Приложение к Решению от 08.12.2005 г № 154 Информация
Информация об исполнении бюджета города Ярославля за 9 месяцев 2005 года
ДОХОДЫ
(тыс. руб.)
| Наименование источника | Код | Утверждено по бюджету на 2005 год | Исполнено | % испол. к плану | В т.ч. целевой бюджетный фонд развития жилищного строительства и городской инфраструктуры | ||
| Утверждено по бюджету на 2005 год | Исполнено | % испол. к плану | |||||
| Налоги на прибыль, доходы | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 1864740,0 | 1302967,9 | 69,9% | |||
| Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 1864740,0 | 1302967,9 | 69,9% | |||
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 182 1 03 00000 00 0000 000 | 116500,0 | 85681,7 | 73,5% | |||
| Акцизы | 182 1 03 02000 01 0000 110 | 116500,0 | 85681,7 | 73,5% | |||
| Налоги на совокупный доход | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 202900,0 | 136539,9 | 67,3% | |||
| Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 182 1 05 02000 01 0000 110 | 202800,0 | 136447,3 | 67,3% | |||
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 100,0 | 92,6 | 92,6% | |||
| Налоги на имущество | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 405750,0 | 206966,7 | 51,0% | |||
| Налог на имущество физ. лиц | 182 1 06 01000 03 0000 110 | 18350,0 | 9367,2 | 51,0% | |||
| Земельный налог | 182 1 06 06000 03 0000 110 | 387400,0 | 197599,5 | 51,0% | |||
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 55900,0 | 31067,6 | 55,6% | |||
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 182 1 09 00000 00 0000 000 | 48000,0 | 56963,9 | 118,7% | |||
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 182 1 09 01000 03 0000 110 | 21500,0 | 34356,9 | 159,8% | |||
| Налог на имущество предприятий | 182 1 09 04010 02 0000 110 | 10000,0 | 7988,4 | 79,9% | |||
| Налог на рекламу | 182 1 09 07010 03 0000 110 | 10270,0 | 10794,4 | 105,1% | |||
| Прочие налоги и сборы | 182 1 09 07000 03 0000 110 | 6230,0 | 3824,2 | 61,4% | |||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 476042,5 | 406222,3 | 85,3% | 3760,0 | ||
| Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 807 1 11 01030 03 0000 120 | 5000,0 | 598,6 | 12,0% | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 807 1 11 05000 00 0000 120 | 448760,0 | 389165,1 | 86,7% | 3760,0 | ||
| - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 807 1 11 05012 03 0000 120 | 83760,0 | 83154,0 | 99,3% | 3760,0 | ||
| в т.ч. поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений | 807 1 11 05012 03 0000 120 | 3760,0 | 3760,0 | ||||
| - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 807 1 11 05033 03 0000 120 | 365000,0 | 306011,1 | 83,8% | |||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 812 1 11 07013 03 0000 120 | 13682,5 | 5376,3 | 39,3% | |||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 805 1 11 08000 00 0000 120 | 8600,0 | 11082,3 | 128,9% | |||
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 31500,0 | 25181,4 | 79,9% | |||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 498 1 12 01000 01 0000 120 | 31500,0 | 25181,4 | 79,9% | |||
| Административные платежи и сборы | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 400,0 | 204,4 | 51,1% | |||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 17000,0 | 11582,2 | 68,1% | |||
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 97060,0 | 55631,7 | 57,3% | 75460,0 | 35817,6 | 47,5% |
| ИТОГО ДОХОДОВ: | 3315792,5 | 2319009,7 | 69,9% | 79220,0 | 35817,6 | 45,2% | |
| Кроме того: | |||||||
| - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 807 1 14 02000 00 0000 000 | 571737,5 | 534526,2 | 93,5% | |||
| - прочие безвозмездные поступления | 812 2 07 03000 03 0000 180 | 5000,0 | 151,4 | 3,0% | 5000,0 | 151,4 | 3,0% |
| ИТОГО ДОХОДОВ с учетом доходов от реализации имущества и прочих безвозмездных поступлений: | 3892530,0 | 2853687,3 | 73,3% | 84220,0 | 35969,0 | 42,7% | |
| Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 2009820,8 | 1427752,0 | 71,0% | |||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 804 2 02 00000 00 0000 000 | 2009820,8 | 1427752,0 | 71,0% | |||
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 5902350,8 | 4281439,3 | 72,5% | 84220,0 | 35969,0 | 42,7% |
РАСХОДЫ
(тыс. руб.)
Наименование показателя | Раз- дел | Под- раз-дел | Сумма | ||||||||||||||
Всего | В том числе за счет | ||||||||||||||||
Утверждено по бюджету на 2005 год | Ассигнова- ния на 2005 год | Исполнено | % испол. к плану | % испол. к ассиг. | средств городского бюджета | средств вышестоящего бюджета | |||||||||||
Утверждено по бюджету на 2005 год | Ассигнова- ния на 2005 год | Исполнено | % испол. к плану | % испол. к ассиг. | Утверждено по бюджету на 2005 год | Ассигнова- ния на 2005 год | Исполнено | % испол. к плану | % испол. к ассиг. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Общегосудар- ственные вопро- сы | 01 | 00 | 416848,6 | 413885,5 | 251636,5 | 60,4% | 60,8% | 384051,6 | 381088,5 | 227459,6 | 59,2% | 59,7% | 32797,0 | 32797,0 | 24176,9 | 73,7% | 73,7% |
Функционирова- ние высшего должностного лица субъекта Российской Фе- дерации и орга- на местного са- моуправления | 01 | 02 | 1014,0 | 1234,0 | 609,8 | 60,1% | 49,4% | 1014,0 | 1234,0 | 609,8 | 60,1% | 49,4% | |||||
Функционирова- ние законода- тельных (пред- ставительных) органов госу- дарственной власти и мест- ного самоуправ- ления | 01 | 03 | 5967,0 | 5967,0 | 3013,7 | 50,5% | 50,5% | 5967,0 | 5967,0 | 3013,7 | 50,5% | 50,5% | |||||
Функционирова- ние Правитель- ства Российской Федерации, выс- ших органов ис- полнительной власти субъек- тов Российской Федерации, мес- тных админист- раций | 01 | 04 | 176716,1 | 175969,4 | 120677,3 | 68,3% | 68,6% | 151619,1 | 150872,4 | 102750,4 | 67,8% | 68,1% | 25097,0 | 25097,0 | 17926,9 | 71,4% | 71,4% |
Обеспечение де- ятельности фи- нансовых, нало- говых и тамо- женных органов и органов над- зора | 01 | 06 | 38911,0 | 38046,6 | 27120,9 | 69,7% | 71,3% | 38911,0 | 38046,6 | 27120,9 | 69,7% | 71,3% | |||||
Обеспечение проведения вы- боров и рефе- рендумов | 01 | 07 | 670,0 | 670,0 | 449,9 | 67,1% | 67,1% | 670,0 | 670,0 | 449,9 | 67,1% | 67,1% | |||||
Международные отношения и международное сотрудничество | 01 | 08 | 2538,6 | 2538,6 | 1940,1 | 76,4% | 76,4% | 2538,6 | 2538,6 | 1940,1 | 76,4% | 76,4% | |||||
Обслуживание государственно- го и муници- пального долга | 01 | 12 | 35000,0 | 35000,0 | 6009,9 | 17,2% | 17,2% | 35000,0 | 35000,0 | 6009,9 | 17,2% | 17,2% | |||||
Резервные фонды | 01 | 13 | 17942,6 | 17942,6 | 7289,2 | 40,6% | 40,6% | 17942,6 | 17942,6 | 7289,2 | 40,6% | 40,6% | |||||
Другие общего- сударственные вопросы | 01 | 15 | 138089,3 | 136517,3 | 84525,7 | 61,2% | 61,9% | 130389,3 | 128817,3 | 78275,7 | 60,0% | 60,8% | 7700,0 | 7700,0 | 6250,0 | 81,2% | 81,2% |
Национальная безопасность и правоохраните- льная деятель- ность | 03 | 00 | 133586,5 | 143652,8 | 93307,6 | 69,8% | 65,0% | 133586,5 | 133447,8 | 93307,6 | 69,8% | 69,9% | 10205,0 | ||||
Органы внутрен- них дел | 03 | 02 | 111521,4 | 121723,0 | 80833,8 | 72,5% | 66,4% | 111521,4 | 111518,0 | 80833,8 | 72,5% | 72,5% | 10205,0 | ||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти- хийных бедст- вий, граждан- ская оборона | 03 | 09 | 18777,2 | 18677,0 | 10524,5 | 56,0% | 56,4% | 18777,2 | 18677,0 | 10524,5 | 56,0% | 56,4% | |||||
Другие вопросы в области наци- ональной безо- пасности и пра- воохранительной деятельности | 03 | 13 | 3287,9 | 3252,8 | 1949,3 | 59,3% | 59,9% | 3287,9 | 3252,8 | 1949,3 | 59,3% | 59,9% | |||||
Национальная экономика | 04 | 00 | 546524,7 | 548088,0 | 369457,9 | 67,6% | 67,4% | 446524,7 | 448088,0 | 301457,9 | 67,5% | 67,3% | 100000,0 | 100000,0 | 68000,0 | 68,0% | 68,0% |
Топливо и энер- гетика | 04 | 02 | 6200,0 | 6200,0 | 3279,4 | 52,9% | 52,9% | 6200,0 | 6200,0 | 3279,4 | 52,9% | 52,9% | |||||
Транспорт | 04 | 08 | 478270,0 | 478270,0 | 328965,2 | 68,8% | 68,8% | 378270,0 | 378270,0 | 260965,2 | 69,0% | 69,0% | 100000,0 | 100000,0 | 68000,0 | 68,0% | 68,0% |
Связь и инфор- матика | 04 | 09 | 10526,0 | 10526,0 | 4326,5 | 41,1% | 41,1% | 10526,0 | 10526,0 | 4326,5 | 41,1% | 41,1% | |||||
Другие вопросы в области наци- ональной эконо- мики | 04 | 11 | 51528,7 | 53092,0 | 32886,8 | 63,8% | 61,9% | 51528,7 | 53092,0 | 32886,8 | 63,8% | 61,9% | |||||
Жилищно-ком- мунальное хо- зяйство | 05 | 00 | 1339929,5 | 1339859,4 | 1014984,3 | 75,7% | 75,8% | 983268,5 | 983198,4 | 766528,4 | 78,0% | 78,0% | 356661,0 | 356661,0 | 248455,9 | 69,7% | 69,7% |
Жилищное хозяй- ство | 05 | 01 | 376599,5 | 377437,5 | 296760,8 | 78,8% | 78,6% | 346171,5 | 347008,1 | 274749,3 | 79,4% | 79,2% | 30428,0 | 30429,4 | 22011,5 | 72,3% | 72,3% |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 633413,0 | 635398,6 | 495893,9 | 78,3% | 78,0% | 423350,0 | 425337,0 | 339375,7 | 80,2% | 79,8% | 210063,0 | 210061,6 | 156518,2 | 74,5% | 74,5% |
Другие вопросы в области жи- лищно-коммуна- льного хозяйст- ва | 05 | 04 | 329917,0 | 327023,3 | 222329,6 | 67,4% | 68,0% | 213747,0 | 210853,3 | 152403,4 | 71,3% | 72,3% | 116170,0 | 116170,0 | 69926,2 | 60,2% | 60,2% |
Охрана окру- жающей среды | 06 | 00 | 4400,0 | 4400,0 | 1999,0 | 45,4% | 45,4% | 3900,0 | 3900,0 | 1999,0 | 51,3% | 51,3% | 500,0 | 500,0 | |||
Охрана расти- тельных и жи- вотных видов и среды их обита- ния | 06 | 02 | 4400,0 | 4400,0 | 1999,0 | 45,4% | 45,4% | 3900,0 | 3900,0 | 1999,0 | 51,3% | 51,3% | 500,0 | 500,0 | |||
Образование | 07 | 00 | 1711748,3 | 1713381,6 | 1155395,4 | 67,5% | 67,4% | 1178573,3 | 1177378,6 | 791415,9 | 67,2% | 67,2% | 533175,0 | 536003,0 | 363979,5 | 68,3% | 67,9% |
Учреждения, подведомствен- ные Министерст- ву образования | 07 | 00 | 1607074,7 | 1608999,8 | 1080016,6 | 67,2% | 67,1% | 1081319,7 | 1080416,8 | 723436,8 | 66,9% | 67,0% | 525755,0 | 528583,0 | 356579,8 | 67,8% | 67,5% |
Дошкольное об- разование | 07 | 01 | 601335,8 | 601050,3 | 412868,2 | 68,7% | 68,7% | 601335,8 | 601000,3 | 412868,2 | 68,7% | 68,7% | 50,0 | 0,0% | |||
Общее образова- ние | 07 | 02 | 915881,1 | 915546,3 | 613968,7 | 67,0% | 67,1% | 390202,1 | 389417,3 | 257479,8 | 66,0% | 66,1% | 525679,0 | 526129,0 | 356488,9 | 67,8% | 67,8% |
Другие вопросы в области обра- зования | 07 | 09 | 89857,8 | 92403,2 | 53179,7 | 59,2% | 57,6% | 89781,8 | 89999,2 | 53088,8 | 59,1% | 59,0% | 76,0 | 2404,0 | 90,9 | 119,6% | 3,8% |
Учреждения, подведомствен- ные Министерст- ву культуры | 07 | 00 | 38406,5 | 38289,7 | 25841,4 | 67,3% | 67,5% | 38356,5 | 38239,7 | 25806,4 | 67,3% | 67,5% | 50,0 | 50,0 | 35,0 | 70,0% | 70,0% |
Общее образова- ние | 07 | 02 | 38356,5 | 38239,7 | 25806,4 | 67,3% | 67,5% | 38356,5 | 38239,7 | 25806,4 | 67,3% | 67,5% | |||||
Другие вопросы в области обра- зования | 07 | 09 | 50,0 | 50,0 | 35,0 | 70,0% | 70,0% | 50,0 | 50,0 | 35,0 | 70,0% | 70,0% | |||||
Учреждения, подведомствен- ные комитету по физической ку- льтуре и спорту | 07 | 00 | 32067,9 | 31905,2 | 20123,2 | 62,8% | 63,1% | 32067,9 | 31905,2 | 20123,2 | 62,8% | 63,1% | |||||
Общее образова- ние | 07 | 02 | 32067,9 | 31905,2 | 20123,2 | 62,8% | 63,1% | 32067,9 | 31905,2 | 20123,2 | 62,8% | 63,1% | |||||
Молодежная по- литика и оздо- ровление детей | 07 | 07 | 32751,4 | 32739,1 | 28396,7 | 86,7% | 86,7% | 25381,4 | 25369,1 | 21032,0 | 82,9% | 82,9% | 7370,0 | 7370,0 | 7364,7 | 99,9% | 99,9% |
Другие вопросы в области обра- зования | 07 | 09 | 1447,8 | 1447,8 | 1017,5 | 70,3% | 70,3% | 1447,8 | 1447,8 | 1017,5 | 70,3% | 70,3% | |||||
Культура, кине- матография, средства массо- вой информации | 08 | 00 | 156805,3 | 156600,1 | 96535,4 | 61,6% | 61,6% | 156185,3 | 155980,1 | 95915,4 | 61,4% | 61,5% | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 100,0% | 100,0% |
Культура | 08 | 01 | 128748,3 | 128543,1 | 84175,6 | 65,4% | 65,5% | 128128,3 | 127923,1 | 83555,6 | 65,2% | 65,3% | 620,0 | 620,0 | 620,0 | 100,0% | 100,0% |
Периодическая печать и изда- тельства | 08 | 04 | 250,0 | 250,0 | 168,2 | 67,3% | 67,3% | 250,0 | 250,0 | 168,2 | 67,3% | 67,3% | |||||
Другие вопросы в области куль- туры, кинемато- графии, средств массовой инфор- мации | 08 | 06 | 27807,0 | 27807,0 | 12191,6 | 43,8% | 43,8% | 27807,0 | 27807,0 | 12191,6 | 43,8% | 43,8% | |||||
Здравоохране- ние и спорт | 09 | 00 | 796450,7 | 796234,8 | 540309,0 | 67,8% | 67,9% | 705545,8 | 705329,9 | 473030,0 | 67,0% | 67,1% | 90904,9 | 90904,9 | 67279,0 | 74,0% | 74,0% |
Здравоохранение | 09 | 01 | 510086,0 | 509944,5 | 328651,2 | 64,4% | 64,4% | 504881,1 | 504739,6 | 324072,2 | 64,2% | 64,2% | 5204,9 | 5204,9 | 4579,0 | 88,0% | 88,0% |
Другие вопросы в области здра- воохранения и спорта | 09 | 04 | 175706,0 | 175652,2 | 126722,2 | 72,1% | 72,1% | 90006,0 | 89952,2 | 64022,2 | 71,1% | 71,2% | 85700,0 | 85700,0 | 62700,0 | 73,2% | 73,2% |
Спорт и физи- ческая культура | 09 | 02 | 108392,0 | 108371,4 | 83384,5 | 76,9% | 76,9% | 108392,0 | 108371,4 | 83384,5 | 76,9% | 76,9% | |||||
Другие вопросы в области здра- воохранения и спорта | 09 | 04 | 2266,7 | 2266,7 | 1551,1 | 68,4% | 68,4% | 2266,7 | 2266,7 | 1551,1 | 68,4% | 68,4% | |||||
Социальная политика | 10 | 00 | 1064857,2 | 1076567,1 | 768825,7 | 72,2% | 71,4% | 169694,3 | 169526,0 | 124162,8 | 73,2% | 73,2% | 895162,9 | 907041,1 | 644662,9 | 72,0% | 71,1% |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 13152,0 | 13152,0 | 7565,8 | 57,5% | 57,5% | 10837,0 | 10837,0 | 5858,7 | 54,1% | 54,1% | 2315,0 | 2315,0 | 1707,1 | 73,7% | 73,7% |
Социальное об- служивание на- селения | 10 | 02 | 59005,0 | 59952,4 | 39014,8 | 66,1% | 65,1% | 4500,0 | 4500,4 | 3293,2 | 73,2% | 73,2% | 54505,0 | 55452,0 | 35721,6 | 65,5% | 64,4% |
Социальное обеспечение на- селения | 10 | 03 | 863451,9 | 873887,0 | 627666,2 | 72,7% | 71,8% | 62168,0 | 62168,9 | 50401,2 | 81,1% | 81,1% | 801283,9 | 811718,1 | 577265,0 | 72,0% | 71,1% |
Борьба с бес- призорностью, опека, попечи- тельство | 10 | 04 | 35470,0 | 35470,0 | 28381,0 | 80,0% | 80,0% | 35470,0 | 35470,0 | 28381,0 | 80,0% | 80,0% | |||||
Другие вопросы в области соци- альной политики | 10 | 06 | 93778,3 | 94105,7 | 66197,9 | 70,6% | 70,3% | 92189,3 | 92019,7 | 64609,7 | 70,1% | 70,2% | 1589,0 | 2086,0 | 1588,2 | 99,9% | 76,1% |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 6171150,8 | 6192669,3 | 4292450,8 | 69,6% | 69,3% | 4161330,0 | 4157937,3 | 2875276,6 | 69,1% | 69,2% | 2009820,8 | 2034732,0 | 1417174,2 | 70,5% | 69,6% | ||
Текущие расходы | 00 | 00 | 5263256,5 | 5275336,1 | 3652634,6 | 69,4% | 69,2% | 3469305,7 | 3467204,8 | 2403127,5 | 69,3% | 69,3% | 1793950,8 | 1808131,3 | 1249507,1 | 69,7% | 69,1% |
Капитальные расходы | 00 | 00 | 907894,3 | 917333,2 | 639816,2 | 70,5% | 69,7% | 692024,3 | 690732,5 | 472149,1 | 68,2% | 68,4% | 215870,0 | 226600,7 | 167667,1 | 77,7% | 74,0% |
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) | -268800,0 | -11011,5 | |||||||||||||||
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС