Приложение к Постановлению от 13.04.2011 г № 225-П План
Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа города Рыбинска
Исключен с 22 мая 2013 года
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСОЧНОЕ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСОЧНОЕ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района (далее - КИП) Основание постановление администрации Рыбинского муниципального принятия решения района от 26.01.2010 N 60 "О создании рабочей группы о разработке КИП по обеспечению стабилизации социально-экономического положения сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района в период финансового кризиса" Основные администрация Рыбинского муниципального района разработчики КИП (далее - Рыбинский МР), администрация сельского поселения Песочное (далее - СП Песочное), органы исполнительной власти Ярославской области, эксперты государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" Цели и задачи КИП цели: - обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года; - обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года; задачи: - снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики; - обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах; - повышение самостоятельности местного бюджета; - развитие городской среды и социальной инфраструктуры Приоритетные - стабилизация положения и диверсификация направления деятельности градообразующего предприятия: его реализации КИП модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции; - содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания; - развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации Сроки и этапы реализация КИП предусматривается в течение 2010 - реализации КИП 2015 годов поэтапно: - 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки; - 2011 - 2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов; - 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития Основные - диверсификация традиционных отраслей экономики - мероприятия, проект модернизации производства и увеличение выпуска ключевые фарфоровой посуды; инвестиционные - развитие "новой" экономики - проекты малого проекты КИП бизнеса; - целевые программы: региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда; программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области Целевые - увеличение объема отгруженных товаров собственного показатели, производства, выполненных работ и оказанных услуг с позволяющие 61,6 до 224 млн. рублей в год; оценить ход - увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты реализации КИП всех уровней на 0,63 млн. рублей в год; - создание 365 новых рабочих мест; - снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения; - увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года Механизм - координация реализации КИП осуществляется управления департаментом инвестиционной политики Ярославской реализацией КИП области; - координационную поддержку будет осуществлять консультационный совет, в состав которого войдут представители органов местного самоуправления Рыбинского МР и администрации СП Песочное, представители бизнеса; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области, а также координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП, закреплена за заместителем Губернатора области, курирующим вопросы формирования экономической политики области Объемы и источники общая потребность в финансовых ресурсах в финансирования КИП 2010 - 2015 годах составляет 254,989 млн. рублей, из них средства федерального, областного и местного бюджетов - 54,971 млн. рублей; источниками финансирования за счет средств федерального бюджета являются средства, выделяемые: - Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации - 11,159 млн. рублей; - государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ) - 20,64 млн. рублей
1.Введение
1.1.Подход к разработке КИП.
КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных целевых программ;
- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529 - ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416 - НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
- инвестиционные проекты модернизации градообразующего предприятия СП Песочное - закрытого акционерного общества "Первомайский фарфор" (далее - ЗАО "Первомайский фарфор"), а также субъектов среднего и малого бизнеса СП Песочное;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития СП Песочное, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана СП Песочное с учетом планов экономического развития.
В разработке плана принимали участие администрации Рыбинского МР и СП Песочное, представители ЗАО "Первомайский фарфор", представители среднего и малого бизнеса, общественных организаций, а также население СП Песочное.
1.2.Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года, обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года.
КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления Рыбинского МР и СП Песочное, органы исполнительной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для реализации ключевых проектов и программ, предприниматели и население СП Песочное (через различные формы общественных инициатив).
В основу КИП положено следующее видение СП Песочное. К 2015 году в СП Песочное должна быть сформирована сбалансированная экономика, где наряду с традиционной производственной отраслью (производство фарфоровой посуды), перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются малые предприятия в сфере производства продуктов питания, торговли, услуг. СП Песочное трансформируется в населенный пункт с комфортной экологической средой обитания, стабильной численностью населения, развитым сектором услуг, благоприятными условиями проживания и растущим уровнем жизни населения.
2.Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Песочное
2.1.Краткая историческая справка о СП Песочное.
СП Песочное образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. N 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области".
С 03 июля 2006 года СП Песочное входит в состав Рыбинского МР в соответствии с Законом Ярославской области от 30 марта 2005 г. N 18-з "О представительных органах первого созыва и главах вновь образованных муниципальных образований Ярославской области". Географическая площадь территории СП Песочное составляет 5975 кв. километров, периметр - 21 километр.
Территорию СП Песочное составляют исторически сложившиеся земли поселка Песочное, а также в соответствии с генеральным планом СП Песочное территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.
Поселок расположен на правом берегу Волги, в 15 километрах от железнодорожной станции Лом (на линии Ярославль - Сонково).
История поселка Песочное тесно связана с историей Песоченского фарфорового завода.
Песоченский фарфоровый завод был создан на базе кирпичного завода, основанного в 1882 году рыбинским купцом П.А. Никитиным в деревне Песочное. Богатые месторождения глины и развитие строительства в Рыбинске позволили наладить массовое производство кирпича. Из кирпича с маркой "Никитин" построены многие дома не только в Рыбинске, но и в других городах Ярославской области.
В 1885 году фабрика приступила к выпуску фарфоровой продукции: белой и раскрашенной посуды европейского и азиатского ассортимента.
В 1886 году фабрика сгорела. Никитин приступил к строительству нового здания, но, не достроив, продал его петербургскому купцу Г.С. Рахманову и рыбинскому мещанину В.А. Карякину.
В 1894 году фабрику вместе с постройками и землей купило товарищество М.С. Кузнецова. С этого времени фабрика стала называться заводом. Для производственных и хозяйственных нужд были построены водопровод, водокачка, хлебопекарня, пристань и баня. Фабрика содержала двухклассное училище для детей рабочих и служащих фабрики.
Руководство деятельностью фабрики осуществлялось через правление товарищества М.С. Кузнецова, объединявшее несколько фарфоровых и фаянсовых фабрик Центральной России и находившееся в Москве, директора и управляющего фабрикой.
К началу XX века Песоченский фарфоровый завод стал одним из крупнейших в России. Фабрика выпускала столовые и чайные фарфоровые сервизы, белые и одноцветные фарфоровые изделия с позолотой, фарфоровую раскрашенную посуду. В 1908 году на фабрике работали 988 человек. Чистая прибыль составляла около 50 - 60 тысяч рублей. Деревянные постройки и корпуса фабрики были заменены кирпичными. Фабрика давала большой доход уездной земской управе в виде налогов, составлявших 10 тысяч рублей, которые исчислялись с оценки строений имущества фабрики в сумме 1,5 млн. рублей. Фабрике принадлежало имение Логиново Устюжинского уезда Мезженской волости Новгородской губернии, обеспечивавшее фабрику дровами. В имении насчитывалось 687,5 десятины земли.
Сырье на фабрику доставлялось в основном железнодорожным путем из-за границы через Петербург и Ригу, а в летний период сырье и грузы также доставлялись по Волге пароходными компаниями.
В феврале 1918 года на основании постановления Высшего Совета народного хозяйства фарфоровая фабрика была национализирована. В 1918 году на фабрике работали 508 мужчин, 57 женщин и 158 подростков. Годовая производительность составляла 6,5 млн. штук изделий. Фабричная усадьба составляла 15,5 десятины земли, под рабочими поселками находилось 4 десятины земли. Возле фабрики постепенно сформировалась группа поселков (Грунты, Горка, Заводской), ставших затем улицами поселка Песочное. Там проживали в основном рабочие фабрики и их семьи. Это были одно- и двухэтажные здания барачного типа. При фабрике действовал клуб, народный дом и театр. Была построена школа и больница. В 1993 году шести объектам поселка был присвоен статус объектов культурного наследия (в том числе и самой фабрике).
С 01 апреля 1920 года фабрика перешла в ведение Промышленного правления объединенных заводов фарфоро-фаянсовой промышленности главного комитета стекольно-фарфоровой промышленности "Главстекло". С 1923 года фабрика находилась в ведении Правления объединенных фарфоровых заводов Центральной России "Фарфортрест", а с ноября 1923 года она была переименована в Государственную Рыбинскую фабрику имени 1 Мая, или Первомайскую фарфоровую фабрику.
В советское время было произведено переоборудование фабрики, расширилась ее территория, значительно вырос поселок Песочное. В 1933 году на фабрике работали 1453 человека. Сырье привозилось с юга России и из Карелии.
В 1936 году фабрика была переименована в Государственный республиканский автономный Первомайский фарфоровый завод. В 1939 году завод выпустил 20 млн. изделий и заработал 2 млн. рублей прибыли сверх плана. В поселке был проведен водопровод, было построено новое трехэтажное здание клуба.
С 1955 года завод был участником международных выставок в Польше, Исландии, Турции, Афганистане, Канаде, ГДР, Франции, Чехословакии, США.
В 1975 году на заводе работали 2000 рабочих. В 1985 году завод выпускал 16,9 млн. фарфоровых изделий.
В связи с распадом СССР завод потерял значительно рынки сбыта на востоке, в части Средней Азии и на Кавказе. В настоящее время объем и ассортимент продукции обусловлен спросом на рынке, в связи с чем объемы производства резко сократились.
2.2.Социально-демографическая ситуация.
2.2.1.Динамика численности и структура населения.
В течение последних лет в СП Песочное наблюдается снижение численности населения, которая за последние 3 года сократилась с 2800 до 2690 человек, или на 3,9 процента.
Таблица 1. Численность населения на конец года
(человек)
┌─────────────────────────────────────────┬─────────┬──────────┬──────────┐ │ Наименование показателя │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │ │ год │ год │ год │ ├─────────────────────────────────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤ │Численность постоянного населения - всего│ 2800 │ 2762 │ 2700 │ │ │ │ │ │ │в том числе в трудоспособном возрасте │ 1200 │ 1177 │ 1160 │ └─────────────────────────────────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘
Отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы.
Таблица 2. Распределение населения по основным
возрастным группам
┌─────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ Наименование показателя │ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │ │ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤ │ │человек│процен-│человек│процен-│человек│процен-│ │ │ │тов │ │тов │ │тов │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Численность постоянного │ 2800 │ 100 │ 2762 │ 100 │ 2700 │ 100 │ │населения - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │моложе трудоспособного │ 305 │ 10,9 │ 315 │ 11,4 │ 320 │ 11,8 │ │возраста │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │трудоспособного возраста │ 1200 │ 42,9 │ 1177 │ 42,6 │ 1160 │ 43,0 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │старше трудоспособного │ 1295 │ 46,2 │ 1270 │ 46,0 │ 1220 │ 45,2 │ │возраста │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
Структура населения СП Песочное постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка
на трудоспособное население
(человек)
┌──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐ │ Наименование показателя │2007 год│2008 год│2009 год│ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │На 1000 человек трудоспособного возраста │ 1333 │ 1347 │ 1279 │ │приходится лиц старше и моложе трудоспособного│ │ │ │ │возраста - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │моложе трудоспособного возраста │ 254 │ 268 │ 276 │ │ │ │ │ │ │старше трудоспособного возраста │ 1079 │ 1079 │ 1052 │ └──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
2.2.2.Ситуация на рынке труда.
За 2009 год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в СП Песочное составлял около 3,8 процента, то к концу 2009 года он достиг 5 процентов.
Таблица 4. Уровень безработицы на конец года
| Наименование показателя | 2008 год | 2009 год |
| Численность населения трудоспособного возраста, человек | 1177 | 1160 |
| Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 45 | 59 |
| Уровень регистрируемой безработицы, процентов | 3,8 | 5,0 |
| Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов | 1,8 | 3,6 |
Востребованные работодателями профессии - сборщики и укладчики фарфоровых и фаянсовых изделий, переводчики рисунков.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения
(процентов)
| Наименование показателя | СП Песочное | Ярославская область | Центральный федеральный округ | Город Москва | Российская Федерация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Полное высшее | 5,3 | 22 | 28 | 42 | 24 |
| Неполное высшее | 0,4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Среднее профессиональное | 16,9 | 27 | 16 | 24 | 26 |
| Начальное профессиональное | 19,5 | 14 | 15 | 15 | 18 |
| Полное среднее | 18,7 | 27 | 23 | 14 | 23 |
| Основное общее | 21,7 | 8 | 6 | 3 | 7 |
| Начальное общее | 15,9 | 1 | 1 | 0 | 1 |
--------------------------------
<*> По данным переписи населения 2002 года, где уровень образования населения в СП Песочное представлен в процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше.
2.2.3.Доходы населения.
Средний уровень доходов, получаемых населением СП Песочное в виде заработной платы, более чем в 2 раза ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.
Таблица 6. Динамика средней заработной платы
в крупных и средних организациях
┌──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐ │ Наименование показателя │2007 год│2008 год│2009 год│ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Среднемесячная начисленная заработная плата │ 4974 │ 5820 │ 7100 │ │работников в СП Песочное, рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов к предыдущему году │ 100 │ 117,0│ 122 │ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Номинальная начисленная заработная плата в │ 11894 │ 14929 │ 15708 │ │Ярославской области, рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов к предыдущему году │ 124,0│ 125,5│ 105,2│ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Соотношение среднемесячной заработной платы, │ 79,7│ 39,0│ 45,2│ │процентов │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Средний размер назначенных месячных пенсий в │ 3641 │ 4474 │ 5307 │ │СП Песочное, рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов к предыдущему году │ 128,9│ 122,9│ 118,6│ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Средний размер назначенных месячных пенсий в │ 3684 │ 4556 │ 5436 │ │Ярославской области, рублей │ │ │ │ │ │ │ │ │ │процентов к предыдущему году │ 128,5│ 123,7│ 119,3│ ├──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤ │Соотношение средней пенсии, процентов │ 98,8│ 98,2│ 97,6│ └──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘
2.3.Экономическое состояние.
2.3.1.Отраслевая структура экономики.
Основу экономики СП Песочное (по уровню занятости и объемам отгрузки товаров) составляет ЗАО "Первомайский фарфор". Среди остальных предприятий поселка наибольшую долю по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы.
Численность занятых в экономике СП Песочное имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне относительно стабильна занятость в отраслях экономики г. Рыбинска и других районов, что в определенной степени обеспечено миграцией рабочей силы из СП Песочное.
Экономика СП Песочное трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики данного образования и создания ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.
Таблица 7. Численность занятого населения с учетом лиц,
занятых в домашнем хозяйстве
┌─────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ Наименование показателя │ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │ │ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤ │ │человек│процен-│человек│процен-│человек│процен-│ │ │ │тов │ │тов │ │тов │ ├─────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │Численность занятого │ 1095 │ 100 │ 1031 │ 100 │ 992 │ 100 │ │населения - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в отраслях экономики │ 794 │ 72,5│ 667 │ 64,7│ 603 │ 60,8│ │СП Песочное │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в отраслях экономики │ 22 │ 2,0│ 39 │ 3,8│ 52 │ 5,3│ │г. Рыбинска │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в отраслях экономики в │ 120 │ 10,9│ 162 │ 15,7│ 171 │ 17,2│ │других районах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в крестьянских фермерских│ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ 0 │ │хозяйствах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в личных подсобных │ 5 │ 0,5│ 3 │ 0,3│ 3 │ 0,3│ │хозяйствах │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в дневных учебных │ 141 │ 12,9│ 148 │ 14,3│ 153 │ 15,4│ │заведениях в возрасте от │ │ │ │ │ │ │ │16 лет │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г. Рыбинска и Рыбинского │ 125 │ 11,4│ 124 │ 12,0│ 120 │ 12,1│ │МР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │за пределами г. Рыбинска │ 16 │ 1,5│ 24 │ 2,3│ 33 │ 3,3│ │и Рыбинского МР │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проходящие службу в │ 13 │ 1,2│ 12 │ 1,2│ 10 │ 1,0│ │Вооруженных Силах │ │ │ │ │ │ │ │Российской Федерации │ │ │ │ │ │ │ └─────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
ЗАО "Первомайский фарфор" формирует экономический потенциал СП Песочное, на нем трудится более 40 процентов всего занятого населения. Значительного сокращения численности работающих в ЗАО "Первомайский фарфор" за последние годы не произошло. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятия составила 414 человек, что на 7 процентов ниже уровня предшествующего года.
2.3.2.Градообразующее предприятие.
Основу экономики СП Песочное исторически образовывало ЗАО "Первомайский фарфор". Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, поступление собственных доходов поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка.
ЗАО "Первомайский фарфор" образовано в 2001 году. В октябре 2001 года завод был взят в аренду, а в ноябре 2002 года выкуплен. В настоящее время ЗАО "Первомайский фарфор" - одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности России, находящееся в стадии банкротства.
ЗАО "Первомайский фарфор" специализируется на выпуске фарфоровых изделий европейского и среднеазиатского ассортимента.
В условиях финансового кризиса на предприятии сложилась сложная социально-экономическая ситуация. Количество работающих в ЗАО "Первомайский фарфор" в последние годы колебалось и составляло около 450 человек. На сегодняшний день на предприятии трудится около 420 человек. Так как в основном преобладает ручной труд, то и статья расходов по оплате труда составляет в общем объеме расходов предприятия около 50 процентов.
Собственники ежемесячно вкладывают в предприятие от 1,5 до 2,0 млн. рублей. Но этих средств недостаточно. Кризисные явления в экономике отразились на покупательной способности населения, что привело к снижению объемов реализации выпускаемой продукции.
Таблица 8. Активы ЗАО "Первомайский фарфор"
(тыс. рублей)
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐ │ N │ Наименование показателя │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │п/п│ │ год │ год │ год │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 │Внеоборотные активы │ 24497 │ 27952 │ 27563 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │1.1│Основные средства │ 24497 │ 26501 │ 26112 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │1.2│Незавершенное строительство │ 0 │ 1451 │ 1451 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │1.3│Прочие │ 0 │ 0 │ 0 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 │Оборотные активы │ 55161 │132089 │140717 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │2.1│Запасы │ 16120 │ 35035 │ 62578 │ │ │ │ │ │ │ │ │из них: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │сырье, материалы и другие аналогичные │ 5589 │ 10966 │ 10159 │ │ │ценности │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │затраты в незавершенном производстве │ 4844 │ 10639 │ 11666 │ │ │ │ │ │ │ │ │готовая продукция и товары для перепродажи │ 5671 │ 13299 │ 11764 │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы будущих периодов и прочие запасы и │ 16 │ 131 │ 28989 │ │ │затраты │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │2.2│Налог на добавленную стоимость по │ 2887 │ 2687 │ 1546 │ │ │приобретенным ценностям │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │2.3│Краткосрочная дебиторская задолженность │ 13493 │ 41507 │ 36261 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │2.4│Денежные средства, краткосрочные финансовые │ 22661 │ 52860 │ 40332 │ │ │вложения и прочие оборотные активы │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Всего │ 79658 │160041 │168280 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │3 │Капитал и резервы - всего │ 63700 │ 63810 │ 63851 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │3.1│Уставный капитал и добавочный капитал │ 63700 │ 63700 │ 63700 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │3.2│Резервный капитал │ 1 │ 1 │ 1 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │3.3│Нераспределенная прибыль │ 85 │ 109 │ 150 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Справочно: │ │ │ │ │ │собственные оборотные средства │ 39203 │ 35858 │ 36288 │ └───┴─────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
Имущество предприятия формируется за счет как собственных, так и привлеченных средств. При этом доля собственных оборотных средств в общем объеме оборотных активов составляет около 25 процентов. В составе имущества преобладают оборотные средства (74 процента), из которых свыше 44 процентов составляют материально-производственные запасы. При этом отмечается интенсивное нарастание величины запасов (в 1,8 раза по сравнению с 2008 годом). Уровень дебиторской задолженности и денежных средств относительно стабилен.
Объем краткосрочных обязательств предприятия в 1,7 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.
Таблица 9. Обязательства ЗАО "Первомайский фарфор"
(тыс. рублей)
┌─────┬───────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐ │ N │ Наименование показателя │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │ п/п │ │ год │ год │ год │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │1 │Долгосрочные обязательства │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │1.1 │Займы и кредиты │ 0 │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │1.2 │Отложенные налоговые обязательства │ 0 │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │1.3 │Прочие долгосрочные обязательства │ 0 │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Итого │ 0 │ 0 │ 0 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │2 │Краткосрочные обязательства │ │ │ │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │2.1 │Займы и кредиты │ 700 │ 81500 │ 82013 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │2.2 │Кредиторская задолженность │ 15172 │ 14731 │ 22416 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │поставщики и подрядчики │ 1525 │ 1909 │ 3605 │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность перед персоналом организации │ 1663 │ 1969 │ 3482 │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность перед государственными │ 1532 │ 2038 │ 5081 │ │ │внебюджетными фондами │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │задолженность по налогам и сборам │ 921 │ 3056 │ 8171 │ │ │ │ │ │ │ │ │прочие кредиторы │ 9531 │ 5759 │ 2077 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Итого │ 15872 │ 96231 │104429 │ ├─────┼───────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Всего │ 15872 │ 96231 │104429 │ └─────┴───────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги. При низких объемах производства себестоимость продукции составляет более 90 процентов выручки от продаж.
Таблица 10. Основные показатели деятельности
ЗАО "Первомайский фарфор"
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Среднесписочная численность работающих, человек | 352 | 446 | 414 |
| 2 | Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей | 73185 | 117738 | 61613 |
| 3 | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, тыс. рублей | 74422 | 120946 | 56657 |
| 4 | Прочие доходы и расходы, тыс. рублей | 8281 | 7565 | -860 |
| 5 | Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей | 3249 | 677 | 922 |
| 6 | Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей | 2369 | 24 | 41 |
| 7 | Рентабельность (+)/убыточность (-), процентов | 4,4 | 0,6 | 1,5 |
| 8 | Выработка на одного работающего (в годовом исчислении), тыс. рублей | 208 | 264 | 149 |
| 9 | Соотношение кредиторской задолженности и выручки, процентов | 0,21 | 0,12 | 0,36 |
| 10 | Оборачиваемость кредиторской задолженности, процентов | 80 | 787 | 332 |
| 11 | Оборачиваемость активов, раз | 0,6 | 1 | 0,4 |
В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 50 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 46 процентов всех основных средств, их изношенность составляет 52 процента. В целом, предприятию требуется кардинальное техническое перевооружение производства, особенно в части приобретения энергоэффективного технологического оборудования, а также освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).
Таблица 11. Анализ основных средств
ЗАО "Первомайский фарфор"
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | Основные средства по первоначальной стоимости, тыс. рублей | 46979 | 51774 | 53205 |
| 1.1 | Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей | 30568 | 28187 | 28611 |
| 1.2 | Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей | 16411 | 23587 | 24594 |
| 2 | Основные средства по остаточной стоимости, тыс. рублей | 24494 | 26502 | 26112 |
| 2.1 | Здания, сооружения и передаточные устройства, тыс. рублей | 16808 | 14137 | 14311 |
| 2.2 | Машины, оборудование и транспортные средства, тыс. рублей | 7686 | 12365 | 11801 |
| 3 | Износ основных средств - всего, процентов | 47,9 | 48,8 | 50,9 |
| 3.1 | Здания, сооружения и передаточные устройства, процентов | 45,0 | 49,8 | 50,0 |
| 3.2 | Машины, оборудование и транспортные средства, процентов | 53,2 | 47,6 | 52,0 |
| 4 | Фондоотдача основных средств | 1,56 | 2,27 | 1,16 |
На предприятии общая площадь объектов недвижимого имущества составляет более 53000 тыс. кв. метров с разной степенью загруженности. Общая площадь земельного участка, выделенного предприятию, составляет 12,3 га, при этом плотность застройки оценивается в 43 процента. Предприятию установлена мощность потребляемой электроэнергии в 5,7 МВт. На территории предприятия расположен газораспределительный пункт и три трансформаторных подстанции.
На предприятии принимаются меры по увеличению сбыта продукции и привлечению покупателей: пересмотрены цены, заключены договоры на реализацию продукции. Однако для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям рынка, необходима модернизация производства, заключающаяся в замене старого оборудования на современное, более энергоэффективное.
В конце 2009 года ЗАО "Первомайский фарфор" заключило договор на поставку и монтаж нового оборудования. Сроки ввода оборудования в эксплуатацию - сентябрь - октябрь 2010 года. В результате модернизации производства предполагается более чем в 2 раза увеличить объем выпуска продукции и на 60 - 70 процентов обновить ассортимент продукции.
2.3.3.Состояние малого и среднего бизнеса.
По оперативным данным, в СП Песочное в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 19 субъектов малого предпринимательства, в том числе: в сфере торговли - 16 (84,2 процента), в сфере предоставления бытовых услуг - 1 (5,3 процента), в обрабатывающих производствах - 2 (10,5 процента). Численность занятых в малом бизнесе - 49 человек, из них в торговле - 40 человек, в сфере бытовых услуг - 1 человек, в обрабатывающих производствах - 8 человек.
Таблица 12. Основные показатели, характеризующие
развитие малого бизнеса
| Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Количество субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей), единиц | 17 | 19 | 21 | 24 |
| Численность занятых в субъектах малого предпринимательства (в том числе в микропредприятиях и у индивидуальных предпринимателей), человек | 46 | 49 | 52 | 84 |
В 2007 - 2009 годах отмечалась положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства в СП Песочное. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались практически без изменений. В начале 2011 года ожидается увеличение субъектов предпринимательства за счет открытия объекта бытового обслуживания и первой очереди предприятия по производству кондитерских изделий.
2.4.Основные параметры исполнения бюджета СП Песочное.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Песочное социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Песочное. Поэтому в рамках программы развития монопрофильного муниципального образования рассматривается бюджет СП Песочное.
Таблица 13. Основные параметры исполнения бюджета
| N п/п | Наименование статьи бюджета | 2008 год | 2009 год | ||||||
| плановое значение, тыс. рублей | фактическое значение, тыс. рублей | исполнение, процентов | доля, процентов | плановое значение, тыс. рублей | фактическое значение, тыс. рублей | исполнение, процентов, | доля, процентов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Налоговые и неналоговые доходы | 1469 | 1448 | 98,6 | 25,8 | 2597 | 2652 | 102,1 | 56,7 |
| 2 | Налог на доходы физических лиц | 690 | 674 | 97,7 | 12,0 | 455 | 469 | 103,1 | 10 |
| 3 | Налоги на совокупный доход | ||||||||
| 4 | Налог на имущество физических лиц | 290 | 292 | 100,7 | 5,2 | 500 | 519 | 103,9 | 11,1 |
| 5 | Земельный налог | 73 | 73 | 100 | 1,3 | 1338 | 1359 | 101,5 | 29 |
| 6 | Прочие налоговые доходы | 23 | 23 | 100 | 0,4 | 33 | 34 | 101 | 0,7 |
| 7 | Неналоговые доходы | 393 | 386 | 98,2 | 6,9 | 271 | 271 | 100 | 5,8 |
| 8 | Безвозмездные поступления | 4146 | 4146 | 100 | 74,1 | 2029 | 2029 | 100 | 43,3 |
| 9 | Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | ||||||||
| Итого доходов | 5615 | 5594 | 99,6 | 100 | 4626 | 4681 | 101,2 | 100 | |
| 10 | Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда | 2416 | 2407 | 99,7 | 40,4 | 1767 | 1767 | 100 | 43,4 |
| 11 | Услуги связи | 38 | 38 | 100 | 0,6 | 31 | 31 | 100 | 0,8 |
| 12 | Транспортные услуги | 2 | 2 | 100 | 0,03 | 3 | 3 | 100 | 0,1 |
| 13 | Коммунальные услуги | 53 | 53 | 100 | 0,89 | 47 | 47 | 100 | 1,2 |
| 14 | Арендная плата за пользование имуществом | ||||||||
| 15 | Работы, услуги по содержанию имущества | 2704 | 2695 | 99,7 | 45,3 | 1190 | 1142 | 95,9 | 28,1 |
| 16 | Прочие работы, услуги | 477 | 477 | 100 | 8,0 | 686 | 676 | 98,5 | 16,6 |
| 17 | Обслуживание муниципального долга | ||||||||
| 18 | Безвозмездные перечисления муниципальным организациям | 292 | 292 | 100 | 7,2 | ||||
| 19 | Социальное обеспечение | ||||||||
| 20 | Увеличение стоимости основных средств | 143 | 140 | 97,9 | 2,35 | ||||
| 21 | Материальные затраты | 134 | 134 | 100 | 2,3 | 83 | 83 | 100 | 2,0 |
| 22 | Прочие расходы | 14 | 9 | 64,3 | 0,2 | 27 | 27 | 100 | 0,7 |
| 23 | Дефицит/профицит | -366 | -361 | 500 | 613 | ||||
| Итого расходов | 5981 | 5955 | 99,6 | 100 | 4126 | 4068 | 98,6 | 100 | |
| Кредиторская задолженность | 82,7 | 20,3 | |||||||
В 2009 году доходы бюджета СП Песочное составили 4681 тыс. рублей, что на 16,3 процента меньше поступлений 2008 года. Снижение доходов было обусловлено снижением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,8 раза и составили 2652 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений от налога на имущество физических лиц и земельного налога, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.
Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц (в 1,4 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доход физических лиц и снижение налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в СП Песочное.
В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в СП Песочное созданы благоприятные условия. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.
Рыбинский МР, а в его составе и СП Песочное, относится к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году уменьшились в 2 раза по сравнению с 2008 годом, а их доля составила в 2009 году 43,3 процента в общих доходах поселения.
Расходы бюджета СП Песочное в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 27,7 процента и составили 4626 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).
2.5.Состояние инфраструктуры.
2.5.1.Водоснабжение и водоотведение.
На территории СП Песочное водоснабжение и водоотведение осуществляются от водозабора и одной артезианской скважины. Протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 19 километров. Средний уровень износа - 50 процентов. Поверхностный источник - река Волга. Подземные источники не используются. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений водоснабжения произведен в 1980 году.
Сточные воды поступают на очистные сооружения канализации СП Песочное. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации произведен в 1980 году. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют. Сброс сточных вод в реку Волгу должен осуществляться в районе пос. Дюдьково, однако в настоящее время он не производится из-за неисправности насосной станции. Контроль за работой очистных сооружений канализации осуществляется экоаналитической лабораторией. Контроль качества воды водоема выше и ниже спуска сточных вод и в месте водопользования не производится.
Таблица 14. Протяженность сетей
водоснабжения и водоотведения
| Общая протяженность, км | Полностью изношено, км | Доля, процентов | |
| Сети водоснабжения | 10,04 | 2,1 | 21 |
| Сети водоотведения | 3,84 | 0,8 | 20 |
Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов
┌───┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐ │ N │ Наименование показателя │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │п/п│ │ год │ год │ год │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1 │Одиночное протяжение уличных водопроводных │ 9,2 │ 9,2 │ 9,4 │ │ │сетей, км │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе нуждающихся в замене │ 3 │ 1,9 │ 2 │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 2 │Установленная производственная мощность │ 5 │ 5 │ 5 │ │ │водопроводных сетей - всего, тыс. куб. метров в │ │ │ │ │ │сутки │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 3 │Использование мощности водопроводов, тыс. куб. │ 0,42│ 0,45│ 0,42│ │ │метров в сутки │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 4 │Использование мощности водопроводов, в процентах│ 8 │ 9 │ 8 │ │ │от установленной производственной мощности │ │ │ │ │ │водопровода │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 5 │Подано воды в сеть, тыс. куб. метров │ 68 │163,2 │154 │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 6 │Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. │ 68 │163,2 │154 │ │ │метров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населению │ 58,4 │113,8 │111 │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетофинансируемым организациям │ 4,9 │ 8,2 │ 6,1 │ └───┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘
Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов
┌───┬────────────────────────────────────────────────┬──────┬──────┬──────┐ │ N │ Наименование показателя │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │п/п│ │ год │ год │ год │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 1 │Протяженность уличных канализационных сетей, км │ 3 │ 3 │ 3,4 │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе нуждающихся в замене, км │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2 │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 2 │Установленная пропускная способность очистных │ 0,7 │ 0,7 │ 0,7 │ │ │сооружений, тыс. куб. метров в сутки │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 3 │Использование пропускной способности очистных │ 0,34│ 0,52│ 0,52│ │ │сооружений, тыс. куб. метров в сутки │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 4 │Использование пропускной способности очистных │ 49 │ 74 │ 71 │ │ │сооружений, в процентах от установленной │ │ │ │ │ │пропускной способности │ │ │ │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 5 │Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров │ 61,3 │189,5 │183 │ ├───┼────────────────────────────────────────────────┼──────┼──────┼──────┤ │ 6 │Пропуск сточных вод через очистные сооружения, │ 61,3 │189,5 │183 │ │ │тыс. куб. метров │ │ │ │ └───┴────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┘
2.5.2.Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение СП Песочное осуществляется от трансформаторной подстанции "Песочное" мощностью 35 кВт, находящейся на обслуживании муниципального унитарного предприятия "Рыбинская городская электросеть". На территории СП Песочное находятся 11 трансформаторных подстанций мощностью по 6 кВт, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередач находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки - воздушный. Протяженность высоковольтных воздушных линий электропередач - более 88 километров. Для обеспечения надежного электроснабжения поселка необходим выборочный ремонт линий электропередач.
Теплоснабжение СП Песочное обеспечивается следующими тепловыми источниками:
- газовая котельная СП Песочное, расположенная на территории ЗАО "Первомайский фарфор", обеспечивает тепловой энергией (отопление, горячее водоснабжение) объекты жилищного и социально-культурного назначения. Эксплуатация котельной начата в 1979 году;
- угольная котельная СП Песочное обеспечивает объекты муниципального учреждения здравоохранения "Дом сестринского ухода" и двенадцатиквартирный дом по ул. Горка услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Начало эксплуатации котельной - 1975 год;
- угольная котельная СП Песочное на ул. Красногорской обеспечивает жилищный фонд услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Котельная эксплуатируется с 1978 года.
Все котельные эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием Рыбинского МР "Коммунальные системы".
Протяженность тепловых сетей в СП Песочное - более 5 километров. Средний уровень износа - более 50 процентов. Централизованное обеспечение тепловой энергией осуществляется по улицам 60 лет Октября (11 домов), Заводской (2 дома), Красногорской (7 домов). Все остальные дома обеспечиваются теплом от индивидуальных газовых котлов.
Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных на объектах жилищного фонда и социальной сферы. В межотопительный период услуги горячего водоснабжения потребителям не предоставляются.
Таблица 16. Отдельные показатели теплоснабжения
┌───┬─────────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┐ │ N │ Наименование показателя │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │п/п│ │ год │ год │ год │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Число источников теплоснабжения, единиц │ 4 │ 4 │ 4 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Суммарная мощность источников теплоснабжения,│ 28,84│ 28,84│ 28,84│ │ │Гкал/час │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Протяженность тепловых и паровых сетей, км │ 4,95│ 4,95│ 4,95│ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе нуждающихся в замене, км │ 1,2 │ 1,2 │ 1,2 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Отпущено тепловой энергии потребителям - │ 4 │ 10,2 │ 9,7 │ │ │всего, тыс. Гкал │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │населению │ 3 │ 7,4 │ 7,2 │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджетофинансируемым организациям │ 0,8 │ 1,9 │ 2 │ ├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │Отпущено тепловой энергии в расчете на одного│ 2,72│ 8,68│ 9,04│ │ │жителя, Гкал │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┘
2.5.3.Газоснабжение и газификация.
СП Песочное является газифицированным населенным пунктом. По данным общества с ограниченной ответственностью "Яррегионгаз", газифицированы 1537 домовладений, что составляет 97,5 процента (в том числе 487 индивидуальных домовладений). Протяженность наружных газовых сетей составляет 34,8 километра.
Таблица 17. Отдельные показатели газоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | Протяженность уличных газовых сетей, км | 34,81 | 34,81 | 34,81 | 34,81 |
| 2 | Износ газовых сетей, процентов | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 3 | Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц | 1700 | 1701 | 1702 | 1703 |
| 4 | Обеспеченность жилого фонда сетевым газом, процентов | 85,7 | 85,65 | 85,19 | 85,11 |
| 5 | Отпуск сетевого газа - всего, млн. куб. метров | 1,98 | 2,05 | 2,18 | 2,56 |
2.5.4.Транспорт и дорожное хозяйство.
Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Песочное составляет 20,16 километра, из них: 4,7 километра - асфальтобетонные, 2,65 километра - гравийные, не обработанные вяжущими материалами, 2,4 километра - грунтовые профилированные, 10,41 километра - грунтовые естественные. Согласно проведенным оценкам 89 процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве СП Песочное связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации.
Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области Рыбинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие N 3. Поселкового пассажирского автотранспорта нет.
Таблица 18. Отдельные показатели дорожного хозяйства
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │ N │ Наименование показателя │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │п/п│ │ год │ год │ год │ год │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Общая протяженность автомобильных │ 18,96│ 18,96│ 18,96│ 20,16│ │ │дорог, км │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе с твердым покрытием │ 3,7 │ 3,7 │ 3,7 │ 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из них с усовершенствованным │ │ │ │ │ │ │покрытием │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Протяженность автомобильных дорог, │ 18,96│ 18,96│ 18,36│ 19,56│ │ │не соответствующих нормативным │ │ │ │ │ │ │требованиям, км │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе с твердым покрытием │ 3,7 │ 3,7 │ 3,7 │ 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │из них с усовершенствованным │ │ │ │ │ │ │покрытием │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Произведен капитальный ремонт │ │ │ 0,6 │ │ │ │автомобильных дорог, км │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Количество мостов, путепроводов, │ │ │ │ │ │ │железнодорожных переездов, требующих │ │ │ │ │ │ │ремонта │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
2.5.5.Связь и прочие сферы обслуживания.
Услуги связи на территории СП Песочное предоставляет открытое акционерное общество "ЦентрТелеком", имеется автоматическая телефонная станция емкостью 300 номеров. Емкость станции заполнена полностью. Имеются модемные линии на 48 портов для подключения к сети Интернет, которые полностью используются абонентами. Протяженность поселковых сетей связи составляет 40 километров.
Уровень охвата населения услугами радиовещания и телевизионного вещания составляет 100 процентов от его общего количества.
На территории СП Песочное также находятся отделение связи Рыбинского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области, Рыбинское отделение филиала Северного банка Сбербанка России, две общественные бани, одна прачечная, очистные сооружения биологического типа для очистки сточных канализационных вод, двадцать колодцев для питьевой воды, одно кладбище.
Противопожарное обеспечение на территории СП Песочное осуществляет пожарная часть N 59, имеются 12 пожарных гидрантов, пожарные водоемы.
В СП Песочное работают общественные комиссии: по делам несовершеннолетних и защите их прав (на учете состоят 15 семей) и жилищная комиссия.
2.5.6.Жилищный фонд и жилищное строительство.
Весь жилищный фонд передан на баланс СП Песочное в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья и частного сектора. Общая площадь жилищного фонда составляет 49,9 тыс. кв. метров, в том числе находящегося в собственности граждан - 30,8 тыс. кв. метров. В СП Песочное имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг (1000 человек).
Таблица 19. Состояние жилищного фонда
и жилищного строительства
┌───┬─────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │ N │ Наименование показателя │ 2006 │ 2007 │ 2008 │ 2009 │ │п/п│ │ год │ год │ год │ год │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Жилищный фонд - всего, тыс. кв. │ 48,8 │ 48,8 │ 48,8 │ 48,8 │ │ │метров │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │государственный │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципальный │ 27,2 │ 24,5 │ 23,8 │ 21,5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │частный │ 21,6 │ 24,3 │ 25 │ 27,3 │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Площадь ветхого и аварийного │ │ │ │ 0,085│ │ │жилищного фонда, тыс. кв. метров │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Число семей, состоящих на учете на │ 47 │ 47 │ 32 │ 32 │ │ │получение жилья и улучшение жилищных │ │ │ │ │ │ │условий, единиц │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Доля населения, проживающего в домах,│ │ │ │ 0,15 │ │ │признанных аварийными, процентов │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │Ввод в действие жилых домов - всего, │ │ │ │ │ │ │тыс. кв. метров │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 6 │Средняя обеспеченность населения │ 15,05│ 15,54│ 17,43│ 17,67 │ │ │жилой площадью, кв. м на 1 человека │ │ │ │ │ └───┴─────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
На территории СП Песочное имеется несколько площадок для индивидуального жилищного строительства. Площадки расположены на берегу реки Волги. Удаленность площадок от реки составляет от 100 до 1000 метров. Кроме того, на территории СП Песочное имеется несколько площадок для многоэтажного строительства, общая площадь которых составляет более 3,5 га.
2.6.Состояние системы образования и культуры.
В системе образования осуществляет свою деятельность одна школа - муниципальное образовательное учреждение "Песоченская средняя общеобразовательная школа", одно дошкольное учреждение - муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад поселка Песочное", а также государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области "Центр детей и юношества" (филиал). Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.
Песоченская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 1179 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (173 человека), уровень ее загруженности составляет 14,7 процента. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад поселка Песочное" составляет 115 единиц, которые полностью загружены (100 процентов).
На территории СП Песочное имеются 3 учреждения культуры: клуб, Дом детского творчества, муниципальное учреждение культуры "Песоченский культурно-досуговый комплекс" (далее - МУК Песоченский КДК) на 300 посадочных мест с численностью работающих 7 человек. В составе МУК Песоченского КДК функционирует библиотека с библиотечным фондом в размере 7868 экземпляров. Для обеспечения занятости детей в Доме детского творчества работают танцевальные кружки, вокальная группа, театральная студия. Работают секции легкой атлетики, баскетбола, футбола, волейбола, настольного тенниса, группа здоровья.
2.7.Состояние здравоохранения.
В системе здравоохранения функционируют лечебно-профилактическое учреждение "Песоченская амбулатория" и аптека.
В системе здравоохранения работает 43 человека. Укомплектованность медицинского учреждения составляет:
- врачами - 100 процентов;
- средним медицинским персоналом - 100 процентов.
Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной поликлиники Рыбинского МР составляет 20 километров.
Таблица 20. Отдельные показатели системы здравоохранения
| N п/п | Наименование показателя | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Число больничных учреждений | 1 | 1 | ||
| 2 | Число больничных коек - всего | 65 | 65 | ||
| 3 | Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно поликлиническую помощь населению | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Численность врачей, человек | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Численность среднего медицинского персонала, человек | 46 | 46 | 28 | 34 |
| 6 | Объем стационарной медицинской помощи, тыс. койко-дней | 18,437 | 14,514 | ||
| 7 | Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. посещений | 19,556 | 14,722 | 15,871 | 12,712 |
| 8 | Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов | 3,174 | 2,790 | 2,728 | 2,693 |
| 9 | Площадь зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, кв. метров | 210 |
2.8.Выводы по результатам анализа.
2.8.1.Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития СП Песочное.
Для СП Песочное характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов:
- сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счет естественной убыли и миграции в другие районы и города;
- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике одного или нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
- низкая конкурентоспособность и рентабельность продукции градообразующего предприятия, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
Специфичными для СП Песочное проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
- высокая энерго- и трудоемкость производства фарфоровых изделий на градообразующем предприятии;
- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
- преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;
- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;
- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
- низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- значительная изношенность уличных электрических, тепловых и газовых сетей;
- избыточные мощности Песоченской средней общеобразовательной школы.
Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики СП Песочное и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области.
Основной угрозой для СП Песочное в краткосрочном периоде является сложное финансовое положение ЗАО "Первомайский фарфор" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, высокой энергоемкости оборудования.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, СП Песочное может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.8.2.Ресурсы и возможности для развития СП Песочное.
К сильным сторонам СП Песочное можно отнести следующие факторы:
- наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто современное, высокотехнологичное производство конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
- возможность предоставления на территории ЗАО "Первомайский фарфор" складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа;
- возможность обеспечения тепловыми, энергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до Рыбинска 24 километра, до Ярославля около 60 километров, до Москвы около 350 километров;
- невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30 - 40 процентов дешевле, чем в Ярославле;
- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения (порядка 60 человек).
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств целевым сегментом должны стать предприятия малого бизнеса с численностью персонала до 30 человек. Привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом, СП Песочное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- развития малых и средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая создание на территории поселения новых предприятий обрабатывающих производств и развитие предприятий деревообработки, производства строительных материалов;
- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг.
3.Цели, задачи, приоритетные направления и этапы реализации КИП
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития СП Песочное определены:
- производство фарфоровой посуды;
- развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;
- создание комфортной экологической среды обитания;
- растущая (стабильная) численность населения;
- достойный уровень жизни населения.
В соответствии с программой социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2009 - 2012 годы, утвержденной решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 26.03.2009 N 425 "О программе социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2009 - 2012 годы", для СП Песочное определена стратегическая цель социально-экономического развития - стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала СП Песочное и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
- обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
- обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года.
Задачи КИП:
- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;
- развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 61,6 до 224 млн. рублей в год;
- увеличение объема налоговых поступлений в местный бюджет на 0,63 млн. рублей в год;
- создание 365 новых рабочих мест;
- снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения;
- увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года.
Более подробная информация о целевых показателях КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Этапы реализации КИП:
- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проекта модернизации градообразующего предприятия ЗАО "Первомайский фарфор";
оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- 2011 - 2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов, включающий:
реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства градообразующего предприятия ЗАО "Первомайский фарфор";
оптимизацию имущественного комплекса ЗАО "Первомайский фарфор" путем продажи или сдачи в аренду излишних производственных, складских и иных площадей предприятия;
реализацию проектов малого бизнеса в сферах промышленного производства, торговли и оказания услуг населению;
модернизацию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры;
разработку инвестиционной политики СП Песочное;
- 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития, предполагающий:
выход модернизированных и вновь созданных предприятий на проектную мощность;
стабильную социальную обстановку и высокий уровень занятости населения;
увеличение доходной части муниципального бюджета.
В качестве перспективных направлений развития СП Песочное также рассматриваются:
- содействие развитию малого бизнеса в сфере туризма - выделение объекта недвижимости с целью организации музея фарфора, организация экскурсий на ЗАО "Первомайский фарфор" с возможностью участия туристов в изготовлении фарфоровых изделий;
- устройство речного причала для швартовки туристических теплоходов с целью увеличения притока туристов в период навигации в рамках реализации федеральных и региональных целевых программ по берегоукреплению;
- проработка вопросов о возможности развития в СП Песочное горнолыжного спорта, о вариантах финансирования строительства горнолыжного спуска и привлечения на эти цели внебюджетных источников.
4.Основные проекты КИП
В рамках КИП будут реализованы семь инвестиционных проектов, общий объем инвестиций за период 2010 - 2015 годов составит 120,64 млн. рублей, которые практически полностью будут финансироваться из внебюджетных источников.
Таблица 21. Перечень ключевых инвестиционных проектов
┌───┬───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование инвестиционного │ Инвестиции, млн. рублей │ │п/п│ проекта ├────────┬────────┬─────────┬─────────┤ │ │ │ всего │2010 год│2011 - │2013 - │ │ │ │ │ │2012 годы│2015 годы│ ├───┴───────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┤ │ Диверсификация традиционной отрасли экономики │ ├───┬───────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┤ │ 1 │Модернизация производства ЗАО │ 170,0 │ 162,5 │ 7,5 │ │ │ │"Первомайский фарфор" │ │ │ │ │ ├───┴───────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┤ │ Развитие малого бизнеса │ ├───┬───────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────┬─────────┤ │ 2 │Создание производства │ 19,5 │ 4,0 │ 15,5 │ │ │ │мучных кондитерских изделий │ │ │ │ │ ├───┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ 3 │Строительство магазина │ 2,0 │ │ 0,5 │ 1,5 │ ├───┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ 4 │Реконструкция торгового центра │ 1,0 │ │ │ 1,0 │ ├───┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ 5 │Реконструкция кафе │ 1,0 │ │ 1,0 │ │ ├───┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ 6 │Реконструкция магазина │ 2,5 │ │ 0,3 │ 2,2 │ ├───┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ 7 │Открытие парикмахерской │ 0,08│ 0,08│ │ │ ├───┼───────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┤ │ │Всего │ 196,08│ 166,58│ 24,8 │ 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе проекты малого │ 26,08│ 4,08│ 17,3 │ 4,7 │ │ │бизнеса │ │ │ │ │ └───┴───────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┘
Таблица 22. Объем привлекаемых инвестиций и количество
новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате
реализации КИП
┌───┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────┐ │ N │ Наименование │ Количество │ Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, │ На │ │п/п│ инвестиционного │ рабочих мест │ млн. рублей │рабочее│ │ │ проекта │ (нарастающим │ │место, │ │ │ │ итогом) │ │ млн. │ │ │ ├─────┬─────┬─────┼──────┬───────┬───────┬───────┬─────────┤рублей │ │ │ │2011 │2013 │2015 │всего │феде- │област-│муници-│внебюд- │ │ │ │ │ год │ год │ год │ │ральный│ной │пальный│жетные │ │ │ │ │ │ │ │ │бюджет │бюджет │бюджет │источники│ │ ├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ ├───┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤ │ Диверсификация традиционной отрасли экономики │ ├───┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤ │ 1 │Модернизация │ │ 250 │ 250 │170,0 │ │ │ │ 170,0 │ 0,68 │ │ │производства ЗАО │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │"Первомайский │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │фарфор" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┤ │ Развитие малого бизнеса │ ├───┬─────────────────┬─────┬─────┬─────┬──────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────┤ │ 2 │Создание │ 30 │ 100 │ 100 │ 19,5 │ │ │ │ 19,5 │ 0,195│ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мучных │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кондитерских │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │изделий │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤ │ 3 │Строительство │ │ │ 2 │ 2,0 │ │ │ │ 2,0 │ 1,00 │ │ │магазина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤ │ 4 │Реконструкция │ │ │ 2 │ 1,0 │ │ │ │ 1,0 │ 0,50 │ │ │торгового центра │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤ │ 5 │Реконструкция │ │ 6 │ 6 │ 1,0 │ │ │ │ 1,0 │ 0,17 │ │ │кафе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤ │ 6 │Реконструкция │ │ │ 3 │ 2,5 │ │ │ │ 2,5 │ 0,83 │ │ │магазина │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤ │ 7 │Открытие │ 2 │ 2 │ 2 │ 0,08│ 0,06 │ │ │ 0,02│ 0,04 │ │ │парикмахерской │ │ │ │ │ <*> │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────┼─────┼─────┼─────┼──────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┤ │ │Всего │ 32 │ 358 │ 365 │196,08│ 0,06 │ │ │ 196,0 │ 0,54 │ │ │ │ │ │ │ │ <*> │ │ │ │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проекты малого │ 32 │ 108 │ 115 │ 26,08│ 0,06 │ │ │ 26,02│ 0,23 │ │ │бизнеса │ │ │ │ │ <*> │ │ │ │ │ └───┴─────────────────┴─────┴─────┴─────┴──────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┘
--------------------------------
<*> Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год.
Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 0,23 млн. рублей.
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.
4.1.Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор".
Инициатор: ЗАО "Первомайский фарфор".
Предлагается модернизация производства посуды и подарочного ассортимента из фарфора на основе применения современного высокопроизводительного энергосберегающего оборудования импортного и отечественного производства.
Основные потребители - предприятия оптовой и розничной торговли, включая сетевые магазины "Метро", "Ашан", "Магнит" и другие, в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.
Половину производимой продукции предполагается реализовывать через торговые структуры Группы компаний "ИИС-Посуда" (далее - ГК "ИИС-Посуда"), являющейся владельцем ЗАО "Первомайский фарфор" и работающей на рынке посуды с 1993 года.
Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор" в рамках проекта "Возрождение фарфоровой промышленности России на основе современных технологий", реализуемого ГК "ИИС-Посуда", позволит повысить качество и уменьшить себестоимость продукции, обеспечить замещение импортной посуды на российском рынке. При этом численность работников предприятия предполагается довести до 700 человек.
Основные направления использования инвестиций:
- проведение работ по разработке высокотехнологичной фарфоровой массы и новой коллекции - 2,50 млн. рублей;
- подготовка производства, увеличение оборотного капитала - 50 млн. рублей;
- закупка оборудования и технологий - 110 млн. рублей;
- коммерческие расходы (затраты на маркетинг и продвижение продукции на рынке) - 7,5 млн. рублей.
ЗАО "Первомайский фарфор" обладает технологиями производства фарфоровых изделий, располагает свободными производственными площадями, требующими капитальных вложений для достройки и реконструкции, имеет необходимые разрешенные мощности по энергетике.
На территории предприятия находятся исторические здания дореволюционной постройки, которые в перспективе предлагается реконструировать и создать на их основе музейно-туристический комплекс, отражающий историю развития фарфора в России, с организацией туристических маршрутов.
Этапы работ в 2010 - 2011 годах:
- разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
- проведение исследований и разработок;
- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение новых технологий;
- подготовка производства.
Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. рублей | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 220 | 250 | 35 | 0,68 | 4 |
4.2.Проекты малого бизнеса.
4.2.1.Создание производства мучных кондитерских изделий.
Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Агроспецкомплект".
Проект предусматривает организацию производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий: печенья, пряников, вафель, сушек, баранок, сухарей и других кондитерских изделий.
Реализацию проекта предполагается осуществить на основе бывшей пекарни путем реконструкции имеющегося помещения и оборудования, модернизации и приобретения нового оборудования, а также строительства нового производственного помещения. В результате реализации проекта планируется организовать до 100 новых постоянных рабочих мест.
По ассортименту осваиваемой продукции предполагается занять около 30 процентов рынка Ярославской области, а также выйти на рынки других регионов. Поставленную задачу предполагается выполнить за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции, производства как новой, так и проверенной временем, хорошо зарекомендовавшей себя у потребителей продукции, внедрения новых производственных и маркетинговых технологий.
Основными конкурентами являются предприятия, выпускающие аналогичные кондитерские изделия, например, открытое акционерное общество "Рыбинскхлеб", общество с ограниченной ответственностью "Златоустье Хлеб".
Период реализации проекта - 2009 - 2012 годы.
Этапы работ:
- 2009 год - подготовка первой очереди производства:
подготовка проектной, технической и технологической документации;
подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции;
- 2009 - 2010 годы - запуск первой очереди производства:
получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции;
запуск производства на базе имеющихся производственных площадей;
- 2010 - 2012 годы - запуск второй очереди производства:
приобретение и монтаж производственного здания из быстровозводимых конструкций;
приобретение и монтаж технологического оборудования;
приобретение и освоение технологий;
подготовка и запуск производства.
Общая стоимость проекта составляет 19,5 млн. рублей.
Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. рублей | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 60 | 100 | 11,4 | 0,195 | 3 |
4.2.2.Строительство магазина.
Инициатор: Рыбинское потребительское общество.
Проект предусматривает строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров для населения левобережной части СП Песочное и расположенных рядом населенных пунктов. Общий объем инвестиций - 2,0 млн. рублей. Проект позволит улучшить снабжение населения товарами первой необходимости, обеспечит создание 2 новых рабочих мест. Период реализации проекта - 2012 год.
Таблица 24. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. рублей | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 3,9 | 2 | 0,13 | 1 | 5 |
4.2.3.Реконструкция торгового центра.
Инициатор: Рыбинское потребительское общество.
Проект предполагает реконструкцию торгового центра в целях повышения качества обслуживания населения, улучшения условий труда работников и создания 2 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций - 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта - 2012 год.
Таблица 25. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. рублей | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 2,4 | 2 | 0,082 | 0,5 | 5 |
4.2.4.Реконструкция кафе.
Инициатор: индивидуальный предприниматель Самсонова Л.Н.
Проект предусматривает реконструкцию кафе в целях расширения производственного помещения и зала обслуживания, увеличения объемов выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, улучшения качества обслуживания населения. Общий объем инвестиций - 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта - 2012 год.
Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. рублей | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 1,0 | 6 | 0,03 | 0,17 | 5 |
4.2.5.Реконструкции магазина.
Инициатор: потребительское общество "Красный огородник".
Проект предусматривает реконструкцию магазина по реализации продовольственных товаров с переоборудованием в магазин самообслуживания. В результате реконструкции планируется увеличение площади торгового зала магазина с 60 до 150 кв. метров, что позволит расширить ассортимент реализуемых товаров, создать комфортные условия для персонала торгового предприятия и покупателей. Предполагаемый торговый оборот - 1,2 млн. рублей в месяц. Период реализации проекта - 2014 - 2015 годы.
Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. рублей | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 14,4 | 3 | 2,016 | 0,83 | 5 |
4.2.6.Открытие парикмахерской.
Инициатор: индивидуальный предприниматель Соколова О.В.
В рамках данного проекта планируется улучшение бытового обслуживания населения путем открытия объекта по предоставлению парикмахерских услуг. Общий объем инвестиций - 0,08 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 0,06 млн. рублей в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год. Период реализации проекта - 2011 год.
Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году
| Выручка в год, млн. рублей | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи в год, млн. рублей | Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей | Срок окупаемости, лет |
| 0,1 | 2 | 0,003 | 0,04 | 1 |
4.2.7.Сводная информация о целевых показателях реализации проектов.
Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проектов КИП к 2015 году
┌───┬──────────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┐ │ N │ Наименование │Выручка │Количество│Налоговые│Инвестиции │ Срок │ │п/п│ проекта │ в год, │ новых │платежи в│на создание│окупаемости,│ │ │ │ млн. │ рабочих │ год, │1 рабочего │ лет │ │ │ │ рублей │ мест │ млн. │места, млн.│ │ │ │ │ │ │ рублей │ рублей │ │ ├───┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┴──────────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┤ │ Диверсификация традиционной отрасли экономики │ ├───┬──────────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┤ │ 1 │Модернизация │ 220,0 │ 250 │ 35,0 │ 0,68 │ 4 │ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │ЗАО │ │ │ │ │ │ │ │"Первомайский │ │ │ │ │ │ │ │фарфор" │ │ │ │ │ │ ├───┴──────────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┤ │ Развитие малого бизнеса │ ├───┬──────────────┬────────┬──────────┬─────────┬───────────┬────────────┤ │ 2 │Создание │ 60,0 │ 100 │ 11,4 │ 0,195 │ 3 │ │ │производства │ │ │ │ │ │ │ │мучных │ │ │ │ │ │ │ │кондитерских │ │ │ │ │ │ │ │изделий │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ 3 │Строительство │ 3,9 │ 2 │ 0,13 │ 1,0 │ 5 │ │ │магазина │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ 4 │Реконструкция │ 2,4 │ 2 │ 0,082 │ 0,5 │ 5 │ │ │торгового │ │ │ │ │ │ │ │центра │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ 5 │Реконструкция │ 1,0 │ 6 │ 0,13 │ 0,17 │ 5 │ │ │кафе │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ 6 │Реконструкция │ 14,4 │ 3 │ 2,016 │ 0,83 │ 5 │ │ │магазина │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ 7 │Открытие │ 0,1 │ 2 │ 0,003 │ 0,04 │ 1 │ │ │парикмахерской│ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┤ │ │Всего │ 301,8 │ 365 │ 48,761 │ 0,54 │ 1 - 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │ 81,8 │ 115 │ 13,761 │ 0,23 │ 1 - 5 │ │ │проекты малого│ │ │ │ │ │ │ │бизнеса │ │ │ │ │ │ └───┴──────────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┘
5.Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП
5.1.Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий объектов, включенных в региональные адресные программы, муниципальные программы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 58,909 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 31,799 млн. рублей (54,0 процента), из средств областного бюджета 19,373 млн. рублей (32,9 процента), из средств местного бюджета 3,877 млн. рублей (6,6 процента), из внебюджетных источников 3,86 млн. рублей (6,5 процента).
Таблица 30. Целевые программы КИП
| N п/п | Наименование программы | Цель | Целевое значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год. Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы | создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы | - организация временных рабочих мест и оплачиваемых общественных работ - 674 человека; - содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания рабочих мест - 5 человек |
| 2 | Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год | создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы | - опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, - 17 человек; - организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда, - 532 человека; - стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы - 2 человека |
| 3 | Ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы | создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы | - организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения - 97 человек; - профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности, - 14 человек; - социальная адаптация безработных граждан на рынке труда - 14 человек; - трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан - 163 человека; - организация проведения оплачиваемых общественных работ - 27 человек; - организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения, - 150 человек; |
| 4 | Программы модернизации и реформирования жилищно коммунального хозяйства | повышение качества услуг для населения | - мероприятия по проведению капитального ремонта жилого фонда; - реконструкция водопроводных сетей; - проектирование и монтаж узлов учета тепловой энергии; - реконструкция канализационного коллектора и насосной станции |
5.1.1.Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и содействию занятости населения.
В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";
- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 13.11.2008 N 3-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы".
В реализации мероприятий данных программ в СП Песочное планировалось участие 679 работников организаций и безработных граждан, на что планировалось израсходовать 6889,1 тыс. рублей, в том числе:
- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 674 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан - 6595,1 тыс. рублей;
- на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (5 человек) - 294,0 тыс. рублей.
В целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области предусмотрена государственная поддержка:
- в 2011 году в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";
- в 2012 году в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 N 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";
- в 2013 - 2015 годах в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 N 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Таблица 30. Мероприятия по содействию занятости
на рынке труда в 2010 году
| N п/п | Наименование мероприятий | 2010 год | |
| численность участников, человек | объем фактического финансирования, тыс. рублей | ||
| В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год и ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2010 годы | |||
| 1 | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу | 674 | 6595,1 |
| 2 | Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | 5 | 294,0 |
| Всего | 679 | 6889,1 | |
Таблица 31. Дополнительные мероприятия по снижению
напряженности на рынке труда в 2011 году
| N п/п | Наименование мероприятий | 2011 год | |
| численность участников, человек | объем финансирования, тыс. рублей | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год | |||
| 1 | Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников, находящихся под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами | 17 | 81,7 |
| 2 | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке труда | 532 | 8334,9 |
| 3 | Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы | 2 | 48,9 |
| Всего | 551 | 8465,5 | |
Таблица 32. Источники финансирования мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда в 2010 - 2011 годах
| N п/п | Наименование мероприятия | Численность участников, человек | Объем финансирования, млн. рублей | |||||
| 2010 год | 2011 год | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные источники | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Опережающее профессиональное обучение работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами | 17 | 0,082 | 0,060 | 0,022 | |||
| 2 | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу | 674 | 532 | 14,93 | 14,09 | 0,84 | ||
| 3 | Организация стажировки выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы | 2 | 0,049 | 0,049 | ||||
| 4 | Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан | 5 | 0,294 | 0,294 | ||||
| Всего | 679 | 551 | 15,355 | 14,493 | 0,862 | |||
Таблица 33. Реализация ведомственной целевой программы
"Содействие занятости населения Ярославской области"
на 2012 - 2014 годы
| N п/п | Наименование мероприятий | 2012 год | |||||
| численность участников, человек | объем финансирования, тыс. рублей | ||||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | муниципальный бюджет | внебюджетные источники | |||
| 1 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан | 14 | 151,2 | 151,2 | |||
| 2 | Трудоустройство при содействии органов службы занятости граждан | 163 | |||||
| 3 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 27 | 72,6 | 72,6 | |||
| 4 | Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения | 97 | |||||
| 5 | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 14 | |||||
| 6 | Организация временного трудоустройства граждан, находящихся под риском увольнения | 150 | 2016,2 | 2016,2 | |||
| Всего | 465 | 2240 | 2240 | ||||
5.1.2.Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации муниципальных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и проведение мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в период 2010 - 2015 годов составят около 38,296 млн. рублей.
Таблица 34. Предполагаемые объемы финансирования
коммунальной инфраструктуры
┌───┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ N │Наименование областных целевых│ Объем и структура затрат │ │п/п│ программ, мероприятий │ на 2010 - 2015 годы, млн. рублей │ │ │ ├──────┬───────┬───────┬───────┬───────┤ │ │ │всего │феде- │област-│муници-│внебюд-│ │ │ │ │ральный│ной │пальный│жетные │ │ │ │ │бюджет │бюджет │бюджет │источ- │ │ │ │ │ │ │ │ники │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 1 │Мероприятия по капитальному │36,61 │ 20,64 │ 9,73 │ 2,38 │ 3,86 │ │ │ремонту жилых домов и │ │ │ │ │ │ │ │переселению граждан из │ │ │ │ │ │ │ │аварийного жилищного фонда за │ │ │ │ │ │ │ │счет софинансирования с │ │ │ │ │ │ │ │ГК - Фондом содействия │ │ │ │ │ │ │ │реформированию ЖКХ - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе мероприятия по │ 8,83 │ 4,83 │ 2,39 │ 1,16 │ 0,45 │ │ │капитальному ремонту жилого │ │ │ │ │ │ │ │фонда │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │мероприятия по переселению из │27,78 │ 15,81 │ 7,34 │ 1,22 │ 3,41 │ │ │аварийного и непригодного для │ │ │ │ │ │ │ │проживания жилищного фонда │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 2 │Мероприятия муниципальной │ 0,37 │ │ │ 0,37 │ │ │ │целевой программы "Развитие │ │ │ │ │ │ │ │жилищно-коммунального │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства и благоустройства │ │ │ │ │ │ │ │Рыбинского муниципального │ │ │ │ │ │ │ │района на 2006 - 2010 годы" - │ │ │ │ │ │ │ │всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе │ │ │ │ │ │ │ │строительство уличного │ 0,37 │ │ │ 0,37 │ │ │ │водопровода длиной 300 метров │ │ │ │ │ │ │ │и установка водоразборной │ │ │ │ │ │ │ │колонки │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 3 │Мероприятия программы │ 0,48 │ │ │ 0,48 │ │ │ │"Комплексное развитие │ │ │ │ │ │ │ │коммунальной инфраструктуры СП│ │ │ │ │ │ │ │Песочное" на 2012 - 2015 годы │ │ │ │ │ │ │ │и на период до 2025 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе реконструкция │ 0,48 │ │ │ 0,48 │ │ │ │канализационного коллектора и │ │ │ │ │ │ │ │насосной станции │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 4 │Мероприятия муниципальной │ 0,566│ │ 0,283│ 0,283│ │ │ │целевой программы │ │ │ │ │ │ │ │"Энергосбережение в Рыбинском │ │ │ │ │ │ │ │муниципальном районе │ │ │ │ │ │ │ │Ярославской области" - всего │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе: │ 0,3 │ │ 0,15 │ 0,15 │ │ │ │проектирование и монтаж узла │ │ │ │ │ │ │ │учета тепловой энергии в МУК │ │ │ │ │ │ │ │Песоченском КДК │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │проектирование и монтаж узла │ 0,266│ │ 0,133│ 0,133│ │ │ │учета тепловой энергии в │ │ │ │ │ │ │ │амбулатории в СП Песочное │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ 5 │Мероприятия региональной │ 0,27 │ │ 0,216│ 0,054│ │ │ │программы "Развитие систем │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжения, водоотведения и│ │ │ │ │ │ │ │очистки сточных вод │ │ │ │ │ │ │ │Ярославской области" │ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │в том числе реконструкция и │ 0,27 │ │ 0,216│ 0,054│ │ │ │строительство шахтных колодцев│ │ │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │Всего │38,296│ 20,64 │ 10,229│ 3,567│ 3,86 │ └───┴──────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
5.1.3.Дорожное хозяйство.
На капитальный ремонт участка ул. Октябрьской в СП Песочное протяженностью 0,3 километра в 2012 году направлено 3,76 млн. рублей.
В 2013 году на ремонт участков улиц Красногорской и Чапаева протяженностью 0,65 километра, разворотной площадки пос. Песочное (левый берег) площадью 600 кв. метров предусмотрено использовать 2,26 млн. рублей.
5.2.Источники финансирования.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 240,346 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 199,86 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ - 52,669 млн. рублей.
Таблица 35. Структура источников финансирования
на 2010 - 2015 годы
| Источники финансирования на 2010 - 2015 годы, млн. рублей | |||||
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | |
| Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор" | 170,0 | 170,0 | |||
| Проекты развития малого бизнеса | 26,08 | 0,06 | 26,02 | ||
| Программы в сфере содействия занятости населения и снижения напряженности на рынке труда | 14,593 | 11,159 | 3,434 | ||
| Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства | 38,296 | 20,64 | 10,229 | 3,567 | 3,86 |
| Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам | 6,02 | 5,71 | 0,31 | ||
| Всего | 254,989 | 31,859 | 19,373 | 3,877 | 199,88 |
Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП приведен в приложении 3 к КИП.
5.3.Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 36. Организационная структура управления
реализацией КИП
| N п/п | Участники управления | Роль в управлении реализацией КИП |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Губернатор области | - постановка стратегических целей; - взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти |
| 2 | Заместитель Губернатора области | - детализация стратегических целей и задач; - общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам области; - координация деятельности различных структур, вовлеченных в работы по реализации КИП; - контроль достижения стратегических целей |
| 3 | Департамент инвестиционной политики Ярославской области | - обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории поселения; - организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; - координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; - координация работы органов местного самоуправления муниципальных образований области и участников КИП; - мониторинг выполнения мероприятий КИП; - мониторинг выполнения показателей КИП; - подготовка сводных отчетов о реализации КИП |
| 4 | Органы исполнительной власти Ярославской области исполнители КИП | - реализация областных и ведомственных целевых программ; - реализация инфраструктурных проектов; - маркетинг инвестиционных проектов; - консультационная и аналитическая поддержка |
| 5 | Консультационный совет | - координация работы органов местного самоуправления Рыбинского МР, СП Песочное и представителей бизнеса по вопросам реализации КИП; - работа с инвесторами и существующим бизнесом; - консультационная и аналитическая поддержка |
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.
6.Планируемые результаты реализации КИП
Общий объем инвестиций на реализацию проектов КИП составит 254,989 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 1314,6 млн. рублей.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 410 единиц.
Таблица 37. Показатели социально-экономической и бюджетной
эффективности реализации проектов КИП за 2010 - 2015 годы
| N п/п | Инвестиционные проекты | Бюджетные инвестиции, млн. рублей | Прирост выручки, млн. рублей | Количество новых рабочих мест | Налоговые платежи, млн. рублей |
| 1 | Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор" | 1040,2 | 250 | 197,6 | |
| 2 | Проекты развития малого бизнеса | 274,4 | 115 | 38,4 | |
| Всего | 1314,6 | 365 | 236,0 |
Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в СП Песочное до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года.
Таблица 38. Прирост трудовых ресурсов
в результате реализации КИП
| N п/п | Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Новых рабочих мест - всего | 37 | 108 | 358 | 365 | 365 | 365 |
| 1.1 | Градообразующее предприятие (ЗАО "Первомайский фарфор") | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| 1.2 | Малый бизнес | 32 | 108 | 108 | 115 | 115 | 115 |
| 1.3 | Целевые программы | 5 | 15 | 15 | 15 | ||
| 1.4 | Сокращенные рабочие места | ||||||
| 2 | Чистый прирост рабочих мест | 37 | 108 | 358 | 365 | 410 | 410 |
Создание к 2016 году 410 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в СП Песочное с 5,0 до 2,1 процента.
Превышение количества созданных в результате реализации КИП рабочих мест над имеющимся количеством безработных граждан даст возможность выпускникам Песоченской средней общеобразовательной школы остаться работать в СП Песочное, а также трудоспособному населению, вынужденному в настоящее время выезжать на работу в другие населенные пункты, работать на вновь созданных рабочих местах.
Основные показатели, характеризующие баланс трудовых ресурсов СП Песочное с учетом реализации КИП, представлены в приложении 4 к КИП.