | 1134,1 | - | - | - | 1191,1 |
| Управление по вопросам семьи и детства | 450,0 | 123,0 | 45,0 | 45,0 | - | 663,0 |
| Территориальная администрация Дзержинского района | 57,0 | 555,5 | 400,0 | - | - | 1012,5 |
| Территориальная администрация Заволжского района | 57,0 | 51,0 | - | - | - | 108,0 |
| Территориальная администрация Кировского района | 197,0 | 51,0 | - | - | - | 248,0 |
| Территориальная администрация Красноперекопского района | 57,0 | 1188,0 | - | - | - | 1245,0 |
| Территориальная администрация Ленинского района | 57,0 | 51,0 | - | - | - | 108,0 |
| Территориальная администрация Фрунзенского района | 57,0 | 498,0 | 300,0 | - | - | 855,0 |
| Всего по Программе: | 25534,4 | 38986,16 | 53290,0 | 2233,0 | 2190,0 | 122233,56 |