Приложение к Постановлению от 13.04.2011 г № 225-П План


к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово
Ростовского
муниципального района
ПАСПОРТА
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В РАМКАХ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
I.Расширение производства газоочистительного оборудования
Описание проекта
Название проекта расширение производства газоочистительного оборудования
Участники проекта частные инвесторы
Инвестор(ы) проекта ОАО "Финго"
Сроки реализации 2011- 2015 годы
Уровень готовности бизнес-проект
Краткое описание проектов техническое перевооружение предприятия, освоение и выпуск новой продукции, используемой на предприятиях энергетики, металлургии, строительных материалов
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости 2,5 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего 10 15
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников 10 15
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка 600 млн. руб. к 2015 году
Новые рабочие места 150 50
Налоговые выплаты -всего 13 31
в том числе в местный бюджет 0,5 1,1
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2011 год) подготовка технической документации, проведение исследований и разработок
Запуск производства (2012 - 2013 годы) приобретение и монтаж оборудования; приобретение и освоение технологий; подготовка и запуск производства

II.Автохозяйственный парк
Описание проекта
Название проекта автохозяйственный парк
Участники проекта ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"
Инвестор(ы) проекта ИП Лапотников А.В.
Сроки реализации 2011 - 2012 годы
Уровень готовности бизнес-проект
Краткое описание проекта расширение парка дорожно-строительной техники для содержания, ремонта и строительства дорог СП Семибратово
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости 4 года
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего 8,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников 8,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка 40,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места 35
Налоговые выплаты 0,84 1,1
в том числе в местный бюджет 0,08 0,11
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 - 2012 годы) закупка оборудования и выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог
Расширение производства (2013 2015 годы) расширение производства

III.Станция технического обслуживания
Описание проекта
Название проекта станция технического обслуживания
Участники проекта ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"
Инвестор(ы) проекта ИП Лапотников А.В.
Сроки реализации 2012 год
Уровень готовности бизнес-проект
Краткое описание проектов диагностика и ремонт электрооборудования, подвески, двигателей отечественного и зарубежного производства, легковых и грузовых автомобилей, шиномонтаж, компьютерный сход-развал, кузовные и лакокрасочные работы
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости 5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего 2,0 5,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников 2,0 5,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка 9,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места 8 10
Налоговые выплаты 0,16 0,43 0,6
в том числе в местный бюджет 0,02 0,04 0,06
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 год) реконструкция здания
2011 - 2013 годы закупка и установка оборудования; ввод СТО в эксплуатацию
2014 - 2015 годы расширение производства

IV.Гостиничный комплекс
Описание проекта
Название проекта гостиничный комплекс
Участники проекта ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"
Инвестор(ы) проекта ИП Лапотников А.В.
Сроки реализации 2012 - 2013 годы
Уровень готовности бизнес-проект
Краткое описание проекта создание гостиничного комплекса, в состав которого входят: гостиница на 40 мест, кафе-столовая, 2 зала на 80 человек, бассейн, фитнес-зал, бильярдный зал, СПА-салон, охраняемая стоянка на 40 мест, помещения под офисы площадью 150 метров
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости 7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего 8,0 8,0 6,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников 8,0 8,0 8,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка 12,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места 12 38 25
Налоговые выплаты 0,2 1,2 2,4
в том числе в местный бюджет 0,02 0,012 0,24
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 год) реконструкция здания - I этап
2011 - 2012 годы закупка и установка оборудования, реконструкция здания - II этап
2013 - 2015 годы ввод комплекса в эксплуатацию

V.Автозаправочный комплекс "Петрол систем"
Описание проекта
Название проекта автозаправочный комплекс "Петрол Систем"
Участники проекта ООО "Петрол Систем", "Инвестторгбанк"
Инвестор(ы) проекта "Инвестторгбанк"
Сроки реализации 2011 год
Уровень готовности бизнес-проект
Краткое описание проекта строительство и эксплуатация автозаправочного комплекса и кафе, реализация товаров народного потребления
Виды государственной поддержки проекта
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости 5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Инвестиции - всего 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы
в том числе за счет: 121,0
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников 121,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка 155,29 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места 16 16
Налоговые выплаты всего 0,25 1,3 1,3
в том числе в местный бюджет 0,008 0,039 0,039
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 год) строительство автозаправочного комплекса
2011 год закупка и установка оборудования; ввод в эксплуатацию

VI.Цех автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования
Описание проекта
Название проекта цех автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования
Участники проекта ЗАО "Кондор-Эко"
Инвестор(ы) проекта Bufete de ABJGADOS
Сроки реализации 2010 - 2015 годы
Уровень готовности бизнес-проект
Краткое описание проекта строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров
Виды государственной поддержки проекта выделение земельного участка из состава земель населенного пункта; содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости 7 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего 4,0 20,0 5,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников 4,0 20,0 5,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка 1500,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места 4 46 20
Налоговые выплаты всего 0,6 30,0 90,0
в том числе в местный бюджет 0,1 5,0 15,0
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 - 2011 годы) проектирование и строительство
2012 год закупка и запуск автоматизированной линии
2013 - 2015 годы расширение рынка сбыта готовой продукции

VII.Модернизация цехов пошива рукавов
Описание проекта
Название проекта модернизация цехов пошива рукавов
Участники проекта ЗАО "Кондор-Эко", Bufete de ABJGADOS
Инвестор(ы) проекта Bufete de ABJGADOS
Сроки реализации 2010 - 2015 годы
Уровень готовности бизнес-проект
Краткое описание проекта строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистительного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров нового поколения
Виды государственной поддержки проекта выделение земельного участка из состава земель населенного пункта; содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости 5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего 5,0 15,0 5,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников 5,0 15,0 5,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка 30,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места 4 6 10
Налоговые выплаты всего 0,3 0,6 1,8
в том числе в местный бюджет 0,05 0,1 0,3
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 - 2011 годы) проектирование и строительство здания цеха
2012 год закупка и запуск новых технологий
2013 - 2015 годы расширение рынка сбыта готовой продукции

VIII.Школа охотников
Описание проекта
Название проекта школа охотников
Участники проекта ЗАО "Кондор-Эко"
Инвестор(ы) проекта ЗАО "Кондор-Эко", банк "РБА"
Сроки реализации 2010 - 2015 годы
Уровень готовности бизнес-проект
Краткое описание проектов организация сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой, отдыхом охотников и спортсменов
Виды государственной поддержки проекта выделение земельных участков для строительства; содействие в подключении объекта к инженерным сетям
Предполагаемые федеральные источники
Срок окупаемости 5 лет
Инвестиционные показатели (млн. рублей)
Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы
Инвестиции - всего 2,0 20,0 15,0
в том числе за счет:
федерального бюджета
областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных источников 2,0 20,0 15,0
Социально-экономический эффект (за период)
Годовая выручка 15,0 млн. рублей (к 2015 году)
Новые рабочие места 5 10 35
Налоговые выплаты всего 0,3 0,9
в том числе в местный бюджет 0,05 0,15
Основные этапы реализации
Подготовительный этап (2010 - 2011 годы) разработка технической документации
2012 год строительство тира, площадок для стрельбищ, инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе)
2013 - 2015 годы обустройство егерских участков

Список используемых сокращений:
ОАО - открытое акционерное общество;
ЗАО - закрытое акционерное общество;
ИП - индивидуальный предприниматель;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
СП - сельское поселение;
СТО - станция технического обслуживания.
КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ РОСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Наименование КИП           Комплексный инвестиционный план модернизации
                           сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского
                           муниципального района (далее - КИП).
Основание принятия         Постановление главы сельского поселения
решения о                  Поречье-Рыбное от 16.12.2010 N 40 "О комплексном
разработке КИП             инвестиционном плане модернизации сельского
                           поселения Поречье-Рыбное на 2010 - 2015 годы".
Основные                   Администрация Ростовского района, администрация
разработчики КИП           сельского поселения Поречье-Рыбное (далее - СП
                           Поречье-Рыбное), департамент экономического
                           развития Ярославской области.
Цель и задачи КИП          Цель: создание условий для обеспечения
                           социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на
                           принципах устойчивого развития посредством
                           комплексной и последовательной трансформации
                           всех сфер жизнедеятельности сельского поселения:
                           экономики, социальной сферы; окружающей среды
                           (экологии);
                           задачи:
                           - развитие экономического потенциала
                           существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в
                           том числе градообразующего предприятия, и
                           диверсификация отраслей экономики;
                           - продвижение и реализация новых инвестиционных
                           проектов, создание новых для сельского поселения
                           отраслей экономики (сфера услуг, туризм,
                           производство товаров массового потребления,
                           продуктов питания);
                           - обеспечение занятости населения в
                           краткосрочной и долгосрочной перспективах;
                           - увеличение налоговых поступлений в бюджеты
                           всех уровней;
                           - оптимизация экологического ландшафта и
                           социальной инфраструктуры сельского поселения;
                           - комплексное развитие системы коммунальной
                           инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся
                           коммуникаций инженерной инфраструктуры по
                           энерго-, водо- и газоснабжению в состояние,
                           которое отвечает всем необходимым требованиям по
                           увеличению соответствующих нагрузок, связанных с
                           реализацией комплекса инвестиционных проектов на
                           территории сельского поселения.
Приоритетные               - диверсификация отраслей экономики;
направления                - создание новых отраслей экономики (сфера
реализации КИП             услуг, туризм, производство товаров массового
                           потребления, продуктов питания);
                           - обеспечение занятости населения в
                           краткосрочной и долгосрочной перспективах;
                           - увеличение налоговых поступлений в бюджеты
                           всех уровней;
                           - оптимизация экологического ландшафта и
                           развитие социальной инфраструктуры;
                           - комплексное развитие системы коммунальной
                           инфраструктуры.
Сроки и этапы              Реализация комплексного инвестиционного плана
реализации КИП             предусматривается в период с 2010 года по 2015
                           годы поэтапно:
                           - 2010 год - этап стабилизации и организационной
                           подготовки;
                           - 2011 - 2012 годы - этап реализации
                           инфраструктурных инициатив;
                           - 2013 - 2015 годы - этап роста.
Основные                   Ключевые инвестиционные проекты:
мероприятия,               - производство овощных консервов "Зеленый
ключевые                   горошек" закрытым акционерным обществом
инвестиционные             "Консервный завод "Поречский" (далее - ЗАО
проекты КИП                "Консервный завод "Поречский");
                           - создание туристического комплекса "Алеша
                           Попович";
                           - создание предприятия по производству
                           цельномолочной и кисломолочной продукции;
                           - создание прудово-рыбоводного хозяйства;
                           - целевые программы:
                           программы содействия занятости населения;
                           программы модернизации жилищно-коммунального
                           хозяйства Ярославской области.
Целевые                    - увеличение объема отгруженных товаров
показатели,                градообразующего предприятия с 569,2 млн. рублей
позволяющие                до 706,2 млн. рублей;
оценить ход                - увеличение объема отгруженных товаров вновь
реализации КИП             образованных предприятий до 363,0 млн. рублей;
                           - создание 132 новых рабочих мест;
                           - снижение уровня безработицы трудоспособного
                           населения с 3,1 процента до 2,3 процента;
                           - увеличение дополнительных поступлений в
                           муниципальный бюджет до 1,96 млн. рублей.
Механизм                   Общее управление реализацией КИП будет
управления                 осуществляться дирекцией по комплексным
реализацией КИП            инвестиционным планам государственного
                           бюджетного учреждения Ярославской области
                           "Агентство по сопровождению инвестиционных
                           проектов". Координационную поддержку будет
                           осуществлять координационный совет, в состав
                           которого войдут представители органов местного
                           самоуправления Ростовского МР и СП Поречье -
                           Рыбное, представители бизнеса.
                           Общая организация работ по монопрофильным
                           населенным пунктам области, а также координация
                           деятельности различных структур, вовлеченных в
                           работы по реализации КИП, будет закреплена за
                           заместителем Губернатора области, курирующим
                           вопросы формирования экономической политики
                           области.
Объемы и источники         Полная стоимость КИП до 2015 года составляет
финансирования КИП         195,713 млн. рублей, из которых бюджетные
                           средства - 31,913 млн. рублей, частные
                           инвестиции - 163,8 млн. рублей. Доля бюджетных
                           средств в общем объеме инвестиций составляет
                           16,3 процента, доля частных инвестиций в общем
                           объеме инвестиций - 83,7 процента.

1.ВВЕДЕНИЕ
1.1.Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", программой социально-экономического развития Ростовского района.
При разработке КИП учтены основные положения:
- федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;
- национальных проектов;
- программ (проектов) технического перевооружения предприятий СП Поречье-Рыбное;
- инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением СП Поречье-Рыбное.
В разработке плана принимали участие администрации Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, руководители профильных департаментов Правительства Ярославской области, представители градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский", представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.
1.2.Краткое описание КИП.
Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности сельского поселения: экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии).
В основу КИП положено следующее видение сельского поселения:
К 2015 году в СП Поречье-Рыбное необходимо сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной отраслью - пищевой промышленностью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются сектора туристических услуг, сферы социально-бытовых услуг, малый бизнес. СП Поречье-Рыбное трансформируется в территорию с высоким уровнем экологической безопасности, развивающейся инфраструктурой, растущим населением, высоким уровнем качества жизни населения.
2.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ РАЗВИТИЯ СП ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ
2.1.Краткая историческая справка о СП Поречье-Рыбное.
Село Поречье-Рыбное, известное с начала 14 века, расположено на берегу озера Неро. В 1374 году ростовскими князьями Гесчастным и Щепиным были построены деревянные церкви Петра и Павла. Поречье-Рыбное - родина огородничества на Ростовской земле. Вместе с рыбной ловлей огородничество было основным занятием поречан. С начала 18 века в Поречье стали выращивать цикорий, зеленый горошек и более 80 видов лекарственных трав. В 1875 году француз Мальтон выстроил в селе завод по производству консервированных овощей. Реконструированный в 1978 году завод работает и по сей день.
Главные культурные достопримечательности - Поречская колокольня, являющаяся самой высокой во всей России, ансамбль церквей Петра и Павла, родник, названный в честь Алеши Поповича, который родился и вырос на Поречской земле.
Центром сельского поселения является рабочий поселок Поречье-Рыбное, кроме этого в состав территории сельского поселения входят 4 села и 10 деревень, 4 из которых нежилые.
Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование - СП Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района.
Органы местного самоуправления: представительный орган - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация СП Поречье-Рыбное, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования - главой сельского поселения.
Границы поселения. СП Поречье-Рыбное расположено в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 69 км от областного центра г. Ярославля, в западной части Ростовского муниципального района и в 193 км от г. Москвы. Расстояние от рабочего поселка Поречье-Рыбное до городского поселения Ростов 16 км и 4 км до федеральной трассы М8 Москва - Холмогоры.
Основа экономической базы - пищевая промышленность (консервирование и переработка сельскохозяйственной продукции). Градообразующим предприятием является ЗАО "Консервный завод "Поречский".
2.2.Социально-демографическая ситуация.
2.2.1.Динамика численности и структура населения.
Население поселения составляет 2300 чел., территория - 158,3 кв. км. Численность постоянного населения рабочего поселка Поречье-Рыбное на 1 января 2010 года составила 1,9 тыс. человек. Удельный вес населения рабочего поселка в численности населения Ростовского района составляет 3,4 процента. Демографическая ситуация рабочего поселка на протяжении последних лет характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения численности населения остается естественная убыль. В 2009 году численность населения рабочего поселка выросла по сравнению с началом года на 1,7 процента и составила 1895 человек.
Таблица 1. Численность населения рабочего поселка
Поречье-Рыбное
Наименование показателя 1998 год 2002 год 2004 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
Численность постоянного населения 2257 939 1949 1913 1893 1864 1895
в том числе: трудоспособного возраста 2108 1146 1267 1057 1012 970 979

С 2004 года наблюдается устойчивое снижение численности трудоспособного населения рабочего поселка, что вызвано естественными причинами: смертность, достижение нетрудоспособного возраста.
Таблица 2. Распределение населения рабочего поселка
Поречье-Рыбное по основным возрастным группам
Наименование показателя



2008 год

2009 год

человек


процен-
тов

человек


процен-
тов

Численность постоянного населения,
человек


1864



100



1895



100



в том числе:
    
моложе трудоспособного возраста


242


13


252


13


в трудоспособном возрасте


970


52


979


52


старше трудоспособного возраста

652

35

664

35

В 2009 году миграция стала основным фактором пополнения населения и трудовых ресурсов рабочего поселка.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на
трудоспособное население
Наименование показателя

2008 год

2009 год

На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц
старше и моложе трудоспособного возраста


922



935



в том числе:
  
моложе трудоспособного возраста


250


257


старше трудоспособного возраста

672

678

Структура населения рабочего поселка постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Основными характеристиками современной демографической ситуации в рабочем поселке Поречье-Рыбное являются устойчивое долговременное снижение численности населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие показатели продолжительности жизни населения, приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.
2.2.2.Ситуация на рынке труда.
Уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное на 01.01.2010 составлял 2,8 процента (средняя величина по Ярославской области составляет 3,6 процента) от численности населения в трудоспособном возрасте. За 2009 год произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году численность официально зарегистрированных безработных в рабочем поселке Поречье-Рыбное составляла 18 человек, то к концу 2009 года численность безработных составила 28 человек. На 01.01.2011 численность зарегистрированных безработных составила 31 человек, уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное составляет 3,1 процента (уровень безработицы в целом по Ростовскому району составляет 2,9 процента). Более 100 человек трудоспособного возраста не имеют возможности трудоустройства на территории СП Поречье-Рыбное и выезжают на работу в другие населенные пункты Ярославской области.
Таблица 4. Уровень безработицы в рабочем поселке
Поречье-Рыбное
Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Численность населения в трудоспособном возрасте, человек 970 979 975 970
Численность официально зарегистрированных безработных, человек 18 28 31 24
Уровень регистрируемой безработицы, процентов 1,8 2,8 3,1 -
Уровень регистрируемой безработицы рабочего поселка Поречье-Рыбное, процентов 3,8 2,8 3,1 2,5
Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов 1,8 3,6 2,4 -

2.2.3.Качество рабочей силы.
СП Поречье-Рыбное имеет невысокий уровень образования населения. Численность населения с полным высшим образованием значительно ниже, чем в Ярославской области, Центральном федеральном округе (далее - ЦФО) и Российской Федерации. Однако численность населения со средним профессиональным образованием существенно выше, чем в целом по Ярославской области, ЦФО и Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так и в новых отраслях экономики. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения представлен в таблице 5.
Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения
(процентов)
Наименование показателя СП Поречье Рыбное Ярославская область ЦФО г. Москва Российская Федерация
1 2 3 4 5 6
Полное высшее 15 22 28 42 24
Неполное высшее 2 2 2 2 2
Среднее профессиональное 35 27 16 24 26
Начальное профессиональное 20 14 15 15 18
Полное среднее 22 27 23 14 23
Основное общее 4 8 6 3 7
Начальное общее 1 1 1 0 1

В сельском поселении востребованными профессиями являются профессии сварщика, водителя, слесаря-наладчика, электрика. К основным проблемам в сфере занятости относятся нехватка высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации, прежде всего по рабочим специальностям, снижение качества рабочей силы, нехватка инженеров и экономистов.
2.2.4.Доходы населения.
В январе - декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) на крупных и средних организациях сельского поселения составила 9435,5 рубля, что на 12,2 процента выше, чем в 2008 году. Стабильная работа ЗАО "Консервный завод "Поречский" обеспечила рост среднемесячной заработной платы в 2009 году.
Таблица 6. Динамика среднемесячной заработной платы по кругу
крупных и средних организаций СП Поречье-Рыбное
N п/п Наименование показателя 2008 год 2009 год
1 Среднемесячная начисленная заработная плата работников моногорода, рублей 8407 9435,5
2 Процент к предыдущему году 112,2
3 Номинальная начисленная заработная плата в Ярославской области, рублей 14929 15708
4 Процент к предыдущему году 125,5 105,2
5 Соотношение среднемесячной заработной платы, процентов 56,3 60
6 Средний размер назначенных месячных пенсий моногорода, рублей 4333 5365
7 Процент к предыдущему году 135
8 Средний размер назначенных месячных пенсий в Ярославской области, рублей 4556 5436
9 Процент к предыдущему году 123,7 119,3
10 Соотношение средней пенсии, процентов 95,1 98,7

Средний уровень доходов, получаемых населением поселения в виде заработной платы, более чем в 1,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 1,3 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.
2.3.Экономическое состояние.
2.3.1.Отраслевая структура экономики.
В муниципальном образовании СП Поречье-Рыбное представлены следующие виды экономической деятельности: производство по переработке сельскохозяйственной продукции, ЖКХ, сельское хозяйство, мелкорозничная торговля, огородничество. В структуре базовых отраслей промышленность составляет наибольший удельный вес.
Общее число хозяйствующих субъектов в СП Поречье-Рыбное на 01.01.2010 составило 22 с общей численностью работающих 552 человека.
Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности в сельском поселении. Рост численности работающих на предприятиях и в организациях планируется за счет увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях и в организациях.
Основу промышленного потенциала СП Поречье-Рыбное составляет ЗАО "Консервный завод "Поречский", на котором работает 342 человека (около 60 процентов всех работающих в сельском поселении).
В сфере торговли осуществляют свою деятельность 9 субъектов с количеством работающих 55 человек.
Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов СП Поречье-Рыбное
Наименование показателя



2008 год

2009 год

единиц


процен-
тов

единиц


процен-
тов

1

2

3

4

5

Число хозяйствующих субъектов - всего

22

100

22

100

в том числе:

обрабатывающие производства



1



4,5



1



4,5


производство и распределение
электроэнергии, газа и воды


1



4,5



1



4,5



оптовая и розничная торговля, ремонт,
гостиницы и рестораны


9



41



9



41



транспорт и связь


1


4,5


1


4,5


государственное управление, образование,
здравоохранение и предоставление социальных
услуг


6




27,3




6




27,3




предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

4


18,2


4


18,2

Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 654,658 млн. руб. (110,4 процента от аналогичного периода прошлого года).
Таблица 8. Оборот организаций СП Поречье-Рыбное
N
п/п



Вид деятельности



2008 год

2009 год

млн.
рублей

процен-
тов

млн.
рублей

процен-
тов

1

Оборот организаций - всего

593,0
 
654,658

110,4
 
в том числе:

обрабатывающие производства



555,499
 

555,150



99,9
 
в том числе производства, к
которым относятся градообразующие
предприятия

555,499
 
555,150



99,9



2


Оптовая и розничная торговля,
ремонт, гостиницы и рестораны

5,251
 
28,883


в 5,5
раза

3



Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

9,565
 
12,730



133,1

Динамика среднесписочной численности работающих по видам хозяйственной деятельности отражена в таблице 9.
Таблица 9. Среднесписочная численность работающих в крупных
и средних организациях СП Поречье-Рыбное
Вид деятельности



2008 год

2009 год

человек


процен-
тов

человек


процен-
тов

Среднесписочная численность работающих -
всего


585



100



588



100



в том числе:
    
обрабатывающие производства


332


57


342


58


производство и распределение
электроэнергии, газа и воды


35



6



36



6



оптовая и розничная торговля, ремонт,
гостиницы и рестораны


52



9



55



10



транспорт и связь


58


10


47


8


государственное управление, образование,
здравоохранение и предоставление
социальных услуг


74




12




74




12




предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

34


6


34


6

2.3.2.Состояние малого и среднего бизнеса.
На территории сельского поселения находится 9 малых предприятий. Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2009 год составила 55 человек, или 105,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата составила 6205 рублей (107,6 процента к уровню 2008 года). Оборот организации по малым предприятиям в 2009 году вырос в 5,5 раза по сравнению с предыдущим и составил 28,9 млн. рублей, что свидетельствует о высоком потенциале малых предприятий поселения.
Таблица 10. Характеристика положения малых и средних
предприятий СП Поречье-Рыбное
N п/п Наименование показателя 2008 год 2009 год
1 Число малых и микропредприятий, единиц 9 9
2 Численность работающих на малых и микропредприятиях, человек 52 55
3 Оборот организаций по малым и микропредприятиям, млн. рублей 5,251 28,883
4 Среднемесячная заработная плата работников малых и микропредприятий, рублей 5765 6205

Состояние экономики малых предприятий на территории СП Поречье-Рыбное в 2008 - 2009 годах стабильное.
2.3.3.Градообразующее предприятие ЗАО "Консервный завод "Поречский".
Вид экономической деятельности градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский" - производство пищевых продуктов.
Градообразующее предприятие, расположенное в рабочем поселке Поречье-Рыбное, - ЗАО "Консервный завод "Поречский" - основано в 1879 году, имеет мощности по производству молочных, мясных, овощных консервов, твердых сыров, расфасовке сыпучих пищевых продуктов. На долю предприятия приходится 100 процентов промышленного производства поселения, по состоянию на 01.01.2010 на предприятии работает 342 человека, средняя заработная плата на предприятии 8032 рубля.
Таблица 11. Характеристика градообразующего предприятия ЗАО
"Консервный завод "Поречский"
N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2007 год


2008 год


2009 год


1

2

3

4

5

6

1


Производство товарной
продукции

тыс. рублей


392569


506639


475736


2

Темп роста

процентов
 
129,1

94,8

3


Производство продукции в
натуральном выражении

тыс. тонн


23943


26664


22880


4





Темп роста

в том числе:
молочные консервы


процентов


тыс. рублей




19119


111,4


22334


85,8


17575
 
овощные консервы


тыс. рублей


2098


2802


4385
 
мясные консервы


тыс. рублей


2726


1528


920
 
сыры

тонн
  
485

5


Выручка от продажи (за
минусом НДС, акцизов)

тыс. рублей


398732


555499


555150


6

Темп роста

процентов
 
139,3

99,9

7

Прибыль

тыс. рублей

6702

42171

32595

8


Темп роста


процентов
 
в 6,3
раза

77,3


9


Среднесписочная численность
работников

человек


321


332


342


10

Темп роста

процентов
 
103,4

103,3

11


Среднемесячная заработная
плата 1 работника

рублей


4571


6866


8032


12

Темп роста

процентов
 
150,2

117,0

13


Дебиторская задолженность
(менее года)

тыс. рублей


48433


57395


12414


14

Кредиторская задолженность

тыс. рублей

58890

63737

68207

Реализуется продукция ЗАО "Консервный завод "Поречский" через оптовые и розничные предприятия для потребления населением на территории Российской Федерации. Кроме этого, ЗАО "Консервный завод "Поречский" снабжает поселок питьевой водой и оказывает услуги по очистке сточных вод, а также поставляет теплоэнергию для отопления части жилых домов, детского сада и здания администрации поселения.
Таблица 12. Активы ЗАО "Консервный завод "Поречский"
(тыс. рублей)
N
п/п

Наименование показателя


2008 год


2009 год


1

2

3

4

1

Внеоборотные активы

39772

46467

1.1

Основные средства

28146

30841

1.2

Незавершенное строительство

9636

9636

1.3

Прочие

1990

5990

2

Оборотные активы

158306

177004

2.1




Запасы, из них

сырье, материалы и другие аналогичные ценности


74675

30118


68353

26663
 
готовая продукция и товары для перепродажи


44557


41690
 
расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты

252

1164

2.2

Краткосрочная дебиторская задолженность

61142

90562

2.3



Денежные средства,
краткосрочные финансовые вложения и прочие
оборотные активы

830
21407


425
16500


2.4

Итого всех активов

198078

223471

3

Капитал и резервы

33729

97479

3.1

Уставный капитал и добавочный капитал

8500

8500

3.2

Нераспределенная прибыль

25229

88979

Таблица 13. Обязательства ЗАО "Консервный завод "Поречский"
(тыс. рублей)
N п/п Наименование показателя 2008 год 2009 год
1 Долгосрочные обязательства
1.1 Займы и кредиты 58272 51500
1.2 Итого по долгосрочным обязательствам 58272 51500
2 Краткосрочные обязательства
2.1 Займы и кредиты 1100 -
2.2 Кредиторская задолженность 67493 73516
2.3 Поставщики и подрядчики 58203 63714
2.4 Задолженность перед персоналом организации 1500 1764
2.5 Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 534 614
2.6 Задолженность по налогам и сборам 5195 9185
2.7 Прочие кредиторы 2058 4238
2.8 Итого по краткосрочным обязательствам 136083 153031
3 Итого всех обязательств 194355 204531

Основные показатели деятельности градообразующего предприятия представлены в таблице 14.
Таблица 14. Основные показатели деятельности ЗАО "Консервный
завод "Поречский"
N
п/п

Наименование показателя


2008 год


2009 год


1

Среднесписочная численность работающих, человек

332

342

2


Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей

555499


555150


3


Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг, тыс. рублей

469812


473346


4


Прочие доходы и
расходы, тыс. рублей

12594
938

12371
363

5

Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей

55282

27957

6

Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей

42171

32595

7

Рентабельность (+)/убыточность (-), процентов

18,5

17

8


Выработка на одного работающего (в годовом
исчислении), тыс. рублей

1526


1404


9


Соотношение кредиторской задолженности и выручки,
процентов

11,5


12,3

За 2009 год выручка от продажи продукции составила 555,2 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась на 0,1 процента. Объем производства в 2009 году составил 475,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2008 года на 6 процентов. Прибыль за 2009 год составила 32,6 млн. рублей, снижение к уровню предыдущего года составило 22,7 процента. Рентабельность реализованной продукции в 2009 году составила 17 процентов, в 2008 году - 18,5 процента.
Снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленного предприятия привело к росту задолженности. По состоянию на 1 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 90562 тыс. рублей, рост составил 48,1 процента, кредиторской задолженности - 73516 тыс. рублей, рост составил 8,9 процента.
На долю предприятия приходится более 26 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет.
Таблица 15. Структура товарной продукции ЗАО "Консервный
завод "Поречский"
N п/п Основные виды товарной продукции 2008 год 2009 год
млн. рублей доля, процентов млн. рублей доля, процентов
1 Молочная продукция, сыры 416624 75 416362 75
2 Кофе, специи 83324 15 83272 15
3 Мясоплодоовощные консервы 55551 10 55516 10

В 2010 году планируется увеличить производство консервов в целом, наладить производство консервов "Зеленый горошек".
На предприятии прослеживается положительная динамика создания новых рабочих мест, расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых технологий.
2.4.Анализ бюджетной системы.
Деятельность по планированию и исполнению бюджета СП Поречье-Рыбное осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ), Устава СП Поречье-Рыбное, а также Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения, утвержденного решением муниципального Совета СП Поречье-Рыбное от 22.09.2006 N 13, и других принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актов.
Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят от эффективности бюджетной политики района.
2.4.1.Администрирование доходной части бюджета.
В течение 2008 - 2009 годов доходы бюджета поселения формировались из налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений.
Изменения структуры доходов поселения в 2008 - 2009 годах незначительны. Налоговые и неналоговые доходы находятся на одном уровне - 2,6 млн. рублей, занимают в общей сумме доходов 2008 года 37,8 процента, 2009 года - 28,1 процента. Это связано с увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района бюджету поселения в 2009 году и необходимостью предоставления субсидий из бюджета поселения бюджету муниципального района в соответствии со статьей 53 пункта 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2008 и 2009 годах налог на доходы физических лиц составляет 30 процентов, земельный налог - 43,6 процента в 2008 году и 39,6 процента в 2009 году, налог на имущество физических лиц - 9,7 процента в 2008 году и 13,6 процента в 2009 году, неналоговые доходы - 16 процентов и 16,7 процента соответственно.
Собственные доходы бюджета сельского поселения в 2008 - 2009 годах находятся на одном уровне. В 2008 году величина собственных доходов бюджета составила 2575 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает уровень 2007 года, что объясняется увеличением кадастровой стоимости земельных участков в Ярославской области с 01.01.2008 и соответственно увеличением суммы земельного налога, поступающего в бюджет поселения по нормативу 100 процентов.
Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части бюджета. В целом, доходная часть бюджета исполнена на 84 процента от плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 74 процента, неналоговые доходы - на 73 процента, безвозмездные поступления - на 89 процентов, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - на 91 процент.
Основной целью политики сельского поселения в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение налогового потенциала поселения путем создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов. Как и в предыдущие годы основополагающим элементом для развития внутреннего налогового потенциала являлась организация и проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе образуемых в счет невостребованных земельных долей, в экономический и хозяйственный оборот для привлечения инвестиций в экономику поселения.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет СП Поречье-Рыбное в 2010 году прогнозируется в сумме 2412 тыс. рублей - на 273 тыс. рублей больше уровня поступлений 2009 года. Налоговые доходы планируются в размере 34 процентов от общей суммы прогнозируемых доходов, неналоговые доходы - 8 процентов, безвозмездные поступления - 56 процентов, доходы от предпринимательской деятельности - 2 процента. Прогноз рассчитан исходя из умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики, планов платежей крупных и средних налогоплательщиков.
2.4.2.Администрирование расходной части бюджета.
Расходная часть бюджета сельского поселения сформирована в соответствии с перечнем вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
Таблица 16. Основные параметры исполнения бюджета СП
Поречье-Рыбное
(млн. рублей)
N п/п Наименование показателя 2008 год 2009 год
план факт исполнение доля план факт исполнение доля
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого доходов 6,95 6,8 98,1 100,0 10,8 9,1 84,3 100,0
1 Налоговые и неналоговые доходы 2,7 2,6 95,1 37,8 3,5 2,6 73,7 28,2
2 Налог на доходы физических лиц 0,71 0,8 100,9 11,4 0,98 0,8 78,5 8,4
3 Налоги на совокупный доход 0,001 0,001
4 Налог на имущество физических лиц 0,4 0,3 64,3 3,7 0,3 0,4 129,2 3,8
5 Земельный налог 1,2 1,1 97,7 16,5 1,6 1,0 63,5 11,1
6 Прочие налоговые доходы 0,1 0,01 0,18 0,1 0,1 0,01 14,0 0,1
7 Неналоговые доходы 0,4 0,4 102,0 6,0 0,6 0,4 73,0 4,7
8 Безвозмездные поступления 4,1 4,1 100,0 59,7 7,2 6,4 89,1 70,0
9 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 0,2 0,2 100,0 2,5 0,2 0,2 100,0 1,8
Итого расходов 7,0 6,8 97,4 100,0 10,9 9,2 83,5 100,0
10 Заработная плата, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда 2,6 2,6 98,5 37,8 2,3 2,2 98,5 24,4
11 Услуги связи 0,030 0,025 83,3 0,4 0,03 0,03 103,1 0,4
12 Транспортные услуги 0,01 0,01 100,0 0,2 0,01 0,01 57,8 0,1
13 Коммунальные услуги 0,1 0,1 97,5 1,8 0,1 0,1 82,2 1,1
14 Работы, услуги по содержанию имущества 0,08 0,08 98,9 1,2 0,4 0,3 80,6 3,1
15 Прочие работы, услуги 2,7 2,6 97,0 39,1 1,6 0,9 58,2 10,2
16 Безвозмездные перечисления муниципальным организациям 1,5 1,5 98,6 16,4
17 Увеличение стоимости основных средств 0,08 0,06 81,5 1,0 0,03 0,01 54,8 0,2
18 Материальные затраты 0,2 0,2 94,8 2,2 0,2 0,1 81,1 1,4
19 Прочие расходы 0,13 0,07 53,0 1,0 0,3 0,2 75,6 2,5
20 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 1,04 1,04 100,0 15,3 4,5 3,7 82,6 40,2
21 Дефицит/профицит -0,05 0,04 0,09 0,01
22 Кредиторская задолженность 0,295

Значительный удельный вес в расходах года - расходы на решение общегосударственных вопросов (содержание органов местного самоуправления, проведение выборов). В связи с оптимизацией расходов расходы по этой статье имеют тенденцию к снижению - от 53,7 процента в 2007 году до 23,1 процента в 2009 году. Расходы на обеспечение населения топливом (возмещение разницы в цене на уголь) в 2009 году составили 1510,4 тыс. рублей, или 16,4 процента от общей суммы расходов. Межбюджетные трансферты в 2009 году перечислены в сумме 3698,8 тыс. рублей, или 40,2 процента от общей суммы расходов. Затраты по благоустройству, содержанию, ремонту и строительству дорог находятся на уровне 11 - 15 процентов от общей суммы бюджета. Большая часть дорог поселения не соответствует нормативным требованиям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции, нарушением правил содержания дорог. Основной причиной является нехватка финансовых средств. Кроме того, увеличение количества транспортных средств требует дальнейшего развития дорожной сети.
При формировании бюджета поселения на 2010 - 2012 годы основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального смягчения последствий кризиса как для населения, так и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных бюджетных расходов.
Значительных изменений в структуре расходов в 2010 - 2012 годах не планируется.
Рассматривая состояние муниципальных финансов, можно выделить отрицательные и положительные тенденции.
2.4.3.Отрицательные тенденции.
Отрицательная составляющая непосредственно связана с политикой Правительства Российской Федерации, направленной на централизацию бюджетных доходов. Таким образом, СП Поречье-Рыбное частично лишается стимулов для свободного развития и будет вынуждено в долгосрочном периоде опираться, в первую очередь, на земельный налог, НДФЛ, неналоговые доходы, налог на имущество, межбюджетные трансферты.
Положительные тенденции.
Положительные тенденции заключаются в росте объемов производства на 30 процентов в 2008 году, незначительном снижении в 2009 году в связи с мировым финансовым кризисом и прогнозированием роста производства в 2010 году. Отметим, что 26 процентов налоговых и неналоговых поступлений в бюджет поселения формируется за счет перечислений градообразующего предприятия.
Бюджет СП Поречье-Рыбное по итогам 2008 года исполнен по доходам в сумме 6648 тыс. рублей (98 процентов уточненного годового плана), по расходам в сумме 6608,5 тыс. рублей (97 процентов уточненного годового плана). За 2009 год бюджет исполнен по доходам в сумме 8955 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана), по расходам в сумме 9035 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана).
2.5.Состояние инфраструктуры.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
2.5.1.Водоснабжение и водоотведение.
В СП Поречье-Рыбное используется централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения является река Сара, где имеется водозабор производительностью 10 тыс. куб. м/сутки. Поселковым водопроводом диаметром 100 - 200 мм охвачены жилая застройка, учреждения соцкультбыта и промпредприятие. Дома малоэтажной застройки и индивидуальные жилые дома имеют водоснабжение от уличных водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей сельского поселения.
Централизованная система водоснабжения имеется также в селе Климатино. Водоснабжение осуществляется от трех скважин 1983 года бурения. Протяженность водопроводной сети составляет около 2,5 км.
Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб и запорной арматуры, который составляет порядка 60 - 80 процентов. Качество воды не соответствует требуемым нормам по содержанию солей железа. Планируется реконструкция очистных сооружений водопровода в селе Климатино и СП Поречье-Рыбное с установкой современного оборудования по очистке воды от солей железа. В целях развития СП Поречье-Рыбное планируется строительство новых сетей водопровода в районах перспективной застройки.
Таблица 17. Протяженность сетей водоснабжения
и водоотведения
N п/п Наименование показателя Общая протяженность, км Протяженность с полным износом, км Доля изношенных сетей, процентов
1 Водоснабжение 16,2 3,2 20
2 Водоотведение 4,9 1,5 31

В настоящее время требуется заменить 20 процентов сетей водопровода, более 60 процентов сетей требуют капитального ремонта.
Таблица 18. Отдельные показатели работы водопроводов
N
п/п

Наименование показателя


2006 год


2007 год


2008 год


2009 год


1

2

3

4

5

6

1



Одиночное протяжение уличных
водопроводных сетей, км


15,2



15,2



15,2



15,2
 
в том числе нуждающихся в замене

2,1

2,65

3,04

3,04

2



Установленная производственная
мощность водопроводных сетей -
всего, тыс. куб. м в сутки

1,2



1,2



1,2



1,2



3


Использование мощности
водопроводов, тыс. куб. м в сутки

0,31


0,32


0,34


0,28


4




Использование мощности
водопроводов в процентах от
установленной производственной
мощности водопровода

26




27




28




25




5

Подано воды в сеть, тыс. куб. м

47

117,5

122,6

105,2

6



Отпущено воды всем потребителям,
тыс. куб. м


28,4



74



76,7



83
 
в том числе:
    
 
населению


21,4


65,1


67,8


73,3
 
бюджетофинансируемым организациям

7

8,9

8,9

9,7

В СП Поречье-Рыбное действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает многоэтажную жилую застройку, предприятия соцкультбыта и промпредприятие. Очистные сооружения являются сооружениями искусственной биологической очистки. Проектная производительность очистных сооружений - 4000 куб. м/сутки, фактическое поступление стоков - 3700 куб. м/сутки. Общая протяженность канализационных сетей составляет около 8,3 км. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей, который впадает в озеро Неро. Централизованной канализацией охвачено 20 процентов жилого фонда. Население усадебной застройки в основном пользуется выгребами. В остальных проектируемых населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков самими жителями.
Планируется дальнейшее развитие бытовой канализации СП Поречье-Рыбное. В районах нового жилищного строительства намечено строительство самотечных сетей канализации, 2 канализационных насосных станций с отведением стоков в существующую систему канализации. Для остальных населенных пунктов СП Поречье-Рыбное предусматривается использование децентрализованных схем канализации с применением для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, септиков и выгребов.
Основные направления развития водоотведения:
- повышение качества очистки сточных вод;
- снижение концентрации вредных веществ в сточных водах до уровня предельно допустимой концентрации.
Таблица 19. Отдельные показатели работы водоотведения СП
Поречье-Рыбное
N
п/п

Наименование показателя


2008 год


2009 год


1



Протяженность уличных канализационных сетей, км

в том числе нуждающихся в замене, км

4,9

1

4,9

1,5

2


Установленная пропускная способность очистных
сооружений, тыс. куб. м в сутки

4


4


3


Использование пропускной способности очистных
сооружений, тыс. куб. м в сутки

3,5


3,7


4




Использование пропускной способности очистных
сооружений в процентах от установленной пропускной
способности


87,5




92,5
 
из них нормативно очищенные сточные воды, тыс./куб.
м

43


46

В настоящее время очистные сооружения и 1,2 км сетей являются собственностью ЗАО "Консервный завод "Поречский". Пропускная способность очистных сооружений не соответствует необходимому для очистки объему собираемых стоков.
2.5.2.Электро- и теплоснабжение.
В настоящее время электроснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется по высоковольтным линиям передач (далее - ВЛ) - 10 кВ от электроподстанции 35/10 кВ "Поречье". В поселке действует 6 комплексных трансформаторных подстанций (далее - КТП) 10/0,4 кВт общей установленной мощностью 1090 МВт. Кроме указанных подстанций имеется подстанция на очистных сооружениях КТП - 63 и на водозаборной станции. Техническое состояние сетей и сооружений (10 кВ) в целом удовлетворительное. Электроснабжение других населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, осуществляется по ВЛ (10 кВ).
Уличная сеть СП Поречье-Рыбное имеет живописную нерегулярную исторически сложившуюся структуру, которую, безусловно, следует сохранить как уникальную особенность села - центра сельского поселения и что обуславливает ее высокую плотность в центре села.
Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий СП Поречье-Рыбное осуществляется от трех котельных. Теплоснабжение в селе Климатино осуществляется от отдельной котельной. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут.
Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 2,9 км (в двухтрубном исчислении), из которых отработали свой ресурс и требуют реконструкции 50 процентов теплопроводов. Усадебная застройка СП Поречье-Рыбное, а также других населенных пунктов имеет индивидуальные источники тепла - теплогенераторы на местных видах топлива и частично на природном газе. Для дальнейшего развития СП Поречье-Рыбное необходима реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры, а также перевод мазутных котельных на использование газа.
Таблица 20. Отдельные показатели теплоснабжения СП
Поречье-Рыбное
N
п/п

Наименование показателя


2006 год


2007 год


2008 год


2009 год


1


Число источников теплоснабжения,
единиц

3


3


3


3


2


Суммарная мощность источников
теплоснабжения, Гкал/час

5,8


5,8


5,8


5,1


3


Степень износа источников
теплоснабжения, процентов

57


60


65


50


4



Протяженность тепловых и паровых
сетей, км


2,8



2,8



2,8



2,8
 
в том числе нуждающихся в замене,
км

0,2


0,1


0,2


0,6


5



Отпущено тепловой энергии
потребителям - всего, тыс. Гкал


1323



2576



3147



3094
 
в том числе:
    
 
населению


1151


2159


2892


2930
 
бюджетным организациям

172

417

244

164

6


Отпущено тепловой энергии в
расчете на одного жителя, Гкал

7,2


6,0


7,4


7,5

2.5.3.Газоснабжение и газификация.
Газоснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа.
В настоящее время в СП Поречье-Рыбное газифицировано две улицы из 18, протяженность газопровода - 2,5 км. На газ переведены котельные ЗАО "Консервный завод "Поречский" и открытого акционерного общества "Ростелеком".
За 2009 год на территории СП Поречье-Рыбное работы, связанные с газификацией, не велись.
Газификация является одним из основных направлений развития СП Поречье-Рыбное. В 2010 году планируется дальнейшее подключение многоквартирных домов рабочего поселка Поречье-Рыбное к природному газу. Протяженность газопровода - 1 км. До 2015 года около 60 процентов существующего жилищного фонда предполагается перевести на природный газ, намечается газификация населенных пунктов Климатино, Филимоново и Огарево, а также строительство новой газовой котельной, для чего потребуется прокладка около 4 км газопровода.
Необходимость газификации рабочего поселка Поречье-Рыбное, сел Климатино и Огарево, где проживает более 97 процентов всего населения сельского поселения, вызвана тем, что администрацией поселения ежегодно выделяются средства на обеспечение населения твердым топливом (углем) в размере 1,8 - 2,0 млн. рублей, что составляет в среднем 30 процентов от бюджета поселения или 90 процентов от собственных доходов бюджета поселения.
Важно отметить, что газификация жилищного фонда поможет резко снизить количество пожаров, возникающих вследствие износа печного отопления, использования электроприборов и газовых баллонов в квартирах.
Таблица 21. Отдельные показатели газоснабжения СП
Поречье-Рыбное
N п/п Наименование показателя 2008 год 2009 год
1 Протяженность уличных газовых сетей, км 2,5 2,5
2 Степень износа газовых сетей, процентов 20 22
3 Число газифицированных квартир с начала газификации, единиц 204 204
4 Обеспеченность жилищного фонда сетевым газом, процентов 22,6 22,6

2.5.4.Жилищный фонд и жилищное строительство.
Общая площадь жилищного фонда СП Поречье-Рыбное составляет 185,3 тыс. кв. метров. Из них 6,7 тыс. кв. метров или 3,6 процента является муниципальным фондом, остальная часть - это частный сектор. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 45 до 80 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости производить ремонт. Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда не производился, ведется только выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и модернизации жилищного фонда. Многоквартирные дома требуют ремонта крыш, подвальных помещений.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,23 тыс. кв. метров.
Таблица 22. Жилищный фонд и жилищное строительство СП
Поречье-Рыбное
N
п/п

Наименование показателя


2008 год


2009 год


1




Жилищный фонд - всего, тыс. кв. м

в том числе


185,3




185,3
 
государственный
  
 
муниципальный
 
6,7
 
частный
 
178,6

2


Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс.
кв. м
 
1,23


3


Число семей, состоящих на учете на получение жилья
и улучшение жилищных условий, единиц

13


15


4


Доля населения, проживающего в домах, признанных
аварийными, процентов

0,69


0,79


5

Ввод в действие жилых домов - всего, тыс. кв. м

-

-

6


Средняя обеспеченность населения жилой площадью,
кв. м на 1 человека

10


10

Строительство, за исключением небольшого процента индивидуального жилищного строительства, на территории поселения отсутствует.
2.5.5.Транспортная и инженерная инфраструктура.
Перевозки между населенными пунктами выполняет государственное унитарное предприятие ЯО "Ростовское автотранспортное предприятие". Предприятие обслуживает 6 рейсов.
Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Поречье-Рыбное Ростовского МР составляет 53,7 км, из них 31,7 км автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта.
Таблица 23. Состояние транспортной и
инженерной инфраструктуры
N
п/п

Наименование показателя


2007 год


2008 год


2009 год


1

2

3

4

5

1



Общая протяженность автомобильных дорог,
км


53,7



53,7



53,7
 
в том числе: с твердым покрытием, км


20,8


20,8


20,8
 
из них с усовершенствованным покрытием, км

1,2

1,2

1,2

2



Протяженность автомобильных дорог, не
соответствующих нормативным требованиям,
км

31,7



31,7



31,7
 
в том числе:
   
 
с твердым покрытием, км

16,6

16,6

16,6
 
из них с усовершенствованным покрытием, км

-

-

-

3


Произведен капитальный ремонт
автомобильных дорог, км

-


-


-


4



Количество мостов, путепроводов,
железнодорожных переездов, требующих
ремонта

5



5



4

2.5.6.Состояние системы образования и культуры.
В системе образования осуществляет свою деятельность одна муниципальная школа, одно муниципальное дошкольное учреждение и Климатинский детский дом. Для занятий детей на базе школы работают кружки художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.
Поречская средняя образовательная школа рассчитана на 550 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (184 человека), уровень загруженности школы составляет менее 35 процентов. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад N 16" - 320. При этом посещают детский сад 56 человек.
Таблица 24. Отдельные показатели системы образования СП
Поречье-Рыбное
N
п/п

Наименование показателя


2006 год


2007 год


2008 год


2009 год


1

2

3

4

5

6

1



Общее число образовательных
учреждений, единиц


3



3



3



3
 
в том числе:
общеобразовательных учреждений


1


1


1


1
 
детских дошкольных учреждений

1

1

1

1

2



Численность обучающихся
(воспитанников) - всего, человек


294



297



282



270
 
из них обучающихся в:
общеобразовательных учреждениях


216


209


193


184
 
в детских дошкольных учреждениях


48


58


59


56
 
в детских домах

30

30

30

30

3




Численность учителей
(воспитателей, преподавателей),
человек


46




43




49




51
 
из них:
в общеобразовательных учреждениях


26


23


24


25
 
в детских дошкольных учреждениях


5


5


6


9
 
в детских домах

15

15

19

17

На территории городского поселения имеется два учреждения культуры: библиотека, сельский дом культуры на 200 зрительских мест. Для детей работают танцевальные кружки, театральная студия.
Таблица 25. Отдельные показатели культуры СП Поречье-Рыбное
N
п/п

Наименование показателя


2006 год


2007 год


2008 год


2009 год


1



Общее число учреждений культуры,
единиц, из них:


2



2



2



2
 
клубов


1


1


1


1
 
библиотек

1

1

1

1

2


Библиотечный фонд, тысяч
экземпляров

17,1


17,2


17,0


17,1


3


Число библиотек на 10000 человек
населения, единиц

0,2


0,2


0,2


0,2


4



Число книг и журналов в
библиотеках в среднем на 1000
человек населения, экземпляров

7,8



7,8



7,6



7,6

Состояние системы здравоохранения, физкультуры и спорта.
В системе здравоохранения функционируют 3 лечебно-профилактических учреждения - амбулатория, аптека, дом сестринского ухода. Расстояние до центральной районной больницы Ростовского района составляет 16 км.
В здравоохранении работает 5 человек. Укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет 50 процентов; средним медицинским персоналом - 60 процентов.
Таблица 26. Отдельные показатели здравоохранения СП
Поречье-Рыбное
N п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
1 Число больничных учреждений 2 2 2 2
2 Число больничных коек - всего 20 20 20 20
3 Число врачебных учреждений, оказывающих амбулаторно поликлиническую помощь населению 1 1 1 1
4 Численность врачей, человек 3 3 3 1,5
5 Численность среднего медицинского персонала, человек 8 5 5 5
6 Площадь (или количество) зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта 1 1 1 1

2.6.Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Поречье-Рыбное.
2.6.1.Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития СП Поречье-Рыбное.
Экономические проблемы:
- неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий вследствие низкой эффективности их работы, что увеличивает риск инвестиционных вложений в них;
- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов сельского поселения, что обусловлено высокими процентными ставками и сложностью в оформлении документов;
- низкий уровень осведомленности местных предпринимателей о возможностях использования инструментов фондового рынка для привлечения инвестиций, что существенно сдерживает приток дополнительных ресурсов и негативно отражается на инвестиционной привлекательности сельского поселения в целом;
- дефицит конкурентоспособных видов продукции;
- высокая себестоимость выпускаемой продукции;
- высокий износ основных фондов предприятий сельского поселения;
- земли сельскохозяйственного назначения не обрабатываются, не имеют государственной регистрации, а значит, налоги не поступают в бюджеты всех уровней.
Социальные, инфраструктурные проблемы заключаются в том, что имеющаяся инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории нуждается в реконструкции, замене оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования вследствие:
- высокого износа основных фондов;
- высокого процента износа существующих водопроводных сетей;
- низкого процента газификации территории поселения;
- высокого уровня износа внутрипоселенческой автодорожной сети;
- отсутствия жилищного строительства.
Данные условия значительно снижают инвестиционную привлекательность муниципального образования и являются серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития.
Административные проблемы:
- низкий уровень инвестиционной привлекательности по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования;
- несоответствие качества подготовки инвестиционных проектов и площадок международным стандартам, что негативно отражается на инвестиционном имидже муниципального образования в целом и не способствует привлечению инвесторов;
- необходимость получения большого количества согласований, заключений при реконструкции, строительстве производственных и социально значимых объектов;
- дефицит высококвалифицированных кадров в сфере инвестиционного развития территорий;
- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Проблемы занятости:
- отсутствие либо отток высококвалифицированных кадров муниципального образования, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности муниципального образования;
- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
- естественная убыль населения.
Экологические проблемы:
- отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, которое является причиной несанкционированных свалок на территории сельского поселения и неблагоприятно воздействует на экологическую ситуацию, что серьезно отражается на инвестиционной привлекательности территории поселения;
- вследствие дефицита мощности существующие очистные сооружения не способны в полном объеме обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым предприятиям.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные проблемы создают неустойчивость жизнедеятельности сельского поселения и становятся причиной более глубокого проявления кризисных явлений - снижения объема производства, ограничения возможностей трудоустройства для потерявших работу, снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения налогооблагаемой базы местного бюджета, снижения уровня финансирования.
2.6.2.Резервы, важнейшие ресурсы, потенциальные возможности развития СП Поречье-Рыбное.
2.6.2.1.К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы:
- наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования;
- выгодное транспортно-географическое положение, близость к крупным городам и рынкам сбыта (до Ростова 16 км, до Ярославля около 69 км, до Москвы около 193 км);
- невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30 - 50 процентов дешевле, чем в Ярославле;
- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения.
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала 20 - 100 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом СП Поречье-Рыбное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- развития средних предприятий, включая создание на территории поселения предприятия, осуществляющего ремонт и содержание дорог, строительство, ремонт и обслуживание зданий, предоставление коммунальных услуг населению;
- развития рекреационных зон, зон отдыха, строительства туристического комплекса;
- освоения пустующих сельскохозяйственных площадей;
- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг;
- развития направления спортивной охоты и рыбалки, спортивного и сельскохозяйственного туризма, строительства системы прудов для разведения рыб и мальков;
- застройки площадок, выделенных для строительства спортивного комплекса - 1,2 га; индивидуального жилищного строительства - 6 га; строительства искусственного водоема с благоустроенным пляжем - 1 га.
2.6.2.2.СП Поречье-Рыбное обладает существенными и разнообразными ресурсами, которые при целенаправленном и эффективном использовании способны обеспечить устойчивое развитие.
К важнейшим ресурсам относятся:
- человеческий потенциал и трудовые ресурсы;
- развивающийся промышленный потенциал, в том числе:
наличие незадействованных в полной мере производственных мощностей ЗАО "Консервный завод "Поречский";
активное развитие производственной составляющей в деятельности малого и среднего предпринимательства;
- выгодное географическое положение;
- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования (особенно земли сельскохозяйственного назначения). Решение вопроса о передаче неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения ЗАО "Консервный завод "Поречский" для посевов зеленого горошка создаст свою сырьевую базу для расширения производства консервов хорошего качества и по доступной цене. На северо-востоке рабочего поселка Поречье-Рыбное создана инвестиционная площадка для строительства туристического комплекса (2,4 гектара). На границе площадки имеются объекты инженерной инфраструктуры;
- ресурсы для различных видов туристско-рекреационной деятельности: музей "Поречский огородник", источник Алеши Поповича, ансамбль древних храмов со знаменитой колокольней, смотровая площадка, зоны отдыха на берегу реки Сары.
Кроме того, созданы следующие условия для привлечения специалистов и их семей из других регионов:
- существует возможность для занятия фермерским хозяйством;
- для получения образования на территории поселения действует одна общеобразовательная школа, в городском поселении Ростов 4 учебных заведения специальной профессиональной подготовки, 3 представительства высших учебных заведений;
- созданы условия для отдыха и занятий физической культурой и спортом.
Вывод: СП Поречье-Рыбное располагает ресурсами, позволяющими сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, есть возможность развития сферы услуг, среднего и малого бизнеса.
3.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП
Согласно стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития Ростовского муниципального района являются:
- промышленное производство;
- культурно-исторический и рекреационный туризм.
Программа социально-экономического развития Ростовского муниципального района на среднесрочный период 2010 - 2015 годов (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития района повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.
Целью КИП является создание условий для обеспечения экономической безопасности и социальной стабильности на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности: экономики, социальной сферы; окружающей среды (экологии).
Основными направлениями реализации КИП признаются:
- развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующего предприятия сельского поселения Поречье-Рыбное, и диверсификация традиционных отраслей экономики;
- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления);
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения;
- комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения.
Основным инструментом реализации основных направлений КИП выступают инвестиционные проекты.
Задачи по достижению стратегических целей инвестиционного развития СП Поречье-Рыбное:
Задача 1. Развитие экономического потенциала существующих предприятий, в том числе градообразующего предприятия сельского поселения Поречье-Рыбное, и диверсификация традиционных отраслей экономики - производство овощных консервов "Зеленый горошек" ЗАО "Консервный завод "Поречский".
Задача 2. Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания):
- создание туристического комплекса "Алеша Попович";
- создание прудово-рыбоводного хозяйства;
- создание предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.
Задача 3. Обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах:
- создание новых рабочих мест;
- снижение уровня безработицы.
Задача 4. Увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Задача 5. Оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения:
- улучшение экологической обстановки;
- увеличение объемов жилищного строительства.
Задача 6. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения:
- расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям;
- модернизация и реконструкция действующих сетей и оборудования по теплоснабжению сельского поселения Поречье-Рыбное;
- значительное повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжения) за счет замены ветхих сетей и внедрения эффективного оборудования, материалов и технологий, развития сети ливневой канализации, ремонта водозаборов на территории сельского поселения;
- газификация СП Поречье-Рыбное на 2010 - 2015 годы;
- модернизация водопроводных и канализационных сетей СП Поречье-Рыбное;
- капитальный ремонт дорог.
Таблица 27. Описание главной цели КИП
N п/п Главная цель КИП Показатель Базовое значение показателя Целевое значение показателя Срок достижения цели
1 2 3 4 5 6
1 Развитие экономического потенциала существующих предприятий, в том числе градообразующего предприятия СП Поречье-Рыбное, и диверсификация традиционных отраслей экономики увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующим предприятием, млн. рублей 569,2 706,2 2015 год
2 Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для СП Поречье-Рыбное отраслей экономики увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по реализуемым инвестиционным проектам, млн. рублей 0 363,0 2015 год
3 Обеспечение занятости населения снижение уровня регистрируемой безработицы, процентов 3,1 2,3 2015 год
4 Увеличение налоговых поступлений увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей 0,013 1,96 2015 год

Таблица 28. График достижения целей КИП
N п/п Главная цель/подцели Показатель 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующего, предприятий СП Поречье-Рыбное и диверсификация традиционных отраслей экономики увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг градообразующим предприятием, млн. рублей 569,2 600,3 646,3 665,7 685,6 706,2
2 Продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для СП Поречье-Рыбное отраслей экономики увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по реализуемым инвестиционным проектам, млн. рублей 0 171 348 357 363 363
3 Обеспечение занятости населения снижение уровня регистрируемой безработицы, процентов 3,1 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3
4 Увеличение налоговых поступлений увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в муниципальный бюджет, млн. рублей 0,013 1,058 1,9 1,93 1,95 1,96

Подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Основные этапы реализации КИП.
Реализация КИП предусматривается в период 2010 - 2015 годов поэтапно:
- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки:
разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский";
оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития СП Поречье-Рыбное, сохранения экологического ландшафта муниципального района;
- 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив:
реализация инвестиционных проектов на градообразующем предприятии и предприятиях новой экономики;
модернизация и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры;
- 2013 - 2015 годы - этап развития:
выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;
активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.
4.ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП
В рамках КИП будет реализовано четыре ключевых инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций составит 158,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 157,0 млн. рублей (99,4 процента), из местного бюджета - 1,0 млн. рублей (0,6 процента). Информация с указанием перечня предложений по финансированию мероприятий проектов КИП, а также паспортов планируемых к реализации инвестиционных проектов в рамках реализации КИП представлена в приложении 4 к КИП.
Таблица 29. Перечень ключевых инвестиционных проектов
N п/п Наименование инвестиционного проекта Инвестиции, млн. рублей
всего 2010 год 2011 2012 годы 2013 2015 годы
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1 ЗАО "Консервный завод "Поречский" 69 12 37 20
Развитие "новой экономики"
2 Создание туристического комплекса "Алеша Попович" 31 0 31 0
3 Прудово-рыбоводное хозяйство 10 2 5 3
4 Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции 48 48
Всего 158 14 121 23

В таблице 30 представлены показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам.
Таблица 30. Показатели объемов и структуры
привлекаемых инвестиций
N п/п Наименование инвестиционного проекта Объем и структура инвестиций 2010 - 2015 годов, млн. рублей
всего ФБ ОБ МБ ВБ
1 2 3 4 5 6 7
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1 ЗАО "Консервный завод "Поречский" 69 0 0 0 69
Развитие "новой экономики"
2 Создание туристического комплекса "Алеша Попович" 31 0 0 1 30
3 Прудово-рыбоводное хозяйство 10 - - - 10
4 Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции 48 - - - 48
Всего 158 0 0 1,0 157

В таблице 31 отражаются объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП.
Таблица 31. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых
рабочих мест, планируемых к созданию в результате
реализации КИП
N п/п Наименование инвестиционного проекта Создание новых рабочих мест (нарастающим итогом) Объем инвестиций за 2010 2015 годы, млн. рублей На 1 рабочее место, млн. рублей
2010 год 2011 2012 годы 2011 2015 годы всего ФБ ОБ МБ ВБ
Диверсификация традиционных отраслей экономики
1 ЗАО "Консервный завод "Поречский" 10 50 50 69 0 0 0 69 1,4
Развитие "новой экономики"
2 Создание туристического комплекса "Алеша Попович" 0 10 25 31 0 0 1 30 1,24
3 Прудово рыбоводное хозяйство 0 10 10 10 0 0 0 10 1
4 Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции 0 45 45 48 0 0 0 48 1,1
5 Всего 10 115 130 158 0 0 1 157 1,2

4.1.Модернизация и развитие традиционных отраслей экономики.
4.1.1.Производство овощных консервов "Зеленый горошек" ЗАО "Консервный завод "Поречский".
Инициатор: ЗАО "Консервный завод "Поречский".
На площади существующего цеха планируется провести технологическое перевооружение производства для выпуска нового продукта - овощных консервов "Зеленый горошек". Основной идеей данного проекта является создание своей сырьевой базы для данного вида производства в районе. Завод ставит перед собой задачу создать продукт хорошего качества по доступной цене. Основным преимуществом выпуска данного продукта будет являться своя сырьевая база и минимальные логистические издержки. Для полноценного запуска нового производства необходимо провести капитальный ремонт котельной и инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение).
Таблица 32. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах
 
Наименование
показателя

Всего


2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1



Инвестиции, млн.
рублей


69,0



12,0



22,0



15,0



10,0



10,0
 
 
в том числе за счет
       
 
собственных и
заемных средств

69,0


12,0


22,0


15,0


10,0


10,0
 
2


Число новых рабочих
мест

50


10


20


20
   
3






Объем отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей

266,0






14,0






28,0






56,0






56,0






56,0






56,0






4



Прибыль до
налогообложения,
млн. рублей

33,0



3,0



10,0



20,0



20,0



20,0



20,0



5



Налоговые платежи,
млн. рублей
 
1,02



3,13



6,3



6,3



6,3



6,3
 
в том числе в
местный бюджет
 
0,01


0,04


0,07


0,08


0,08


0,09

Таблица 33. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей Новых рабочих мест Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет
56,0 50 0,09 1,38 3

4.2.Развитие "новой экономики".
Основными направлениями развития "новой экономики" являются:
- создание туристического комплекса "Алеша Попович";
- создание прудово-рыбоводного хозяйства;
- проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.
4.2.1.Создание туристического комплекса "Алеша Попович".
Инициатор: администрация СП Поречье-Рыбное.
Проект предусматривает создание рекреационно-туристической инфраструктуры, включающей в себя следующие объекты:
- туристический комплекс, в который входят мини-гостиницы, рестораны, кафе, выставки, ярмарки;
- развитие спортивного и сельскохозяйственного туризма;
- создание вотчины Алеши Поповича (мини-деревня, мастер-классы, сувениры, театрализованное представление с участием богатырей). Общая сумма инвестиций составляет 31,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 25 рабочих мест. Годовая выручка к 2014 году составит 15,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 0,7 млн. рублей в год.
Таблица 34. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей Новые рабочие места Платежи в местный бюджет в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет
15,0 25 0,05 1,24 4

Таблица 35. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах
N
п/п

Наименование
показателя

Всего


2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1



Инвестиции, млн.
рублей


31,0
  
31,0
   
 
в том числе за счет:
       
 
бюджетных средств


1,0
  
1,0
   
 
внебюджетных средств

30,0
  
30,0
   
2

Число рабочих мест

25
  
10

10

5
 
3






Объем отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей

45,0
  
5,0






10,0






15,0






15,0






4


Платежи в местный
бюджет, млн. рублей
   
0,017


0,036


0,048


0,05

4.2.2.Создание прудово-рыбоводного хозяйства.
Инициатор: ООО "Вексицы".
Проект подразумевает создание прудово-рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на участке площадью 22,2 гектара планируется создание 3-х прудов для разведения таких видов рыбы, как белый сазан, карп, карась, толстолобик, производимое с рекультивацией земель. Участок находится в близости от населенных пунктов Твердино и Вексицы. Также в рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства на водоемах. Сбыт продукции рассчитан на рынки Ярославской области и г. Москвы.
Сроки и этапы реализации проекта:
2010 год - проектно-сметные работы, подведение путей;
2011 - 2012 годы - создание водоемов, закупка малька;
2013 - 2015 годы - обустройство берегов и инфраструктуры.
Направления использования инвестиций (млн. рублей):
- проведение исследований и разработок - 1,0;
- строительство - 6,5;
- подготовка производства - 1,0;
- закупка оборудования, технологий и материала - 1,5.
Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей Новые рабочие места Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет
3 10 0,02 1 3,5

Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах
N
п/п

Наименование
показателя

Всего


2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1



Инвестиции, млн.
рублей


10,0



2,0



2,0



3,0



1,0



1,0



1,0
 
в том числе за счет:
       
 
собственных и
заемных средств

10


2,0


2,0


3,0


1,0


1,0


1,0


2

Число рабочих мест

10
 
10
    
3






Объем отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей

9,0
  
1,0






2,0






3,0






3,0

4.2.3.Проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.
Инициатор проекта: ЗАО "Консервный завод "Поречский".
Основной целью проекта является организация производства по выпуску широкого ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции. Общий объем инвестиций составляет 48,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 45 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 345,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 29,3 млн. рублей в год. Клиентами вновь созданного предприятия будут предприятия торговли Ярославской области и других областей России.
Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году
Выручка в год, млн. рублей Новые рабочие места Налоговые платежи в местный бюджет в год, млн. рублей Инвестиции на создание 1 рабочего места, млн. рублей Срок окупаемости, лет
345 45 1,8 1,07 2

Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах
N
п/п

Наименование
показателя

Всего


2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1



Инвестиции, млн.
рублей


48
 
48
    
 
в том числе за счет
       
 
собственных и
заемных средств

48
 
48
    
2

Число рабочих мест

45
 
45
    
3






Объем отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей

1896
 
171






345






345






345






345

5.РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КИП
5.1.Целевые программы КИП.
В качестве механизмов роста экономики СП Поречье-Рыбное в целом будут реализованы три целевые муниципальные программы. Общий объем инвестиций на реализацию данных программ составит 37,713 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 0,288 млн. рублей (0,8 процента), из средств муниципального бюджета - 9,793 млн. рублей (26,0 процента), из средств регионального бюджета - 20,832 млн. рублей (55,2 процента), внебюджетные средства - 6,8 млн. рублей (18,0 процента).
Таблица 40. Целевые программы КИП
N п/п Программа Цель Целевое значение
1 Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год создание условий для повышения занятости населения и снижения уровня безработицы содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 1 человек
2 Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011 2014 годы повышение качества услуг для населения модернизация теплоснабжения, газификация жилищного фонда
3 Программа "Чистая вода Ярославской области" комплексное решение проблемы улучшения качества услуг по водоснабжению проведение реконструкции систем забора воды, в т.ч. их замена в целях улучшения эксплуатационных характеристик; повышение надежности работы систем жизнеобеспечения
4 Финансирование дорожного хозяйства приведение дорог в соответствие с нормативными требованиями капитальный ремонт дорог

Таблица 41. Показатели структуры инвестиций и создания
рабочих мест по целевым программам
N п/п Наименование показателя Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
2010 год 2010 2012 годы 2012 2015 годы всего ФБ ОБ МБ ВБ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010, 2011 годы 1 2 2 0,300 0,288 0,012
1.1 Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год 1 1 1 0,241 0,229 0,012
1.2 Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год 1 1 0,059 0,059
2 Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 28,513 0,0 13,42 8,293 6,8
2.1 Программа "Чистая вода" 6,8 0,0 0 0 6,8
2.2 Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2011 2014 годы 21,713 0 13,42 8,293 0
3 Финансирование дорожного хозяйства 8,9 7,4 1,5 0
Всего 1 2 2 37,713 0,288 20,832 9,793 6,8

5.1.1.Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год (утверждена постановлением Правительства области от 22.12.2009 N 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год");
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года (утверждена постановлением Правительства области от 13.05.2010 N 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года").
В рамках мероприятий данных программ в СП Поречье-Рыбное приняли участие 28 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 0,241 млн. рублей.
Таблица 42. Мероприятия по снижению напряженности на
рынке труда
N п/п Мероприятие 2010 год
численность участников, человек объем финансирования, млн. рублей
всего ФБ ОБ
1 Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу 25 0,139 0,127 0,012
2 Стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы 2 0,043 0,043
3 Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 1 0,059 0,059
Итого 28 0,241 0,229 0,012

В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства Ярославской области от 20.01.2011 N 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год".
В рамках данной программы в 2011 году в СП Поречье-Рыбное предусмотрено финансирование в размере 58,8 тыс. рублей на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, в мероприятии примет участие 1 человек.
Подробная информация о структуре источников финансирования представлена в приложении 2 к КИП.
5.1.2.Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011 - 2015 годов составят около 28,513 млн. рублей.
Таблица 43. Предполагаемые объемы финансирования
коммунальной инфраструктуры
N
п/п



Раздел программы



Объем и структура затрат на
2011 - 2015 годы, млн. рублей

всего

ФБ

ОБ

МБ

ВБ

1







Жилье и коммунальная инфраструктура:

областная целевая программа
"Комплексная программа модернизации
и реформирования жилищно -
коммунального хозяйства Ярославской
области" на 2011 - 2014 годы

28,513

21,713





0

0





13,42

13,42





8,293

8,293





6,8

0
 
Программа "Чистая вода" на 2010 -
2014 годы


6,8



0



0



0



6,8
 
в том числе:
     
 
развитие систем водоснабжения

6,8

0

0

0

6,8

5.1.3.Муниципальная программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района на 2011 - 2014 годы" разработана на основе областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 02.11.2010 N 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 N 626-п". Основной целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- снижение убыточности муниципальных предприятий;
- улучшение экологической ситуации.
Таблица 44. Потребность в финансировании мероприятий
программы "Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры" по годам
N п/п Направление использования средств Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1 Системы теплоснабжения 7,838 0 1,064 3,274 0 3,5
2 Системы газоснабжения 13,875 0 8,125 5,75 0 0
3 Всего финансирование программы 21,713 0 9,189 9,024 0 3,5

5.1.4.Муниципальная программа "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы" разработана на основе концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 05.08.2009 N 804-п "О концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы". Основной целью программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;
- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;
- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.
5.1.5.Для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности выделена субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог СП Поречье-Рыбное.
Таблица 45. Финансирование дорожного хозяйства по годам
N п/п Направление использования средств Всего 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Благоустройство дорог 8,9 0 4,2 4,7 0 0
2 Итого финансирование дорожного хозяйства 8,9 0 4,2 4,7 0 0

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 195,713 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 158,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ - 37,713 млн. рублей.
Таблица 46. Объемы и источники финансирования КИП
N п/п Источник финансирования Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015 годы, млн. рублей
всего ФБ ОБ МБ ВБ
1 Проекты бюджетного финансирования 31,0 0 0 1 30,0
1.1 Создание туристического комплекса "Алеша Попович" 31,0 0 0 1 30,0
2 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 0,300 0,288 0,012 0 0
2.1 Федеральная служба по труду и занятости 0,300 0,288 0,012 0 0
3 Программы модернизации жилищно коммунального хозяйства 28,513 0 13,42 8,293 6,8
4 Финансирование дорожного хозяйства 8,9 7,4 1,5 0
5 Проекты без бюджетного финансирования 127,0 0 0 0 127,0
Всего 195,713 0,288 20,832 10,793 163,8

Общий объем инвестиций на реализацию КИП составит 195,713 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 31,913 млн. рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 36,8 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит 419,0 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 132 единицы. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,244 млн. рублей.
Таблица 47. Показатели бюджетной эффективности реализации
КИП СП Поречье-Рыбное за 2011 - 2015 годы
N п/п Инвестиционные проекты Бюджетные инвестиции, млн. рублей Прирост выручки, млн. рублей Число новых рабочих мест Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей Бюджетные инвестиции на 1 созданное рабочее место, млн. рублей Дополнительные налоговые поступления на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей Внебюджетные инвестиции на 1 рубль бюджетных инвестиций, рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Производство овощных консервов "Зеленый горошек" ЗАО "Консервный завод "Поречский" 56,0 50 6,3 0 0 0
2 Создание туристического комплекса "Алеша Попович" 1 15,0 25 0,7 0,04 0,7 30,0
3 Прудово-рыбоводное хозяйство 0 3 10 0,5 0 0 0
4 Создание производства цельномолочной и кисломолочной продукции 345 45 29,3 0 0 0
5 Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда на 2010, 2011 годы 0,300 - 2 - - - -
6 Программы модернизации жилищнокоммунального хозяйства 21,713 - - - - - 0
7 Финансирование дорожного хозяйства 8,9 - - - - - -
Всего по КИП 31,913 419 132 36,8 0,244 1,153 5,133

Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.
Создание к 2015 году 132 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы с 3,1 процента до 2,3 процента, а также трудоустроить жителей поселения, которые выезжают на работу за его пределы. Наряду с созданием рабочих мест реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 10000 до 13000 рублей (в 1,3 раза).
Таблица 48. Прирост трудовых ресурсов СП Поречье-Рыбное в
результате реализации КИП
N п/п Число новых рабочих мест (нарастающим итогом) 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 ЗАО "Консервный завод "Поречский" 10 30 50 50 50 50
2 Создание туристического комплекса "Алеша Попович" 0 0 10 20 25 25
3 Прудово-рыбоводное хозяйство 10 10 10 10 10
4 Проект создания производства цельномолочной и кисломолочной продукции 45 45 45 45 45
5 Целевые программы 1 2 2 2 2 2
Итого новых рабочих мест 11 87 117 127 132 132
Общественные работы - - - - -
Чистый прирост рабочих мест 11 87 117 127 132 132

Список используемых сокращений:
ФБ - федеральный бюджет;
ОБ - областной бюджет;
МБ - местный бюджет;
ВБ - внебюджетные источники;
МР - муниципальный район;
ЯО - Ярославская область.
Приложение 1
Архив документов Ярославской области (c) 2024
Доставка грузов в Хабаровск