Приложение к Постановлению от 01.12.2010 г № 1387 Программа
Муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Даниловском муниципальном районе» на 2011-2013 годы
Паспорт Программы
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Даниловском муниципальном районе" на 2011 - 20013 годы (далее - Программа) |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральный закон от 29.04.99 № 80-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"Постановление Правительства Российской Федерации от 11.01. 2006 № 7 о Федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы"Закон Ярославской области от 10.12.2002 № 79-3 "О физической культуре и спорте в Ярославской области" Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.08. 2009 №1101-р " Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года" |
| Заказчики Программы | администрация Даниловского муниципального района |
| Разработчики Программы | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Даниловского муниципального района |
| Цели Программы | - обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей района; - привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом; - формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, создание условий и предпосылок для реализации этой потребности; - поддержка ведущих спортсменов, сборных команд, спортивных клубов и спортивных объединений района по различным видам спорта, выступающих на областных и российских соревнованиях; - укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом |
| Разделы Программы | 1. Паспорт Программы.2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа.3. Основные цели и задачи Программы.4. Перечень программных мероприятий.5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.6. Механизм реализации Программы.7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. |
| Срок реализации Программы | 2011 - 2013 г.г. |
| Объемы и источник финансирования Программы | Программа реализуется за счет средств бюджета Даниловского муниципального района общая потребность в финансовых средствах – 5115 тысяч рублей, в том числе: в 2011 году – 1300 тысяч рублей; в 2012 году – 2275 тысяч рублей; в 2013 году - 1540 тысяч рублей |
| Контроль за исполнением Программы | - Ефимов Олег Валериевич, заместитель Главы администрации Даниловского муниципального района |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в районе; - количество жителей района, принявших участие в соревнованиях на территории района; - доля жителей района, систематически занимающихся физической культурой и спортом - доля детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности; - количество клубов, объединений спортивной направленности; - доля лиц с ограниченными физическими возможностями, занимающихся физической культурой |
| Основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом с 8 % до 18% от общего числа жителей района; - увеличение доли детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности с 19% до 26%; - увеличение количества объединений, организаций, ведущих физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые работы с 56 до 60 ед. - увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой с 1% до 3% |
| Ответственные лица для контактов | - Ефимов Олег Валериевич, заместитель Главы администрации Даниловского муниципального района, тел. 5-10-45; - Лобанова Светлана Николаевна, начальник УКМПиС администрации Даниловского муниципального района, тел. 5-26-40; - Капустин Леонид Викторович, ведущий специалист УКМПиС администрации Даниловского муниципального района, тел. 5-14-45 |
I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.
Физическая культура и спорт являются наиболее универсальным способом физического оздоровления населения. Это наименее затратные и наиболее эффективные средства форсированного морального и физического оздоровления населения. Люди, занимающиеся физической культурой и спортом, ведущие здоровый образ жизни, являются примером для подрастающего поколения, ориентиром для молодежи. Занятия физкультурой и спортом формируют не только крепкое здоровье, но и характер человека, его душу, образ мышления, являются мощным источником профилактики вредных привычек и негативных тенденций в обществе.
Роль спорта становится не только всё более заметным социальным, но и политическим фактором. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и успехи на состязаниях самого высокого уровня являются доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, её военной и политической мощи.
Создание Программы обусловлено тем, что при реализации муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта в Даниловском районе на современном этапе выявляются проблемы, решение которых приобретает важное значение в ближайшей перспективе, а именно:
• недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
• несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта;
• недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни.
Эффективное функционирование и развитие физкультурно-спортивного движения в районе обеспечивается за счет реализации основных мероприятий программы, предусматривающих:
поэтапный рост занимающихся физической культурой и спортом за счет:
- организации и проведения спортивно-массовой работы в поселениях района;- организации и проведения районных спортивных мероприятий;- участия сборных команд района в спартакиадах Ярославской области;
- участия сборных команд района в чемпионатах и первенствах Ярославской области, чемпионатах и первенствах России;
- поощрения участников всероссийских и международных соревнований;- проведения выездных учебно-тренировочных сборов;
- проведения ежегодного районного праздника "Лауреаты спорта";
- улучшение материально-технической базы (приобретения спортивной формы, спортивного инвентаря и оборудования).
Реализация муниципальной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Даниловском муниципальном районе" на 2011-2013 годы позволяет решить эти проблемы.
Исходными показателями перед началом реализации Программы можно считать следующие показатели статистического наблюдения за состоянием развития физической культуры и спорта в Даниловском муниципальном районе в 2009 году:
• численность занимающихся различными формами физической культуры и спорта – 2172чел., что составляет 8 % от числа жителей района;
• количество учреждений, объединений, предприятий, организаций ведущих физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые работы – 56;
• доля детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности - 19%;
• доля лиц с ограниченными физическими возможностями, занимающихся физической культурой - 1% от общего числа инвалидов.
При реализации мероприятий Программы в полном объеме численность систематически занимающихся физической культурой и спортом предполагается увеличить до 18 % в 2013 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели Программы.
II.Основные цели и задачи программы.
Основными целями Программы являются:
1.Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для жителей района.
2.Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спортом.
3.Формирование потребности населения в активном и здоровом образе жизни, создание условий и предпосылок для реализации этой потребности.
4.Поддержка ведущих спортсменов, сборных команд, спортивных клубов и спортивных объединений района по различным видам спорта, выступающих на областных и российских соревнованиях.
5.Укрепление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом.
6.Организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований в средствах массовой информации.
III.Перечень программных мероприятий.
| № п.п | Наименование задачи, мероприятия. | Сроки исполнения | Исполнители | Объем затрат тыс. руб. | Источники финанс. | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом; | |||||||
| 1.1 | Обеспечение участия сборных команд района в областных, всероссийских соревнованиях (согласно календарному плану) | Весь период | УКМПиС | 215 | 250 | 270 | МБ |
| 1.2 | Проведение традиционных районных и областных спортивно-массовых мероприятий (согласно календарному плану) | Весь период | УКМПиС | 100 | 120 | 140 | МБ |
| 1.3 | Поддержка и развитие спортивных клубов и общественных объединений | Весь период | УКМПиС | 40 | 45 | 50 | МБ |
| 1.4 | Обеспечение проведения соревнований среди ветеранов и инвалидов, а также лиц с ограниченными возможностями здоровья | Весь период | УКМПиС | 15 | 20 | 25 | МБ |
| 1.5 | Организация тренировочного процесса сборных команд района по видам спорта(аренда льда для тренировок хоккейной сборной, УТС сборных команд по лыжным гонкам и легкой атлетике) | Весь период | УКМПиС | 470 | 480 | 490 | МБ |
| 2. Укрепление материально-технической базы | |||||||
| 2.1 | Приобретение инвентаря и оборудования (лыжный инвентарь, роллеры) | Весь период | УКМПиС | 75 | 75 | 80 | МБ |
| 2.2 | Приобретение экипировки (спортивная форма для сборных команд по лыжным гонкам, по футболу, волейболу) | Весь период | УКМПиС | 95 | 95 | 135 | МБ |
| 2.3 | Реконструкция лыжной базы п. Горушка | 2012-2013 | УКМПиС | 150 | 150 | 150 | МБ |
| 2.4 | Приобретение снегохода "Буран" для подготовки лыжной трассы | 2013 | УКМПиС | - | - | 150 | МБ |
| 2.5 | Аренда транспорта для выездов сборных команд на соревнования | 2011 | УКМПиС | 100 | - | - | МБ |
| 2.6 | Приобретение автобуса ПАЗ | 2012 | УКМПиС | 1000 | |||
| 3. Пропаганда занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни. | |||||||
| 3.1 | Публикация информации в СМИ | Весь период | УКМПиС | 20 | 20 | 20 | МБ |
| 3.2 | Издание буклетов, плакатов, календарей, листовок физкультурно-оздоровительной направленности | Весь период | УКМПиС | 5 | 5 | 5 | МБ |
| 3.3 | Поощрение лучших спортсменов района на празднике "Лауреаты спорта" | ежегодно | УКМПиС | 15 | 20 | 25 | МБ |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 1300 | 2275 | 1540 | ||||
IV.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Общий объем финансирования для Программы составляет 5115 тыс. руб. из них за счет местного бюджета - 5115 тыс. руб.
По годам объем финансирования составляет: 2011 год - 1300 тыс. руб., 2012 год - 2275 тыс. руб., 2013 год - 1540тыс. руб.
V.Механизм реализации программы
Деятельность по реализации Программы осуществляет управление культуры молодежной политики и спорта администрации Даниловского муниципального района.
Механизм реализации программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию предусмотренных программой работ и контроль за ними; финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на очередной финансовый год.
Муниципальный заказчик несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств местного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
В рамках реализации Программы муниципальный заказчик осуществляет следующие функции:
- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;
- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;
- в установленном порядке представление отчетов о ходе реализации Программы;
- размещение информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации.
VI.Методика оценки результативности и эффективности Программы.
Основные целевые индикаторы и показатели Программы, по которым будет оцениваться эффективность её реализации, приведены в таблице.
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | ||
| Доля жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом ; | % | 12 | 15 | 18 |
| Количество спортивно-массовых мероприятий проведенных в районе; | ед. | 18 | 20 | 22 |
| Количество жителей района, принявших участие в соревнованиях на территории района; | чел. | 2100 | 2300 | 2500 |
| Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности ; | % | 5 | 6 | 7 |
| Количество клубов, объединений спортивной направленности (прирост к предыдущему году); | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Доля лиц с ограниченными физическими возможностями, занимающихся физической культурой. | % | 1,5 | 2 | 3 |
Результативность Программы оценивается путем суммирования показателей результативности каждого целевого индикатора.
Показатель результативности целевого индикатора рассчитывается по формуле:
R n = X n факт / X n план,
где
X n факт – фактическое значение индикатора;
X n план – плановое значение индикатора;
R n – показатель результативности индикатора.
| № п/п | Целевые индикаторы | Год | Низкая результативность | Средняя результа- тивность | Высокая результа- тивность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом; | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8 |
| 2. | Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в районе; | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8 |
| 3. | Количество жителей района, принявших участие в соревнованиях на территории района; | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8 |
| 4. | Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных учреждениях спортивной направленности; | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8 |
| 5. | Количество клубов, объединений спортивной направленности (прирост к предыдущему году); | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8 |
| 6. | Доля лиц с ограниченными физическими возможностями, занимающихся физической культурой | 2011 2012 2013 | ниже 0,3 ниже 0,3 ниже 0,3 | 0,3-0,8 0,3-0,8 0,3-0,8 | выше 0,8 выше 0,8 выше 0,8 |
Результативность Программы рассчитывается по формуле
R пр = R1n+ R 2n+ … ,
где
R пр – показатель результативности Программы,
R1n, R 2n… - результативность каждого целевого индикатора.
При значении показателя результативности Программы ниже 1,8 результативность Программы признается низкой, при значении от 1,8 до 4,8 - средней, при значении от 4,8 - высокой.
Эффективность Программы оценивается в установленные сроки отчётности. Рассчитывается путём соотнесения результативности целевых индикаторов Программы с уровнем её финансирования с начала реализации, в том числе по каждому индикатору.
Эффективность каждого целевого индикатора рассчитывается по формуле
R n
Э n = ------------------------ х 100 %
Fn факт / Fn план,где:
Эn – показатель эффективности индикатора;
Rn - показатель результативности индикатора;
Fn факт - фактическая сумма финансирования на текущую дату по мероприятию, соответствующему данному индикатору;
Fn план - плановая сумма финансирования по мероприятию, соответствующему данному индикатору.
Комплексный показатель эффективности Программы рассчитывается по формуле:
(Э1n+ Э2n+…..)
Э пр = ----------------
6,где
Э пр – комплексный показатель эффективности Программы;
Э1n, Э2n - показатели эффективности каждого целевого индикатора;
6 – количество целевых индикаторов.
При значении комплексного показателя эффективности при значении менее 75 % – низкой, от 75 % до 95 % эффективность Программы признается средней, при значении выше 95 % - высокой.