Приложение к Решению от 09.09.2005 г № 124 Информация
Информация об исполнении бюджета города Ярославля за I полугодие 2005 года
ДОХОДЫ
(тыс. руб.)
| Наименование источника | Код | Утверждено по бюджету на 2005 год | Исполнено | % испол. к плану | В т.ч. целевой бюджетный фонд развития жилищного строительства и городской инфраструктуры | ||
| утверждено по бюджету на 2005 год | исполнено | % испол. к плану | |||||
| ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 3319860,0 | 1285595,5 | 38,7% | |||
| Налоги на прибыль, доходы | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 1864740,0 | 763226,0 | 40,9% | |||
| Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 1864740,0 | 763226,0 | 40,9% | |||
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 182 1 03 00000 00 0000 000 | 116500,0 | 49521,8 | 42,5% | |||
| Акцизы | 182 1 03 02000 01 0000 110 | 116500,0 | 49521,8 | 42,5% | |||
| Налоги на совокупный доход | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 202900,0 | 86353,8 | 42,6% | |||
| Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности | 182 1 05 02000 01 0000 110 | 202800,0 | 86295,9 | 42,6% | |||
| Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 100,0 | 57,9 | 57,9% | |||
| Налоги на имущество | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 405750,0 | 20452,8 | 5,0% | |||
| Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 03 0000 110 | 18350,0 | 1314,0 | 7,2% | |||
| Земельный налог | 182 1 06 06000 03 0000 110 | 387400,0 | 19138,8 | 4,9% | |||
| Государственная пошлина | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 55900,0 | 19418,6 | 34,7% | |||
| Задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 182 1 09 00000 00 0000 000 | 48000,0 | 46417,0 | 96,7% | |||
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в части сумм по расчетам за 2004 год и погашения задолженности прошлых лет) | 182 1 09 01000 03 0000 110 | 21500,0 | 29706,6 | 138,2% | |||
| Налог на имущество предприятий | 182 1 09 04010 02 0000 110 | 10000,0 | 3192,6 | 31,9% | |||
| Налог на рекламу | 182 1 09 07010 03 0000 110 | 10270,0 | 10842,1 | 105,6% | |||
| Прочие налоги и сборы (налог с продаж, милиция, уборка, образование, жил. фонд) | 182 1 09 07000 03 0000 110 | 6230,0 | 2675,7 | 42,9% | |||
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 480110,0 | 260751,4 | 54,3% | |||
| Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности | 807 1 11 01030 03 0000 120 | 5000,0 | 307,5 | 6,2% | |||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 807 1 11 05000 00 0000 120 | 448760,0 | 250535,3 | 55,8% | |||
| - арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений до разграничения государственной собственности на землю | 807 1 11 05012 03 0000 120 | 83760,0 | 52256,6 | 62,4% | |||
| в т.ч. поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли городских поселений | 808 1 11 05012 03 0000 120 | 3760,0 | 3760,0 | ||||
| - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 807 1 11 05033 03 0000 120 | 365000,0 | 198278,7 | 54,3% | |||
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий | 812 1 11 07013 03 0000 120 | 17750,0 | 2800,4 | 15,8% | |||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 805 1 11 08000 00 0000 120 | 8600,0 | 7108,2 | 82,7% | |||
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 31500,0 | 18498,1 | 58,7% | |||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 498 1 12 01000 01 0000 120 | 31500,0 | 18498,1 | 58,7% | |||
| Административные платежи и сборы | 000 1 15 00000 00 0000 000 | 400,0 | 196,2 | 49,1% | |||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 17000,0 | 7424,9 | 43,7% | |||
| Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 97060,0 | 13334,8 | 13,7% | 75460,0 | 382,5 | 0,5% |
| ИТОГО ДОХОДОВ: | 3319860,0 | 1285595,4 | 38,7% | ||||
| Кроме того: | |||||||
| - доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 807 1 14 02000 00 0000 000 | 320000,0 | 420957,1 | 131,5% | |||
| - прочие безвозмездные поступления | 812 2 07 03000 03 0000 180 | 5000,0 | 5000,0 | ||||
| ИТОГО ДОХОДОВ с учетом доходов от реализации имущества и прочих безвозмездных поступлений: | 3644860,0 | 1706552,5 | 46,8% | 84220,0 | 382,5 | 0,5% | |
| Безвозмездные поступления | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 1913759,1 | 1039853,4 | 54,3% | |||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 804 2 02 00000 00 0000 000 | 1913759,1 | 1039853,4 | 54,3% | |||
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 5558619,1 | 2746405,9 | 49,4% | 84220,0 | 382,5 | 0,5% |
РАСХОДЫ
Наименование показателя | Раз- дел | Под- раз-дел | Сумма | ||||||||
Всего | В том числе за счет | ||||||||||
утверж- дено по бюджету на 2005 год | исполнено | % ис- пол. к плану | средств городского бюджета | средств вышестоящего бюджета | |||||||
утверж- дено по бюджету на 2005 год | исполнено | % ис- пол. к плану | утверж- дено по бюджету на 2005 год | испол- нено | % испол. к плану | ||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 402128,2 | 150947,4 | 37,5% | 369331,2 | 135749,7 | 36,8% | 32797,0 | 15197,7 | 46,3% |
Функционирование высшего должностно- го лица субъекта Российской Федера- ции и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 544,0 | 404,2 | 74,3% | 544,0 | 404,2 | 74,3% | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государ- ственной власти и местного самоуп- равления | 01 | 03 | 5967,0 | 1986,0 | 33,3% | 5967,0 | 1986,0 | 33,3% | |||
Функционирование Правительства Рос- сийской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Рос- сийской Федерации, местных админист- раций | 01 | 04 | 170490,6 | 77362,5 | 45,4% | 145393,6 | 66014,8 | 45,4% | 25097,0 | 11347,7 | 45,2% |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и ор- ганов надзора | 01 | 06 | 38911,0 | 17272,8 | 44,4% | 38911,0 | 17272,8 | 44,4% | |||
Обеспечение проведения выборов и ре- ферендумов | 01 | 07 | 670,0 | 230,8 | 34,4% | 670,0 | 230,8 | 34,4% | |||
Международные отношения и междуна- родное сотрудничество | 01 | 08 | 2188,6 | 999,3 | 45,7% | 2188,6 | 999,3 | 45,7% | |||
Обслуживание государственного и му- ниципального долга | 01 | 12 | 35000,0 | 4665,4 | 13,3% | 35000,0 | 4665,4 | 13,3% | |||
Резервные фонды | 01 | 13 | 22000,0 | 3842,4 | 17,5% | 22000,0 | 3842,4 | 17,5% | |||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 126357,0 | 44184,0 | 35,0% | 118657,0 | 40334,0 | 34,0% | 7700,0 | 3850,0 | 50,0% |
Национальная безопасность и правоох- ранительная деятельность | 03 | 00 | 117691,0 | 58647,5 | 49,8% | 117691,0 | 58647,5 | 49,8% | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 103094,0 | 51984,9 | 50,4% | 103094,0 | 51984,9 | 50,4% | |||
Предупреждение и ликвидация послед- ствий чрезвычайных ситуаций и сти- хийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 11949,0 | 5800,0 | 48,5% | 11949,0 | 5800,0 | 48,5% | |||
Другие вопросы в области националь- ной безопасности и правоохранитель- ной деятельности | 03 | 13 | 2648,0 | 862,6 | 32,6% | 2648,0 | 862,6 | 32,6% | |||
Национальная экономика | 04 | 00 | 527104,0 | 193974,4 | 36,8% | 427104,0 | 193974,4 | 45,4% | 100000,0 | ||
Топливо и энергетика | 04 | 02 | 6200,0 | 1590,0 | 25,6% | 6200,0 | 1590,0 | 25,6% | |||
Транспорт | 04 | 08 | 462270,0 | 167844,0 | 36,3% | 362270,0 | 167844,0 | 46,3% | 100000,0 | ||
Связь и информатика | 04 | 09 | 9240,0 | 3141,9 | 34,0% | 9240,0 | 3141,9 | 34,0% | |||
Другие вопросы в области националь- ной экономики | 04 | 11 | 49394,0 | 21398,5 | 43,3% | 49394,0 | 21398,5 | 43,3% | |||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 1288741,0 | 592461,5 | 46,0% | 938080,0 | 377076,0 | 40,2% | 350661,0 | 215385,5 | 61,4% |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 373626,0 | 110756,0 | 29,6% | 343198,0 | 97097,5 | 28,3% | 30428,0 | 13658,5 | 44,9% |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 596563,0 | 331342,3 | 55,5% | 386500,0 | 186220,1 | 48,2% | 210063,0 | 145122,2 | 69,1% |
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства | 05 | 04 | 318552,0 | 150363,2 | 47,2% | 208382,0 | 93758,4 | 45,0% | 110170,0 | 56604,8 | 51,4% |
Охрана окружающей среды | 06 | 00 | 4400,0 | 863,9 | 19,6% | 3900,0 | 863,9 | 22,2% | 500,0 | ||
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания | 06 | 02 | 4400,0 | 863,9 | 19,6% | 3900,0 | 863,9 | 22,2% | 500,0 | ||
Образование | 07 | 00 | 1595831,8 | 746225,9 | 46,8% | 1107554,8 | 510300,3 | 46,1% | 488277,0 | 235925,6 | 48,3% |
Учреждения, подведомственные Минис- терству образования | 07 | 00 | 1499132,0 | 697844,4 | 46,5% | 1016197,0 | 466103,7 | 45,9% | 482935,0 | 231740,7 | 48,0% |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 558145,0 | 261334,5 | 46,8% | 558145,0 | 261334,5 | 46,8% | |||
Общее образование | 07 | 02 | 851291,0 | 405299,9 | 47,6% | 368441,0 | 173605,2 | 47,1% | 482850,0 | 231694,7 | 48,0% |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 89696,0 | 31210,0 | 34,8% | 89611,0 | 31164,0 | 34,8% | 85,0 | 46,0 | 54,1% |
Учреждения, подведомственные Минис- терству культуры | 07 | 00 | 34987,0 | 16260,9 | 46,5% | 34937,0 | 16230,9 | 46,5% | 50,0 | 30,0 | 60,0% |
Общее образование | 07 | 02 | 34937,0 | 16230,9 | 46,5% | 34937,0 | 16230,9 | 46,5% | |||
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 50,0 | 30,0 | 60,0% | 50,0 | 30,0 | 60,0% | |||
Учреждения, подведомственные комите- ту по физической культуре и спорту | 07 | 00 | 30274,0 | 11636,2 | 38,4% | 30274,0 | 11636,2 | 38,4% | |||
Общее образование | 07 | 02 | 30274,0 | 11636,2 | 38,4% | 30274,0 | 11636,2 | 38,4% | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 29991,0 | 19815,3 | 66,1% | 24699,0 | 15660,4 | 63,4% | 5292,0 | 4154,9 | 78,5% |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 1447,8 | 669,1 | 46,2% | 1447,8 | 669,1 | 46,2% | |||
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 00 | 136674,0 | 52160,4 | 38,2% | 136054,0 | 51715,4 | 38,0% | 620,0 | 445,0 | 71,8% |
Культура | 08 | 01 | 121617,0 | 48413,4 | 39,8% | 120997,0 | 47968,4 | 39,6% | 620,0 | 445,0 | 71,8% |
Периодическая печать и издательства | 08 | 04 | 250,0 | 134,9 | 54,0% | 250,0 | 134,9 | 54,0% | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 08 | 06 | 14807,0 | 3612,1 | 24,4% | 14807,0 | 3612,1 | 24,4% | |||
Здравоохранение и спорт | 09 | 00 | 768358,9 | 334317,6 | 43,5% | 678114,0 | 277621,5 | 40,9% | 90244,9 | 56696,1 | 62,8% |
Здравоохранение | 09 | 01 | 507949,9 | 211261,4 | 41,6% | 503405,0 | 207265,3 | 41,2% | 4544,9 | 3996,1 | 87,9% |
Другие вопросы в области здравоохра- нения и спорта | 09 | 04 | 149806,0 | 66510,8 | 44,4% | 64106,0 | 13810,8 | 21,5% | 85700,0 | 52700,0 | 61,5% |
Спорт и физическая культура | 09 | 02 | 108392,0 | 55516,4 | 51,2% | 108392,0 | 55516,4 | 51,2% | |||
Другие вопросы в области здравоохра- нения и спорта | 09 | 04 | 2211,0 | 1029,0 | 46,5% | 2211,0 | 1029,0 | 46,5% | |||
Социальная политика | 10 | 00 | 1018509,2 | 560808,8 | 55,1% | 167850,0 | 91111,3 | 54,3% | 850659,2 | 469697,5 | 55,2% |
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 13152,0 | 5080,1 | 38,6% | 10837,0 | 3942,6 | 36,4% | 2315,0 | 1137,5 | 49,1% |
Социальное обслуживание населения | 10 | 02 | 54545,0 | 23287,2 | 42,7% | 4500,0 | 2489,8 | 55,3% | 50045,0 | 20797,4 | 41,6% |
Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 823870,2 | 460427,3 | 55,9% | 62168,0 | 32627,7 | 52,5% | 761702,2 | 427799,6 | 56,2% |
Борьба с беспризорностью, опека, по- печительство | 10 | 04 | 35470,0 | 18836,0 | 53,1% | 35470,0 | 18836,0 | 53,1% | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 91472,0 | 53178,2 | 58,1% | 90345,0 | 52051,2 | 57,6% | 1127,0 | 1127,0 | 100,0% |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 5859438,1 | 2690407,4 | 45,9% | 3945679,0 | 1697060,0 | 43,0% | 1913759,1 | 993347,4 | 51,9% | ||
Текущие расходы | 00 | 00 | 5052671,1 | 2440086,6 | 48,3% | 3364282,0 | 1526545,9 | 45,4% | 1688389,1 | 913540,7 | 54,1% |
Капитальные расходы | 00 | 00 | 806767,0 | 250320,8 | 31,0% | 581397,1 | 170514,1 | 29,3% | 225370,0 | 79806,7 | 35,4% |
ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) | -300819,0 | 55998,5 | -300819,0 | 9492,5 | 46506,0 | ||||||
Мэр
города Ярославля
В.В.ВОЛОНЧУНАС