Приложение к Постановлению от 13.04.2011 г № 225-П План
Комплексный инвестиционный план модернизации городского округа города Рыбинска
ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОДА РЫБИНСКА
Наименование КИП Комплексный инвестиционный план модернизации
городского округа города Рыбинска (далее - КИП).
Дата принятия 03.03.2010.
решения по
разработке КИП
Основные Структурные подразделения и отраслевые
разработчики КИП (функциональные) органы администрации городского
округа города Рыбинска (далее - ГО г. Рыбинск),
общественные консультационные советы при главе
городского округа города Рыбинска, общественные
организации, инициативные группы граждан.
Цели и задачи КИП Цели:
- обеспечение устойчивого развития экономики ГО
г. Рыбинска в условиях преодоления кризисных
явлений на период до 2012 года;
- обеспечение реализации приоритетных
направлений развития ГО г. Рыбинска на период до
2015 года;
задачи:
- создание организационных условий для
устойчивого экономического роста;
- повышение инвестиционной и деловой активности
в городе через создание новых высокоэффективных
предприятий, развитие малого и среднего бизнеса;
- создание условий для роста денежных доходов
населения, сокращения дифференциации доходов
различных групп населения; эффективной занятости
трудоспособного населения;
- обеспечение предоставления эффективных
муниципальных услуг;
- обеспечение социальной стабильности в городе;
- снижение негативного воздействия на окружающую
среду;
- интенсивное развитие общественной (инженерной,
транспортной и социальной) инфраструктуры для
формирования комфортной среды проживания
населения города, отвечающей современным
требованиям.
Приоритетные - укрепление экономического базиса, развитие
направления научно-производственного (инновационного),
реализации КИП инвестиционного потенциала, формирование
диверсифицированной экономики:
размещение новых высокоэффективных предприятий,
создание дополнительных рабочих мест,
диверсификация экономики, сохранение и
приумножение кадрового потенциала;
развитие среднего и малого бизнеса;
расширение международной и межрегиональной
деятельности;
- развитие социальной сферы;
- ускоренная комплексная модернизация
инфраструктуры, улучшение качества
жилищно-коммунальных услуг.
Срок и этапы Реализация КИП предусматривается в течение
реализации КИП 2011 - 2015 годов поэтапно:
- 2011 год - этап стабилизации;
- 2012 - 2013 годы - этап реализации проектов
модернизации предприятий и муниципальных
инфраструктурных проектов;
- 2014 - 2015 годы - этап стабильного развития.
Основные - реализация проектов модернизации и создания
мероприятия, новых производств на предприятиях:
ключевые открытое акционерное общество (далее - ОАО)
инвестиционные "Сатурн - газовые турбины";
проекты КИП ОАО "Судостроительный завод "Вымпел";
ОАО "Рыбинский приборостроительный завод";
ОАО "КБ "Луч";
общество с ограниченной ответственностью
(далее - ООО) "Рыбинскэлектрокабель";
филиал ОАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских
ГЭС";
целевые программы:
программы содействия занятости населения;
программа поддержки малого и среднего
предпринимательства;
программы модернизации жилищно-коммунального
хозяйства;
программы по энергосбережению и повышению
энергоэффективности;
программы реконструкции, ремонта и строительства
дорожной сети города;
программы модернизации объектов социальной
сферы.
Целевые показатели, - обеспечение устойчивого экономического
позволяющие оценить развития города: рост объемов отгрузки в
ход реализации КИП промышленности до 62 млрд. рублей; создание 1256
новых рабочих мест; сохранение 2897 рабочих
мест;
- снижение темпов убыли населения;
- решение проблемы занятости населения: снижение
уровня безработицы с 2,8 процента до 1,9
процента;
- улучшение демографической ситуации: рост
рождаемости до 12,2 промилле, снижение
смертности до 14,5 промилле, в том числе в
трудоспособном возрасте - до 6,7 промилле;
- рост доходов населения: средняя заработная
плата по городу - до 22,2 тыс. рублей, в том
числе в промышленности - до 24,4 тыс. рублей;
- активизация жилищного строительства: ввод
более 150 тыс. кв. метров жилой площади;
расселение 93 домов, непригодных для проживания,
общей площадью 13,7 тыс. кв. метров;
- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда
и снижение среднего уровня износа
многоквартирных домов;
- улучшение качества питьевой воды: завершение
строительства водоочистных сооружений в
микрорайоне (далее - мкрн.) Волжский;
- снижение энергетических затрат в бюджетной
сфере: по тепловой энергии - на 12 процентов;
по электрической энергии - на 46 процентов;
по водопотреблению - на 61 процент.
Механизм управления Общая организация работ, а также координация
реализацией КИП деятельности различных структур, вовлеченных в
работы по реализации КИП, будет закреплена за
заместителем Губернатора области, курирующим
вопросы формирования экономической политики
области;
общее управление реализацией КИП будет
осуществляться дирекцией по комплексным
инвестиционным планам государственного
бюджетного учреждения Ярославской области
(далее - ГБУ ЯО) "Агентство по сопровождению
инвестиционных проектов". Координационную
поддержку будет осуществлять координационный
совет, в состав которого войдут представители
органов местного самоуправления ГО г. Рыбинска,
бизнеса.
Объемы и источники Общий объем финансирования составляет 16613,6
финансирования КИП млн. рублей; источниками финансирования
комплексного инвестиционного плана являются
средства:
- федерального бюджета - 2084,4 млн. рублей;
- областного бюджета - 355,6 млн. рублей;
- городского бюджета - 2460,2 млн. рублей;
- средства Федерального фонда обязательного
медицинского страхования - 359,9 млн. рублей;
- собственные средства предприятий - 7324,8 млн.
рублей;
- внебюджетные источники (заемные средства,
средства населения, спонсорские средства) -
2548,9 млн. рублей;
- дефицит средств - 1479,6 млн. рублей.1.ВВЕДЕНИЕ
1.1.Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных целевых программ;
- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 N 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 N 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
- инвестиционные программы и проекты предприятий ОАО "Сатурн - газовые турбины", ОАО "Судостроительный завод "Вымпел", ОАО "Рыбинский завод приборостроения", ОАО "КБ "Луч", филиал ОАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС", ООО "Рыбинскэлектрокабель", а также субъектов среднего и малого бизнеса ГО г. Рыбинска;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие городские, областные и ведомственные целевые программы, городские и региональные адресные программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития ГО г. Рыбинска, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГО г. Рыбинска с учетом планов экономического развития.
В разработке КИП принимали участие администрация ГО г. Рыбинска, представители ведущих предприятий города, представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.
1.2.Краткое описание КИП.
Целями КИП являются:
- обеспечение устойчивого развития экономики ГО г. Рыбинска в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
- обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГО г. Рыбинска на период до 2015 года.
КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления, органы государственной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население города.
В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов России и иностранных государств.
В основу КИП положено следующее видение перспектив развития ГО г. Рыбинска. В 2015 году в ГО г. Рыбинске должна быть усилена функционирующая в настоящее время диверсифицированная экономика, в которой наряду с традиционными производствами, выпускающими конкурентоспособную продукцию с высокой долей добавленной стоимости, происходит модернизация ряда предприятий, реализуются проекты по созданию новых производств. В будущем ГО г. Рыбинск - город высокого жизненного уровня, поскольку благодаря своему научно-техническому потенциалу, естественной окружающей среде, городской инфраструктуре и высокой плотности культурных и социальных контактов город выгодно отличается от многих других российских городов. Кроме того, город окружает уникальный ландшафт и известные места для отдыха, спорта, туризма (берега р. Волги, Рыбинское водохранилище, центр лыжного спорта (далее - ЦЛС) "Демино"). Эти преимущества делают ГО г. Рыбинск привлекательным местом для проживания россиян в течение, по меньшей мере, еще нескольких веков.
2.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ГО Г. РЫБИНСКА
2.1.Краткая историческая справка о ГО г. Рыбинске.
ГО г. Рыбинск расположен на реке Волге в центре России. Это город с богатым прошлым и перспективным будущим. Начав свою историю с небольшого поселения, возраст которого насчитывает около 950 лет, он превратился в современный промышленный город с высоким экономическим потенциалом, развитой инженерной инфраструктурой, высоким образовательным и профессиональным уровнем населения, высоким качеством социальных услуг.
ГО г. Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, находится в 80 км от областного центра - города Ярославля, располагается между важнейшими центрами России - в 400 км от Москвы и 620 км от Санкт-Петербурга, вдоль живописных берегов р. Волги, около одного из крупнейших в Европе Рыбинского водохранилища.
Город связан пассажирским железнодорожным сообщением со следующими городами: Москвой, Санкт-Петербургом, Ярославлем, Иваново, Самарой, Уфой. Станция Рыбинск располагается на перспективном для транзитных грузов направлении Сибирь - Урал - порты Балтики, ветке Ярославль - Бологое.
Автомобильные дороги связывают город с г. Ярославлем (через Тутаев - по правому и левому берегам р. Волги), Угличем, Пошехоньем и через него с Череповцом Вологодской области.
Переправа в городе через р. Волгу осуществляется через автомобильный мост и дамбу Рыбинской гидроэлектростанции (далее - ГЭС) (через нее в основном следует транзитный грузовой транспорт).
Территория города составляет 10,1 тыс. га, в том числе застроенных земель - 5,8 тыс. га, незастроенных - 4,2 тыс. га. В ведении муниципалитета города находится 7,8 тыс. га земель различного назначения.
На 01.01.2011 численность населения ГО г. Рыбинска - 204,6 тыс. человек.
ГО г. Рыбинск располагает благоприятными условиями для развития. Наличие в городе развитой научно-образовательной базы и многоотраслевого научно-промышленного комплекса, активная политика органов власти и местного сообщества по поддержке данного сектора экономики, успехи малых и средних предприятий и налаживание кооперации между крупным и малым бизнесом дают возможность городу развивать высокотехнологические отрасли.
2.2.Социально-демографическая ситуация.
2.2.1.Динамика численности и структура населения.
Социально-демографическая ситуация в ГО г. Рыбинске продолжает оставаться сложной. Сохраняется устойчивая тенденция сокращения численности населения, начавшаяся в 1991 году. В абсолютных цифрах численность постоянно проживающего населения в течение 2010 года сократилась на 2249 человек и составила на 01.01.2011 204,5 тыс. человек (2008 год - 208,7 тыс. человек, 2009 год - 206,8 тыс. человек); доля мужского населения ГО г. Рыбинска - 44,5 процента, женского - 55,5 процента.
Естественная убыль населения по ГО г. Рыбинску за 2010 год составила 1642 человека, а за 2009 год - 1623 человека. Главным фактором естественной убыли населения остается очень высокий уровень смертности.
Динамика превышения смертности над рождаемостью имеет тенденцию к снижению: 2007 год - в 2,0 раза, 2008 год - в 1,9 раза, 2009 год и 2010 год - в 1,8 раза. В 2010 году наблюдалось наименьшее число умерших в сопоставлении с годами после кризиса 90-х годов.
Основными причинами смерти в городе являются болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, отравления, травмы.
В течение последних лет динамика многих демографических показателей ГО г. Рыбинска свидетельствовала об улучшении положительных тенденций. Положительным моментом в развитии демографической ситуации в 2010 году стало снижение смертности (3664 человека) по сравнению с 2009 годом на 1,5 процента, с 2007 годом - на 2,8 процента, с 2008 годом - на 0,9 процента.
За 2010 год число зарегистрированных родившихся (2022 человека) сократилось по сравнению с 2009 годом на 3,6 процента (2007 год - рост на 7,3 процента, 2008 год - рост на 4,4 процента, 2009 год - рост на 4,5 процента).
Таблица 1. Демографическая ситуация
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2010 год к 2009 году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Численность населения ГО г. Рыбинска - всего | 211,0 | 208,7 | 206,8 | 204,5 | 98,9 |
| 2 | Родилось, человек | 1923 | 2008 | 2098 | 2022 | 96,4 |
| 3 | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек) | 9,1 | 9,6 | 10,2 | 9,9 | |
| 4 | Умерло, человек | 3914 | 3880 | 3721 | 3664 | 98,5 |
| 5 | Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек) | 18,6 | 18,6 | 18,0 | 17,9 | |
| 6 | Естественная убыль, человек | -1991 | -1872 | -1623 | -1642 | 101,2 |
| 7 | Коэффициент естественной убыли населения (на 1000 человек) | 9,4 | 9,0 | 7,9 | 8,0 | |
| 8 | Прибыло, человек | 1444 | 916 | 705 | 732 | 103,8 |
| 9 | Выбыло, человек | 1483 | 1292 | 1045 | 1339 | 128,1 |
| 10 | Миграционная убыль, человек | -39 | -376 | -340 | -607 | 178,5 |
| 11 | Убыль населения с учетом миграции, человек | -2030 | -2248 | -1963 | -2249 | 114,6 |
Естественные потери населения ГО г. Рыбинска до 2007 года в некоторой мере компенсировались миграцией. Сальдо миграционного потока за многие годы было положительным, но его динамика снижалась. В 2007 году впервые наблюдалась миграционная убыль населения - 39 человек. В 2008 году сальдо миграционного потока - 376 человек, в 2009 году - 340 человек. В 2010 году миграционная убыль населения - 607 человек.
Таблица 2. Распределение населения ГО г. Рыбинска по
основным возрастным группам
Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год | |||
тыс. человек | процен- тов | тыс. человек | процен- тов | тыс. человек | процен- тов | |
Численность постоянного населения - всего | 211 | 100,0 | 208,7 | 100,0 | 206,8 | 100,0 |
в том числе: | ||||||
моложе трудоспособного возраста | 26,8 | 12,7 | 26,8 | 12,8 | 27,3 | 13,2 |
трудоспособного возраста | 131,5 | 62,3 | 129,1 | 61,9 | 126,0 | 60,9 |
старше трудоспособного возраста | 52,7 | 25,0 | 52,8 | 25,3 | 53,5 | 25,9 |
Структура населения ГО г. Рыбинска постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Таблица 3. Демографическая нагрузка на
трудоспособное население
(человек)
Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
На 1000 человек трудоспособного возраста приходится лиц старше и моложе трудоспособного возраста - всего | 596 | 605 | 617 | 642 |
в том числе: | ||||
моложе трудоспособного возраста | 203 | 204 | 208 | 217 |
старше трудоспособного возраста | 393 | 401 | 409 | 425 |
2.2.2.Ситуация на рынке труда.
В результате кризисных явлений в ГО г. Рыбинске начиная с 2008 года наблюдался рост уровня регистрируемой безработицы. Если ранее безработица в ГО г. Рыбинске составляла 1,1 - 1,3 процента, то к концу 2008 года этот показатель достиг 1,8 процента, в 2009 году - 3,6 процента, однако к концу 2010 года безработица снизилась до 2,8 процента.
Таблица 4. Уровень безработицы в ГО г. Рыбинске
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | Численность населения трудоспособного возраста, тыс. человек (на начало года) | 133,5 | 131,5 | 129,1 | 126,0 |
| 2 | Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 1702 | 2389 | 4738 | 3611 |
| 3 | Уровень регистрируемой безработицы, процентов | 1,3 | 1,8 | 3,6 | 2,8 |
| 4 | Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, процентов | 1,3 | 1,5 | 3,3 |
В 2010 году признаны безработными 7171 человек (в 2009 году - 10327 человек), в том числе:
- молодежь до 29 лет - 2757 человек;
- служащие - 2236 человек;
- женщины - 3616 человек.
В 2010 году сняты с учета 8298 безработных граждан, в том числе 4499 человек в связи с трудоустройством, 150 человек оформлены на досрочную пенсию, 1133 человека направлены на профессиональное обучение.
В 2010 году в оплачиваемых общественных работах приняли участие 4267 человек (в 2009 году - 2580 человек).
На 01.01.2011 численность безработных граждан составила 3611 человек; уровень безработицы - 2,8 процента (на 01.01.2010 - 4738 человек, уровень безработицы - 3,6 процента).
За 2010 год пособие по безработице по ГО г. Рыбинску суммарно начислено в размере 117,2 млн. рублей. Размер минимального пособия - 850 рублей на 1 человека в месяц, размер максимального пособия - 4900 рублей на 1 человека в месяц.
Количество вакансий в банке данных вакансий на 01.01.2011 - 865 единиц (на 01.01.2010 - 553 единицы). Наиболее востребованные профессии в 2010 году - станочники и слесари различных видов работ, каменщики, маляры, штукатуры, продавцы, швеи, машинисты транспортных средств, повара, электрики, врачи, воспитатели, инженеры.
В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год освоено 84,2 млн. рублей. Участниками по различным направлениям программы стали около 7 тыс. человек, в том числе в бюджетных муниципальных учреждениях города были трудоустроены 3,3 тыс. человек.
2.2.3.Доходы населения.
Средний уровень заработной платы населения ГО г. Рыбинска находится в пределах 90 - 95 процентов среднеобластных значений. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.
Таблица 5. Динамика средней заработной платы в крупных и
средних организациях в ГО г. Рыбинске
(рублей)
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Среднемесячная начисленная заработная плата, в том числе по видам экономической деятельности: | 10962 | 13242,8 | 13764,9 | 15127 |
| 1.1 | Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 7017,3 | 10360 | 10981,7 | 11611,8 |
| 1.2 | Рыболовство, рыбоводство | 5769,4 | 9955,6 | 14269,4 | 12916,7 |
| 1.3 | Обрабатывающее производство | 12505,7 | 15386 | 14997,3 | 16631 |
| 1.4 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 13436,4 | 15405,1 | 17493,2 | 18872,6 |
| 1.5 | Строительство | 11084,8 | 12486,7 | 14354,3 | 17556,3 |
| 1.6 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования | 6714,4 | 7898,7 | 8932,4 | 10540,2 |
| 1.7 | Гостиницы и рестораны | 7280,1 | 8819,9 | 9531,9 | 11414,1 |
| 1.8 | Транспорт и связь | 11212,2 | 13613,3 | 14961,2 | 16919,2 |
| 1.9 | Финансовая деятельность | 18455,5 | 21037,8 | 20147 | 21810,9 |
| 1.10 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 10932,9 | 13040,1 | 13720,5 | 15684,3 |
| 1.11 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 13444,9 | 17413,8 | 19451,1 | 20647,6 |
| 1.12 | Образование | 6563,7 | 7843,4 | 9368,1 | 10282,6 |
| 1.13 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 8417,3 | 9818,9 | 10382,5 | 10623,1 |
| 1.14 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 7375,9 | 8906,6 | 9663,3 | 10404,1 |
До кризиса ежегодный рост среднемесячной начисленной заработной платы по крупным и средним предприятиям и организациям ГО г. Рыбинска отмечался в пределах 15 - 20 процентов. В 2009 году заработная плата увеличилась по сравнению с 2008 годом на 3,9 процента, в 2010 году по сравнению с 2009 годом - на 9,9 процента.
2.3.Состояние экономики.
Таблица 6. Число хозяйствующих субъектов в ГО г. Рыбинске
(единиц)
| N п/п | Наименование | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Всего хозяйствующих субъектов, в том числе по видам экономической деятельности: | 4970 | 4672 | 4864 | 4633 |
| 1.1 | Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 73 | 81 | 84 | 79 |
| 1.2 | Рыболовство, рыбоводство | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 1.3 | Добыча полезных ископаемых | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1.4 | Обрабатывающие производства | 850 | 784 | 816 | 788 |
| 1.5 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 33 | 30 | 33 | 32 |
| 1.6 | Строительство | 554 | 559 | 567 | 546 |
| 1.7 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1681 | 1458 | 1500 | 1387 |
| 1.8 | Гостиницы и рестораны | 105 | 97 | 107 | 98 |
| 1.9 | Транспорт и связь | 182 | 188 | 205 | 198 |
| 1.10 | Финансовая деятельность | 96 | 65 | 65 | 45 |
| 1.11 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 701 | 735 | 797 | 822 |
| 1.12 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 37 | 37 | 41 | 42 |
| 1.13 | Образование | 181 | 180 | 183 | 182 |
| 1.14 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 84 | 83 | 85 | 80 |
| 1.15 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 374 | 358 | 362 | 323 |
| 1.16 | Прочие | 10 | 9 | 11 | 4 |
Количество занятых на крупных и средних предприятиях города по состоянию на 01.01.2011 - 60505 человек, на 3106 человек меньше, чем в 2009 году, и на 8996 человек меньше, чем в 2007, докризисном, году. Основная доля трудовых ресурсов, занятых в экономике города, приходится на обрабатывающие производства, операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, а также на образование, здравоохранение и предоставление социальных услуг.
Таблица 7. Среднесписочная численность работающих в крупных
и средних организациях ГО г. Рыбинска
(человек)
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Среднесписочная численность работников - всего, в том числе: | 69501 | 68786 | 63665 | 60505 |
| 1.1 | Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 172 | 149 | 144 | 136 |
| 1.2 | Рыболовство, рыбоводство | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.3 | Обрабатывающее производство | 26758 | 25890 | 22534 | 20926 |
| 1.4 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 3198 | 3398 | 3165 | 3110 |
| 1.5 | Строительство | 946 | 912 | 707 | 668 |
| 1.6 | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1663 | 2044 | 1916 | 1996 |
| 1.7 | Гостиницы и рестораны | 1155 | 1181 | 789 | 706 |
| 1.8 | Транспорт и связь | 5076 | 4738 | 4502 | 4437 |
| 1.9 | Финансовая деятельность | 848 | 926 | 927 | 922 |
| 1.10 | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 7635 | 7363 | 7089 | 6156 |
| 1.11 | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 4364 | 4404 | 4342 | 4292 |
| 1.12 | Образование | 7480 | 7520 | 7218 | 7079 |
| 1.13 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 7234 | 7260 | 7507 | 7395 |
| 1.14 | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 2969 | 2997 | 2824 | 2680 |
2.3.1.Крупные и средние предприятия (промышленность).
В городе расположено 56 крупных и средних промышленных предприятий. В течение последних трех лет удельный вес промышленной продукции города в общем объеме промышленности Ярославской области составлял 18 - 20 процентов.
Основные виды выпускаемой продукции в ГО г. Рыбинске: авиационные двигатели, парогазовые энергетические установки, снегоходы, корабли и земснаряды, суда различного назначения, дорожные катки, полиграфическое оборудование, радиоэлектронная аппаратура для авиации, железобетонные конструкции, кабели разночастотные, изделия из пластмасс, мебель, полиграфическая продукция, переработка зерна, колбасная, хлебобулочная и молочная продукция.
Таблица 8. Темпы роста объемов отгруженной продукции
собственного производства (работ, услуг) в ГО г. Рыбинске
(процент)
N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ГО г. Рыбинск: отгружено товаров собственного производства (работ, услуг) - всего, в том числе: | 141,1 | 100,8 | 81,0 | 147,8 |
- обрабатывающие производства | 144,8 | 99,2 | 76,7 | 150,7 | |
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 116,7 | 114,4 | 114,6 | 134,8 | |
2 | Ярославская область: отгружено товаров собственного производства (работ, услуг) - всего, в том числе: | 126,1 | 109,2 | 84,2 | 122,5 |
- обрабатывающие производства | 133,2 | 108,9 | 80,9 | 123,9 | |
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 109,8 | 111,4 | 106,9 | 115,2 |
Период 2007 - 2010 годов характеризуется нестабильностью ситуации. Это и влияние кризиса, и неэффективно используемые площади на предприятиях, устаревшее оборудование и низкая выработка на предприятиях города. Если раньше государственный заказ обеспечивал стабильные объемы производства предприятиям, то теперь они вынуждены самостоятельно осваивать рынки сбыта, в некоторых случаях имея неясные перспективы по спросу на продукцию.
В 2007 году темпы роста отгруженной продукции к соответствующему периоду прошлого года ежемесячно составляли 120 - 145 процентов, значительно превышая среднеобластные и темпы по г. Ярославлю. С 2008 года темпы роста объемов отгруженной продукции начали замедляться и снижаться, в итоге они составили: в 2008 году - 27,9 млрд. рублей, или 103,1 процента к 2007 году (по области - 109,2 процента), в 2009 году - 22,6 млрд. рублей, или 81 процент к 2008 году (по области - 84,2 процента).
В 2010 году промышленные предприятия города более быстрыми темпами возвращали потерянные объемы, достигнув уровня 2008 года.
В результате по ГО г. Рыбинску:
- выработка продукции на одного работающего в последние годы находилась на 4 - 5 месте среди шести городов Ярославской области и имела тенденцию к снижению;
- финансовый результат деятельности крупных и средних промышленных предприятий - убыток: 2008 год - 1,4 млрд. рублей, 2009 год - 2,7 млрд. рублей, 2010 год - 1,6 млрд. рублей;
- недостаточный уровень инвестиций в основной капитал - 2,4 млрд. рублей в 2010 году, что на 20 процентов ниже уровня 2008 года.
Это привело к снижению численности работающих на крупных и средних промышленных предприятиях города на 6 тыс. человек за 3 года - с 30 тыс. человек в 2007 году до 24 тыс. человек в 2010 году.
Средняя заработная плата в промышленности города в 2008 и 2009 годах была практически на одном уровне - 15,2 - 15,4 тыс. рублей, отставая от средней заработной платы по области на 6 процентов и г. Ярославля на 14 процентов, и, как следствие этого, - отток квалифицированной рабочей силы в города с наиболее привлекательными условиями труда (Москва, Санкт-Петербург, Ярославль и другие). В 2010 году средняя заработная плата в промышленности составила 16921 рубль, превысив уровень 2009 года на 10,6 процента и 2008 года на 10 процентов.
В 2007 - 2010 годах следует отметить значительную задержку по выплате заработной платы на крупных и средних предприятиях ГО г. Рыбинска в сентябре 2008 года - январе 2009 года и апреле - мае 2009 года, достигшую 150 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2011 задолженности нет.
Положительным фактором следует отметить изменение с 2007 года по 2010 год структуры объемов отгрузки по видам экономической деятельности, так как более 80 процентов объемов отгрузки промышленных объемов приходится на 4 вида экономической деятельности.
Следует отметить диверсификацию производства крупнейшего предприятия города ОАО "НПО "Сатурн", начавшуюся с 2005 года, и выделение в отдельные предприятия производства энергетического оборудования (ОАО "Сатурн - газовые турбины") и производства снегоходов (ОАО "Русская механика"). В результате за 4 года доля группы "производство транспортных средств и оборудования", в которую входит ОАО "НПО "Сатурн", снизилась с 29,5 процента до 25,6 процента, и увеличилась доля группы "производство машин и оборудования", в которую входит ОАО "Сатурн - газовые турбины", с 11,6 процента до 22,1 процента.
Таблица 9. Структура объемов отгрузки по некоторым видам
экономической деятельности в ГО г. Рыбинске
| N п/п | Виды экономической деятельности | Удельный вес в объемах отгрузки, процентов | |
| 2007 год | 2010 год | ||
| 1 | Производство транспортных средств и оборудования | 29,5 | 25,6 |
| 2 | Производство электрооборудования, электронного, оптического оборудования | 30,0 | 23,0 |
| 3 | Производство машин и оборудования | 11,6 | 22,1 |
| 4 | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 10,8 | 14,3 |
Учитывая начавшиеся изменения, а также то, что ряд предприятий реализуют программы сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе крупные предприятия: ОАО "НПО "Сатурн" с французской компанией "Snecma", ОАО "Сатурн - газовые турбины" с корпорацией "General Electric", американской компанией "Solar Turbines", итальянской компанией "STF" и другими, а также размещение в ГО г. Рыбинске филиала итальянской компании "Prysmian Cables & Systems" - производителя высокотехнологичных кабелей и систем для энергетики и телекоммуникаций, - можно ожидать в ближайшие годы развитие нескольких крупных промышленных предприятий, выпускающих различные виды продукции.
Таким образом, можно говорить об отсутствии статуса "градообразующего предприятия" у крупнейшего в городе предприятия - ОАО "НПО "Сатурн". Учитывая уменьшение среднесписочной численности работников в ОАО "НПО "Сатурн" в 2009 - 2010 годах, предполагаемое снижение численности в 2011 - 2012 годах, увеличение в 2013 - 2015 годах, доля населения, работающего на предприятии, в общей численности экономически активного населения снизилась в 2010 году до 9,6 процента и в дальнейшей перспективе будет оставаться на уровне 7 - 9 процентов как за счет снижения численности работников на самом предприятии (на 1,7 тыс. человек за 2011 - 2015 годы), так и за счет увеличения работающих на других предприятиях и в организациях.
2.3.2.Малый бизнес.
Малое предпринимательство играет важную роль в экономике ГО г. Рыбинска, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности и создавая условия для дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.
Малый бизнес ГО г. Рыбинска характеризуется многоотраслевой структурой субъектов предпринимательской деятельности. Традиционная отраслевая структура малого бизнеса ГО г. Рыбинска в настоящий момент достаточно стабильна. По количеству малых предприятий в настоящее время лидируют: торговля (37,7 процента); обрабатывающие производства (18,4 процента); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (16,7 процента); строительство (15,2 процента). Научно-производственный сектор представлен более 500 предприятиями и обеспечивает занятость около 4,0 тыс. человек. Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.01.2011 составило 5286 единиц.
Продукция рыбинцев - металлоизделия, научные разработки и программные продукты, изделия медицинского назначения и многое другое - признана и имеет спрос за пределами Ярославской области.
Виды деятельности малых предприятий разнообразны и постоянно расширяются за счет увеличения количества предприятий и численности работающих.
Таблица 15. Основные показатели развития малого
предпринимательства ГО г. Рыбинска
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год (факт) | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (прогноз) |
| 1 | Количество зарегистрированных малых предприятий (включая микропредприятия), единиц | 1808 | 2806 | 2810 | |
| 1.1 | Среднесписочная численность работающих, человек | 12172 | 14350 | 14400 | |
| 1.2 | Среднемесячная начисленная заработная плата, рублей | 8193,9 | 7982,7 | 8815,3 | |
| 1.3 | Отгружено товаров собственного производства (работ, услуг), млн. рублей | 5774 | 7388 | 8900 | |
| 2 | Численность зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (физических лиц) | 5022 | 5249 | 5206 | 5286 (факт) |
--------------------------------
<*> Все показатели по малым предприятиям рассчитаны по сопоставимому кругу предприятий, то есть по тем предприятиям, которые относились к малым в 2008 году.
Согласно данным ежегодного мониторинга состояния малого и среднего предпринимательства (за 2010 год) показатели развития малого бизнеса стали выше в сравнении с 2008 - 2009 годами, но пока ниже, чем в 2007 году.
В целом в 2011 году 60,7 процента от числа опрошенных экспертов считают, что объемы производства, товарооборота и услуг вырастут в сравнении с предыдущим годом.
При этом респонденты заявили о том, что указанный факт будет обеспечен приростом оборотных средств (55,4 процента), увеличением уровня занятости (30,4 процента). О приросте материальных и товарных запасов заявили 17,9 процента респондентов, а об увеличении уровня загрузки производственных мощностей - 54,5 процента респондентов.
Прирост инвестиций в свой бизнес планируют только 27,7 процента респондентов; об увеличении рисков ведения бизнеса в городе заявили 46,4 процента респондентов.
Увеличение объемов производства, товарооборота или оказываемых услуг планируется за счет внедрения новых видов услуг (29,5 процента), увеличения спроса (58 процентов), роста цен на услуги (50 процентов), инвестиций в сферу бизнеса (11,6 процента).
Согласно данным ежегодного мониторинга (за 2010 год) в ГО г. Рыбинске считается перспективным развитие различных производственных направлений, строительства, услуг населению. Растет заинтересованность в сферах туризма, организации транспортных перевозок, организации досуга, оказания медицинских услуг. Снижение спроса и платежеспособности населения отразилось на всех сферах бизнеса. Предприниматели ищут нестандартные пути преодоления проблем экономического спада, стараясь сохранить как направление бизнеса, так и занятый в нем персонал. Определенные резервы бизнес видит в переподготовке персонала, расширении сотрудничества бизнеса разных уровней, продвижении инвестиционных проектов в регионы.
2.4.Анализ бюджетной системы города.
Бюджет ГО г. Рыбинска формируется в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации с учетом прогноза социально-экономического развития ГО г. Рыбинска.
Таблица 16. Основные параметры бюджета ГО г. Рыбинска
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год, млн. рублей | 2008 год, млн. рублей | 2009 год, млн. рублей | 2010 год, млн. рублей | 2010 год к 2009 году, проценты |
| 1 | Общий объем доходов бюджета | 3223,1 | 3650,9 | 113,3 | 4114,1 | 112,7 |
| 1.1 | Собственные доходы | 1841,5 | 1668,8 | 90,6 | 1890,3 | 113,3 |
| 1.2 | Безвозмездные поступления - всего, в том числе: | 1128,8 | 1655,2 | 146,6 | 1845,3 | 111,5 |
| 1.2.1 | Дотации | 0,0 | 147,0 | 183,1 | 124,6 | |
| 1.2.2 | Субсидии и иные бюджетные трансферты | 454,3 | 382,2 | 84,1 | 417,9 | 102,2 |
| 1.2.3 | Субвенции | 674,5 | 1126,0 | 166,9 | 1244,3 | 109,3 |
| 1.3 | Доходы от предпринимательской деятельности | 252,8 | 326,9 | 129,3 | 378,5 | 115,6 |
| 2 | Общий объем расходов бюджета | 3238,2 | 3646,6 | 112,6 | 4307,4 | 118,1 |
| 2.1 | Расходы бюджета | 2985,5 | 3326,4 | 111,4 | 3925,0 | 118,0 |
| 2.2 | Расходы за счет средств от предпринимательской деятельности | 252,7 | 320,2 | 126,7 | 382,4 | 119,4 |
| 3 | Дефицит | 15,1 | 2,4 | 189,3 |
Общий объем доходов бюджета ГО г. Рыбинска увеличивается: в 2008 году в сравнении с 2007 годом - на 14,4 процента, в 2009 году в сравнении с 2008 годом - на 13,3 процента, в 2010 году к уровню 2009 года - на 12,7 процента.
Рост безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней в 2009 - 2010 годах по отношению к предыдущим годам связан в основном с передачей ГО г. Рыбинску отдельных государственных полномочий и полномочий субъекта Российской Федерации.
В структуре безвозмездных поступлений отмечается снижение объема поступлений по межбюджетным субсидиям. Причиной является перераспределение отдельных видов межбюджетных субсидий на дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Таблица 17. Динамика поступлений собственных доходов в
бюджет ГО г. Рыбинска
(млн. рублей)
N п/п | Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
Собственные доходы бюджета - всего в том числе: | 1841,5 | 1668,8 | 1890,3 | |
1 | Налоговые доходы | 1366,7 | 1113,9 | 1211,6 |
2 | Неналоговые доходы - всего, | 474,8 | 554,9 | 678,7 |
из них: | ||||
2.1 | Доходы от использования земельных ресурсов | 238,5 | 246,3 | 325,9 |
2.2 | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | 137,8 | 154,4 | 117,6 |
2.3 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 139,5 | 185,3 | 334,7 |
Наблюдается рост доходов бюджета ГО г. Рыбинска от использования земельных ресурсов по годам в основном за счет отмены налоговых льгот юридическим лицам по земельному налогу. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества в 2010 году снижаются в связи с приватизацией муниципального имущества. Доходы от продажи муниципального имущества увеличиваются в соответствии с реализацией прогнозного плана приватизации.
Таблица 18. Структура и динамика налоговых доходов бюджета
ГО г. Рыбинска по видам экономической деятельности
N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Общий объем налоговых доходов бюджета ГО г. Рыбинска | млн. рублей | 1366,7 | 1113,9 | 1211,6 |
к предыдущему году в ценах соответствующих лет | процентов | 109,5 | 81,5 | 108,8 | |
к предыдущему году в сопоставимых ценах | процентов | 114,7 | 102,6 | 108,8 | |
1.1 | Обрабатывающие производства доля в общем объеме налоговых доходов | млн. рублей процентов | 568,3 41,6 | 372,8 33,5 | 455,6 37,6 |
1.2 | Производство и распределение электрической энергии, газа и воды | млн. рублей | 80,5 | 43,7 | 47,3 |
доля в общем объеме налоговых доходов | процентов | 5,9 | 3,9 | 3,9 | |
1.3 | Строительство доля в общем объеме налоговых доходов | млн. рублей процентов | 25,6 1,9 | 26,7 2,4 | 25,4 2,1 |
1.4 | Оптовая и розничная торговля доля в общем объеме налоговых доходов | млн. рублей процентов | 120,3 8,8 | 114,9 10,3 | 73,9 6,1 |
1.5 | Транспорт и связь доля в общем объеме налоговых доходов | млн. рублей процентов | 71,8 5,3 | 68,0 6,1 | 78,8 6,5 |
1.6 | Образование доля в общем объеме налоговых доходов | млн. рублей процентов | 57,8 4,2 | 86,0 7,7 | 110,3 9,1 |
1.7 | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | млн. рублей | 60,9 | 63,6 | 77,5 |
доля в общем объеме налоговых доходов | процентов | 4,5 | 5,7 | 6,4 | |
1.8 | Сельское хозяйство, охота, рыболовство | млн. рублей | 3,4 | 3,1 | 3,6 |
доля в общем объеме налоговых доходов | процентов | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
1.9 | Прочие виды доля в общем объеме налоговых доходов | млн. рублей процентов | 378,1 27,7 | 335,1 30,1 | 339,2 28,0 |
В абсолютной сумме поступления налоговых доходов в 2009 году снизились по сравнению с 2008 годом на 252,8 млн. рублей, или на 18,5 процента, по сравнению с 2007 годом - на 134,0 млн. рублей, или на 10,7 процента. Обусловлено это прежде всего тем, что в 2007 и 2008 годах в бюджет ГО г. Рыбинска зачислялись дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц (2007 год - 15 процентов; в 2008 году - 10 процентов) и единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (в 2007 и 2008 годах - 90 процентов). В сопоставимых условиях в 2009 году наблюдается незначительный рост налоговых поступлений в сравнении с 2008 годом на 2,6 процента, с 2007 года - на 17,6 процента. Фактическое поступление налоговых доходов в 2010 году увеличилось по отношению к 2009 году на 97,7 млн. рублей, или на 8,8 процента.
Исходя из таблицы поступления по видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов приходится на показатель "обрабатывающие производства", их доля составляет 37,6 процента. В сравнении с 2009 годом наблюдается рост поступлений на 22,2 процента, предприятия вернулись на рынки, где они присутствовали до кризиса, но полное восстановление докризисных объемов не достигнуто.
По остальным видам экономической деятельности установился достаточно стабильный уровень доходов, кроме показателя "оптовая и розничная торговля". Снижение поступлений в 2010 году - результат зачета и возврата излишне уплаченных сумм по уточненным декларациям за 2009 год.
Таблица 19. Структура и динамика расходов бюджета ГО
г. Рыбинска
N п/п | Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Общий объем расходов бюджета - всего, млн. рублей | 3238,2 | 3646,6 | 4307,4 |
к предыдущему году, процентов | 112,2 | 112,6 | 118,1 | |
1.1 | Жилищно-коммунальное хозяйство, млн. рублей | 821,1 | 670,0 | 814,2 |
доля в общем объеме расходов бюджета, процентов | 25,4 | 18,4 | 18,9 | |
1.2 | Социальные отрасли, млн. рублей доля в общем объеме расходов бюджета, процентов | 1830,1 56,5 | 2353,0 64,5 | 2713,8 63,0 |
1.3 | Прочие расходы, млн. рублей доля в общем объеме расходов бюджета, процентов | 334,3 10,3 | 303,4 8,3 | 397,0 9,2 |
1.4 | Расходы за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, млн. рублей | 252,7 | 320,2 | 382,4 |
В структуре расходов городского бюджета доля финансирования социальных отраслей в 2008 году - 56,5 процента, в 2009 году - 64,5 процента, в 2010 году - 63 процента.
Основная доля в структуре расходов бюджета ГО г. Рыбинска по социальной сфере приходится на образование. Увеличение расходов по разделу "Социальная политика" начиная с 2009 года связано с передачей полномочий органам местного самоуправления на оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по ГО г. Рыбинску.
2.5.Состояние инфраструктуры города.
2.5.1.Жилищно-коммунальное хозяйство.
2.5.1.1.Водоснабжение.
Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения ГО г. Рыбинска - поверхностные и подземные воды. В ГО г. Рыбинске имеется два поверхностных (Рыбинское водохранилище и р. Волга) и три подземных (Васильевский, Заволжский и в деревне Ивановское) водозабора.
Рыбинское водохранилище - основной источник водоснабжения города. Его поверхностные воды полностью отвечают требованиям к поверхностным водоемам, используемым в качестве источника водоснабжения. От основного городского водозабора на Рыбинском водохранилище вода по водоводам подается на три комплекса очистных сооружений водоснабжения (ОСВ-1, ОСВ-2, ОСВ ООО "Водоснабжение") (далее - ОСВ), расположенных в правобережной части города.
Водоводы, подающие "сырую" воду от водозаборных сооружений, и дюкеры через р. Волгу имеют большой износ, что приводит к частым авариям.
Городские водозаборные сооружения на Рыбинском водохранилище находятся на насыпной дамбе в районе ГЭС. В результате волнового воздействия происходит подмыв берега и возникает угроза обрушения водозаборных сооружений.
Очистные сооружения водопровода морально устарели и требуют модернизации.
Водоснабжение левобережной части города осуществляется от подземных водозаборов. Водоснабжение мкрн. Волжский осуществляется от водозабора "Васильевский". Качество питьевой воды в левобережной части города не соответствует нормативам в 95,5 процента проб. Для улучшения качества питьевого водоснабжения мкрн. Волжский ведутся работы по строительству водоочистных сооружений.
Протяженность сетей водопровода, находящихся в хозяйственном ведении МУП "Водоканал", на 01.01.2011 - 349,6 км, в том числе ветхие сети - 3,226 км. Износ сетей - 80 процентов. Строительство новых сетей не ведется. Вновь строящиеся объекты подключаются к существующим сетям. В течение последних лет замена ветхих сетей производилась в среднем около 2 км в год (менее 0,6 процента протяженности водопроводных сетей). В связи с изношенностью сетей увеличивается количество аварий, растут потери воды, возникают перебои в водоснабжении, нарушается санитарное состояние города.
Необходимые источники финансирования (поддержка из федерального и областного бюджетов, включение инвестиционной надбавки в тариф для потребителей услуги) для реализации в среднесрочной перспективе мероприятий по развитию, модернизации объектов водоснабжения в требуемом объеме отсутствуют.
В 2010 году завершены мероприятия по реализации инвестиционной программы МУП "Водоканал" "Внедрение ультрафиолетового обеззараживания воды на очистных сооружениях водопровода N 2", в результате которых введена в эксплуатацию установка ультрафиолетового обеззараживания воды. Разработана и утверждена инвестиционная программа МУП "Водоканал" на 2011 - 2015 годы "Обеспечение питьевой водой нормативного качества населения левобережной части города Рыбинска Ярославской области", городская целевая программа (далее - ГЦП) "Чистая вода на территории городского округа города Рыбинска на 2010 - 2014 годы".
2.5.1.2.Водоотведение.
Все стоки от жилой застройки и промышленных предприятий системой коллекторов и канализационных насосных станций (далее - КНС) передаются на 4 комплекса очистных сооружений биологической очистки (далее - ОСК). По функциональной принадлежности система канализации - неполная раздельная.
Осадок сточных вод от всех ОСК обезвоживается на иловых картах и утилизируется на полигоне твердых бытовых отходов (далее - ТБО) (дер. Аксеново).
Все городские ОСК морально устарели. На всех комплексах ОСК необходимо внедрить систему сооружений доочистки сточных вод, обеззараживание ультрафиолетовым излучением и новые технологии удаления азота и фосфора, что позволит достичь нормативного качества очищенных стоков при сбросе в водоем.
Сточные воды формируются в основном хозяйственно-бытовыми стоками. Объем промышленных стоков составляет около 17 процентов от общего объема водоотведения. В капитальной застройке процент охвата централизованной системой канализации составляет 91 процент, в индивидуальной застройке - 0,01 процента.
Городские ОСК в мкрн. Копаево (Ярославский тракт, д. 69), принимающие более 90 процентов стоков города, в настоящее время работают с перегрузкой на 25 процентов (в паводок - на 50 процентов). В 1992 году начато строительство 2-й очереди городских очистных сооружений (далее - ГОСК). В 1996 году строительство было остановлено из-за отсутствия финансирования. Возведенные железобетонные конструкции в настоящее время разрушаются. Иловые площадки (44 штуки) заполнены осадком до критической отметки, дальнейшее их пополнение может привести к их разрушению и серьезным экологическим последствиям. С 2005 года начаты работы по строительству цеха механического обезвоживания осадка на ГОСК производительностью 600 куб. метров/сутки по сырому осадку влажностью 96,5 процента. На сегодняшний день работы выполнены на 30 процентов. Дефицит мощностей канализационных сооружений делает невозможным дальнейшее развитие города и увеличение жилищного строительства. Технология очистки стоков на действующих сооружениях (постройки 1970-х годов) не отвечает нормативам качества сбросов в водоемы.
В настоящее время по территории центральной части города проходят четыре магистральных коллектора: главный коллектор - по Волжской набережной, по ул. Карякинской - ул. Большой Казанской, по ул. Плеханова - ул. Гаванской и по ул. Чкалова.
Главный коллектор построен из кирпича в 1930-х годах и очень изношен. В коллектор поступают хозяйственно-бытовые и ливневые стоки. Перекладка и ремонт коллектора невозможны. Необходим выбор новой трассы.
В муниципальной системе канализации работает 28 канализационных насосных станций перекачки (далее - КНС). Требуется постепенная модернизация всех КНС с заменой насосного и электрического оборудования, что повысит надежность их работы.
Протяженность канализационных сетей по городу по состоянию на 01.01.2011 составляет 339,5 км, в том числе ветхие сети - 273,4 км.
Износ сетей по городу - 78 процентов. В течение последних лет замена ветхих сетей производилась в среднем 1 км в год (менее 0,4 процента общей протяженности канализационных сетей). Дальнейшее увеличение износа сетей приведет к резкому возрастанию количества аварий, ущерб от которых значительно превысит затраты на их предотвращение.
Необходимые источники финансирования (поддержка из областного бюджета, включение инвестиционной надбавки в тариф для потребителей услуги) для реализации в среднесрочной перспективе мероприятий по развитию, модернизации объектов водоотведения в требуемом объеме отсутствуют.
В 2010 году началось проведение мероприятий первого этапа инвестиционной программы МУП "Водоканал" - расширение и реконструкция канализации городских очистных сооружений канализации городского округа города Рыбинска со строительством цеха механического обезвоживания осадка, которое планируется завершить в 2011 году.
2.5.1.3.Теплоснабжение.
Теплоснабжение и горячее водоснабжение городского округа осуществляют 45 промышленно-отопительных котельных, в том числе 30 муниципальных котельных. Единый поставщик тепловой энергии потребителям городского округа - МУП "Теплоэнерго".
Единый тариф на отпуск, передачу и сбыт тепловой энергии, установленный для МУП "Теплоэнерго" органом регулирования, не возмещает издержек предприятия на производство и реализацию тепловой энергии. Финансовое состояние предприятия характеризуется как предбанкротное.
Причинами высокой себестоимости тепловой энергии являются:
- загрузка большей части котельных менее 50 процентов и, как следствие, низкая производительность и энергоэффективность;
- значительный физический износ основного и вспомогательного оборудования источников тепла (средневзвешенный процент износа котельных более 60 процентов);
- морально устаревшие основные фонды с низким коэффициентом полезного действия;
- разрегулировка эксплуатационных режимов тепловых сетей;
- недостаточная оснащенность котельных автоматизированными системами контроля и управления технологическим оборудованием;
- высокий физический износ тепловых сетей и, как следствие, сверхнормативные потери тепловой энергии.
Суммарная протяженность тепловых сетей по городу по состоянию на 01.01.2011 - 268,2 км (в 2-трубном исчислении), в том числе ветхие сети - 3,771 км. Средневзвешенный процент износа тепловых сетей - более 85 процентов. В 2010 году заменено 3,771 км ветхих сетей.
Резервное топливное хозяйство частично разрушено, и требуется его восстановление для отдельных котельных.
Разработана схема оптимизации системы теплоснабжения ГО г. Рыбинска на период до 2021 года с целью оптимизации системы теплоснабжения путем объединения котельных в территориальные группы и переводом остальных котельных в режим центральных тепловых пунктов для обеспечения устойчивого теплоснабжения города.
Необходимые источники финансирования (поддержка из областного бюджета, включение инвестиционной надбавки в тариф для потребителей услуги) для реализации в среднесрочной перспективе мероприятий по развитию, модернизации объектов теплоснабжения в требуемом объеме отсутствуют.
2.5.1.4.Утилизация твердых бытовых отходов.
Размещение ТБО, образующихся в Рыбинске, производится на городском полигоне, расположенном на территории Рыбинского муниципального района, в районе дер. Аксеново Волжского сельского округа (в 14 км от Рыбинска); площадь полигона - 27,1 га; проектная мощность - 7942 тыс. куб. метров; фактическая мощность - 5032 тыс. куб. метров.
Утилизация (захоронение) ТБО на полигоне включает в себя прием, складирование, уплотнение и изоляцию ТБО.
Проектная документация на полигон по обезвреживанию ТБО для Рыбинска разработана в 1980 году. Полигон введен в эксплуатацию в 1985 году. Вследствие ежегодного роста образования ТБО, изменения их фракционного состава увеличивается нагрузка на полигон. В 2009 году вывезено 400 тыс. куб. метров ТБО, в 2010 году - 480 тыс. куб. метров.
Морально устаревшая технологическая схема эксплуатации полигона требует проведения модернизации полигона. Для этого необходимо разработать проектную документацию на модернизацию полигона с учетом требований действующего природоохранного законодательства. В настоящее время техническая оснащенность полигона неудовлетворительная, отсутствует весовой контроль ввозимых на полигон ТБО, отсутствует освещение для соблюдения техники безопасности при эксплуатации полигона.
Исходя из анализа систем коммунальной инфраструктуры тепловодоснабжения, водоотведения и утилизации ТБО определены основные проблемы:
- старение и ветхость систем коммунальной инфраструктуры, что приводит к большим финансовым потерям, низкой надежности, недовольству потребителей;
- нехватка мощностей для новых потребителей;
- отсутствие инвестиций, что приводит к усилению процессов ветшания;
- ограничение срока эксплуатации полигона (до 2014 года).
Санитарно-гигиеническое состояние, поддержание порядка и чистоты являются важнейшими направлениями деятельности городских служб и определяют облик города в целом.
В настоящее время на территории ГО г. Рыбинска существующее положение в сфере санитарной очистки и обращения с ТБО можно охарактеризовать следующим образом:
- объем ТБО непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;
- состав ТБО резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов;
- управление ТБО усложняется. Цены на вывоз и утилизацию отходов возрастают. Современное управление отходами невозможно представить без частных предприятий и крупных инвестиций. В 2010 году деятельность по сбору и вывозу ТБО осуществляли 5 предприятий, в том числе одно муниципальное; по утилизации ТБО - одно муниципальное предприятие;
- методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов не соответствуют современным требованиям, отсутствует раздельный сбор ТБО;
- отношение жителей - низкая экологическая культура населения, создание несанкционированных свалок мусора, особенно в частном секторе, нежелание жителей частного сектора заключать договоры на вывоз ТБО.
Охват населения сбором и вывозом отходов:
- благоустроенный жилищный фонд - 100 процентов,
- неблагоустроенный жилищный фонд - 30 процентов.
Заключение: в настоящее время отсутствует концепция на среднесрочную перспективу организации в городе системы санитарной очистки и обращения с ТБО.
2.5.1.5.Благоустройство городских территорий.
Одна из важных задач города - это благоустройство и озеленение территории.
Состояние большинства дворовых (придомовых) территорий города, а также проездов не отвечает требованиям действующего законодательства, а именно:
- разрушено асфальтовое покрытие проездов и тротуаров в пределах жилой застройки и выездов (въездов) с дворовых территорий на улично-дорожную сеть;
- недостаточная ширина проездов в пределах фасада дома - от 3 - 4 метров (необходимо 5,5 метра);
- недостаточное количество парковок;
- произрастание перестойных (аварийных) деревьев;
- отсутствие ливневых канализаций для отвода дождевых и талых вод от подъездов дома и другое.
Состояние парков, скверов, зеленых зон общего пользования не отвечает экологическим и эстетическим требованиям.
Проведены работы по благоустройству садов, парков, площадей, оформлению города: восстановлен сад по ул. Дмитрова; проведены ремонт Комсомольской площади, сквера, стелы, реконструкция сада Фейгина; благоустроен бульвар Победы; проведена реконструкция Красной площади и разработаны предложения по возведению пьедестала памятника Александру II и другие.
2.5.1.6.Управление многоквартирными жилыми домами.
Доля частных (коммерческих) организаций в сфере оказания услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее - МКД) по состоянию на 01.01.2011 - 86,8 процента.
Доля частных (коммерческих) организаций в сфере оказания коммунальных услуг на территории города по состоянию на 01.01.2011 - 80 процентов.
В рамках Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" ГО г. Рыбинском были получены средства по 2, 3, 4 заявкам Ярославской области в 2008 - 2010 годах и проведен капитальный ремонт в 319 МКД общей площадью 1042,9 тыс. кв. метров на общую сумму 432,8 млн. рублей.
С целью получения в 2011 году финансовой поддержки из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на капитальный ремонт МКД ГО г. Рыбинску необходимо выполнить условия статьи 14 вышеуказанного закона и довести до 31.12.2010 долю коммерческих организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электрогазотепловодоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО, до 80 процентов.
2.5.1.7.Энергосбережение и энергоэффективность.
Потребление энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы характеризуется значительными потерями, низкой энергоэффективностью. Существующие в учреждениях бюджетной сферы системы освещения, отопления, холодного и горячего водоснабжения не отвечают требованиям по энергосбережению, энергетические характеристики зданий учреждений не определены.
В условиях роста цен на энергоносители, а также для оценки эффекта в результате проведенных мероприятий по энергосбережению необходим полный учет потребляемых энергоресурсов. Установка приборов учета стимулирует потребителя на экономию потребления ресурсов и, соответственно, приводит к снижению платы за потребленные ресурсы. В 2010 году завершены работы по установке приборов учета энергоресурсов во всех учреждениях бюджетной сферы ГО г. Рыбинска.
2.5.2.Строительство, жилищный фонд и жилищное строительство, дорожное хозяйство.
2.5.2.1.Строительство.
В 2009 - 2010 годах завершена разработка Генерального плана ГО г. Рыбинска (решение муниципального Совета городского округа города Рыбинска от 02.04.2009 N 320); правил землепользования и застройки городского округа города Рыбинска (решение муниципального Совета городского округа города Рыбинска от 29.07.2010 N 40); раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" Генерального плана городского округа города Рыбинска; откорректирован проект зон охраны объектов культурного наследия города Рыбинска; в разработке находится план реализации Генерального плана городского округа города Рыбинска до 2015 года и другие.
В 2010 году выдано 78 разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (в 2009 году - 77 разрешений).
Особо значимые объекты: пристройка приемного отделения к зданию городской больницы N 2; сооружение бассейна и спортивного зала школы N 12; напорный канализационный коллектор в мкрн. Ягутка (1222 п. метра); автомобильный проезд, соединяющий ул. Кулибина и Суркова (236,5 метра); автомобильная дорога от ул. Свободы, соединяющая В. набережную с ул. Ак. Губкина (0,8 км), станция ультрафиолетового обеззараживания воды (1-й этап строительства), объекты торговли, офисы и другие. Выдано 175 разрешений на строительство (в 2009 году - 167 разрешений).
2.5.2.2.Жилищный фонд и жилищное строительство.
Жилищный вопрос остается одной из наиболее острых социальных проблем для ГО г. Рыбинска. В ГО г. Рыбинске высок уровень нуждаемости в жилье. Показатель обеспеченности населения жильем в городе - 22,7 кв. метра, ниже среднеобластного (23,6 кв. метра). В 2010 году улучшили жилищные условия 214 семей (в том числе 56 семей-очередников). Для обеспечения граждан жильем требуется ориентировочно 139,0 тыс. кв. метров жилья.
В жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и подлежащих расселению, проживают 405 семей (820 человек). Требуется расселение 93 домов общей площадью 13,7 тыс. кв. метров. Необходимое финансирование для обеспечения данной категории граждан жильем - 412,8 млн. рублей.
В жилых домах с физическим износом более 70 процентов проживает 481 семья, что составляет 86 домов (19,6 тыс. кв. метров).
По программе "Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья в 2006 - 2010 годах" профинансировано 95,1 млн. рублей, приобретено жилье 171 семье.
По программе "Предоставление жилых помещений в сфере ипотечного жилищного кредитования на 2007 - 2010 годы" произведено финансирование на сумму 18,9 млн. рублей, приобретено жилье 61 семье.
2.5.2.3.Дорожное хозяйство.
Общая протяженность улиц, проездов, набережных в 2010 году в городе составила 361,7 км, в том числе освещенных - 354,2 км. Согласно нормативу ежегодных объемов ремонтных работ, разработанному Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова, для обеспечения круглогодичного бесперебойного, удобного и безопасного движения транспорта с установленными скоростями по городским дорогам и улицам (обеспечение прочности, ровности, шероховатости, износа) необходимо ежегодно проводить:
- капитальный ремонт - 130917 кв. м (норматив на 1000 кв. метров - 70 кв. метров),
- реконструкцию - 93500 кв. метров,
- строительство - 18000 кв. метров.
Существующая улично-дорожная сеть была построена (в основном) при несущей способности конструкции дорожной одежды - 6 т/ось. Необходимая несущая способность конструкции дорожной одежды на сегодняшний день - 10 т на одну ось, что также требует увеличения объемов по реконструкции основных магистральных улиц (минимум 5 процентов от общей площади дорог и улиц с усовершенствованным покрытием).
В связи с недостаточным финансированием не производился капитальный ремонт основных магистралей города более 15 лет (пр. Серова, ул. Гражданская, ул. Ворошилова, Переборский тракт, ул. Фурманова, пр. Революции, ул. 9 Мая) и более 20 лет - улиц местного значения (ул. С. Перовской, ул. Южная, ул. Инженерная и другие), которые не отвечают нормативным эксплуатационным требованиям.
Поэтому для обеспечения безопасности движения автотранспорта значительная часть денежных средств в 2007 - 2009 годах была направлена на ремонт улиц участками и ямочный ремонт, в 2010 году впервые за несколько лет введены 2 дороги протяженностью 1,0 км (улица, соединяющая Волжскую набережную с ул. Академика Губкина на участке от ул. Свободы до ул. Л. Чайкиной, и автомобильный проезд в районе ул. Кулибина).
При интенсивном увеличении числа транспортных средств и повышении их грузоподъемности в городе сохраняется необходимость дальнейшего строительства новых дорог и улиц.
Разработаны проекты дорог, предложения по совершенствованию транспортной системы:
- схема дорог в центре города (Волжская наб., ул. Гл. Успенского - Дмитрова - Герцена - Плеханова, пр. Ленина, ул. Свободы);
- продолжение ул. Герцена до ул. Дмитрова вдоль сада Дмитрова;
- реконструкция ул. Дмитрова от пр. Ленина до развязки на ул. Плеханова - ул. Фурманова - ул. Свободы; ул. Кирова от Волжской набережной до ул. Плеханова;
- ремонт дороги от ул. Юбилейной до ул. Софийской; развязка по ул. Железнодорожной - ул. Труда - ул. Софийской и другие.
2.5.3.Социальная инфраструктура.
2.5.3.1.Состояние системы образования и культуры.
Структура системы образования ГО г. Рыбинска включает 123 образовательных учреждения с учетом профессиональных учреждений среднего и высшего образования, в том числе:
- дошкольного образования - 59 (8204 воспитанника);
- общего образования - 36 (15962 обучающихся);
- дополнительного образования детей - 4 (8470 воспитанников);
- детских домов - 3 (98 воспитанников);
- 3 прочих учреждения (межшкольный учебный комбинат, информационно-образовательный центр, Центр помощи детям);
- начального профессионального образования - 8 (2573 обучающихся);
- среднего профессионального образования - 5 (3907 обучающихся);
- высшего профессионального образования - 5 (7527 обучающихся).
На балансе департамента образования администрации ГО г. Рыбинска 105 муниципальных образовательных учреждений; количество обучающихся и воспитанников - 24264 человека.
Муниципальные учреждения образования размещаются в 130 зданиях, 2 из которых не приспособлены для образовательного процесса, 24 (22,2 процента) имеют срок эксплуатации свыше 50 лет, 59 процентов учреждений соответствует сегодня необходимым для качественного образования требованиям. Реализован 1 этап федерального проекта по совершенствованию школьного питания - отремонтировано и оснащено современным технологическим оборудованием 22 пищеблока.
Важнейший показатель результативности обучения - государственная (итоговая) аттестация выпускников. По результатам проведения единого государственного экзамена ГО г. Рыбинск в 2008 - 2010 годах стабильно занимает 1 место в рейтинге Ярославской области по показателям "справляемость" и "средний балл", превышая при этом и российские показатели.
Основные проблемы в системе образования:
- удовлетворение спроса населения на предоставление мест в дошкольных образовательных учреждениях;
- слабое обновление учебно-методической и материальной базы образовательных учреждений, в том числе для занятий физкультурой и спортом;
- изношенность пищеблоков;
- недостаточный охват учащихся возможностями дополнительного образования и спортивными секциями.
Культурная жизнь Рыбинска имеет богатое наследие и опирается на наличие развитой системы объектов различных направлений - музеев, театров, библиотек, культурно-досуговых учреждений, кинотеатра, учреждений дополнительного образования детей.
По итогам 2010 года в ГО г. Рыбинске функционирует 18 учреждений культуры всех форм собственности, из них 1 - государственное учреждение культуры, 1 - частное учреждение, 16 муниципальных учреждений культуры: 2 театра (драматический театр и театр кукол); 5 культурно-досуговых учреждений; централизованная библиотечная система (ЦБС) с 19 филиалами; 7 учреждений дополнительного образования детей; муниципальный духовой оркестр.
Таблица 20. Основные показатели отрасли "Культура" в ГО
г. Рыбинске
| N п/п | Наименование показателя | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, процентов | 78,8 | 64,6 | 62,9 | 64,0 |
| 2 | Охват населения библиотечным обслуживанием, процентов | 33,0 | 33,3 | 31,5 | 31,2 |
| 3 | Книгообеспеченность книжных фондов библиотек, экземпляры на 1000 человек | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| 4 | Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, процентов | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,7 |
| 5 | Общее количество культурно досуговых мероприятий, единиц | 2870 | 2945 | 4618 | 4677 |
| 6 | Число посетителей, участников, человек | 439000 | 435000 | 561300 | 579000 |
| 7 | Комплектование книжных фондов, поступило экземпляров/год | 9910 | 11320 | 16300 | 17000 |
| 8 | Количество пользователей библиотек, человек | 69500 | 69600 | 65100 | 63800 |
| 9 | Число учащихся в учреждениях дополнительного образования отрасли "Культура", человек | 2046 | 2581 | 2640 | 2580 |
| 10 | Количество клубных формирований в культурно досуговых учреждениях (клубы по интересам, любительские объединения, творческие коллективы), единицы/человек | 180/ 5943 | 189/ 5994 | 203/ 7712 | 203/ 7628 |
| 11 | Число участников клубных формирований, тыс. человек | 6,1 | 5,9 | 7,7 | 7,2 |
Важное место в социально-культурном пространстве занимают библиотеки, услугами которых ежегодно пользуется почти каждый третий житель города. В целях улучшения условий обслуживания населения, повышения качества услуг, предоставляемых библиотеками г. Рыбинска, начата работа над созданием современного библиотечно-информационного центра в здании бывшего Дома культуры "Радуга".
На начало 2010 - 2011 учебного года количество учащихся в детских музыкальных школах и детских школах искусств по сравнению с 2007 - 2008 учебным годом увеличилось на 26 процентов и составило 2580 человек.
Постоянное недофинансирование отрасли определило ее основные проблемы:
- неудовлетворительное состояние объектов культурного наследия;
- недостаточный уровень комплектования книжных фондов библиотек, низкие темпы компьютеризации библиотек и автоматизации библиотечных процессов, отсутствие необходимых современному пользователю библиотеки комфортных условий для работы;
- слабая материально-техническая база учреждений культуры.
В ГО г. Рыбинске работает 13 туристических фирм; по городу и его окрестностям разработаны более 20 экскурсионных маршрутов. В 2010 году число принятых туристов выросло на 18 процентов, в том числе значительно выросло число туристов с круизных теплоходов.
Таблица 21. Основные показатели развития отрасли "Туризм" в
ГО г. Рыбинске
N п/п | Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
1 | Количество принятых туристов, человек в том числе экскурсантов с круизных теплоходов | 109116 16980 | 99820 9836 | 117809 21840 |
2 | Количество мест в коллективных средствах размещения, человек | 509 | 509 | 611 |
3 | Заполняемость гостиниц, процентов | 30 | 31 | 34,7 |
Размещением приезжих в городе занимается 8 коллективных средств размещения. Количество номеров в гостиницах и общежитиях с предоставлением гостиничных услуг составляет 360; в них одновременно можно разместить 611 человек.
Основные проблемы отрасли:
- недостаточное количество объектов показа, размещения, отдыха и развлечений, позволяющих задерживать туристов в городе на 2 - 3 дня;
- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов культурного наследия в историческом центре города;
- недостаточная туристская известность города в России и за рубежом.
С учетом того, что туризм является одним из факторов развития города, притока инвестиций, рационального использования культурно-исторического и природного наследия, предполагается:
- развитие объектов экскурсионного показа (музеев), восстановление рекреационных зон отдыха (Петровский, Карякинский, Журавлевский парки);
- повышение привлекательности и известности туристского потенциала города (разработка ежегодного рекламно-информационного пакета по ГО г. Рыбинску, включение туристского продукта ГО г. Рыбинска в популярные туристские маршруты через город), создание межмуниципальных и межрегиональных программ (маршрутов, событий), поддержка "знаковых" событийных мероприятий по направлениям "туризм", "культура", "спорт".
2.5.3.2.Состояние системы здравоохранения.
ГО г. Рыбинск имеет достаточно высокую обеспеченность объектами здравоохранения в Ярославской области. Структура учреждений здравоохранения города Рыбинска:
- 8 муниципальных больничных учреждений, 4 муниципальных самостоятельных поликлинических учреждения, станция скорой медицинской помощи, врачебно-физкультурный диспансер, центр медицинской профилактики, муниципальное автономное учреждение "Рыбинсктранс", муниципальное учреждение здравоохранения "Аптека N 202" (все учреждения имеют лицензию);
- государственные учреждения здравоохранения: Рыбинский наркологический диспансер, Рыбинская психиатрическая больница, Рыбинская станция переливания крови, Рыбинский противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер;
- ведомственные больницы: негосударственное учреждение здравоохранения "Узловая больница на станции Рыбинск открытого акционерного общества "Российские железные дороги", Рыбинская больница - филиал N 23 федерального государственного учреждения "Приволжский окружной медицинский центр федерального биологического агентства России".
Таблица 22. Основные показатели системы здравоохранения в ГО
г. Рыбинске
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | процентов | 76 | 95 | 136 | 100 |
| 2 | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество вызовов скорой помощи на 1000 человек | единиц | 322,6 | 293,0 | 296,0 | 290,8 |
| 4 | Число работающих в медицинских учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | человек | 217 | 218 | 221 | 219 |
| 5 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 10,31 | 10,02 | 10,05 | 9,9 |
| 6 | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10000 человек населения | единиц | 81,65 | 81,89 | 78,1 | 75,7 |
| 7 | Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | рублей | 134,2 | 117,7 | 140,5 | 222,3 |
| 8 | Средняя стоимость койкодня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | рублей | 682,9 | 697,0 | 854,5 | 1148,5 |
Открыты первичное сосудистое отделение и центр здоровья.
В рамках программы модернизации здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2012 годы за счет средств федерального бюджета планируется получение:
- 260 млн. рублей на проведение капитального ремонта в городских больницах N 1, 6, перинатальном центре;
- 175 млн. рублей на приобретение оборудования для детства, родовспоможения, оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями и больным травматологического профиля.
Основные проблемы в здравоохранении города:
- устаревшая материально-техническая база лечебных учреждений города: потребности в рентгенодиагностическом оборудовании, наркозно-дыхательной аппаратуре, инкубаторах для новорожденных, ультразвуковом аппарате и другом;
- дефицит врачебных кадров.
2.5.3.3.Состояние системы физической культуры и спорта.
В ГО г. Рыбинске на регулярной основе физической культурой и спортом занимаются более 30 тыс. человек, в том числе в 14 спортивных школах - 7,9 тыс. детей и подростков.
Таблица 23. Основные показатели отрасли "Физическая культура
и спорт" в ГО г. Рыбинске
| Наименование показателя | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| Доля занимающихся физкультурой и спортом на регулярной основе от общей численности населения, процентов | 11,6 | 11,9 | 15,3 |
| Обеспеченность населения спортивными сооружениями, единиц на 10000 человек населения | 11,6 | 11,9 | 12,0 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, человек | 7568 | 7700 | 8125 |
Материально-техническая база ГО г. Рыбинска представлена 267 спортивными сооружениями. В нее входят 7 стадионов, 4 плавательных бассейна, 3 дворца спорта, 110 спортивных залов, 100 плоскостных сооружений, 7 лыжных баз, 10 тиров и 26 нестандартных залов.
Углубленный медицинский контроль за спортсменами осуществляет городской врачебно-физкультурный диспансер.
Проведение соревнований в городе играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, привлечении рыбинцев к занятиям физической культурой и спортом, способствует профилактике правонарушений. При проведении международных, всероссийских и областных соревнований ежегодно город посещают более 10 тыс. спортсменов.
Основные проблемы отрасли:
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта в городе;
- недостаточное количество тренерских кадров, особенно молодых, из-за низкого уровня оплаты труда;
- на предприятиях, за исключением ОАО "НПО "Сатурн", нет штатных работников физической культуры, и спортивная работа не проводится.
2.6.Выводы по результатам анализа состояния и предпосылок для модернизации ГО г. Рыбинска.
2.6.1.Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития ГО г. Рыбинска.
2.6.1.1.Слабые стороны.
2.6.1.1.1.Человеческие ресурсы:
- снижение численности населения (около 4 процентов за 3 года, естественная убыль - 7,9 на 1000 человек), высокая заболеваемость и старение (старше трудоспособного возраста - 52,8 тыс. человек, коэффициент смертности - 17,8 на 1000 человек). Медленное сокращение разрыва на уровне смертности и рождаемости, велика смертность в трудоспособном возрасте;
- несовпадение спроса и предложения на рынке труда, в том числе по заработной плате. Отсутствие специалистов высокой квалификации по востребованным специальностям; наличие большого количества узкоспециализированных специалистов. Пенсионный и предпенсионный возраст высококвалифицированных кадров в промышленности. Отток квалифицированных кадров в Москву, Московскую область, Ярославль и другие регионы (сальдо миграции - отток более 500 человек за 2010 год);
- пассивная жизненная позиция большей части населения. Отсутствие общественно согласованного видения будущего города, а также современного общественно признанного бренда (брендов) города;
- низкий уровень экологической культуры населения (несанкционированные свалки).
2.6.1.1.2.Бизнес:
- низкая производительность труда в экономике города (выработка 1358 тыс. рублей/человека в год, финансовый результат в промышленности - убыток 1,6 млрд. рублей за 2010 год). Низкоэффективная работа муниципальных предприятий и учреждений. Высокий износ основных фондов во всех отраслях городской экономики и муниципального хозяйства (износ теплосетей - 85 процентов, котельных - 60 процентов, сетей водоснабжения - 95 процентов, канализации - 78 процентов, общественного транспорта - 70 - 80 процентов);
- недостаточный уровень обеспеченности населения торговыми площадями в отдаленных районах города;
- небольшой опыт города как туристского центра. Удаленность предприятий досуга и развлечений от исторического центра, где проходят все экскурсионные маршруты.
2.6.1.1.3.Власть:
- низкая удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (40 процентов) и их информационной открытостью (36 процентов);
- недостаточно благоприятные условия для ведения бизнеса: длительные сроки согласования градостроительных и земельных документов (около 300 дней); проблема подключения инфраструктуры (в основном водоснабжение и водоотведение); слабо развита инфраструктура поддержки бизнеса (программа поддержки малого бизнеса - всего 3,2 млн. рублей на 2009 - 2010 годы);
- самая низкая обеспеченность доходами бюджета и средствами вышестоящих бюджетов на душу населения в Ярославской области (8133 рублей/человек в 2010 году среди городских округов и муниципальных районов обеспеченность средствами вышестоящих бюджетов; средняя по Ярославской области - 13930 рублей/человек).
2.6.1.1.4.Территория:
- проблемы территориального развития: раздробленность планировочной структуры города, диспропорция в развитии районов города. Наличие бесхозных территорий;
- сравнительно небольшой ресурс свободных земельных участков для строительства в границах города (всего 162,4 га - 20 процентов свободного земельного фонда города);
- расположение промышленных объектов в центре города и водоохранной зоне Рыбинского водохранилища;
- комплекс вопросов по берегоукреплению р. Волги в историческом центре города и поселке Волжский.
2.6.1.1.5.Городское хозяйство:
- низкая инвестиционная привлекательность свободных территорий - неразвитая инженерная инфраструктура; недостаточный уровень популяризации города для целей поиска инвесторов. Недостаточный спрос на объекты муниципальной собственности;
- недостаток оборотных средств на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства; отсутствие рентабельности отрасли. Низкие темпы и объемы модернизации объектов коммунальной сферы (замена ветхих сетей водоснабжения - 2 км в год - менее 0,6 процента от общей протяженности сетей; замена ветхих сетей канализации - 1 км в год - менее 0,4 процента от общей протяженности сетей);
- низкая энергоэффективность во всех секторах жилищно-коммунального хозяйства, высокие потери электроэнергии, тепла;
- неоптимальная (неэффективная) структура муниципальных предприятий и учреждений города;
- ухудшение качества воды поверхностных водоемов - источников питьевого водоснабжения (25 процентов - перегрузка очистных МУП "Водоканал", 50 процентов - в паводок). Проблема очистных сооружений водоснабжения мкрн. Волжский;
- отсутствие централизованной системы канализации в зоне индивидуальной жилой застройки (охват водоотведением - 0,01 процента) и очистных сооружений на системах ливневой канализации (промышленные стоки ОАО "НПО "Сатурн", хозяйственно-бытовые стоки мкрн. Ягутка);
- убыточность теплоэнергетического комплекса (предбанкротное состояние МУП "Теплоэнерго"), отсутствие возможностей по модернизации, низкая эффективность вследствие неравномерной загрузки котельных по разным районам города;
- зависимость состояния транспортно-дорожной сети от бюджетного финансирования, необходимость строительства новых дорог и развязок, ремонта дорожно-транспортной сети;
- высокий средневзвешенный износ жилищного фонда (40 процентов), высокий процент жилищного фонда, требующего капитального ремонта (86 МКД на 19,9 тыс. кв. метров с износом 70 процентов). Увеличение очереди на социальное жилье (по состоянию на 01.09.2010 на учете - 2328 семей, нуждающихся в жилых помещениях) и низкие объемы расселения (около 60 квартир в год). Проблема обеспеченности жильем молодых семей, отсутствие нового жилищного строительства (обеспеченность жильем - 22,6 кв. метра, по Ярославской области - 23,2 кв. метра);
- увеличение количества отходов (в частности, ТБО). Стихийное образование несанкционированных свалок; отсутствие системы сбора и переработки ТБО; отсутствие централизованного сбора ТБО с территории индивидуальной жилой застройки;
- неудовлетворительное состояние рекреационных зон отдыха (Петровский парк, Карякинский парк, Городской сквер) - свалки, отсутствие охраны.
2.6.1.1.6.Социальная сфера:
- неравномерность размещения социальных объектов по микрорайонам. Отставание в развитии социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки 1970 - 1990-х годов;
- недостаточное бюджетное финансирование социальных отраслей: здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики. Низкий уровень средней заработной платы работников всех социальных отраслей (7500 - 8000 рублей).
Недостаточные возможности по реконструкции ряда ключевых объектов: реставрации исторического центра (Красная площадь, ул. В. набережная, Лоцманская биржа), здания туберкулезного диспансера, железнодорожного вокзала.
Здравоохранение: финансирование отрасли ниже нормативов, утвержденных федеральными органами власти (в среднем около 70 процентов норматива), нехватка медицинских кадров (более 110 врачей-специалистов).
Образование: неравномерная загрузка и неэффективное использование учреждений среднего и дошкольного образования по разным районам города; проблемы реконструкции зданий учреждений.
Культура: проблемы реставрации культурных памятников, отсутствие современного библиотечного центра, неопределенность перспектив Российско-французского дома.
Физическая культура и спорт: проблемы реконструкции стадионов "Сатурн", "Авангард", строительства спортивного комплекса по шорт-треку и биатлонного комплекса на базе СДЮШОР N 4.
Молодежная политика: проблемы реконструкции детских оздоровительных лагерей, строительства детского спортивного летнего лагеря.
Недостаточно эффективная система профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и правонарушений среди молодежи (196 преступлений совершено несовершеннолетними за 2009 год).
2.6.1.2.Угрозы.
2.6.1.2.1.Человеческие ресурсы:
- рост официальной (2,9 процента в 2010 году) и скрытой безработицы (низкий уровень заработной платы, неполная рабочая неделя), снижение реальных доходов населения; увеличение числа граждан, нуждающихся в социальной поддержке (8,7 процента населения с доходами ниже прожиточного минимума);
- снижение покупательского спроса населения;
- высокий уровень социального пессимизма в кризисный период; асоциальное поведение в молодежной среде (148 преступлений, совершенных несовершеннолетними); рост недоверия населения, бизнеса к органам местного самоуправления;
- уменьшение доли горожан, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств;
- опережающий рост экономики и уровня жизни в областном центре.
2.6.1.2.2.Бизнес:
- отсутствие интереса у новых инвесторов;
- ухудшение финансово-экономического положения и рост задолженностей в местный бюджет крупных налогоплательщиков, кризисное состояние ряда предприятий, отсутствие конкуренции в отраслях городского хозяйства. Закрытие или сокращение производства ведущих предприятий города. Банкротство жизнеобеспечивающих муниципальных предприятий;
- уход малого бизнеса "в тень" (в 2010 году 10 - 13 тыс. человек трудоустроены неофициально);
- проникновение на товарные рынки продукции, аналогичной выпускаемой городскими предприятиями, но более дешевой;
- конкуренция с близко расположенными известными центрами туризма области: Ярославлем, Угличем, Ростовом и другими.
2.6.1.2.3.Власть:
- снижение финансовой самостоятельности органов местного самоуправления вследствие изменения законодательства о местном самоуправлении, увеличение дефицита бюджета города (дефицит - 2,4 млн. рублей в 2009 году, 187 млн. рублей ожидается в 2010 году);
- снижение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления города.
2.6.1.2.4.Территория - снижение уровня освоения территорий города.
2.6.1.2.5.Городское хозяйство:
- возникновение аварий техногенного характера на гидротехнических сооружениях и в коммунальных сетях, подтопление территорий города в период паводка. Обрушение берега р. Волги и Рыбинского водохранилища в результате работы системы гидротехнических сооружений;
- возможность аварий в теплоэнергетическом комплексе, водоснабжении и водоотведении, возможность отключения подачи тепла, воды нормативного качества потребителям.
2.6.1.2.6.Социальная сфера - рост социальной нагрузки на бюджет и, как следствие, снижение инвестиционных возможностей бюджета.
2.6.2.Сильные стороны и возможности развития:
2.6.2.1.Сильные стороны.
2.6.2.1.1.Человеческие ресурсы:
- высококвалифицированные трудовые ресурсы и дополнительный резерв за счет безработицы (3800 человек безработных в 2010 году);
- научно-образовательная система (8 государственных учреждений начального и 5 учреждений среднего профессионального образования; Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева, 7 филиалов и представительств высших учебных заведений);
- структура молодежной политики; положительный опыт реализации программ молодежной политики (18 организаций, 9,0 тыс. человек молодежи в организациях; 12,5 тыс. человек в мероприятиях - 60 процентов всей молодежи);
- высокая гражданская активность населения (31 КТОС, в которых 1740 человек, избраны 673 старших по многоквартирным домам, 141 старший по улицам частного жилого сектора).
2.6.2.1.2.Власть:
- новая команда профессиональных управленцев из промышленности;
- опыт реализации программы комплексного социально-экономического развития города (2 программы: 2001 - 2005 и 2006 - 2010 годов); более 30 городских целевых программ; участие в национальных проектах, ведомственных и областных целевых программах.
2.6.2.1.3.Бизнес:
- высокая диверсификация экономики, многоотраслевой научно-производственный потенциал (машиностроение, кабельное производство, приборостроение, судостроение, перерабатывающие производства и другие; 25,5 тыс. человек заняты в промышленности);
- многоотраслевая структура малого бизнеса (2810 малых и микропредприятий, 5286 индивидуальных предпринимателей), включающая научно-производственный сектор (более 500 предприятий, около 4 тыс. человек);
- рост частного предпринимательства в сфере автотранспортных перевозок; установление тесных связей между транспортными предприятиями и фирмами, содействующими развитию рынка транспортных услуг (автомойки, автосервисы, автошколы, автооценка, страхование);
- развитая инфраструктура потребительского рынка, многоформатность объектов, удовлетворение спроса на товары и услуги;
- туристический потенциал; наличие близлежащих "раскрученных" туристских зон и маршрутов, известных в России и за рубежом (туристический маршрут "Золотое кольцо России", речные круизы); историко-культурное наследие; традиции спорттуризма (этап Кубка мира по лыжным гонкам, ЦЛС "Демино").
2.6.2.1.4.Территория:
- выгодное географическое положение (центр европейской части России, р. Волга). Умеренно благоприятный климат. Водные ресурсы, минерально-сырьевые ресурсы (месторождение глин). Низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха; благоприятный городской рельеф и "роза ветров", промышленное производство безопасных выбросов;
- земельные ресурсы, пригодные для инвестиций; земельные участки для комплексного освоения, для многоквартирной многоэтажной и малоэтажной жилой застройки; инвестиционные площадки для промышленного и коммунально-складского строительства (60,9 га - под комплексное жилищное строительство, 41,5 га - под промышленное строительство, 43,0 га - под строительство общественного назначения);
- наличие особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, наличие естественных традиционных мест активного отдыха, туризма и экотуризма (Рыбинское водохранилище, берега р. Волги, ЦЛС "Демино").
2.6.2.1.5.Городское хозяйство:
- утвержденные Генеральный план города Рыбинска, правила землепользования и застройки;
- транспортная обеспеченность: железнодорожная линия, связывающая с северо-западом Европейской части России, Уралом, Сибирью; грузовой причал, автодороги областного значения; аэродром;
- устойчивое ресурсное обеспечение (ОАО "Ярэнерго", ОАО "Ярославская региональная компания по реализации газа", 46 промышленно-отопительных котельных, МУП "Водоканал");
- наличие полигонов для размещения твердых бытовых и промышленных отходов (д. Аксеново, проектная мощность - 7942 тыс. куб. метров, фактическая мощность - 5032 тыс. куб. метров); сооружений по обеззараживанию биологических отходов.
2.6.2.1.6.Социальная сфера:
- сеть учреждений культуры. Творческий потенциал: профессиональные, самодеятельные творческие организации различных направлений (203 творческие организации, в которые вовлечено 7712 человек; 5000 мероприятий, в которых участвовало 562000 человек);
- развитая материально-спортивная база с высокой единовременной пропускной способностью (доля занимающихся физкультурой и спортом - 14,7 процента населения; единовременная пропускная способность - 7568 человек);
- сеть учреждений здравоохранения (обеспеченность врачами - 39,7 специалистов на 10000 человек);
- наличие большого количества средств массовой информации (около 10 единиц).
2.6.2.2.Возможности.
2.6.2.2.1.Человеческие ресурсы - закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных ресурсов необходимой квалификации из других регионов, городов области.
Бизнес:
- встраивание в международные логистические коридоры, формирование комплексного логистического центра (водноавтожелезнодорожноавиатранспортный узел);
- повышение уровня производимой продукции (работ, услуг) за счет внедрения инновационных технологий.
2.6.2.2.2.Власть:
- укрепление положительного имиджа города в масштабе области, страны и мира, формирование бренда (брендов) города;
- увеличение объема инвестиций из вышестоящих бюджетов, внебюджетных фондов, средств частных инвесторов для развития производства, систем жизнеобеспечения и реализации социальных программ. Внебюджетное финансирование муниципальных учреждений и организаций через участие в конкурсах, приоритетных национальных проектах, получение грантов;
- реформирование, повышение эффективности и оптимизация органов местного самоуправления, повышение роли населения в решении вопросов местного значения;
- возможность координации работ по решению проблем бедности с учетом единого подхода в условиях наделения города государственными полномочиями по осуществлению мер социальной поддержки граждан из бюджетов всех уровней.
2.6.2.2.3.Территория:
- вовлечение свободных земельных площадей и производственных площадок для создания новых высокоэффективных производств;
- расширение возможностей для строительства новых объектов, комплексной застройки территорий за счет сноса ветхого жилья, иных объектов и части свободных территорий кварталов, строительство доступного социального жилья.
2.6.2.2.4.Городское хозяйство:
- повышение эффективности использования и оптимизация структуры муниципальной собственности, в том числе оптимизация, акционирование МУП и МАУ;
- модернизация жилищно-коммунального хозяйства (ремонт и строительство коммунальных сетей, оптимизация систем, возможности для подключения новых объектов к инфраструктуре). Внедрение современных технологий по сбору, вывозу и утилизации ТБО. Обновление транспортного парка, совершенствование системы управления пассажирским транспортом; развитие маршрутов и структуры общественного транспорта;
- возможность решения жилищных проблем путем участия в федеральных целевых программах и национальных проектах, направленных на поддержку и развитие жилищного строительства.
2.6.2.2.5.Социальная сфера - реформирование социальной сферы (оптимизация систем образования и здравоохранения, обновление материально-технической базы учреждений, реконструкция и строительство новых объектов социальной сферы).
3.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП
3.1.Общие положения.
Согласно стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития ГО г. Рыбинска являются:
- машиностроение, судостроение, авиастроение;
- научно-техническая деятельность прикладного характера;
- транспортный комплекс.
3.2.Цели КИП:
- обеспечение устойчивого развития экономики ГО г. Рыбинска в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
- обеспечение реализации приоритетных направлений развития ГО г. Рыбинска на период до 2015 года.
3.3.Задачи реализации КИП:
- создание организационных условий для устойчивого экономического роста;
- повышение инвестиционной и деловой активности в городе через создание новых высокоэффективных предприятий, развитие малого и среднего бизнеса;
- создание условий для роста реальных денежных доходов населения, сокращения дифференциации доходов различных групп населения; эффективной занятости трудоспособного населения;
- обеспечение предоставления эффективных муниципальных услуг;
- обеспечение социальной стабильности в городе;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- интенсивное развитие общественной (инженерной, транспортной и социальной) инфраструктуры для формирования комфортной среды проживания населения города, отвечающей современным требованиям.
Важнейшее условие выполнения КИП - социальное партнерство органов местного самоуправления, органов государственной власти области, бизнеса и населения. Социальное партнерство базируется на совпадении интересов и проявляется в стремлении решить самые важные общегородские проблемы, в том числе за счет:
- улучшения инвестиционного климата, способствующего устойчивому развитию действующих и новых производств, созданию и сохранению высокооплачиваемых рабочих мест в промышленности, различных секторах малого бизнеса;
- введения нового и завершения начатого строительства жилых, социальных и производственных объектов, современной комплексной застройки территории города;
- модернизации объектов и существенного улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, благоустройства улиц, парковых зон и дворовых площадок; ремонта дорог; улучшения работы городского транспорта;
- расширения возможностей участия горожан в культурно-спортивных, оздоровительных и иных социальных программах, направленных на обеспечение здорового образа жизни, активного отдыха;
- укрепления финансовой базы местного самоуправления и выхода ГО г. Рыбинска из числа дотационных муниципальных образований.
Принципы выбора приоритетных направлений и первоочередных мероприятий КИП (обусловлены усиливающейся конкурентной борьбой за ограниченные ресурсы, отражают позицию органов местного самоуправления, несущих ответственность за решение комплекса вопросов местного значения):
- реальная оценка городского потенциала, тенденций развития общеэкономической ситуации в регионе, стране в целом, ресурсов и возможностей участников КИП;
- концентрация на наиболее проблемных задачах, решение которых обеспечивает разносторонний социально-экономический эффект;
- планирование и финансирование в первоочередном порядке мероприятий по преодолению накопившихся проблем, определенных населением.
3.4.Приоритетные направления реализации КИП:
укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала, формирование диверсифицированной экономики:
- размещение новых высокоэффективных предприятий, создание дополнительных рабочих мест, диверсификация экономики, сохранение и приумножение кадрового потенциала;
- развитие среднего и малого бизнеса;
- расширение международной и межрегиональной деятельности;
развитие социальной сферы;
ускоренная комплексная модернизация инфраструктуры, улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.
3.5.Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
- обеспечение устойчивого экономического развития города: рост объемов отгрузки в промышленности до 62 млрд. рублей; создание 1256 новых рабочих мест; сохранение 2897 рабочих мест;
- снижение темпов убыли населения;
- решение проблемы занятости населения: снижение уровня безработицы с 2,8 процента до 1,9 процента;
- улучшение демографической ситуации: рост рождаемости до 12,2 промилле, снижение смертности до 14,5 промилле, в том числе в трудоспособном возрасте - до 6,7 промилле;
- рост доходов населения: средняя заработная плата по городу - до 22,2 тыс. рублей, в том числе в промышленности - до 24,4 тыс. рублей;
- активизация жилищного строительства: ввод более 150 тыс. кв. метров жилой площади; расселение 93 домов, непригодных для проживания, общей площадью 13,7 тыс. кв. метров;
- увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда и снижение среднего уровня износа многоквартирных домов;
- улучшение качества питьевой воды: завершение строительства водоочистных сооружений в микрорайоне;
- снижение энергетических затрат в бюджетной сфере: по тепловой энергии - на 12 процентов, по электрической энергии - на 46 процентов, по водопотреблению - на 61 процент.
3.6.Этапы реализации КИП:
2011 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
- реализацию инвестиционных и инфраструктурных проектов, законодательную, организационную и юридическую подготовку создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте ГО г. Рыбинска;
- оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
- реализацию программы стимулирования деловой активности в ГО г. Рыбинске через снижение административных барьеров, предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизацию муниципальных предприятий;
- реализацию образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
2012 - 2013 годы - этап реализации проектов предприятий по модернизации и созданию новых производств, муниципальных инфраструктурных проектов, включающий:
- реализацию инвестиционных проектов на предприятиях ОАО "Сатурн - газовые турбины", ООО "Рыбинскэлектрокабель", ОАО "Судостроительный завод "Вымпел", ОАО "Рыбинский завод приборостроения", ОАО "КБ "Луч", филиал ОАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС" и других;
2014 - 2015 годы - этап стабильного развития, включающий:
- выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
- рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;
- активное социальное жилищное строительство.
Целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.
4.ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ КИП
В рамках КИП предусмотрена реализация 14 инвестиционных проектов предприятий города, а также мероприятий ряда городских целевых программ, инфраструктурных муниципальных программ, в том числе городской целевой программы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске".
Общий объем инвестиций по проектам предприятий, включенным в КИП за период 2011 - 2015 годов, - 11402,6 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 8966 млн. рублей (78,6 процента), из средств федерального бюджета - 1800 млн. рублей (15,8 процента).
Таблица 24. Перечень ключевых инвестиционных проектов
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Всего инвестиций, млн. рублей | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение опытно конструкторских работ, подготовка и серийное производство энергетических и газоперекачивающих пэкиджей с использованием газотурбинных двигателей "Solar Turbines" (ОАО "Сатурн - газовые турбины") | 690,6 | 164,7 | 245 | 170 | 110,9 | |
| 2 | Создание на базе ОАО "Сатурн газовые турбины" производства газопоршневых установок в классе мощности 0,5 - 2 МВт на базе приводов крупнейших мировых производителей | 78,2 | 76,2 | 2,0 | |||
| 3 | Развитие производства нового вида кабельной продукции (ООО "Рыбинскэлектрокабель") | 1100,0 | 500,0 | 600,0 | |||
| 4 | Техническое перевооружение предприятия (ОАО "Судостроительный завод "Вымпел") | 167,1 | 71,8 | 43,4 | 43,4 | 8,5 | |
| 5 | Реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно-фидерных устройств и волноводных трактов СВЧ диапазона (ОАО "Рыбинский приборостроительный завод") | 776 | 110 | 240 | 180 | 126 | 120 |
| 6 | Корректировка технико экономического обоснования технического перевооружения (ОАО "Конструкторское бюро "Луч") | 401 | 94,5 | 102,2 | 102,2 | 102,1 | |
| 7 | Создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей (ОАО "Конструкторское бюро "Луч") | 62 | 62 | ||||
| 8 | Производство микропроцессорных систем управления и контроля гибридных двигательных установок различного класса (ОАО "Конструкторское бюро "Луч") | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 9 | Комплексная замена гидроагрегата станции N 2 (филиал ОАО "РусГидро" "Каскад Верхневолжских ГЭС") | 1752,6 | 11,2 | 1448,3 | 293,1 | ||
| 10 | Комплексная замена гидроагрегата станции N 3 с проведением закупочных процедур (филиал ОАО "РусГидро" "Каскад Верхневолжских ГЭС") | 1936,5 | 283,5 | 1506,5 | 146,5 | ||
| 11 | Строительство парогазовой установки мощностью 30 МВт в микрорайоне Веретья | 1120,0 | 672,0 | 448,0 | |||
| 12 | Строительство газотурбинной электростанции мощностью 6 МВт на ОАО "НПО "Сатурн" | 413,6 | 413,6 | ||||
| 13 | Строительство парогазовой установки мощностью 22 МВт на ОАО "Сатурн - газовые турбины" | 1031,4 | 618,8 | 412,6 | |||
| 14 | Создание фитнес-клуба (ООО "Акварель") | 25 | 25 | ||||
| 15 | Строительство мусороперерабатывающего завода (ООО "Итлан") | 447 | 12,0 | 19,0 | 175,9 | 240,1 | |
| 16 | Организация ресторана быстрого питания "Макдоналдс" | 200 | 200 | ||||
| Всего | 11200,9 | 1327,3 | 3363,5 | 2170,1 | 3410,9 | 929,1 |
Основные параметры инвестиционных проектов представлены в паспортах инвестиционных проектов (приложение 3 к КИП).
4.1.Мероприятия программы поддержки малого и среднего предпринимательства.
Таблица 25. Потребность в финансировании мероприятий
городской целевой программы "Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в городе Рыбинске"
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объемы финансирования, млн. рублей | |||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Итого | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (компенсация части затрат на участие в выставках, ярмарках; патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов; оплату консультационных услуг; субсидирование процентных ставок по кредитам; предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела и другие) | всего | 0,52 | 2,50 | 4,48 | 6,71 | 8,94 | 23,15 |
| ГБ | 0,52 | 0,89 | 1,16 | 1,49 | 1,82 | 5,86 | ||
| ОБ | 0,19 | 0,40 | 0,65 | 0,90 | 2,14 | |||
| ФБ | 1,43 | 2,93 | 4,58 | 6,23 | 15,15 | |||
| 2 | Информационная поддержка (издание информационно справочных материалов, проведение мониторинга, социологического исследования и комплексного анализа ситуации в малом и среднем предпринимательстве и другие) | всего | 0,57 | 0,87 | 1,37 | 1,02 | 1,67 | 5,50 |
| ГБ | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,70 | ||
| ОБ | 0,47 | 0,60 | 0,73 | 0,86 | 0,99 | 3,65 | ||
| ФБ | 0,15 | 0,50 | 0,50 | 1,15 | ||||
| 3 | Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (разработка и издание образовательных программ, учебно-методических пособий, справочников; осуществление комплекса мер по обучению, мастер-классы; открытые уроки и другие) | всего | 0,95 | 1,30 | 1,50 | 1,52 | 1,53 | 6,80 |
| ГБ | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,24 | 0,23 | 0,89 | ||
| ОБ | 0,86 | 1,04 | 1,08 | 1,28 | 1,30 | 5,56 | ||
| ФБ | 0,10 | 0,25 | 0,35 | |||||
| 4 | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (создание информационно консультационного центра, бизнес-инкубатора и другие) | всего | 1,20 | 9,00 | 141,00 | 5,00 | 5,00 | 161,20 |
| ГБ | 0,10 | 0,45 | 8,05 | 1,00 | 1,00 | 10,60 | ||
| ОБ | 1,10 | 2,25 | 32,25 | 2,00 | 2,00 | 39,60 | ||
| ФБ | 6,30 | 100,70 | 2,00 | 2,00 | 111,00 | |||
| Всего по программе: | всего | 3,24 | 13,67 | 148,35 | 14,25 | 17,14 | 196,65 | |
| ГБ | 0,81 | 1,62 | 9,52 | 2,89 | 3,23 | 18,05 | ||
| ОБ | 2,43 | 4,08 | 34,46 | 4,79 | 5,19 | 50,95 | ||
| ФБ | 7,98 | 104,38 | 6,58 | 8,73 | 127,65 |
--------------------------------
<*> Указаны средства, предполагаемые к получению при условии наличия соответствующих нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
Определены основные направления муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - МСП): финансовая поддержка, развитие инфраструктуры поддержки МСП; информационная и консультационная поддержка; поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; поддержка в области инноваций.
В рамках ГЦП предусмотрены следующие мероприятия:
- субсидирование в установленном порядке процентных ставок по кредитам, полученным в кредитных организациях субъектов МСП, для реализации бизнес-проектов предприятий;
- компенсация части затрат, связанных с участием субъектов МСП в городских, областных, межрегиональных и международных выставках, ярмарках, проводимых на территории Российской Федерации;
- субсидирование части затрат субъектов МСП по патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а также регистрации иных результатов интеллектуальной деятельности;
- компенсация части затрат, произведенных и документально подтвержденных субъектами малого бизнеса, на оплату консультационных услуг;
- субсидирование субъектов МСП на финансирование мероприятий программ энергоэффективности производства и технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства (до 500 кВт с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);
- предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела;
- обеспечение функции информационно-консультационного центра;
- создание бизнес-инкубатора;
- осуществление комплекса мер по организации обучения работников сферы МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, и лиц, вовлекаемых в предпринимательскую деятельность;
- разработка и издание учебно-методических, учебно-методологических изданий, пособий, справочников и т.п.;
- организация обучающих мастер-классов профессионалов малого бизнеса для молодежи, открытых уроков по основам предпринимательской деятельности;
- популяризация молодежного предпринимательства и вовлечение молодежи в предпринимательство.
5.РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КИП
5.1.Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в федеральные целевые программы (далее - ФЦП), федеральную адресную инвестиционную программу (далее - ФАИП), областные целевые программы (далее - ОЦП), ведомственные целевые программы (далее - ВЦП), региональные адресные программы, городские целевые программы, адресную инвестиционную программу ГО г. Рыбинска (далее - АИП), программы модернизации и создания новых производств предприятий ГО г. Рыбинска.
Таблица 26. Перечень целевых программ КИП
N п/п | Наименование программы |
1 | 2 |
1 | ФЦП "Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 - 2015" |
2 | ФЦП "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года" |
5 | ФАИП - раздел "Водное хозяйство и охрана окружающей среды" (непрограммная часть) |
6 | Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании |
7 | Региональные адресные программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области" на очередной год |
8 | ОЦП "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" (проект) |
9 | ОЦП "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Ярославской области" на 2010 - 2014 годы |
10 | ОЦП "Семья и дети Ярославии" на 2011 - 2013 годы |
11 | ОЦП "Берегоукрепление" на 2010 - 2014 годы |
12 | ОЦП "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно - коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы |
13 | ОЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008 - 2012 годы и перспективу до 2015 года |
14 | ОЦП "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы |
15 | ОЦП "Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ярославской области" на 2011 - 2014 годы |
16 | ОЦП развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области на 2010 - 2012 годы |
17 | ОЦП "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" на 2011 - 2014 годы |
18 | ВЦП департамента образования Ярославской области "Предоставление субсидий местным бюджетам на государственную поддержку материально - технической базы образовательных учреждений области" на 2009 - 2011 годы |
19 | Региональная программа модернизации здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2012 годы |
20 | Региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год |
21 | ГЦП "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городе Рыбинске" |
22 | ГЦП "Создание муниципального земельного кадастра и проведение государственной кадастровой оценки земель города Рыбинска" |
23 | ГЦП "Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности городского округа города Рыбинска" |
24 | ГЦП "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа г. Рыбинска" |
25 | ГЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории городского округа города Рыбинска" |
26 | ГЦП "Совершенствование и развитие благоустройства городских территорий городского округа города Рыбинска" |
27 | ГЦП "Газификация частного жилищного фонда городского округа города Рыбинска" |
28 | МАП "Капитальный ремонт многоквартирных домов" |
29 | ГЦП "Повышение эффективности системы здравоохранения городского округа города Рыбинска" |
30 | ГЦП "Развитие системы образования городского округа города Рыбинска" |
31 | ГЦП "Отдых, оздоровление и занятость детей и молодежи городского округа города Рыбинска" |
32 | ГЦП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе городе Рыбинске" |
33 | ГЦП "Сохранение и развитие культуры на 2011 - 2014 годы" |
34 | ГЦП "Установка общедомовых приборов учета энергоресурсов в многоквартирных жилых домах города Рыбинска" на 2010 - 2011 годы |
35 | ГЦП "Совершенствование организации питания обучающихся в образовательных учреждениях города Рыбинска" на 2010 - 2011 годы |
36 | Адресная инвестиционная программа городского округа города Рыбинска |
6.2.Источники финансирования.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 16613,6 млн. рублей, в том числе: из бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов - 4900,4 млн. рублей, за счет средств предприятий - 7324,8 млн. рублей, прочих источников - 2548,9 млн. рублей, дефицит средств - 1479,6 млн. рублей.
Таблица 27. Источники финансирования КИП ГО г. Рыбинска
(млн. рублей)
| N п/п | Наименование мероприятий | Источник | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2011 2015 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Развитие крупного и среднего бизнеса | ФБ | 203,5 | 460,2 | 429,2 | 402,1 | 305,0 | 1800,0 |
| СП | 497,0 | 2108,9 | 1418,6 | 2684,2 | 559,1 | 7267,8 | ||
| ПС | 589,9 | 775,4 | 146,4 | 84,4 | 65,0 | 561,1 | ||
| всего | 1290,4 | 3344,5 | 1994,2 | 3170,7 | 929,1 | 9629,0 | ||
| 2 | Развитие малого бизнеса | ГБ | 0,8 | 6,1 | 5,0 | 2,9 | 3,2 | 18,0 |
| ОБ | 2,4 | 2,4 | ||||||
| СП | 37,0 | 37,0 | ||||||
| ДС | 116,6 | 234,2 | 251,5 | 13,9 | 616,2 | |||
| всего | 40,2 | 122,7 | 239,3 | 254,4 | 17,1 | 673,7 | ||
| 3 | Занятость и рынок труда | ОБ | 1,4 | 1,4 | ||||
| ФБ | 51,7 | 51,7 | ||||||
| всего | 53,1 | 53,1 | ||||||
| 4 | Землеустройство | ГБ | 1,1 | 1,9 | 5,1 | 3,0 | 11,1 | |
| ДС | 3,0 | 3,0 | ||||||
| всего | 1,1 | 1,9 | 5,1 | 6,0 | 14,1 | |||
| 5 | Градостроительство и архитектура | ГБ | 1,9 | 7,4 | 6,2 | 15,5 | ||
| всего | 1,9 | 7,4 | 6,2 | 15,5 | ||||
| 6 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ГБ | 76,6 | 227,8 | 212,6 | 137,2 | 85,0 | 739,1 |
| ОБ | 58,4 | 58,4 | ||||||
| СП | 20,0 | 20,0 | ||||||
| ПС | 407,3 | 80,7 | 244,9 | 65,8 | 56,0 | 854,7 | ||
| ДС | 312,5 | 320,9 | 128,6 | 73,4 | 835,4 | |||
| всего | 562,2 | 621,0 | 778,4 | 331,7 | 214,4 | 2507,6 | ||
| 6.1 | Водоснабжение | ГБ | 45,0 | 73,3 | 66,8 | 55,5 | 25,5 | 266,0 |
| ОБ | 45,0 | 45,0 | ||||||
| ПС | 6,9 | 11,3 | 6,0 | 6,0 | 1,8 | 32,0 | ||
| ДС | 92,9 | 106,2 | 86,9 | 48,9 | 334,8 | |||
| всего | 96,9 | 177,4 | 178,9 | 148,4 | 76,2 | 677,8 | ||
| 6.2 | Водоотведение | ГБ | 34,0 | 20,5 | 24,5 | 34,5 | 113,5 | |
| ПС | 4,5 | 25,6 | 13,5 | 7,5 | 7,5 | 58,6 | ||
| ДС | 21,5 | 5,5 | 4,5 | 4,5 | 36,0 | |||
| всего | 4,5 | 81,1 | 39,5 | 36,5 | 46,5 | 208,1 | ||
| 6.3 | Теплоснабжение | ГБ | 24,0 | 45,2 | 45,2 | 52,2 | 20,0 | 186,7 |
| ОБ | 6,5 | 6,5 | ||||||
| ПС | 104,7 | 52,3 | 46,7 | 203,8 | ||||
| ДС | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 20,0 | 131,7 | |||
| всего | 30,5 | 82,5 | 187,2 | 141,8 | 86,7 | 528,6 | ||
| 6.4 | Энергосбережение и энергоэффективность | ГБ | 5,6 | 70,3 | 75,1 | 151,0 | ||
| ОБ | 5,8 | 5,8 | ||||||
| СП | 20,0 | 20,0 | ||||||
| ПС | 395,8 | 43,8 | 120,7 | 560,3 | ||||
| ДС | 160,9 | 172,0 | 332,9 | |||||
| всего | 427,2 | 275,0 | 367,8 | 1070,0 | ||||
| 6.5 | Обращение с твердыми бытовыми отходами | ГБ | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 22,0 |
| ОБ | 1,1 | 1,1 | ||||||
| всего | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 23,0 | ||
| 7 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог, ремонт уличной дорожной сети | ГБ | 55,8 | 103,5 | 89,0 | 157,0 | 85,0 | 490,3 |
| всего | 55,8 | 103,5 | 89,0 | 157,0 | 85,0 | 490,3 | ||
| 7.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог | ГБ | 55,8 | 48,5 | 39,0 | 112,0 | 45,0 | 300,3 |
| всего | 55,8 | 48,5 | 39,0 | 112,0 | 45,0 | 300,3 | ||
| 7.2 | Ремонт уличной дорожной сети | ГБ | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 190,0 | |
| всего | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 190,0 | |||
| 8 | Улучшение жилищных условий граждан | ГБ | 30,7 | 30,7 | ||||
| ОБ | 16,0 | 16,0 | ||||||
| ФБ | 85,7 | 85,7 | ||||||
| всего | 132,4 | 132,4 | ||||||
| 9 | Газификация жилищного фонда | ГБ | 22,5 | 31,5 | 19,0 | 19,5 | 92,5 | |
| ОБ | 14,5 | 16,9 | 14,1 | 32,5 | 78,1 | |||
| всего | 37,0 | 48,4 | 33,1 | 52,0 | 170,6 | |||
| 10 | Берегоукрепление | ГБ | 10,0 | 2,0 | 10,0 | 22,0 | ||
| ОБ | 26,9 | 26,9 | ||||||
| ФБ | 100,0 | 100,0 | ||||||
| всего | 136,9 | 2,0 | 10,0 | 148,9 | ||||
| 11 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | ГБ | 88,9 | 88,9 | ||||
| ОБ | 4,9 | 4,9 | ||||||
| ФБ | 17,0 | 17,0 | ||||||
| всего | 110,8 | 110,8 | ||||||
| 12 | Здравоохранение | ГБ | 5,0 | 12,0 | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 98,0 |
| ОМС | 167,8 | 192,1 | 359,9 | |||||
| ПС | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 33,0 | ||
| всего | 177,8 | 211,1 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 490,9 | ||
| 13 | Образование | ГБ | 34,0 | 124,0 | 164,8 | 50,0 | 30,0 | 402,8 |
| ОБ | 18,8 | 37,3 | 20,5 | 76,6 | ||||
| всего | 52,8 | 161,3 | 185,3 | 50,0 | 30,0 | 479,4 | ||
| 14 | Физическая культура, спорт, молодежная политика | ГБ | 5,4 | 21,0 | 13,5 | 8,0 | 4,5 | 52,4 |
| ОБ | 10,9 | 30,9 | 10,9 | 52,6 | ||||
| ФБ | 30,0 | 30,0 | ||||||
| ДС | 25,0 | 25,0 | ||||||
| всего | 16,3 | 81,9 | 49,4 | 8,0 | 4,5 | 160,0 | ||
| 15 | Культура и туризм | ГБ | 8,6 | 166,5 | 111,5 | 108,3 | 4,0 | 398,9 |
| ОБ | 2,5 | 18,0 | 18,0 | 38,5 | ||||
| всего | 11,1 | 184,5 | 129,5 | 108,3 | 4,0 | 437,4 | ||
| 16 | Всего по КИП ГО г. Рыбинска | ГБ | 341,3 | 711,2 | 655,2 | 512,9 | 239,7 | 2460,2 |
| ОБ | 156,7 | 103,1 | 63,5 | 32,5 | 355,8 | |||
| ФБ | 457,9 | 490,2 | 429,2 | 402,1 | 305,0 | 2084,4 | ||
| ОМС | 167,8 | 192,1 | 359,9 | |||||
| СП | 554,0 | 2108,9 | 1418,6 | 2684,2 | 559,1 | 7324,8 | ||
| ПС | 1002,2 | 863,1 | 398,3 | 157,3 | 128,0 | 2548,9 | ||
| ДС | 429,0 | 580,1 | 383,1 | 87,3 | 1479,6 | |||
| всего | 2679,8 | 4897,6 | 3544,9 | 4172,1 | 1319,2 | 16613,6 |
Сокращения, используемые в таблице:
ГБ - городской бюджет;
ОБ - областной бюджет;
ФБ - федеральный бюджет;
ОМС - фонд обязательного медицинского страхования;
СП - собственные средства предприятий;
ПС - прочие источники средств;
ДС - дефицит средств.
Сведения об объемах и источниках финансирования мероприятий КИП представлены в приложении 2 к КИП.
6.3.Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно-целевое управление развитием ГО г. Рыбинска, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в проектах предприятий, городских, областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.
Таблица 28. Организационная структура управления КИП
| N п/п | Участники управления | Роль в управлении реализацией КИП |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Губернатор Ярославской области | постановка стратегических целей; взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти |
| 2 | Заместитель Губернатора Ярославской области | детализация стратегических целей и задач; общая организация работ по монопрофильным населенным пунктам; координация деятельности различных структур, вовлеченных в реализацию КИП; контроль достижения стратегических целей |
| 3 | Департамент экономического развития Ярославской области | обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми программами, реализуемыми на территории Ярославской области; организация взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти; координация формирования бюджетных заявок на ассигнования из федерального бюджета; мониторинг социально-экономической ситуации в городском округе городе Рыбинске |
| 4 | Дирекция по комплексным инвестиционным планам в составе государственного бюджетного учреждения Ярославской области "Агентство по сопровождению инвестиционных проектов" | управление реализацией КИП, в том числе оперативное управление реализацией инфраструктурных проектов и бизнес-проектов; координация работы органов местного самоуправления ГО г. Рыбинска и участников КИП; мониторинг выполнения мероприятий КИП; мониторинг выполнения показателей КИП; подготовка сводных отчетов о реализации КИП |
| 5 | Органы исполнительной власти Ярославской области исполнители мероприятий | реализация областных и ведомственных целевых программ; реализация инфраструктурных проектов; маркетинг инвестиционных проектов; консультационная и аналитическая поддержка |
| 6 | Координационный совет при главе ГО г. Рыбинска | координация работы органов местного самоуправления ГО г. Рыбинска и представителей бизнеса по реализации КИП; работа с инвесторами и существующим бизнесом; консультационная и аналитическая поддержка |
Мониторинг сроков и целевых параметров КИП будет вестись в соответствии с целевыми показателями, приведенными в приложении 1 к КИП.
Промежуточные отчеты о реализации КИП будут формироваться не реже 1 раза в квартал. Сводный годовой отчет о реализации КИП будет представляться в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.
7.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИП
Общий объем финансирования КИП - 16631,6 млн. рублей, в том числе бюджетных ассигнований - 4900,4 млн. рублей.
К 2015 году экономика ГО г. Рыбинска вырастет на 76 процентов по сравнению с 2010 годом.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития по КИП, составит 706 единиц. Количество сохраненных рабочих мест на предприятиях составит 3197 единиц.
Объем дополнительных налоговых поступлений от реализации КИП составит за 5 лет около 95,9 млн. рублей (с учетом реализации ГЦП по содействию развитию МСП - 14,7 млн. рублей).
Таблица 29. Показатели бюджетной эффективности реализации
проектов предприятий за 2011 - 2015 годы
| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Бюджетные инвестиции, млн. рублей | Внебюджетные инвестиции, млн. рублей | Количество сохраненных рабочих мест | Количество новых рабочих мест | Дополнительные налоговые поступления, млн. рублей | Бюджетные инвестиции/1 созданное рабочее место, млн. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение опытно конструкторских работ, подготовка и серийное производство энергетических и газоперекачивающих пэкиджей с использованием газотурбинных двигателей "Solar Turbines" (ОАО "Сатурн - газовые турбины") | 690,6 | 643 | 87 | 7,2 | ||
| 2 | Создание на базе ОАО "Сатурн - газовые турбины" производства газопоршневых установок в классе мощности 0,5 2 МВт на базе приводов крупнейших мировых производителей | 78,2 | 394 | 118 | 7,0 | ||
| 3 | Развитие производства нового вида кабельной продукции (ООО "Рыбинскэлектрокабель") | 1100,0 | 300 | 110 | 7,2 | ||
| 4 | Техническое перевооружение предприятия (ОАО "Судостроительный завод "Вымпел") | 167,1 | |||||
| 5 | Реконструкция и техническое перевооружение производства перспективных тонкостенных антенно фидерных устройств и волноводных трактов СВЧ-диапазона (ОАО "Рыбинский приборостроительный завод") | 388 (федеральный бюджет) | 388,0 | ||||
| 6 | Корректировка технико экономического обоснования технического перевооружения ОАО "Конструкторское бюро "Луч" | 372 (федеральный бюджет) | 29 | 709 | |||
| 7 | Создание базового центра системного проектирования высокоплотных электронных узлов на основе технологии многокристальных модулей (ОАО "Конструкторское бюро "Луч") | 60 (федеральный бюджет) | 2 | 399 | |||
| 8 | Производство микропроцессорных систем управления и контроля гибридных двигательных установок различного класса (ОАО "Конструкторское бюро "Луч") | 980 (федеральный бюджет) | 20 | 722 | 200 | 3,8 | 4,9 |
| 9 | Комплексная замена гидроагрегата станции N 2 (филиал ОАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС") | 1752,6 | |||||
| 10 | Комплексная замена гидроагрегата станции N 3 с проведением закупочных процедур (филиал ОАО "РусГидро" - "Каскад Верхневолжских ГЭС") | 1936,5 | |||||
| 11 | Организация ресторана быстрого питания "Макдоналдс" | 200 | 120 | 8,4 | |||
| 12 | Создание фитнес-клуба (ООО "Акварель") | 25 | 30 | 30 | 14,6 | ||
| 13 | Строительство мусороперерабатывающего завода (ООО "Итлан") | 447 | 41 | 33,0 | 10,6 | ||
| Всего | 1800 | 6668,9 | 3197 | 706 | 81,0 |
--------------------------------
<*> Указаны дополнительные поступления только в местный бюджет.
Таблица 30. Прирост трудовых ресурсов в результате
реализации КИП ГО г. Рыбинска
(единиц)
| N п/п | Количество рабочих мест (нарастающим итогом) | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| 1 | Вновь созданные рабочие места всего | 274 | 403 | 596 | 825 | 1256 |
| 2 | Крупные и средние предприятия и организации | 194 | 268 | 346 | 384 | 635 |
| 3 | Малый бизнес | 30 | 30 | 30 | 71 | 71 |
| 4 | Городская целевая программа по содействию развитию МСП | 50 | 105 | 170 | 370 | 550 |
| 5 | Чистый прирост рабочих мест | 274 | 403 | 596 | 825 | 1256 |
| 6 | Занятые на временных работах, ежегодно | 5443 | 7953 | |||
| 7 | Сохраняемые рабочие места | 123 | 749 | 950 | 1898 | 2897 |
--------------------------------
<*> Указаны сведения по проектам предприятий, включенным в КИП.
Наряду с созданием и сохранением рабочих мест реализация ключевых инвестиционных проектов, связанных с модернизацией производств, позволит увеличить:
- среднюю производительность труда (выработку) до 2,7 млн. рублей/человека в год - в 2 раза к 2010 году;
- среднюю заработную плату по крупным и средним предприятиям до 22,1 тыс. рублей - в 1,5 раза к 2010 году, в том числе в промышленности - 24,4 тыс. рублей.
Создание к 2016 году более 1250 единиц новых рабочих мест (по мероприятиям КИП) позволит снизить уровень безработицы в ГО г. Рыбинске с 2,8 процента (в 2010 году) до 1,9 процента (в 2015 году).
Список сокращений, используемых в тексте:
ОАО - открытое акционерное общество;
ГБ - городской бюджет;
ГО - городской округ;
ГЭС - гидроэлектростанция;
ДС - дефицит средств;
КИП - комплексный инвестиционный план;
КНС - канализационная насосная станция;
КТОС - комитет территориального общественного самоуправления;
МАУ - муниципальное автономное учреждение;
МКД - многоквартирный дом;
МСП - малое и среднее предпринимательство;
МУП - муниципальное унитарное предприятие;
ОБ - областной бюджет;
ОМС - обязательное медицинское страхование;
ООО - общество с ограниченной ответственностью;
ПС - прочие источники;
СП - собственные средства предприятий;
ТБО - твердые бытовые отходы;
ФБ - федеральный бюджет;
ЦЛС - центр лыжного спорта.