Приложение к Приказу от 26.04.2011 г № 52 Программа
Ведомственная целевая программа «Сохранность региональных автомобильных дорог ярославской области» на 2011 — 2013 годы
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование исполнителя Программы - Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
Наименование Программы - ведомственная целевая программа "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа).
Фамилия, имя, отчество должностного лица, утвердившего Программу, дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта - Соловьев Владимир Владимирович - директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области; приказ Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области от 29.12.2008 N 182 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2011 - 2013 годы".
Наименование задач Программы - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ;
- обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги".
Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы.
Объемы и источники финансирования Программы - 3685989 тысяч рублей, в том числе:
2011 год - 1184423 тысячи рублей;
2012 год - 1220783 тысячи рублей;
2013 год - 1280783 тысячи рублей.
Должностное лицо, ответственное за реализацию Программы, - Масленцев Глеб Владимирович - первый заместитель директора департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, телефон (4852) 78-63-86.
I.Обоснование и характеристика решаемых задач
Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения (далее - автомобильные дороги регионального значения) обеспечивают внутри- и межрегиональные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров за пределы Ярославской области, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры области. Состояние сети автомобильных дорог регионального значения оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития региона.
Общая протяженность автомобильных дорог регионального значения Ярославской области по состоянию на 1 января 2011 года составила 6450,38 км, в том числе по типам покрытий:
- с асфальтобетонным покрытием - 4851,33 км (75 процентов);
- с переходным типом покрытия - 963,45 км (15 процентов);
- грунтовые - 533,68 км (8,5 процента);
- с цементобетонным покрытием - 101,91 км (1,5 процента).
Протяженность автомобильных дорог регионального значения по техническим категориям:
- II категория - 67,19 км (1,0 процента);
- III категория - 361,97 км (5,6 процента);
- IV категория - 4254,08 км (66 процентов);
- V категория - 1233,46 км (19,2 процента);
- без категории - 533,68 км (8,2 процента).
В настоящее время 66 процентов (3935,2 км) автомобильных дорог регионального значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. При этом парк автомобилей в области растет ежегодно на 4,9 процента. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70 - 80-х годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается.
В настоящее время из 333 мостовых сооружений 1 мост находится в аварийном состоянии, 110 мостов имеют неудовлетворительное состояние. Аналогичная ситуация складывается с состоянием водопропускных труб, конструкция которых не рассчитана на возросшие нагрузки.
Таким образом, существует тенденция к увеличению доли автомобильных дорог регионального значения, нуждающихся в ремонте, что к 2015 году может привести к 100-процентному износу объектов дорожного хозяйства области. В настоящее время полный износ имеют 2580,4 км (40 процентов) автомобильных дорог регионального значения, в том числе составляющих опорную сеть области, таких, как Владимир - Переславль, Углич - Ростов, Ростов - Иваново - Нижний Новгород, Тутаев - Шопша, Ярославль - Тутаев и др. Для того чтобы ежегодно уменьшать долю автомобильных дорог регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, на 1 процент, необходимо ежегодно ремонтировать не менее 68,0 км автомобильных дорог регионального значения. А для приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 6400,38 км автомобильных дорог регионального значения ремонт должен производиться ежегодно на 1137,0 км автомобильных дорог, в том числе на 655,7 км капитальный.
В условиях роста цен на дорожные работы и ограниченного финансирования эти требования не выполняются и с каждым годом увеличивается протяженность автомобильных дорог регионального значения, требующих ремонта. В результате разрушение автомобильных дорог регионального значения идет прогрессирующими темпами, и стоимость их ремонта становится сопоставимой со стоимостью строительства новых дорог.
Согласно постановлению Правительства области от 23.07.2008 N 367-п "О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения" ежегодная потребность в финансовых средствах на выполнение указанных видов работ составляет 11622,7 млн. рублей (в ценах 2007 года).
Изменение в 2001 году налогового законодательства (ликвидация системы дорожных фондов) оказало влияние на уменьшение доли расходов бюджета Ярославской области на дорожное хозяйство. Также вследствие направления денежных средств на строительство крупных объектов дорожного хозяйства снизились объемы капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них:
- в 2002 году: 150,0 км автомобильных дорог, 6 мостов (235 погонных метров);
- в 2010 году: 23,95 км автомобильных дорог, 1 мост (90,1 погонного метра).
Недостаточные объемы капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог регионального значения усугубляют положение в социальной сфере, вызывая:
- несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи;
- нерегулярное движение школьных автобусов.
Кроме того, неудовлетворительные дорожные условия способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) в каждом восьмом зарегистрированном случае.
Число пострадавших в ДТП на автомобильных дорогах регионального значения составило:
- в 2009 году - 90 человек погибло и 441 человек ранен;
- в 2010 году - 83 человека погибло и 454 человека ранено.
Для стабильного развития экономики области и обеспечения других регионов транзитными мощностями в производственной логистической цепочке необходимы грузовые перевозки. Такие перевозки осуществляются грузовым транспортом большого тоннажа и предъявляют повышенные требования к автомобильным дорогам (качеству покрытия, категорийности и пр.). В настоящее время сеть автомобильных дорог регионального значения не соответствует требованиям, предъявляемым к указанным перевозкам.
Для обеспечения транспортных связей в международном и межрегиональном сообщении, удовлетворения потребностей населения и хозяйственного комплекса Ярославской области в автомобильных перевозках с наименьшими затратами и повышения потребительских свойств автомобильных дорог регионального значения необходимо осуществление ряда мероприятий по улучшению качества дорожной сети.
Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года основным приоритетом экономической политики на первом этапе ее реализации (2008 - 2013 годы) должно стать исключение негативного влияния опорной транспортной сети на развитие экономики, повышение качества и снижение издержек транспортных услуг для населения и бизнеса.
Анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов показал, что к сильным сторонам дорожного хозяйства Ярославской области, в частности, относятся:
- наличие производственных баз в дорожных организациях (асфальтобетонные заводы, карьеры для добычи дорожно-строительных материалов, сертифицированные по стандартам качества лаборатории), позволяющих качественно выполнять строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения;
- наличие сформированной нормативной базы (ГОСТ, СНиП) для выполнения работ в сфере дорожного хозяйства;
- наличие проектно-изыскательских и дорожных организаций.
Среди слабых сторон можно отметить следующие:
- низкие темпы государственной регистрации автомобильных дорог регионального значения. В настоящее время протяженность зарегистрированных автомобильных дорог регионального значения - 1655 км, что составляет 26 процентов от их общей протяженности, кроме того, практически не проводится работа по государственной регистрации автомобильных дорог муниципальной собственности. Протяженность зарегистрированных муниципальных дорог - 807,07 км, что составляет 9 процентов от их общей протяженности 8821,0 км (из них бесхозяйных дорог 1991,6 км). Для организации работ по паспортизации, межеванию, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрации прав собственности потребуется около 1,0 миллиарда рублей;
- отсутствие подъездов с твердым покрытием к сельским населенным пунктам обусловливает значительные затраты на перевозки по грунтовым автомобильным дорогам регионального значения, которые в 1,8 - 2,2 раза выше, чем по автомобильным дорогам регионального значения с твердым покрытием;
- перевозки, осуществляемые грузовым транспортом большого тоннажа, предъявляют повышенные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность и другое).
Выявление сильных и слабых сторон дорожного хозяйства области важно прежде всего в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализовываться в том или ином направлении.
К возможностям следует отнести:
- принятие Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- гарантии государства в единстве экономического пространства, свободном перемещении товаров и услуг, что подтверждается статьей 8 Конституции Российской Федерации;
- возможность получения за счет средств федерального бюджета бюджетного кредита на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог регионального значения и сооружений на них.
Кроме того, развитие туристической деятельности в Ярославской области заставляет все больше внимания уделять ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального значения, так как при перевозках пассажиров-туристов предъявляются повышенные требования к дорогам (качество покрытия, категорийность).
Перечень угроз выглядит следующим образом:
- дефицит необходимого объема финансирования для содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог регионального значения;
- растущие затраты на строительные материалы;
- трудности с привлечением высококвалифицированных специалистов с инженерным образованием в отрасль дорожного хозяйства;
- отсутствие в Федеральном законе от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" требований квалификационного отбора подрядных организаций при проведении аукционов, главным критерием которых при выборе победителя является цена, что позволяет допуск к участию в аукционах недобросовестных организаций;
- существующая тенденция к увеличению доли автомобильных дорог регионального значения, нуждающихся в ремонте, что определяет первоочередную задачу финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них.
Таким образом, Программой предлагается выполнение следующих задач:
- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ. Мероприятия, выполняемые в рамках указанной задачи:
содержание автомобильных дорог регионального значения;
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ;
паспортизация, межевание, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, возмещение потерь сельского хозяйства и упущенной выгоды.
В приложении к Программе представлен перечень мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них в 2011 - 2013 годах, составленный исходя из приоритетности автомобильных дорог регионального значения. При составлении указанного перечня учитывались данные диагностики состояния автомобильных дорог регионального значения и наличие проектно-сметной документации на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту;
- обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги". В соответствии с постановлением Правительства области от 12.11.2008 N 585-п "О подготовке специалистов в 2008 - 2011 годах для дорожной отрасли Ярославской области" Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области совместно с Ярославским государственным техническим университетом планирует осуществлять подготовку специалистов для дорожной отрасли Ярославской области. Во исполнение указанного постановления Правительства области заключены четырехсторонние договоры между Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, Ярославским государственным техническим университетом, предприятиями дорожной отрасли и студентами.
II.Планируемые результаты реализации программы
Планируется достижение следующих результатов:
| N п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Значения по годам | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт мостов, имеющих полный износ (пог. м) | 118,12 | 307,10 | 81,10 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ (км) | 12,6 | 13,0 | 20,6 |
| 3 | Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива) | 6,34 | 6,06 | 5,93 |
| 4 | Количество подготовленных специалистов для дорожной отрасли (человек) | 6 | - | - |
Возможные риски реализации Программы связаны с ее ресурсным обеспечением. Все мероприятия Программы обеспечены человеческими, информационными и производственными ресурсами. Невыполнение мероприятий Программы возможно в случае уменьшения объема финансирования по сравнению с запланированным в Программе, а также невыполнения контрактных обязательств подрядной организацией.
К числу наиболее значимых социальных последствий реализации Программы относятся:
- сокращение числа погибших и раненых в ДТП;
- сокращение расходов на ремонт транспортных средств;
- повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;
- содействие обслуживанию новых транспортных связей, освоению территории и ресурсов;
- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций.
Оценка результативности и эффективности реализации Программы проводится в соответствие с методикой, представленной в разделе VII Программы.
III.Потребность в финансовых ресурсах и источники финансирования программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 3685989 тысяч рублей, в том числе на 2011 год - 1184423 тысячи рублей, на 2012 год - 1220783 тысячи рублей, на 2013 год - 1280783 тысячи рублей.
Все указанные средства будут расходоваться целевым образом в соответствии со сметами расходов, утвержденными в установленном порядке.
IV.Механизм реализации программы
Реализует Программу и управляет процессами ее реализации исполнитель - Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, который является главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов областного бюджета.
Исполнитель осуществляет:
- периодический мониторинг и анализ выполнения мероприятий Программы;
- рассмотрение результатов указанного мониторинга, принятие корректирующих решений и внесение изменений в мероприятия Программы (при необходимости);
- представление отчетности в установленном порядке;
- участие в проведении экспертных проверок хода реализации мероприятий Программы на предмет целевого использования средств;
- ежеквартальное размещение информации о ходе реализации Программы на странице Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области;
- ежегодное уточнение основных показателей и их весовых коэффициентов, представленных в разделе VII Программы.
Ответственность за реализацию мероприятий Программы распределяется следующим образом:
- мероприятия по содержанию автомобильных дорог регионального значения - заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;
- мероприятия по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ, - первый заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;
- мероприятия по паспортизации, постановке на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрации права собственности, выкупу земельных участков, недвижимости и возмещению стоимости убытков - заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, курирующий вопросы управления автомобильными дорогами и осуществляющий контроль за их сохранностью;
- мероприятия по финансированию подготовки в Ярославском государственном техническом университете специалистов для дорожной отрасли - заместитель директора Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, курирующий исполнение бюджета дорожного хозяйства, начальник отдела правовой работы и учета персонала, курирующий вопросы учета персонала;
- мероприятия по контролю исполнения четырехсторонних договоров подготовки в Ярославском государственном техническом университете специалистов для дорожной отрасли - начальник отдела правовой работы и учета персонала, курирующий вопросы учета персонала.
Государственное казенное учреждение Ярославской области "Ярославская областная дорожная служба" (далее - Учреждение) осуществляет функции государственного заказчика в части реализации мероприятий по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, а также другие функции, предусмотренные уставом Учреждения. Учреждение для реализации мероприятий Программы на основании Федерального закона от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" подает заявку на размещение заказа на выполнение работ в департамент государственного заказа Ярославской области в I и II кварталах текущего года.
Финансирование содержания объектов дорожного строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них осуществляется с момента ввода в эксплуатацию данных объектов.
Финансирование подготовки специалистов для дорожной отрасли Ярославской области обеспечивается за счет средств, предусматриваемых законом об областном бюджете на очередной финансовый год по разделу "Национальная экономика", подразделу "Дорожное хозяйство". Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области:
- контролирует исполнение заключенных договоров о подготовке специалистов с высшим образованием в Ярославском государственном техническом университете и дальнейшем трудоустройстве на предприятия отрасли;
- несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
V.Мероприятия и целевые индикаторы программы
| N п/п | Наименование задачи, целевого индикатора, мероприятия | Единица измерения | Значение целевого индикатора, сумма расходов | |||
| отчетный год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ | |||||
| 1.1 | Целевые индикаторы | |||||
| 1.1.2 | Содержание автомобильных дорог регионального значения | км | 6451,12 | 6450,38 | 6450,38 | 6450,38 |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт и ремонт мостов, имеющих полный износ | погонных метров | 90,1 | 118,12 | 307,1 | 81,1 |
| 1.1.4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ | км | 23,95 | 12,6 | 13,0 | 20,6 |
| 1.1.5 | Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения | % от норматива | 6,27 | 6,34 | 6,06 | 5,93 |
| 1.2 | Мероприятия | |||||
| 1.2.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | тыс. рублей | 743877 | 850040 | 850040 | 869040 |
| 1.2.2 | Планово-предупредительный ремонт искусственных сооружений | тыс. рублей | 47423 | 20000 | 20000 | - |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | тыс. рублей | 210671 | 228096 | 262000 | 323000 |
| 1.2.4 | Паспортизация, постановка на кадастровый учет автомобильных дорог регионального значения, регистрация права собственности, выкуп земельных участков, недвижимости и возмещение стоимости убытков, прочие расходы | тыс. рублей | 66912 | 79411 | 79711 | 77743 |
| 1.2.5 | Разработка рабочих проектов капитального ремонта и ремонта дорог регионального значения и искусственных сооружений на них, имеющих полный износ | тыс. рублей | 5462 | 5576 | 8032 | 10000 |
| 1.2.6 | Разработка проектно сметной документации на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального значения | тыс. рублей | 2310 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Итого по задаче 1 | тыс. рублей | 1076655 | 1184123 | 1220783 | 1280783 | |
| 2 | Задача 2. Обеспечение дорожной отрасли кадрами по специальности "Автомобильные дороги" | |||||
| 2.1 | Целевой индикатор количество специалистов, подготовленных для дорожной отрасли | человек | 12 | 6 | - | - |
| 2.2 | Мероприятия | |||||
| 2.2.1 | Финансирование подготовки специалистов для дорожной отрасли в Ярославском государственном техническом университете | тыс. рублей | 600 | 300 | - | - |
| 2.2.2 | Контроль исполнения четырехсторонних договоров | - | - | - | - | - |
| Итого по задаче 2 | тыс. рублей | 600 | 300 | - | - | |
| Всего по Программе | тыс. рублей | 1077255 | 1184423 | 1220783 | 1280783 |
VI.План-график достижения значений целевых индикаторов программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Год | В том числе по кварталам | |||
| I | II | III | IV | |||
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт мостов, имеющих полный износ (пог. м) | 2011 | - | - | 60,12 | 58,0 |
| 2012 | - | - | - | 307,1 | ||
| 2013 | - | - | - | 81,1 | ||
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения, имеющих полный износ (км) | 2011 | - | - | - | 12,6 |
| 2012 | - | - | - | 13,0 | ||
| 2013 | - | - | - | 20,6 | ||
| 3 | Уровень денежных затрат на содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения (% от норматива) | 2011 | - | - | - | 6,34 |
| 2012 | - | - | - | 6,06 | ||
| 2013 | - | - | - | 5,93 | ||
| 4 | Количество подготовленных специалистов для дорожной отрасли (человек) | 2011 | - | 6 | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | ||
| 2013 | - | - | - | - |
После проведения аукционов (конкурсов) на право заключения контрактов в план-график достижения значений целевых индикаторов Программы будут внесены изменения.
VII.Методика оценки результативности и эффективности реализации программы
Эффективность реализации Программы оценивается исполнителем Программы в установленные сроки отчетности путем соотнесения степени достижения целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.
Показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:
n
SUM К (X / X )
i n n тек. n план.
R = --------------------------- x 100%,
F / F
тек. план.
где:
X - плановое значение показателя;
n план.
X - текущее значение показателя;
n тек.
F - плановая сумма финансирования по Программе;
план.
F - сумма финансирования на текущую дату;
тек.
К - весовой коэффициент.
n
При значении показателя R < 70 процентов эффективность реализации
Программы признается низкой, при значении 70 процентов <= R < 85 процентов
- средней, при значении 85 процентов <= R <= 100 процентов - высокой.
Результативность реализации Программы (R') рассчитывается по формуле:
X
тек.
R' = SUM К ------ x 100%
n X
план.При значении показателя R' < 70 процентов результативность реализации Программы признается низкой, при значении 70 процентов <= R' < 85 процентов - средней, при значении 85 процентов <= R' <= 100 процентов - высокой.
При расчете в 2011 году эффективности и результативности реализации Программы используются следующие основные показатели и их весовые коэффициенты:
| N п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения | 0,4 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт мостов | 0,4 |
| 3 | Количество подготовленных специалистов для дорожной отрасли | 0,2 |