Приложение к Постановлению от 20.09.2011 г № 704-П Концепция
Концепция Областной целевой программы сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов Ярославской области на 2012 - 2014 годы
| Заказчик Программы | Правительство Ярославской области |
| Краткое описание анализа ситуации | приведено в приложении 1 к Концепции, SWOT - анализ приведён в приложении 2 к Концепции |
| Возможные варианты решения | приведены в приложении 3 к Концепции |
| Дата начала Программы | 01.01.2012 |
| Дата окончания Программы | 31.12.2014 |
| Ответственный исполнитель Программы | департамент промышленной политики Ярославской области |
| Исполнители Программы | департамент экономического развития Ярославской области, департамент образования Ярославской области, департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области, управление по вопросам местного самоуправления Правительства области |
| Участники Программы | органы местного самоуправления муниципальных образований области, департамент культуры Ярославской области, организации и мастера народных художественных промыслов Ярославской области, художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам Ярославской области |
| Куратор Программы | заместитель Губернатора области Елфимов Игорь Станиславович |
| Ответственные лица для контактов | директор департамента промышленной политики Ярославской области Секретарев Д.М., тел.745-400; первый заместитель директора департамента промышленной политики Ярославской области Тукеев К.В., тел.745-400; председатель комитета планирования и разработки программ департамента промышленной политики Ярославской области Кокарева И.С.,тел.400-533; начальник отдела по народным художественным промыслам департамента промышленной политики Ярославской области Алферов А.П., тел.400-511 |
II.Общая потребность в ресурсах
| Источники финансирования | Единица измерения | Предельный объем финансирования | |||
| всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||
| Областной бюджет | млн. руб. | 44,76 | 10,71 | 14,5 | 19,55 |
| Внебюджетные источники | млн. руб. | 43,5 | 8,5 | 15,0 | 20,0 |
| Справочно: | |||||
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
| Местные бюджеты | млн. руб. | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| Всего | млн. руб. | 89,86 | 19,71 | 30,0 | 40,15 |
Механизм финансирования ОЦП приведён в приложении 4 к Концепции.
III.Цель программы
| Наименование цели | Показатель | Обоснование плановых значений показателя | ||||||
| наименование | единица измерения | весовой коэффициент | значение | |||||
| базовое | планируемое | |||||||
| 2012г. | 2013г. | 2014г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сохранение, возрождение и развитие традиционных народных художественных промыслов Ярославской области | количество организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в народных художественных промыслах Ярославской области (нарастающим итогом) | ед. | 0,5 | 94 | 100 | 108 | 120 | регистрация индивидуально работающих мастеров в качестве индивидуальных предпринимателей. В Российской Федерации изготовлением изделий народных художественных промыслов занимается 250 предприятий, расположенных в 64 субъектах Российской Федерации. К передовым областям традиционного бытования народных художественных промыслов со значительным количеством организаций и индивидуальных предпринимателей по данным Минпромторга России относятся: Нижегородская область - 48 организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в народных художественных промыслах, Республика Дагестан - 520 организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в народных художественных промыслах |
| общий объем отгруженных изделий народных художественных промыслов (нарастающим итогом) | млн. руб. | 0,3 | 266 | 273 | 280 | 295 | увеличение спроса на изделия народных художественных промыслов и расширение внутреннего и внешнего рынков сбыта (Нижегородская область - 722,7 млн. руб., Республика Дагестан - 745,5 млн. руб.) | |
| численность работников, занятых в сфере народных художественных промыслов (нарастающим итогом) | человек | 0,2 | 1500 | 1600 | 1660 | 1750 | увеличение численности работающих в сфере народных художественных промыслов за счет расширения производства изделий народных художественных промыслов (Республика Дагестан - 2000 чел., Нижегородская область - 2500 чел.) | |
IV.Задачи программы
| N п/п | Наименование задачи | Весовой коэффициент | Результат | |||||
| наименование | единица измерения | значение | ||||||
| базовое | планируемое | |||||||
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Информационно-аналитическое обеспечение развития отрасли народных художественных промыслов | 0,1 | количество информированных организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе по налогообложению и финансовой поддержке (нарастающим итогом) | ед. | 94 | 300 | 500 | 600 |
| 2. | Обеспечение финансовой государственной поддержки развития отрасли народных художественных промыслов | 0,4 | доля организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в рамках Программы (нарастающим итогом) | % | 0 | 30 | 60 | 90 |
| 3. | Маркетинговая поддержка продвижения продукции, производимой субъектами народных художественных промыслов Ярославской области, на российский и международный рынки и стимулирование её сбыта | 0,2 | количество участников мероприятий, проводимых в рамках Программы (нарастающим итогом) | ед. | 150 | 702 | 770 | 920 |
| 4. | Развитие кадрового обеспечения отрасли народных художественных промыслов | 0,2 | количество человек, прошедших обучение (нарастающим итогом) | ед. | 0 | 150 | 250 | 320 |
V.Риски программы
| Наименование риска | Балл |
| Невыполнение объёмов финансирования | 2 (маловероятно) х 3 (среднее) = 6 |
| Срыв сроков реализации мероприятий | 2 (маловероятно) х 4 (значительное) = 8 |