Приложение к Постановлению от 13.04.2011 г № 225-П План
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное
Ростовского
муниципального района
ПАСПОРТА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I.Производство овощных консервов "Зеленый горошек"
| Описание проекта | |||
| Название проекта | производство овощных консервов "Зеленый горошек" | ||
| Участники проекта | ЗАО "Консервный завод "Поречский" | ||
| Инвестор проекта | ЗАО "Консервный завод "Поречский" | ||
| Сроки реализации | 2010 - 2015 годы | ||
| Уровень готовности | опытный образец (запущено производство) | ||
| Краткое описание проекта | цель проекта: планируется наладить выпуск овощных консервов "Зеленый горошек" из местного сырья с целью диверсификации производства; клиенты: предприятия торговли Ярославской области и других субъектов Российской Федерации | ||
| Виды государственной поддержки проекта | - софинансирование процентной ставки по привлеченным средствам; - выделение земель сельскохозяйственного назначения; - финансирование капитального ремонта котельной и инженерных сетей | ||
| Инвестиционные показатели, млн. руб. | |||
| Показатель | 2010 год | 2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы |
| Инвестиции - всего | 12,0 | 37,0 | 20,0 |
| в том числе за счет: | |||
| федерального бюджета | |||
| областного бюджета | |||
| местного бюджета | |||
| внебюджетных средств | 12,0 | 37,0 | 20,0 |
| Срок окупаемости | 5 лет | ||
| Социально-экономический эффект (за период) | |||
| Годовая выручка | 56 млн. рублей | ||
| Новые рабочие места | 10 | 40 | |
| Налоговые выплаты, всего | 1,02 | 6,3 | |
| в том числе в местный бюджет | 0,01 | 0,07 | |
| Основные этапы реализации | |||
| Запуск проекта, 2010 2012 годы | - разработка проекта; - монтаж оборудования, запуск производства; заключение договоров с покупателями | ||
| Сбыт продукции, 2013 2015 годы | - сбыт продукции |
II.Создание туристического комплекса "Алеша попович"
| Описание проекта | |||
| Название проекта | создание туристического комплекса "Алеша Попович" | ||
| Участники проекта | администрация сельского поселения Поречье-Рыбное | ||
| Инвестор проекта | администрация сельского поселения Поречье-Рыбное, частные инвесторы | ||
| Сроки реализации | 2012 - 2015 годы | ||
| Уровень готовности | бизнес-идея проекта | ||
| Краткое описание проекта | цель: создание туристического комплекса, развитие спортивного и сельскохозяйственного туризма | ||
| Виды государственной поддержки проекта | |||
| Инвестиционные показатели, млн. руб. | |||
| Показатель | 2010 | 2011 - 2012 | 2013 - 2015 |
| Инвестиции - всего | 31,0 | ||
| в том числе за счет: | |||
| федерального бюджета | |||
| областного бюджета | |||
| местного бюджета | 1,0 | ||
| внебюджетных средств | 30,0 | ||
| Срок окупаемости | 3 года | ||
| Социально-экономический эффект (за период) | |||
| Годовая выручка | 15,0 млн. рублей | ||
| Новые рабочие места | 10 | 25 | |
| Налоговые выплаты, всего | 0,7 | ||
| в том числе в местный бюджет | 0,05 | ||
| Основные этапы реализации | |||
| Запуск проекта, 2011 2012 годы | - разработка проектно-сметной документации; - строительство |
III.Создание прудово-рыбоводного хозяйства
| Описание проекта | |||
| Название проекта | создание прудово-рыбоводного хозяйства | ||
| Участники проекта | ООО "Вексицы" | ||
| Инвестор проекта | ООО "Вексицы" | ||
| Сроки реализации | 2010 - 2015 годы | ||
| Уровень готовности | |||
| Краткое описание проекта | проект подразумевает создание прудово-рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на участке площадью 22,2 гектара планируется создание 3-х прудов для разведения таких видов рыбы, как белый сазан, карп, карась, толстолобик, проводимое с рекультивацией земель. В рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства на водоемах | ||
| Виды государственной поддержки проекта | |||
| Инвестиционные показатели, млн. руб. | |||
| Показатель | 2010 | 2011 - 2012 | 2013 - 2015 |
| Инвестиции - всего | 2,0 | 5,0 | 3,0 |
| в том числе за счет: | |||
| федерального бюджета | |||
| областного бюджета | |||
| местного бюджета | |||
| внебюджетных средств | 2,0 | 5,0 | 3,0 |
| Срок окупаемости | 4 года | ||
| Социально-экономический эффект (за период) | |||
| Годовая выручка | 3,0 млн. рублей | ||
| Новые рабочие места | 10 | 10 | |
| Налоговые выплаты всего | 0,02 | 0,02 | |
| в том числе в местный бюджет | |||
| Основные этапы реализации | |||
| 2010 год | - проектно-сметные работы; - подведение путей | ||
| 2011 - 2012 годы | - строительство водоемов; - закупка малька | ||
| 2013 - 2015 годы | - обустройство берегов и инфраструктуры |
IV.Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции
| Описание проекта | |||
| Название проекта | создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции | ||
| Участники проекта | частные инвесторы | ||
| Инвестор(ы) проекта | ЗАО "Консервный завод "Поречский" | ||
| Сроки реализации | 2011 - 2012 годы | ||
| Уровень готовности | бизнес-проект | ||
| Краткое описание проекта | цель проекта: организация производства по выпуску широкого ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции | ||
| Виды государственной поддержки проекта | субсидирование затрат по реконструкции сетей водоснабжения и канализации | ||
| Инвестиционные показатели | |||
| Показатель | 2011 | 2012 | 2013 - 2015 |
| Инвестиции - всего | 48 | ||
| в том числе за счет: | |||
| федерального бюджета | |||
| областного бюджета | |||
| местного бюджета | |||
| внебюджетных средств | 48 | ||
| Срок окупаемости | 2 года | ||
| Социально-экономический эффект (за период) | |||
| Годовая выручка | 171 млн. рублей | 345 млн. рублей | 345 млн. рублей |
| Новые рабочие места | 45 | ||
| Налоговые выплаты, всего | 14,5 | 29,3 | 87,9 |
| в том числе в местный бюджет | 1 | 1,8 | 5,4 |
| Основные этапы реализации | |||
| Подготовительный этап, 2011 год | - подготовка проектной документации; - капитальный ремонт здания и инженерных сетей; - закупка и монтаж оборудования и технологий; - приобретение транспорта | ||
| Запуск производства на базе имеющихся производственных площадей в 2011 - 2012 годы | - получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции; - запуск производства; - выход на планируемые мощности |
Список используемых сокращений:
ЗАО - закрытое акционерное общество;
СП - сельское поселение;
ООО - общество с ограниченной ответственностью.
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКОУЗСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО
СП НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование Комплексный инвестиционный план модернизации
КИП Октябрьского сельского поселения Некоузского
муниципального района (далее - КИП).
Основание принятия Постановление администрации Некоузского
решения о муниципального района от 19.07.2010 N 516 "О
разработке КИП создании рабочей группы по разработке
комплексного инвестиционного плана развития
Октябрьского СП".
Основные Структурные подразделения администрации
разработчики КИП Некоузского муниципального района (далее -
Некоузский МР), администрация Октябрьского
сельского поселения (далее - Октябрьское СП),
органы исполнительной власти Ярославской
области, эксперты государственного бюджетного
учреждения Ярославской области "Агентство по
сопровождению инвестиционных проектов".
Цели и задачи КИП Цели:
- обеспечение устойчивого развития Октябрьского
СП в условиях преодоления кризисных явлений в
экономике на период до 2012 года;
- обеспечение реализации стратегических
направлений развития Октябрьского СП на период
до 2015 года;
задачи:
- снижение долгосрочных рисков через
диверсификацию экономики;
- обеспечение занятости населения в
краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие социальной инфраструктуры.
Приоритетные - стабилизация положения градообразующего
направления предприятия - открытого акционерного общества
реализации КИП "Мокеиха-Зыбинское" (далее - ОАО
"Мокеиха-Зыбинское"): его модернизация,
переоснащение парка оборудования, расширение
ассортимента выпускаемой продукции;
- содействие развитию малого бизнеса в сферах
производства продуктов пчеловодства,
предоставления услуг общественного питания,
предоставления услуг по ремонту автомобилей;
- развитие социальной инфраструктуры через
модернизацию жилищно-коммунального хозяйства
Октябрьского СП, стимулирование здорового образа
жизни, сохранение благоприятной экологической
ситуации.
Сроки и этапы Реализация комплексного инвестиционного плана
реализации КИП предусматривается в период 2010 - 2015 годов
поэтапно:
- 2010 год - этап организационной подготовки;
- 2011 - 2012 годы - этап стабилизации и
реализации инфраструктурных инициатив;
- 2013 - 2015 годы - этап развития.
Основные Диверсификация традиционных отраслей экономики -
мероприятия, проект модернизации производства;
ключевые проекты развития малого бизнеса;
инвестиционные целевые программы:
проекты КИП - региональная адресная программа дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда;
- муниципальная целевая программа поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства;
- программы модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства.
Целевые - увеличение объема отгруженных товаров
показатели, собственного производства, выполненных работ и
позволяющие оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год;
оценить ход - создание 83 новых рабочих мест;
реализации КИП - увеличение объема дополнительных налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней до 3 млн.
рублей в год;
- снижение уровня безработицы трудоспособного
населения до 5,0 процента;
- рост средней заработной платы до 11,0 тыс.
рублей.
Механизм Общее управление реализацией КИП будет
управления осуществляться дирекцией по комплексным
реализацией КИП инвестиционным планам государственного
бюджетного учреждения Ярославской области
"Агентство по сопровождению инвестиционных
проектов"; координационная поддержка будет
осуществляться советом, в состав которого войдут
представители администраций Некоузского МР и
Октябрьского СП, представители бизнеса;
общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области, а также координация
деятельности различных структур, вовлеченных в
работы по реализации КИП, будет закреплена за
заместителем Губернатора области, курирующим
вопросы формирования экономической политики
области.
Объемы и источники Общая потребность в финансовых ресурсах до 2015
финансирования КИП года составляет 188,105 млн. рублей, из которых
средства федерального, областного и местных
бюджетов - 98,315 млн. рублей. Доля
регионального и местного бюджетов в общем объеме
бюджетных средств составляет 79,9 процента.1.ВВЕДЕНИЕ
1.1.Подход к разработке КИП.
КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", стратегией социально-экономического развития Ярославской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных и областных целевых программ;
- методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
- инвестиционные программы градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское" и проекты субъектов малого бизнеса;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана поселения для учета планов экономического развития.
В разработке плана принимали участие структурные подразделения администрации Некоузского МР, администрация Октябрьского СП, представители градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", представители среднего и малого бизнеса.
1.2.Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития поселения на период до 2015 года.
Реализация стратегического развития Октябрьского СП может осуществляться по следующим направлениям:
- стабилизация положения и развитие градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское" - его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- развитие среднего и малого бизнеса в отраслях экономики;
- развитие социальной инфраструктуры, сохранение благоприятной экологической ситуации.
КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население поселения (через различные формы общественных инициатив).
В результате реализации мероприятий КИП предполагается, что к 2015 году в Октябрьском СП сложатся все предпосылки для развития диверсифицированный экономики, где наряду с традиционной производственной отраслью (добыча торфа) активно развиваются малые предприятия в сфере услуг и производства. На территории Октябрьского СП функционирует ярмарка, на которой представлен широкий ассортимент продуктов питания, товаров легкой промышленности и пр. Число субъектов малого и среднего бизнеса стабильно увеличивается, значительный процент от общего товарооборота приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства.
2.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СП
2.1.Краткая историческая справка об Октябрьском СП.
Октябрьское СП образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. N 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области". Октябрьское СП входит в состав Некоузского МР. Географическая площадь территории Октябрьского СП составляет 477188 кв. километров.
Территорию Октябрьского СП составляют исторически сложившиеся земли поселков, а также в соответствии с генеральным планом сельского поселения территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.
Административным центром поселения является поселок Октябрь, расположенный в 1,6 километра от железнодорожной станции Пищалкино (на линии Ярославль - Сонково).
История Октябрьского СП тесно связана с историей Мокеиха-Зыбинского торфодобывающего предприятия. В 1949 году началось строительство рабочего поселка Мокеиха-1. Параллельно со строительством поселка Мокеиха-1 велись работы и по подготовке площадей для добычи фрезерного торфа. К 1952 году было подготовлено около 200 гектаров производственных площадей. В 1953 году началось строительство предприятия "Мокеиха-Зыбинское-2", а вместе с ним и строительство поселка Мокеиха-2. Все работы производились рабочими, которые жили в поселке Мокеиха-1. Добыча торфа на предприятии "Мокеиха-Зыбинское-2" началась в 1956 году.
В 1976 году было поставлено 1876 тыс. тонн фрезерного торфа. Численность работающих на предприятиях составляла 1700 человек. Одновременно со строительством объектов промышленного назначения велось и жилищное строительство. Были возведены два рабочих поселка Мокеиха и Октябрь, общая жилая площадь в которых составила около 60 тыс. кв. метров. Все дома поселков имеют центральное водяное отопление. За годы непрерывного строительства были возведены четыре школы с общей численностью учащихся до 1160 человек, два клуба на 650 посадочных мест, спортивный корпус, больничный комплекс на 65 коек, четыре здания дошкольных учреждений на 465 мест, две бани.
Поставка сельскохозяйственного торфа в Ярославскую область в 1990 году составляла 250 тыс. тонн, в 1996 году поставка этого ценнейшего удобрения была прекращена. В сложившейся ситуации добыча торфа на предприятии сначала сократилась до 800 тыс. тонн, затем - до 500 тыс. тонн.
В 1993 году Мокеиха-Зыбинское торфодобывающее предприятие в результате приватизации было реорганизовано в открытое акционерное общество "Мокеиха-Зыбинское". На протяжении 10 лет предприятие потеряло большую часть потребителей. В 2008 году был потерян последний крупный потребитель - Ярославская ТГК-2. Впервые за всю историю существования на торфопредприятии прекратилась добыча торфа. Численность работающих сократилась вдвое. В данное время продукция предприятия не востребована, производство остановлено, имеются большие задолженности в бюджеты всех уровней.
2.2.Социально-демографическая ситуация.
2.2.1.Динамика численности и структура населения.
В течение последних лет в Октябрьском СП наблюдается снижение численности населения. За предыдущие три года численность населения сократилась на 1,03 процента.
Таблица 1. Численность населения Октябрьского СП
(человек)
Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
Численность постоянного населения в том числе в трудоспособном возрасте | 3381 2434 | 3325 2340 | 3267 2227 |
Отмечается тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы.
Таблица 2. Распределение населения Октябрьского СП по
основным возрастным группам
Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||
человек | процен- тов | человек | процен- тов | человек | процен- тов | |
Численность постоянного населения, человек | 3381 | 100 | 3325 | 100 | 3267 | 100 |
в том числе: | ||||||
моложе трудоспособного возраста | 479 | 4,2 | 498 | 15,0 | 453 | 3,8 |
в трудоспособном возрасте | 2434 | 2,0 | 2340 | 0,4 | 2227 | 8,2 |
старше трудоспособного возраста | 468 | 3,8 | 487 | 4,6 | 587 | 8,0 |
Структура населения территории постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, преимущественно пенсионеров, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на
трудоспособное население
(человек)
Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста - всего | 388 | 421 | 467 |
в том числе: | |||
моложе трудоспособного возраста | 197 | 213 | 203 |
старше трудоспособного возраста | 191 | 208 | 264 |
2.2.2.Ситуация на рынке труда.
За прошедший год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в Октябрьском СП составлял 1,88 процента, то к концу 2009 года он достиг 7,4 процента.
Таблица 4. Уровень безработицы в Октябрьском СП
| N п/п | Наименование показателя | 2008 год | 2009 год |
| 1 | Численность населения в трудоспособном возрасте, человек | 2340 | 2227 |
| 2 | Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 44 | 132 |
| 3 | Уровень регистрируемой безработицы, процентов | 1,88 | 7,4 |
| 4 | Численность официально зарегистрированных безработных по поселку Октябрь, человек | 44 | 110 |
| 5 | Уровень регистрируемой безработицы по поселку Октябрь, процентов | 5,4 | 6,4 |
| 6 | Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов | 1,5 | 3,6 |
2.2.3.Качество рабочей силы.
Удельный вес трудоспособного населения Некоузского муниципального района с полным высшим образованием существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из района происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Востребованные работодателями профессии: трактористы, слесаря, машинисты, крановщики, водители.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения Некоузского МР <*>
--------------------------------
<*> По данным переписи населения 2002 года. Данных по Октябрьскому СП отдельно в органах статистики Некоузского МР не имеется.
(процентов)
| N п/п | Уровень образования | Некоузский МР | Ярославская область | Центральный федеральный округ | Город Москва | Российская Федерация |
| 1 | Полное высшее | 8 | 22 | 28 | 42 | 24 |
| 2 | Неполное высшее | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Среднее профессиональное | 22 | 27 | 16 | 24 | 26 |
| 4 | Начальное профессиональное | 22 | 14 | 15 | 15 | 18 |
| 5 | Полное среднее | 14 | 27 | 23 | 14 | 23 |
| 6 | Основное общее | 17 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| 7 | Начальное общее | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2.2.4.Доходы населения.
Средний уровень доходов, получаемых населением в виде заработной платы, более чем в 2,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного значения. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени, что отражено в таблице 6.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы в Октябрьском
СП по кругу крупных и средних организаций
N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Среднемесячная начисленная заработная плата работников в Октябрьском СП, рублей | 5560 | 6779 | 8130 |
процентов к предыдущему году | 109,0 | 121,9 | 119,9 | |
2 | Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей | 11215 | 13803 | 14455 |
процентов к предыдущему году | 124,7 | 124,0 | 104,7 | |
3 | Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов | 49,57 | 49,1 | 56,2 |
4 | Средний размер назначенных месячных пенсий в Октябрьском СП, рублей | 5658 | 5723 | 5660 |
процентов к предыдущему году | 101,6 | 101,1 | 98,8 | |
5 | Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей | 3684 | 4071 | 5436 |
процентов к предыдущему году | 128,4 | 110,5 | 133,5 | |
6 | Соотношение средней пенсии, процентов | 146,4 | 140,6 | 104,0 |
2.3.Экономическое состояние.
2.3.1.Отраслевая структура экономики.
Основу экономики Октябрьского СП (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляет ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Предприятие формирует экономический потенциал поселка, в настоящее время здесь трудится более 16 процентов всего занятого в экономике населения.
Численность населения, занятого в экономике Октябрьского СП, имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне растет занятость в отраслях других поселков и городов.
Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов Октябрьского СП
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||
| единиц | процентов | единиц | процентов | единиц | процентов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 2 | Добыча полезных ископаемых | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 3 | Обрабатывающие производства | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 4 | Оптовая и розничная торговля, ремонт, гостиницы и рестораны | 12 | 100 | 12 | 100 | 12 | 100 |
| 5 | Государственное управление, образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг | 11 | 100 | 11 | 100 | 11 | 100 |
| 6 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 7 | Число хозяйствующих субъектов - всего | 27 | 100 | 27 | 100 | 27 | 100 |
Таблица 8. Оборот крупных и средних организаций
Октябрьского СП
Оборот организаций по видам деятельности | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||
млн. рублей | процен- тов | млн. рублей | процен- тов | млн. рублей | процен- тов | |
Оборот организаций - всего в том числе: | 391,02 | 70,6 | 463,9 | 118,6 | 454,5 | 98,0 |
оптовая и розничная торговля | 385,1 | 69,3 | 456,0 | 118,4 | 446,8 | 98,0 |
здравоохранение и предоставление социальных услуг | 5,12 | 360,6 | 6,2 | 409,2 | 6,4 | 304,7 |
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 0,8 | - | 1,7 | 212,5 | 1,3 | 77,6 |
Таблица 9. Численность занятых в экономике поселка Октябрь
без учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве
(человек)
Численность занятых в экономике по виду деятельности | 2007 год | 2008 год | 2009 год | |||
единиц | процен- тов | единиц | процен- тов | единиц | процен- тов | |
Численность занятых в экономике - всего | 619 | 100 | 562 | 100 | 511 | 100 |
в том числе: | ||||||
добыча полезных ископаемых | 310 | 50,1 | 249 | 44,3 | 186 | 36,4 |
жилищно-коммунальное хозяйство | 121 | 19,5 | 123 | 21,9 | 132 | 25,8 |
образование | 161 | 26,0 | 162 | 28,8 | 165 | 32,3 |
здравоохранение | 27 | 4,4 | 28 | 5,0 | 28 | 5,5 |
В ОАО "Мокеиха-Зыбинское" за последние годы произошло значительное сокращение численности работающих. В 2007 году на градообразующем предприятии трудились 310 человек, к концу 2008 года численность работников снизилась до 249 человек. В 2009 году среднесписочная численность работников предприятия составила 186 человек, что на 25 процентов ниже уровня предшествующего года.
2.3.2.Градообразующее предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское".
Основу экономики поселка исторически составляло ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, наполнение поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка.
В 2009 году ОАО "Мокеиха-Зыбинское" лишилось практически всех потребителей. В феврале 2009 г. открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания N 2" в одностороннем порядке расторгла с предприятием договор на поставку фрезерного торфа, а летом этого же года предприятие впервые в своей истории прекратило заготовку фрезерного топлива. Единственный потребитель - муниципальное унитарное предприятие "Октябрь-ЖКХ", обслуживающее местные котельные, - задолжало предприятию более 2 миллионов рублей.
Контрольный пакет акций общества принадлежит московскому холдингу "Русский Торф". Последние вложения в предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское" осуществлялись в 2008 году.
С начала 2009 года производились массовые сокращения сотрудников ОАО "Мокеиха-Зыбинское". В 2008 году на предприятии работали 283 человека, в настоящее время - вдвое меньше. В июне 2010 года Ярославский арбитражный суд начал рассмотрение дела о банкротстве за долги торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское".
Таблица 10. Активы ОАО "Мокеиха-Зыбинское"
(тысяч рублей)
N п/п | Наименование актива | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Внеоборотные активы | 37991 | 36419 | 34857 |
1.1 | Основные средства | 28181 | 25717 | 23673 |
1.2 | Незавершенное строительство | 202 | 716 | 202 |
1.3 | Прочие | 9608 | 9986 | 10982 |
2 | Оборотные активы | 38910 | 38592 | 27964 |
2.1 | Запасы | 27049 | 28170 | 21721 |
2.1.1 | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 4700 | 4208 | 3160 |
2.1.2 | Затраты в незавершенном производстве | - | - | - |
2.1.3 | Готовая продукция и товары для перепродажи | 18112 | 20701 | 15260 |
2.1.4 | Расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты | 4237 | 3261 | 3301 |
2.2 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 362 | - | - |
2.3 | Краткосрочная дебиторская задолженность | 5881 | 5391 | 1906 |
2.4 | Денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы | 5618 | 5031 | 4337 |
Итого | 76901 | 75011 | 62821 | |
3 | Капитал и резервы | 5032 | 3947 | -13364 |
3.1 | Уставный капитал и добавочный капитал | 28213 | 28213 | 28213 |
3.2 | Резервный капитал | - | - | - |
3.3 | Нераспределенная прибыль | -23181 | -24266 | -41577 |
справочно: резервы предстоящих расходов | 1661 | 1075 | 626 | |
собственные оборотные средства | -32959 | -32472 | -48221 |
В настоящее время имущество предприятия сформировано за счет собственных оборотных средств и краткосрочных обязательств. Объемы краткосрочных обязательств превышают выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.
Таблица 11. Обязательства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"
(тысяч рублей)
| N п/п | Вид обязательства | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Долгосрочные обязательства | 151 | 151 | 151 |
| 1.1 | Займы и кредиты | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Отложенные налоговые обязательства | 151 | 151 | 151 |
| 1.3 | Прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Краткосрочные обязательства | 71718 | 70913 | 76034 |
| 2.1 | Займы и кредиты | 42399 | 42197 | 44918 |
| 2.2 | Кредиторская задолженность | 27541 | 27430 | 30353 |
| 2.2.1 | Поставщики и подрядчики | 24439 | 23448 | 23948 |
| 2.2.2 | Задолженность перед персоналом организации | 580 | 513 | 116 |
| 2.2.3 | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 226 | 251 | 1891 |
| 2.2.4 | Задолженность по налогам и сборам | 2293 | 3191 | 4346 |
| 2.2.5 | Прочие кредиторы | 3 | 27 | 52 |
| Всего | 76901 | 75011 | 62821 |
В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги.
Таблица 12. Основные показатели деятельности ОАО
"Мокеиха-Зыбинское"
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | Среднесписочная численность работающих, человек | 310 | 249 | 186 |
| 2 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей | 29224 | 33279 | 11545 |
| 3 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей | 32825 | 36943 | 23636 |
| 4 | Прочие доходы и расходы, тыс. рублей | 7 | 6 | 1 |
| 5 | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей | 21315 | -1353 | -18308 |
| 6 | Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей | 18207 | -1085 | -16911 |
| 7 | Рентабельность (+)/убыточность (-), процентов | - | - | - |
| 8 | Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей | - | - | - |
| 9 | Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов | - | - | - |
| 10 | Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов | - | - | - |
| 11 | Оборачиваемость активов, раз | - | - | - |
Здания и сооружения составляют 50 процентов основных средств предприятия, износ составляет 54,5 процента. Производственное оборудование и транспортные средства составляют остальные 50 процентов всех основных средств, причем их изношенность составляет 78,1 процента. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).
Таблица 13. Анализ основных средств ОАО "Мокеиха-Зыбинское"
| N п/п | Наименование активов | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей | 89361 | 73756 | 73023 |
| 1.1 | Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей | 44826 | 32384 | 32528 |
| 1.2 | Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей | 44535 | 41372 | 40495 |
| 2 | Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей | 42571 | 25717 | 23673 |
| 2.1 | Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей | 26961 | 14775 | 14787 |
| 2.2 | Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей | 15610 | 10942 | 8886 |
| 3 | Износ основных средств - всего, процентов | 52,4 | 65,1 | 67,6 |
| 3.1 | Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов | 39,9 | 54,4 | 54,5 |
| 3.2 | Машины, оборудование и транспортные средства, процентов | 64,9 | 73,6 | 78,1 |
| 4 | Фондоотдача основных средств | 0,32 | 0,45 | 0,16 |
Главной задачей совета директоров на сегодняшний момент является поиск инвестора, желающего вкладывать средства в развитие этой территории. В роли инвестора готов выступить собственник ОАО "Мокеиха-Зыбинское" - московский холдинг "Русский Торф", который планирует реализовать инвестиционный проект по строительству фабрики по производству агропромышленных грунтов. Проект позволит организовать дополнительно 63 рабочих места. Собственник готов инвестировать 86 миллионов рублей, но на срок реализации проекта просит обеспечить торфопредприятие заказами в объеме 60 - 70 тысяч тонн. Главные надежды возлагаются на возобновление сотрудничества с основным до недавнего времени потребителем мокеиха-зыбинского торфа - с открытым акционерным обществом "ТГК N 2".
2.3.3.Состояние малого и среднего бизнеса.
На сегодняшний день в Октябрьском СП в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 15 субъектов малого предпринимательства, в том числе в сфере торговли - 12, что составляет 80 процентов от общего количества.
Таблица 14. Характеристика положения малых предприятий
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | Количество субъектов малого предпринимательства (микропредприятия, индивидуальные предприниматели), единиц | 12 | 12 | 13 |
| 2 | Численность занятых у субъектов малого предпринимательства (на микропредприятиях, у индивидуальных предпринимателей), человек | 31 | 31 | 38 |
| 3 | Оборот организаций по малым и микропредприятиям, тыс. рублей | 3301,4 | 4021,9 | 3615,5 |
В 2008 году отмечается положительная динамика показателей. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались без изменений. В 2009 году открылся цех по металлообработке.
2.4.Анализ бюджетной системы Октябрьского СП и основные параметры исполнения бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат на обеспечение населения поселения социальными и коммунальными услугами несет администрация поселения. Поэтому в рамках КИП рассматривается бюджет Октябрьского СП.
Таблица 15. Основные параметры исполнения бюджета
Октябрьского СП
N п/п | Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | ||||||
плано- вое значе- ние, тыс. рублей | факти- ческое значе- ние, тыс. рублей | испол- нение, процен- тов | доля, про- центов | плано- вое значе- ние, тыс. рублей | факти- ческое значе- ние, тыс. рублей | испол- нение, процен- тов | доля, про- центов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Налоговые и неналоговые доходы | 1663 | 1557 | 93,6 | 35,8 | 3836 | 2921 | 76,1 | 31,2 |
2 | Налог на доходы физических лиц | 891 | 891 | 100,0 | 20,5 | 824 | 823 | 99,9 | 8,8 |
3 | Налог на имущество физических лиц | 84 | 84 | 100,0 | 1,9 | 120 | 114 | 95,0 | 1,2 |
4 | Земельный налог | 109 | 109 | 100,0 | 2,5 | 2763 | 1863 | 67,4 | 19,9 |
5 | Неналоговые доходы | 579 | 473 | 81,7 | 10,9 | 129 | 121 | 93,8 | 1,3 |
6 | Безвозмездные поступления Итого доходов | 2786 4449 | 2786 4343 | 100,0 97,6 | 64,1 100 | 9009 12845 | 6440 9361 | 71,5 100 | 68,8 100 |
7 | Заработная плата, прочие выплаты, начисления на оплату труда | 2590 | 2523 | 97,4 | 61,0 | 2092 | 2031 | 97,1 | 21,0 |
8 | Услуги связи | 71 | 66 | 92,9 | 1,6 | 55 | 54 | 98,2 | 0,6 |
9 | Транспортные услуги | 2 | 1 | 50,0 | 0,02 | 3 | 2 | 66,7 | 0,02 |
10 | Коммунальные услуги | 91 | 90 | 98,9 | 2,2 | 118 | 92 | 77,9 | 0,9 |
11 | Арендная плата | 60 | 59 | 98,3 | 1,4 | 45 | 45 | 100,0 | 0,5 |
12 | Работы, услуги по содержанию имущества | 50 | 48 | 96,0 | 1,2 | 13 | 13 | 100,0 | 0,1 |
13 | Прочие работы, услуги | 150 | 144 | 96,0 | 3,5 | 98 | 98 | 100,0 | 1,01 |
14 | Увеличение стоимости основных средств | 50 | 30 | 60,0 | 0,7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Материальные затраты | 184 | 184 | 100,0 | 4,4 | 174 | 173 | 99,4 | 1,8 |
16 | Прочие расходы Итого расходов | 17 4449 | 9 4135 | 52,9 92,9 | 0,2 100 | 11 12845 | 10 9659 | 90,9 75,2 | 0,1 100 |
В 2009 году доходы бюджета Октябрьского СП составили 9361 тыс. рублей, по сравнению с 2008 годом на 46,4 процента увеличились поступления в бюджет. Увеличение доходов было обусловлено увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились на 53,3 процента и составили 2921 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений земельного налога, что было обеспечено в основном за счет оформления земельных участков бюджетными учреждениями.
Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц в связи с ухудшением экономической ситуации в поселении.
Некоузский МР, а в его составе и Октябрьское СП, относятся к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году увеличились на 43,2 процента в сравнении с 2008 годом, это связано со вступлением в программу по капитальному ремонту жилья в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Расходы бюджета Октябрьского СП в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 42,8 процента и составили 9659 тыс. рублей.
2.5.Состояние инфраструктуры.
2.5.1.Водоснабжение и водоотведение.
На территории Октябрьского СП водоснабжение осуществляется 4 артезианскими скважинами. Протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 42,8 километра. Средний процент износа - 100 процентов. Поверхностный источник не используется. Используются подземные источники. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют.
Таблица 16. Протяженность сетей водоотведения
и водоснабжения
| N п/п | Сфера деятельности | Общая протяженность, км | Протяженность с полным износом, км | Доля изношенных сетей, процентов |
| 1 | Водоснабжение | 24,6 | 24,6 | 100,0 |
| 2 | Водоотведение | 18,2 | 18,2 | 100,0 |
В целом систему водоснабжения Октябрьского СП можно оценить как требующую полной реконструкции, с максимально возможным удельным весом изношенных сетей.
Таблица 17. Отдельные показатели работы системы
водоснабжения в Октябрьском СП
N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
1 | Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей, км | 24,6 | 24,6 | 24,6 |
в том числе нуждающихся в замене | 24,6 | 24,6 | 24,6 | |
2 | Установленная производственная мощность водопроводных сетей - всего, тыс. куб. м в сутки | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
3 | Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м в сутки | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
4 | Использование мощности водопроводов в процентах от установленной производственной мощности водопровода | 24 | 24 | 25 |
5 | Подано воды в сеть, тыс. куб. м | 155,66 | 152,35 | 160,5 |
6 | Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м | 155,66 | 152,35 | 149,15 |
в том числе: | ||||
населению | 128,08 | 129,9 | 123,75 | |
бюджетофинансируемым организациям | 16,5 | 16,18 | 15,58 |
Таблица 18. Отдельные показатели работы системы
водоотведения в Октябрьском СП
N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
1 | Протяженность уличных канализационных сетей, км | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
в том числе нуждающихся в замене, км | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |
2 | Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
3 | Использование пропускной способности очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки | 0,35 | 0,36 | 0,36 |
4 | Использование пропускной способности очистных сооружений в процентах от установленной пропускной способности | 92 | 94 | 94 |
5 | Пропуск сточных вод, тыс. куб. м | 127,55 | 132,64 | 131,17 |
6 | Пропуск сточных вод через очистные сооружения, тыс. куб. м | 127,55 | 132,64 | 131,17 |
2.5.2.Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение поселка осуществляется от подстанции "Пищалкино" мощностью 35 кВ, находящейся на обслуживании открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая компания". На территории Октябрьского СП находятся 13 подстанций мощностью 6 кВ, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередачи находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки - воздушный. Необходим выборочный ремонт линий электропередачи для обеспечения надежного электроснабжения.
Теплоснабжение Октябрьского СП обеспечивается от двух тепловых источников: обе котельные обеспечивают тепловой энергией объекты жилого фонда, объекты социальной сферы (без оказания услуг по горячему водоснабжению). Котельная эксплуатируется муниципальным унитарным предприятием "Октябрь-ЖКХ".
Протяженность тепловых сетей составляет более 17 километров, средний процент износа - более 80 процентов. Централизованное обеспечение теплом осуществляется по всему поселению.
Таблица 19. Отдельные показатели теплоснабжения в
Октябрьском СП
N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Число источников теплоснабжения, единиц | 2 | 2 | 2 |
2 | Суммарная мощность источников теплоснабжения, Гкал/час | 20,82 | 21,82 | 21,82 |
3 | Степень износа источников теплоснабжения, процентов | 100 | 100 | 100 |
4 | Протяженность тепловых и паровых сетей, км | 16,8 | 17,2 | 17,2 |
в том числе нуждающихся в замене, км | 16,8 | 17,2 | 17,2 | |
5 | Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, тыс. Гкал | 22,2 | 22,0 | 22,5 |
в том числе: | ||||
населению | 16,6 | 16,6 | 17,0 | |
бюджетофинансируемым организациям | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
6 | Отпущено тепловой энергии в расчете на одного жителя, Гкал | 6,5 | 6,5 | 7,0 |
2.5.3.Газоснабжение и газификация.
К Октябрьскому СП природный газ не подведен.
2.5.4.Транспорт и дорожное хозяйство.
Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования Октябрьского СП составляет 29,46 километра. Из них 13,76 км - асфальтобетонные, 15,7 километра - грунтовые естественные. Семьдесят пять процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве Октябрьского СП связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации.
Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области "Шестихинское АТП", поселкового пассажирского автотранспорта нет. При этом по территории поселения проходит железнодорожная ветка Пищалкино - Ярославль Северной железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги". Станция Пищалкино находится в непосредственной близости от поселка Октябрь.
Таблица 20. Отдельные показатели состояния автомобильных
дорог в Октябрьском СП
Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
Общая протяженность автомобильных дорог, км | 29,46 | 29,46 | 29,46 | 29,46 |
в том числе с твердым покрытием, км | 13,76 | 13,76 | 13,76 | 13,76 |
Произведен капитальный ремонт автомобильных дорог, км | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
2.5.5.Связь и почтовое обслуживание.
Услуги связи на территории Октябрьского СП предоставляет открытое акционерное общество "ЦентрТелеком". Имеется доступ к сети Интернет, телефонная связь предоставляется по технологии CDMA. На территории сельского поселения имеются вышки сотовой связи, однако в селе Мокеиха связь нестабильная. Имеется автоматизированная телефонная станция, в настоящее время неэксплуатируемая.
Охват населения услугами теле- и радиовещания составляет 100 процентов от общего количества.
2.5.6.Другие организации и сооружения.
На территории Октябрьского СП имеются 3 отделения связи Некоузского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области - филиалы государственного унитарного предприятия "Почта России", 1 филиал Северного банка Сбербанка России, 2 общественные бани.
Противопожарное обеспечение на территории поселка осуществляет ПЧ-60, имеются пожарные гидранты, пожарные водоемы.
2.6.Жилищный фонд и жилищное строительство.
Муниципальный жилищный фонд передан на баланс Октябрьского СП в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья. Жилищный фонд составляет 24,38 тыс. квадратных метров. В поселении имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. Их число составляет 660 человек.
Таблица 21. Состояние жилищного фонда Октябрьского СП
N п/п | Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
1 | Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м в том числе: | 70,94 | 70,94 | 70,94 | 70,94 |
муниципальный | 25,16 | 24,85 | 24,65 | 24,38 | |
частный | 45,78 | 46,10 | 46,29 | 46,56 | |
2 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | 0,47 |
3 | Число семей, стоящих в очереди на получение жилья и улучшение жилищных условий, единиц | 52 | 53 | 45 | 36 |
4 | Доля населения, проживающего в домах, признанных аварийными, процентов | 0,6 | |||
5 | Средняя обеспеченность населения жилой площадью, кв. м на одного человека | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 21,7 |
2.7.Состояние системы образования и культуры.
В системе образования осуществляют свою деятельность 2 муниципальных образовательных учреждения - Октябрьская средняя общеобразовательная школа и Мокеевская средняя общеобразовательная школа, 2 муниципальных дошкольных учреждения с общим числом мест на 120 человек. При этом посещают детский сад 103 ребенка.
На территории Октябрьского СП расположена Некоузская детская юношеская спортивная школа, в спортивном зале которой организованы секции футбола и волейбола.
На территории Октябрьского СП имеются 4 учреждения культуры: 2 клуба и 2 библиотеки.
Таблица 22. Отдельные показатели в сфере культуры в
Октябрьском СП
N п/п | Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
1 | Общее число учреждений культуры, единиц | 4 | 4 | 4 | 4 |
в том числе: | |||||
клубов | 2 | 2 | 2 | 2 | |
библиотек | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2 | Библиотечный фонд, экземпляров | 47217 | 30028 | 44494 | 42421 |
2.8.Состояние здравоохранения.
В системе здравоохранения функционируют 1 больница (МУЗ "Октябрьская районная больница"), 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 аптека. В здравоохранении работает 27 человек. Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной больницы и поликлиники - 55 километров.
Таблица 23. Отдельные показатели системы здравоохранения
Октябрьского СП
| N п/п | Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Число больничных учреждений | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Число больничных коек - всего | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно поликлиническую помощь населению | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Численность врачей, человек | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Численность среднего медицинского персонала, человек | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койкодней | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 8 | Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений | 10618 | 10367 | 10148 | 10300 |
| 9 | Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов | 1862 | 1646 | 1566 | 1451 |
2.9.Выводы по результатам анализа.
2.9.1.Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию Октябрьского СП.
Для Октябрьского СП характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов:
- сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счет естественной убыли и миграции в другие районы и города;
- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике ОАО "Мокеиха-Зыбинское", незначительная доля малого и среднего бизнеса;
- низкая конкурентоспособность и рентабельность торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью основных производственных фондов;
- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети.
Специфичными для Октябрьского СП проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;
- значительная доля занятых в бюджетной сфере;
- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
- низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- значительная изношенность уличных электрических сетей;
- сверхзатратная жилищно-коммунальная сфера.
Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики Октябрьского СП и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями Ярославской области.
Основной угрозой для Октябрьского СП в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение ОАО "Мокеиха-Зыбинское" из-за слабого спроса на продукцию и большого объема задолженности, которая на 01.10.2010 составляет около 5 млн. рублей перед различными кредиторами, высокой энергоемкостью оборудования.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, Октябрьское СП может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.9.2.Ресурсы и возможности для развития Октябрьского СП.
К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы:
- наличие развернутой транспортной инфраструктуры: железнодорожной ветки (транспортный узел ст. Пищалкино), автомобильных дорог Углич - Некоуз - Октябрь, Октябрь - Мокеиха, Октябрь - Сонково (Тверская область), а также узкоколейной железной дороги ОАО "Мокеиха-Зыбинское", в связи с чем поселок Октябрь может стать крупным транспортно-логистическим узлом как района, так и области;
- наличие крупного месторождения торфа: Мокеиха-Зыбинский торфомассив является крупнейшим в европейской части России по запасам торфа;
- наличие крупных лесных массивов;
- наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто новое производство конкурентной продукции из торфа для сельскохозяйственных нужд;
- возможность предоставления складских и производственных помещений на территории ОАО "Мокеиха-Зыбинское" на длительный срок с правом выкупа;
- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 40 - 50 процентов дешевле, чем в Ярославле;
- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения;
- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
- большой потенциал для развития предпринимательской деятельности в сфере услуг и сельского хозяйства.
С точки зрения привлечения новых производств целевым сегментом должны стать компании с небольшой численностью рабочих, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом поселок Октябрь, а вместе с ним и Октябрьское СП обладают потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- модернизации имеющегося производства, нацеленной на выпуск конкурентоспособной продукции;
- развития малого бизнеса в сфере торговли, услуг и личного подсобного хозяйства.
3.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП
Согласно стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития Октябрьского СП являются:
- развитие предприятий малого бизнеса в сфере предоставления услуг общественного питания, организации ярмарки, производства продуктов пчеловодства, организации автосервиса;
- создание комфортной экологической среды обитания.
Определяющей стратегической целью социально-экономического развития поселения является стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала территории и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
- обеспечение устойчивого развития экономики Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
- обеспечение реализации стратегических направлений развития поселения на период до 2015 года.
Задачи КИП:
- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
- стабилизация положения градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей;
- развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год;
- создание 83 новых рабочих мест;
- увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 3 млн. рублей в год;
- снижение уровня безработицы трудоспособного населения до пяти процентов;
- увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей.
Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Этапы реализации КИП:
2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
- оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
- разработку проекта реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия;
2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив, включающий модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, разработку инвестиционной политики Октябрьского СП;
2013 - 2015 годы - этап развития, включающий:
- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу.
4.ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП
В рамках КИП будет реализован проект модернизации торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", также будет реализовано 5 инвестиционных проектов малого бизнеса. Общий объем инвестиций составит 89,7 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 89,7 млн. рублей. Объемы финансирования мероприятий КИП, а также паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложениях 2 и 4 к КИП.
Таблица 24. Перечень ключевых инвестиционных проектов
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Инвестиции, млн. рублей | |||
всего | 2010 год | 2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы | ||
Диверсификация традиционной отрасли экономики | |||||
1 | Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское" | 87,4 | 82,7 | 4,7 | |
Развитие малого бизнеса | |||||
2 | Создание торговой ярмарки | 0,1 | 0,05 | 0,05 | |
3 | Создание пчеловодческого хозяйства | 0,5 | 0,5 | ||
4 | Открытие кафе | 1,0 | 1,0 | ||
5 | Расширение производства ООО "УК ЛИРА" | 0,2 | 0,2 | ||
6 | Расширение производства ЗАО "Виктория" | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |
Всего в том числе проекты малого бизнеса | 89,7 2,3 | 0,05 0,55 | 84,75 1,55 | 4,9 0,2 | |
Таблица 25. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых
рабочих мест, планируемых к созданию в результате
реализации КИП
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Количество рабочих мест (нарастающим итогом) | Объем и структура инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей | На ра- бочее место, млн. рублей | ||||||
2010 год | 2011 - 2012 годы | 2013 - 2015 годы | всего | област- ной бюд- жет | муници- пальный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | феде- ральный бюджет | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Диверсификация традиционной отрасли экономики | ||||||||||
1 | Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское" | 63 | 87,4 | 87,4 | 1,387 | |||||
Развитие малого бизнеса | ||||||||||
2 | Создание торговой ярмарки | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
3 | Создание пчеловодческого хозяйства | 6 | 6 | 0,5 | 0,5 | 0,083 | ||||
4 | Открытие кафе | 2 | 2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | ||||
5 | Расширение производства ООО "УК ЛИРА" | 4 | 4 | 0,2 | 0,2 | 0,05 | ||||
6 | Расширение производства ЗАО "Виктория" | 6 | 7 | 0,5 | 0,5 | 0,071 | ||||
Всего в том числе проекты малого бизнеса | 1 1 | 19 19 | 83 20 | 89,7 2,3 | 2,3 | 1,08 0,115 | ||||
Средний объем инвестиций на одно рабочее место составляет 1,08 млн. рублей.
4.1.Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское".
Инвестиционный проект предполагает создание производства современного продукта с высокими качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении "Мокеиха-Зыбинское". Предполагается модернизация производства с открытием новой линии продуктов - фасованных грунтов для выращивания растений.
Продукт будет выпускаться под брендом "Русский торф" и реализовываться через торговую сеть ЗАО "Русский Торф". Основными потребителями будут являться домашние хозяйства и профессиональные пользователи.
Реализация инвестиционного проекта позволит удовлетворить спрос на данную продукцию на российском рынке и довести численность работающих до 188 человек.
Основными направлениями использования инвестиций являются:
- проведение исследований и разработок - 0,9 млн. рублей;
- подготовка производства - 26,9 млн. рублей;
- закупка оборудования и технологий - 46,1 млн. рублей;
- увеличение оборотного капитала - 13,5 млн. рублей.
ОАО "Мокеиха-Зыбинское" имеет свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки и реконструкции, необходимые разрешенные мощности по энергетике.
Этапы работ:
- разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
- проведение исследований и разработок;
- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;
- подготовка производства;
- выход на проектную мощность.
Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. руб. | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 99,879 | 63 | 1,5 | 1,39 | 6 |
4.2.Проекты малого бизнеса.
4.2.1.Создание пчеловодческого хозяйства.
Проект предусматривает создание пасеки на 50 пчелосемей. В результате строительства нового объекта предполагается увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, увеличение рабочих мест на 6 единиц. Срок реализации проекта - 2011 год, срок окупаемости - 5 лет. Планируется увеличение объемов производства и реализации меда с 1600 килограммов в 2011 году до 2500 килограммов к 2015 году.
Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. руб. | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 1,2 | 6 | 0,288 | 0,083 | 5 |
4.2.2.Открытие торговой ярмарки.
В рамках данного проекта планируется создание нового объекта для торговли товарами народного потребления, расширение спектра продовольственных и непродовольственных товаров, предоставляемых населению, а также создание условий для дальнейшего развития малого бизнеса в сфере розничной торговли путем предоставления мест для торговли. Реализация данного проекта позволит создать 1 рабочее место, довести годовой объем выручки до 211200 рублей. Срок окупаемости - 1 год.
Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. руб. | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 0,211 | 1 | 0,31 | 0,1 | 1 |
4.2.3.Открытие кафе.
Инициатор: индивидуальный предприниматель Распутина В.В.
Проект включает в себя открытие кафе на 16 мест с самообслуживанием. В целом в Октябрьском СП наблюдается нехватка предприятий общественного питания, предоставляющих услуги быстрого питания высокого качества. Заключение договоров с предприятиями на организацию комплексных обедов - основная цель обеспечения объемов выручки выше точки безубыточности.
Кафе будет располагаться в центре Октябрьского СП, в непосредственной близости от кафе расположены все бюджетные учреждения, а также ярмарка, что обеспечит необходимый приток клиентов и, как следствие, заключение договоров с руководителями различных организаций на корпоративное обслуживание.
Предполагается создать 2 новых рабочих места. Период реализации проекта - 2 года.
Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. руб. | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 1,5 | 2 | 0,114 | 0,5 | 2 |
4.2.4.Расширение производства ООО "УК ЛИРА".
В рамках данного проекта планируется создание условий проведения транспортных, ремонтных и других видов работ по содержанию жилфонда и вывоза твердых бытовых отходов. За счет приобретения собственного транспортного средства снизятся затраты на предоставление услуг, соответственно уменьшатся тарифы для населения. Реализация данного проекта позволит создать 4 рабочих места, довести годовой объем выручки до 2400 тыс. рублей. Срок окупаемости - 1 год.
Таблица 30. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. руб. | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 2,4 | 4 | 0,114 | 0,6 | 1 |
4.2.5.Расширение производства ЗАО "Виктория".
В рамках данного проекта планируется открытие автосервиса. Предоставление услуг по шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске автомобилей. Основными потребителями будут являться частные автовладельцы. Преимуществом данного проекта является отсутствие подобных услуг в Октябрьском СП. Реализация проекта позволит создать 7 рабочих мест, довести годовой объем выручки до 1800 тыс. рублей. Срок окупаемости - 3 года.
Таблица 31. Целевые показатели, позволяющие оценить ход
реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. руб. | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 1,2 | 7 | 0,2 | 0,176 | 3 |
Таблица 32. Основные социально-экономические эффекты от
реализации проектов
| Наименование инвестиционного проекта | Создание новых рабочих мест (накопленным итогом) | Объем отгруженных товаров, работ и услуг, млн. рублей | Налоговые поступления, млн. рублей | ||||||
| 2010 год | 2011 2012 годы | 2013 2015 годы | 2010 год | 2011 2012 годы | 2013 2015 годы | 2010 год | 2011 2012 годы | 2013 2015 годы | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Диверсификация традиционных отраслей экономики | |||||||||
| Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское" | 63 | 63 | 199,76 | 299,4 | 3,0 | 3,0 | |||
| Проекты развития малого бизнеса | |||||||||
| Открытие кафе | 2 | 2 | 1,2 | 4,2 | 0,094 | 0,322 | |||
| Создание пасеки | 6 | 6 | 1,1 | 3,0 | 0,12 | 0,72 | |||
| Открытие ярмарки | 1 | 1 | 1 | 0,512 | 3,168 | 5,96 | 0,0047 | 0,047 | 0,09 |
| Расширение производства ООО "УК ЛИРА" | 4 | 4 | - | 4,9 | 8,1 | - | 0,3 | 0,4 | |
| Расширение производства ЗАО "Виктория" | - | 6 | 7 | 1,9 | 1,8 | - | 0,012 | 0,016 | |
| Всего | 1 | 82 | 83 | 0,512 | 212,026 | 322,46 | 0,0047 | 3,573 | 4,548 |
5.РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КИП
5.1.Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 98,405 млн. рублей, в том числе средства регионального бюджета - 70,676 млн. рублей, средства федерального бюджета - 19,75 млн. рублей, средства местного бюджета - 7,889 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 0,09 млн. рублей.
Таблица 33. Целевые программы КИП
| N п/п | Программа | Цель | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда (региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год) | создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы | организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, - 480 человек; содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных (5 человек) |
| 2 | Программа развития сельского хозяйства | обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынке | увеличение доли крестьянских фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств в структуре отрасли, развитие пчеловодства |
| 3 | Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства | формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 4 | Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства | повышение качества услуг для населения; улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающее гражданам безопасные и комфортные условия проживания | реконструкция котельной; строительство газораспределительных сетей и газификация жилых домов; строительство артезианской скважины и водовода; капитальный ремонт многоквартирных домов |
5.1.1.Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы, одобренные Правительством Российской Федерации:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года".
В мероприятиях данных программ в поселке Октябрь приняли участие 809 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 10499,2 тыс. рублей, в том числе:
- на организацию опережающего профессионального обучения 24 работников, находящихся под угрозой увольнения, - 328,5 тыс. рублей;
- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 773 работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, - 9549,1 рубля;
- на организацию стажировки 2 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 33,6 тыс. рублей;
- на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (10 человек) - 588,0 тыс. рублей.
В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год".
В рамках данной программы в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 8661,6 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 485 человек (количественные показатели представлены по поселку Октябрь).
Таблица 34. Дополнительные мероприятия по снижению
напряженности на рынке труда по поселку Октябрь на
2010 - 2011 годы
| N п/п | Мероприятия | 2010 год | 2011 год | ||
| численность участников, человек | объем финансирования, тыс. рублей | численность участников, человек | объем финансирования, тыс. рублей | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010 год, 2011 год по поселку Октябрь | |||||
| 1 | Организация опережающего профессионального обучения работников, находящихся под угрозой увольнения | 24 | 328,5 | ||
| 2 | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу | 773 | 9549,1 | 480 | 8367,6 |
| 3 | Организация стажировки выпускников в целях приобретения опыта работы | 2 | 33,6 | ||
| 4 | Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | 10 | 588,0 | 5 | 294,0 |
| Всего | 809 | 10499,2 | 485 | 8661,6 |
5.1.2.Программа развития сельского хозяйства на территории Октябрьского СП.
Целью муниципальной целевой программы является обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей достойный уровень жизни населения.
Таблица 35. Предполагаемые объемы финансирования по
программе развития сельского хозяйства из средств бюджета
Октябрьского СП
| Направления господдержки | Всего, млн. рублей | В том числе | |
| 2011 год | 2012 год | ||
| Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории поселения | 0,15 | 0,05 | 0,1 |
5.1.3.Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском СП.
Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.
Таблица 36. Предполагаемые объемы финансирования по
программе развития субъектов малого и среднего
предпринимательства из средств бюджета Октябрьского СП
(млн. рублей)
| Наименование мероприятия | Выполняемые работы | Финансовое обеспечение, млн. рублей | ||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
| Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, устранение необоснованных административных барьеров | создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в рамках полномочий органов местного самоуправления | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
5.1.4.Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты за период 2010 - 2015 годов составят 79,09 млн. рублей.
Таблица 37. Предполагаемые объемы финансирования
коммунальной инфраструктуры Октябрьского СП
N п/п | Наименование целевых программ, мероприятий | Объем и структура затрат на 2010 - 2015 годы, млн. рублей | ||||
всего | феде- ральный бюджет | област- ной бюд- жет | муници- пальный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | ||
1 | Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы | 76,185 | 68,976 | 7,209 | ||
в том числе: | ||||||
реконструкция котельной в поселке Октябрь (2012 год) | 6,655 | 5,324 | 1,331 | |||
строительство газораспределительных сетей в поселке Октябрь (2012 год) | 21,485 | 20,411 | 1,074 | |||
газификация жилых домов в поселке Октябрь (2013 - 2014 годы) | 48,045 | 43,241 | 4,804 | |||
2 | Областная целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2014 годы | 1,125 | 0,9 | 0,225 | ||
в том числе: | ||||||
строительство артезианской скважины и водовода к станции обезжелезивания воды в поселке Волга | 1,125 | 0,9 | 0,225 | |||
3 | Региональная адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов | 1,78 | 1,07 | 0,32 | 0,3 | 0,09 |
Всего | 79,09 | 1,07 | 70,196 | 7,734 | 0,09 | |
5.2.Источники финансирования КИП.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 188,105 млн. рублей, в том числе на реализацию программ - 98,405 млн. рублей, на реализацию ключевых проектов КИП - 89,7 млн. рублей.
Таблица 38. Структура источников финансирования проектов и
программ КИП на 2010 - 2015 годы
| N п/п | Наименование программы | Источники финансирования на 2010 - 2015 годы, млн. рублей | ||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||
| 1 | Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское" | 87,4 | 87,4 | |||
| 2 | Проекты развития малого бизнеса | 2,3 | 2,3 | |||
| 3 | Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда | 19,16 | 18,68 | 0,48 | - | - |
| 4 | Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства | 0,005 | 0,005 | - | ||
| 5 | Программа развития сельского хозяйства | 0,15 | 0,15 | |||
| 6 | Программы модернизации и реформирования жилищно коммунального хозяйства | 79,09 | 1,07 | 70,196 | 7,734 | 0,09 |
| Всего | 188,105 | 19,75 | 70,676 | 7,889 | 89,79 |
Более подробная информация об источниках финансирования КИП приведена в приложении 3 к КИП.
5.3.Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти области и органов местного самоуправления Некоузского МР, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности; мероприятия КИП предусмотрены в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности; КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 39. Организационная структура управления
реализацией КИП
| N п/п | Участники управления | Роль в управлении реализацией КИП |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Губернатор области | постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти |
| 2 | Заместитель Губернатора области | детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; контроль достижения стратегических целей |
| 3 | Департамент экономического развития Ярославской области | обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории Октябрьского СП; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; мониторинг социально-экономической ситуации в Октябрьском СП |
| 4 | Дирекция по комплексным инвестиционным планам государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" | управление реализацией КИП, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных и бизнес-проектов; координация работы органов местного самоуправления Некоузского МР и участников реализации КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг выполнения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП |
| 5 | Органы исполнительной власти Ярославской области - исполнители КИП | реализация областных и ведомственных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка |
| 6 | Консультационный совет | координация работы органов местного самоуправления Некоузского МР, Октябрьского СП и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка |
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями. Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП
Общий объем финансирования КИП составит 188,105 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 98,315 млн. рублей. Прирост выручки от продаж в результате реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составляет 414,9 млн. рублей.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 83 единицы. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,059 млн. рублей.
Таблица 40. Показатели бюджетной эффективности реализации
проектов КИП за 2010 - 2015 годы
| N п/п | Инвестиционные проекты | Бюджетные инвестиции, млн. руб. | Прирост выручки, млн. руб. | Число новых рабочих мест | Дополнительные налоговые поступления, млн. руб. | Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. руб. | Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, руб. | Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, руб. |
| 1 | Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское" | 399,5 | 63 | 6,0 | 0,00 | |||
| 2 | Проекты развития малого бизнеса | 15,4 | 20 | 1,04 | 1,1 | |||
| Всего | 414,9 | 83 | 7,040 | 1,1 |
Наряду с созданием рабочих мест реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Октябрьском СП до 11,0 тыс. рублей, что составляет 135,3 процента к уровню 2009 года.
Таблица 41. Прирост трудовых ресурсов в Октябрьском СП в
результате реализации КИП
| N п/п | Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Градообразующее предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское" | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| 2 | Проекты малого бизнеса | 1 | 15 | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 3 | Сокращенные рабочие места | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Итого новых рабочих мест | 5 | 17 | 79 | 83 | 83 | 83 |
| 5 | Число новых временных рабочих мест по поселку Октябрь (не нарастающим итогом) | 775 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Чистый прирост рабочих мест | 618 | 47 | 79 | 83 | 83 | 83 |
Создание к 2016 году 83 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в городе с 6,4 процента до 5,0 процента.
Основные показатели баланса трудовых ресурсов Октябрьского СП с учетом реализации КИП представлены в приложении 5 к КИП.
Приложение 1