Приложение к Приказу от 19.03.2012 г № 10 Программа
Ведомственная целевая программа департамента культуры ярославской области на 2012 — 2014 годы
| Цели Программы | - сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства; - сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области | |
| Срок действия Программы | 2012 - 2014 годы | |
| Участники Программы | ||
| Куратор | Костин Виктор Геннадьевич, заместитель Губернатора области | |
| Наименование органа исполнительной власти | Ф.И.О. контактного лица, должность | |
| Ответственный исполнитель | Департамент культуры Ярославской области | Сорокина Лариса Юрьевна, директор Департамента культуры Ярославской области, тел. 30-52-29 |
| Исполнители Программы | ГУК ЯО ТЮЗ, ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол", ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония", ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры", ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)", ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова", ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр", Ярославский музей-заповедник, Ярославский художественный музей, ГАУК ЯО "Музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха", ГУК ЯО "Переславский музей-заповедник", Рыбинский музей-заповедник, Угличский музей, ГАУК ЯО "Областная библиотека имени Н.А. Некрасова", ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека им. А.А. Суркова", ГУК ЯО "Областная детская библиотека им. И.А. Крылова", ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека", ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области", ГУК ЯО "Областной Дом народного творчества", ГУК ЯО "Киновидеоцентр", ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов", ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции". Администрации Брейтовского, Даниловского, Некоузского, Тутаевского, Угличского муниципальных районов и городских округов города Переславля-Залесского и города Рыбинска | |
| Электронный адрес размещения информации о Программе в Интернете | http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx | |
Общая потребность в ресурсах
| Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | |||
| всего | в том числе по годам | |||
| 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Областной бюджет | 2176845174 | 663076942 | 753585016 | 760183216 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Справочно: | ||||
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местные бюджеты | 3200000 | 1800000 | 650000 | 750000 |
| ИТОГО по Программе | 2180045174 | 664876942 | 754235016 | 760933216 |
I.Краткое описание сложившейся ситуации
Программа направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы Департамента культуры Ярославской области за период 2009 - 2011 годов.
Программа охватывает деятельность 22 государственных учреждений культуры, функционально подчиненных Департаменту культуры Ярославской области, из них на 1 января 2012 года 6 государственных учреждений являются автономными (4 музея, 1 библиотека, 1 концертная организация), остальные - бюджетными учреждениями нового типа.
В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 1 концертная организация, 1 организация кинопоказа, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения. Мероприятия Программы не предусматривают расширение сети государственных учреждений культуры.
В рамках Программы запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе детской школы искусств в городе Данилове, дома культуры в поселке Борок Некоузского муниципального района, 6 образовательных учреждений дополнительного образования детей в Брейтовском, Некоузском, Тутаевском, Угличском муниципальных районах и в городских округах городах Переславль-Залесский и Рыбинск.
В настоящий момент технология предоставления государственных услуг в государственных учреждениях культуры приводится в соответствие с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
В этих условиях целью Программы становится сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг и исполнения государственных регламентов в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий трехлетний период, а также увеличение показателей предоставления государственных услуг по отдельным направлениям культурной деятельности.
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы развития сферы культуры региона в 2009 - 2011 годах, утвержденной приказом Департамента культуры Ярославской области от 31.12.2008 N 247, позволила достичь следующих ежегодных результатов:
- мероприятия театрально-концертных организаций области посещают 176 человек на 1000 жителей;
- музеи посещают ежегодно 1300 человек на 1000 жителей области;
- в трех государственных училищах обучается 630 учащихся;
- государственные библиотеки посещают 200 человек из 1000 жителей области;
- мероприятия культурно-досуговых учреждений посещают 60 человек на 1000 жителей области;
- профессиональную компетенцию и квалификацию повышают более 500 специалистов культуры;
- на 24 объектах историко-культурного наследия ведутся ремонтно-реставрационные работы.
Задачи Программы соответствуют всем направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели цели Программы отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.
Оценка результативности и эффективности Программы проводится в соответствии с приложением 1 к Программе.
План-график достижения результатов Программы на 2012 - 2014 годы представлен в приложении 2 к Программе.
Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 3 к Программе.
Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий Программы представлено в приложении 4 к Программе.
II.Цель программы
Целями Программы являются:
- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
| Показатели целей | ||||||
| N п/п | наименование показателя | единица измерения | базовое значение | планируемое значение (нарастающим итогом) | ||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | Среднегодовое количество посещений одним пользователем одной государственной библиотеки | посещений | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2 | Среднегодовое количество посещений на один государственный музей | посещений | 220 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение | человек | 77500 | 78000 | 78000 | 78000 |
| 4 | Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение | мероприятий | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 5 | Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании | % от числа выпускников | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию | % от общего числа специалистов отрасли "культура" | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % к общему количеству объектов культурного наследия | 32,0 | 32,5 | 33,0 | 33,5 |
III.Задачи, мероприятия, результаты программы
┌─────┬──────────────────────────┬─────────┬──────────────────────────────┐ │ N │ Наименование задачи, │ Единица │ Значение результата, │ │ п/п │ результата, мероприятия │измерения│ объем финансирования │ │ │ │ │ мероприятий, руб. │ │ │ │ ├──────────┬─────────┬─────────┤ │ │ │ │очередной │ 1-й год │ 2-й год │ │ │ │ │финансовый│планового│планового│ │ │ │ │ год │ периода │ периода │ │ │ │ ├──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ │ │ 2012 │ 2013 │ 2014 │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├─────┼──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┤ │1 │ Задача 1. Предоставление государственных услуг в области │ │ │ образования в сфере культуры │ ├─────┼──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┤ │1.1 │Результаты │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.1.1│Количество обучающихся │человек │ 550│ 550│ 550│ │ │в государственных │ │ │ │ │ │ │учреждениях среднего │ │ │ │ │ │ │профессионального │ │ │ │ │ │ │образования │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.1.2│Количество специалистов, │человек │ 400│ 400│ 400│ │ │обученных на курсах │ │ │ │ │ │ │повышения квалификации │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.1.3│Количество мест в ГУК ЯО │человек │ 220│ 220│ 220│ │ │"Общежитие учреждений │ │ │ │ │ │ │культуры Ярославской │ │ │ │ │ │ │области" для обучающихся │ │ │ │ │ │ │средних профессиональных │ │ │ │ │ │ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │сферы культуры и │ │ │ │ │ │ │слушателей курсов │ │ │ │ │ │ │повышения квалификации │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.1.4│Количество областных │единиц │ 45│ 45│ 45│ │ │стипендий обучающимся и │ │ │ │ │ │ │студентам образовательных │ │ │ │ │ │ │учреждений культуры │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.2 │Мероприятия │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.2.1│Предоставление субсидий на│рублей │ 78370785│ 78712480│ 79337080│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения государственных│ │ │ │ │ │ │заданий государственными │ │ │ │ │ │ │образовательными │ │ │ │ │ │ │учреждениями среднего │ │ │ │ │ │ │профессионального │ │ │ │ │ │ │образования - бюджетными │ │ │ │ │ │ │учреждениями │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.2.2│Предоставление субсидий на│рублей │ 5394607│ 9072692│ 21280806│ │ │иные цели государственным │ │ │ │ │ │ │образовательным │ │ │ │ │ │ │учреждениям среднего │ │ │ │ │ │ │профессионального │ │ │ │ │ │ │образования - бюджетным │ │ │ │ │ │ │учреждениям (приобретение │ │ │ │ │ │ │оборудования, ремонтные │ │ │ │ │ │ │работы и другие расходы, │ │ │ │ │ │ │не включаемые в субсидию │ │ │ │ │ │ │на финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.2.3│Социальная поддержка │рублей │ 982345│ 990595│ 990595│ │ │студентов из числа детей -│ │ │ │ │ │ │сирот и детей, оставшихся │ │ │ │ │ │ │без попечения родителей │ │ │ │ │ │ │(выплаты по публичным │ │ │ │ │ │ │обязательствам в │ │ │ │ │ │ │образовательных │ │ │ │ │ │ │учреждениях среднего │ │ │ │ │ │ │профессионального │ │ │ │ │ │ │образования) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.2.4│Государственная поддержка │рублей │ 255000│ 255000│ 255000│ │ │талантливой молодежи │ │ │ │ │ │ │(областные стипендии │ │ │ │ │ │ │обучающимся и студентам │ │ │ │ │ │ │образовательных учреждений│ │ │ │ │ │ │культуры) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.2.5│Предоставление субсидии на│рублей │ 5839805│ 6008670│ 6093170│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │ │ │задания ГОУ ДПО ЯО │ │ │ │ │ │ │"Учебно-методический и │ │ │ │ │ │ │информационный центр │ │ │ │ │ │ │работников культуры и │ │ │ │ │ │ │искусства Ярославской │ │ │ │ │ │ │области" - бюджетному │ │ │ │ │ │ │учреждению │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.2.6│Предоставление субсидии на│рублей │ 30000│ 60000│ 60000│ │ │иные цели ГОУ ДПО ЯО │ │ │ │ │ │ │"Учебно-методический и │ │ │ │ │ │ │информационный центр │ │ │ │ │ │ │работников культуры и │ │ │ │ │ │ │искусства Ярославской │ │ │ │ │ │ │области" - бюджетному │ │ │ │ │ │ │учреждению (приобретение │ │ │ │ │ │ │оборудования и другие │ │ │ │ │ │ │расходы, не включаемые в │ │ │ │ │ │ │субсидию на финансовое │ │ │ │ │ │ │обеспечение выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.2.7│Предоставление субсидии на│рублей │ 5801200│ 5947500│ 6110705│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания │ │ │ │ │ │ │ГУК ЯО "Общежитие │ │ │ │ │ │ │учреждений культуры │ │ │ │ │ │ │Ярославской области" - │ │ │ │ │ │ │бюджетному учреждению │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │1.2.8│Предоставление субсидии на│рублей │ 380000│ 1217805│ 4464775│ │ │иные цели ГУК ЯО │ │ │ │ │ │ │"Общежитие учреждений │ │ │ │ │ │ │культуры Ярославской │ │ │ │ │ │ │области" - бюджетному │ │ │ │ │ │ │учреждению (приобретение │ │ │ │ │ │ │оборудования, ремонтные │ │ │ │ │ │ │работы и другие расходы, │ │ │ │ │ │ │не включаемые в субсидию │ │ │ │ │ │ │на финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого по задаче 1 │рублей │ 97053742│102264742│118592131│ ├─────┼──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┤ │2 │ Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных │ │ │ учреждений культуры области │ ├─────┼──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┤ │2.1 │Результаты │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │2.1.1│Количество муниципальных │единиц │ 2│ 3│ 3│ │ │учреждений культуры, на │ │ │ │ │ │ │которых выполнен │ │ │ │ │ │ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │2.2 │Мероприятия │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │2.2.1│Предоставление субсидий │рублей │ 18000000│ 6500000│ 7500000│ │ │муниципальным образованиям│ │ │ │ │ │ │области на капитальный │ │ │ │ │ │ │ремонт муниципальных │ │ │ │ │ │ │учреждений культуры │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого по задаче 2 │рублей │ 18000000│ 6500000│ 7500000│ ├─────┼──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┤ │3 │ Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана │ │ │ объектов культурного наследия │ ├─────┼──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┤ │3.1 │Результаты │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │3.1.1│Количество объектов │единиц │ 12│ 15│ 17│ │ │культурного наследия, на │ │ │ │ │ │ │которых организовано │ │ │ │ │ │ │проведение ремонтно - │ │ │ │ │ │ │реставрационных работ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │3.1.2│Количество памятников │единиц │ 30│ 50│ 50│ │ │истории и культуры, │ │ │ │ │ │ │имеющих документационное │ │ │ │ │ │ │обеспечение │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │3.2 │Мероприятия │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │3.2.1│Предоставление субсидии на│рублей │ 5722000│ 5723000│ 5723000│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │ │ │задания ГУК ЯО "Дирекция │ │ │ │ │ │ │по реставрации и │ │ │ │ │ │ │реконструкции" - │ │ │ │ │ │ │бюджетному учреждению │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │3.2.2│Предоставление субсидии на│рублей │ 133000│ 140000│ 80000│ │ │иные цели ГУК ЯО "Дирекция│ │ │ │ │ │ │по реставрации и │ │ │ │ │ │ │реконструкции" - │ │ │ │ │ │ │бюджетному учреждению │ │ │ │ │ │ │(ремонт оборудования и │ │ │ │ │ │ │транспорта, приобретение │ │ │ │ │ │ │оборудования и другие │ │ │ │ │ │ │расходы, не включаемые в │ │ │ │ │ │ │субсидию на финансовое │ │ │ │ │ │ │обеспечение выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │3.2.3│Сохранение, популяризация │рублей │ 30000000│ 68874000│ 70774000│ │ │и государственная охрана │ │ │ │ │ │ │объектов культурного │ │ │ │ │ │ │наследия (субсидия на иные│ │ │ │ │ │ │цели ГУК ЯО "Дирекция по │ │ │ │ │ │ │реставрации и │ │ │ │ │ │ │реконструкции") - │ │ │ │ │ │ │бюджетному учреждению │ │ │ │ │ │ │(ремонтно - │ │ │ │ │ │ │реставрационные работы на │ │ │ │ │ │ │объектах культурного │ │ │ │ │ │ │наследия в соответствии со│ │ │ │ │ │ │Списком объектов │ │ │ │ │ │ │культурного наследия, на │ │ │ │ │ │ │которых организуется │ │ │ │ │ │ │проведение ремонтно - │ │ │ │ │ │ │реставрационных работ) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого по задаче 3 │рублей │ 35855000│ 74737000│ 76577000│ ├─────┼──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┤ │4 │ Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни │ │ │ региона │ ├─────┼──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┤ │4.1 │Результаты │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │4.1.1│Количество зрителей на │человек │ 16500│ 16500│ 16500│ │ │социально значимых │ │ │ │ │ │ │мероприятиях и акциях │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │4.1.2│Количество социально │единиц │ - │ - │не менее │ │ │ориентированных │ │ │ │ 6 │ │ │некоммерческих организаций│ │ │ │ │ │ │- получателей субсидии │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │4.1.3│Количество театральных и │единиц │ 5│ 5│ 5│ │ │концертных учреждений │ │ │ │ │ │ │области, получивших │ │ │ │ │ │ │государственную поддержку │ │ │ │ │ │ │(гранты) в области │ │ │ │ │ │ │театрального искусства │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │4.1.4│Количество лауреатов │человек │ - │не менее │ - │ │ │областной премии │ │ │ 15 │ │ │ │за достижения в области │ │ │ │ │ │ │культуры и искусства │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │4.2 │Мероприятия │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │4.2.1│Поддержка творческих │рублей │ 1950000│ 6177000│ 7177000│ │ │инициатив, проектов, │ │ │ │ │ │ │социально значимых │ │ │ │ │ │ │мероприятий и акций в │ │ │ │ │ │ │сфере культуры │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │4.2.2│Государственная поддержка │рублей │ 4500000│ - │ - │ │ │в области театрального и │ │ │ │ │ │ │музыкального искусства │ │ │ │ │ │ │(гранты) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │4.2.3│Областные премии за │рублей │ - │ 1000000│ - │ │ │достижения в области │ │ │ │ │ │ │культуры и искусства │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │4.2.4│Предоставление субсидий │рублей │ - │ - │ 2530000│ │ │социально ориентированным │ │ │ │ │ │ │некоммерческим │ │ │ │ │ │ │организациям сферы │ │ │ │ │ │ │культуры │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого по задаче 4 │рублей │ 6450000│ 7177000│ 9707000│ ├─────┼──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┤ │5 │ Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям │ ├─────┼──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┤ │5.1 │Результаты │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.1│Количество посещений │человек │ 1300│ 1300│ 1300│ │ │государственных музеев │на 1000 │ │ │ │ │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │населения│ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.2│Количество выставок и │единиц │ 245│ 245│ 245│ │ │экспозиций в │ │ │ │ │ │ │государственных музеях │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.3│Количество предметов │единиц │ 490091│ 511181│ 532091│ │ │музейного фонда, │ │ │ │ │ │ │занесенных в электронные │ │ │ │ │ │ │каталоги государственных │ │ │ │ │ │ │музеев │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │5.2 │Мероприятия │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │5.2.1│Предоставление субсидии на│рублей │ 60047020 │ 61214270│ 61885000│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания │ │ │ │ │ │ │государственным музеям - │ │ │ │ │ │ │бюджетным учреждениям │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │5.2.3│Предоставление субсидии на│рублей │130773290 │130824210│131189700│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания │ │ │ │ │ │ │государственным музеям - │ │ │ │ │ │ │автономным учреждениям │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │5.2.4│Предоставление субсидии на│рублей │ 65142000│ 81134314│ 64142000│ │ │иные цели государственным │ │ │ │ │ │ │музеям - автономным │ │ │ │ │ │ │учреждениям (приобретение │ │ │ │ │ │ │оборудования, ремонтные и │ │ │ │ │ │ │реставрационные работы и │ │ │ │ │ │ │другие расходы, не │ │ │ │ │ │ │включаемые в субсидию на │ │ │ │ │ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого по задаче 5 │рублей │256887310 │283168794│261312700│ ├─────┼──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┤ │6 │ Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным │ │ │ ресурсам │ ├─────┼──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┤ │6.1 │Результаты │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │6.1.1│Количество посещений │человек │ 200│ 200│ 200│ │ │государственных библиотек │на 1000 │ │ │ │ │ │ │человек │ │ │ │ │ │ │населения│ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │6.1.2│Количество записей, │единиц │ 26000│ 26000│ 26000│ │ │внесенных в электронные │ │ │ │ │ │ │каталоги государственных │ │ │ │ │ │ │библиотек │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │6.1.3│Количество документов, │единиц │ 965800│ 965800│ 965800│ │ │выданных пользователям из │ │ │ │ │ │ │фондов библиотек │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │6.2 │Мероприятия │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │6.2.1│Предоставление субсидий на│ │ 30777570│ 31268540│ 31578540│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания │ │ │ │ │ │ │государственным │ │ │ │ │ │ │библиотекам - бюджетным │ │ │ │ │ │ │учреждениям │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │6.2.2│Предоставление субсидий на│ │ 1036000│ 9809000│ 8259000│ │ │иные цели государственным │ │ │ │ │ │ │библиотекам - бюджетным │ │ │ │ │ │ │учреждениям (приобретение │ │ │ │ │ │ │оборудования, ремонтные │ │ │ │ │ │ │работы и другие расходы, │ │ │ │ │ │ │не включаемые в субсидию │ │ │ │ │ │ │на финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │6.2.3│Предоставление субсидий на│ │ 38890230│ 39145760│ 39693050│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания │ │ │ │ │ │ │государственным │ │ │ │ │ │ │библиотекам - автономным │ │ │ │ │ │ │учреждениям │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │6.2.4│Предоставление субсидий на│ │ 1278000│ - │ - │ │ │иные цели государственным │ │ │ │ │ │ │библиотекам - автономным │ │ │ │ │ │ │учреждениям (приобретение │ │ │ │ │ │ │оборудования и транспорта,│ │ │ │ │ │ │другие расходы, не │ │ │ │ │ │ │включаемые в субсидию на │ │ │ │ │ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого по задаче 6 │рублей │ 71981800│ 80223300│ 79530590│ ├─────┼──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┤ │7 │ Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного │ │ │ обслуживания │ ├─────┼──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┤ │7.1 │Результаты │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │7.1.1│Количество посещений │человек │ 183│ 183│ 183│ │ │государственных │на │ │ │ │ │ │театральных и концертных │1000 │ │ │ │ │ │учреждений │человек │ │ │ │ │ │ │населения│ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │7.1.2│Количество публичных │единиц │ 1000│ 1000│ 1000│ │ │показов государственных │ │ │ │ │ │ │театров и государственной │ │ │ │ │ │ │филармонии │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │7.2 │Мероприятия │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │7.2.1│Предоставление субсидий на│рублей │ 68184980│ 67906210│ 68004110│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания │ │ │ │ │ │ │государственным театрам - │ │ │ │ │ │ │бюджетным учреждениям │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │7.2.2│Предоставление субсидий на│рублей │ 1620000│ 11500000│ 18050000│ │ │иные цели государственным │ │ │ │ │ │ │театрам - бюджетным │ │ │ │ │ │ │учреждениям (приобретение │ │ │ │ │ │ │оборудования, ремонтные │ │ │ │ │ │ │работы и другие расходы, │ │ │ │ │ │ │не включаемые в субсидию │ │ │ │ │ │ │на финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │7.2.3│Предоставление субсидии на│рублей │ 80334650│ 80403100│ 80905390│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания │ │ │ │ │ │ │ГАУК ЯО "Ярославская │ │ │ │ │ │ │государственная │ │ │ │ │ │ │филармония" - автономному │ │ │ │ │ │ │учреждению │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │7.2.4│Предоставление субсидии на│рублей │ 2000000│ 8597000│ 9097000│ │ │иные цели ГАУК ЯО │ │ │ │ │ │ │"Ярославская │ │ │ │ │ │ │государственная │ │ │ │ │ │ │филармония" - автономному │ │ │ │ │ │ │учреждению (приобретение │ │ │ │ │ │ │оборудования и транспорта,│ │ │ │ │ │ │другие расходы, не │ │ │ │ │ │ │включаемые в субсидию на │ │ │ │ │ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого по задаче 7 │рублей │ 152139630│168406310│176056500│ ├─────┼──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┤ │8 │Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права│ │ │ граждан на свободу творчества │ ├─────┼──────────────────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬─────────┤ │8.1 │Результаты │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │8.1.1│Количество посещений │человек │ 130│ 130│ 130│ │ │государственных │на │ │ │ │ │ │культурно-досуговых │1000 │ │ │ │ │ │учреждений │человек │ │ │ │ │ │ │населения│ │ │ │ │ │ │области │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │8.1.2│Количество публичных │единиц │ 1417│ 1450│ 1485│ │ │показов государственных │ │ │ │ │ │ │культурно-досуговых │ │ │ │ │ │ │учреждений │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │8.2 │Мероприятия │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │8.2.1│Предоставление субсидий на│рублей │ 24254460│ 25177870│ 24477295│ │ │финансовое обеспечение │ │ │ │ │ │ │выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания │ │ │ │ │ │ │государственным │ │ │ │ │ │ │культурно-досуговым │ │ │ │ │ │ │учреждениям - бюджетным │ │ │ │ │ │ │учреждениям │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │8.2.2│Предоставление субсидий на│рублей │ 455000│ 5930000│ 6430000│ │ │иные цели государственным │ │ │ │ │ │ │культурно-досуговым │ │ │ │ │ │ │учреждениям - бюджетным │ │ │ │ │ │ │учреждениям (приобретение │ │ │ │ │ │ │оборудования, ремонт │ │ │ │ │ │ │оборудования, другие │ │ │ │ │ │ │расходы, не включаемые в │ │ │ │ │ │ │субсидию на финансовое │ │ │ │ │ │ │обеспечение выполнения │ │ │ │ │ │ │государственного задания) │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │Итого по задаче 8 │рублей │ 24709460│ 31107870│ 30907295│ ├─────┼──────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┤ │ │ВСЕГО │рублей │ 663076942│753585016│760183216│ └─────┴──────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┘
IV.Механизм реализации и управления программой
Текущее управление и мониторинг реализации Программы осуществляется Департаментом культуры Ярославской области.
Реализация мероприятий Программы предусматривается за счет средств областного бюджета.
Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, формируется на основании экспертного заключения специалистов по реставрации и комитета историко-культурного наследия департамента и ежегодно утверждается приказом директора департамента, действующего в рамках полномочий и компетенции, определенных в Положении о Департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.04.2008 N 78 "О департаменте культуры Ярославской области".
На период 2012 - 2014 годов Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, утвержден приказом директора Департамента культуры Ярославской области от 30.01.2012 N 43 "Об утверждении перечня мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ярославской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов".
Департамент культуры Ярославской области ежегодно заключает с государственными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания.
Субсидии некоммерческим организациям, субсидии муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры предоставляются при наличии соответствующих положений и методик, утвержденных постановлениями Правительства области.
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований области для реализации мероприятий по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, перечисляются Департаментом культуры Ярославской области на основании соответствующих соглашений, заключенных с муниципальными образованиями области.
В оценке эффективности и результативности Программы предполагается использовать непосредственные результаты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере культуры подведомственными департаменту учреждениями культуры.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Информация о ходе реализации Программы ежеквартально размещается в региональной информационной аналитической системе Ярославской области.
Текст Программы и отчеты об исполнении Программы размещаются на странице департамента на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.
Список используемых сокращений
ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области.
ГОУ ДПО ЯО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области.
ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области.
ГУК ЯО - государственное учреждение (государственные учреждения) культуры Ярославской области.
ГУК ЯО ТЮЗ - государственное учреждение культуры Ярославской области "Ярославский государственный театр юного зрителя".
Программа - ведомственная целевая программа Департамента культуры Ярославской области на 2012 - 2014 годы.