Приложение к Постановлению от 29.10.2010 г № 806-п Концепция
Концепция областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы
1.Описание проблемы, обоснование целесообразности её решения
Городское поселение Гаврилов-Ям (далее - ГП Гаврилов-Ям) является одним из восьми монопрофильных старо-промышленных населённых пунктов Ярославской области. Основу его экономики составляют текстильное производство, представленное открытым акционерным обществом "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" (далее - ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат"), и производство авиационной продукции (частей для двигателей летательных аппаратов), представленное открытым акционерным обществом "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" (далее - ОАО "ГМЗ "Агат"). Среди остальных предприятий ГП Гаврилов-Ям наибольшую долю по оборотам составляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы.
За последние десять лет численность населения в ГП Гаврилов-Ям снизилась на 9 процентов. При этом отмечается устойчивая тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты Ярославской области и за ее пределы.
Структура населения ГП Гаврилов-Ям постепенно смещается в сторону увеличения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем усиливается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Среди трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям преобладают специалисты рабочих специальностей со средним образованием. Удельный вес трудовых ресурсов ГП Гаврилов-Ям с полным высшим образованием существенно ниже соответствующего показателя в среднем по Ярославской области. Это обусловлено оттоком специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.
В настоящее время ОАО "Гаврилов-Ямский льнокомбинат" находится в кризисном имущественном и финансовом положении, а численность его работников продолжает сокращаться и уже составляет 526 человек.
ОАО "ГМЗ "Агат" имеет относительно стабильное имущественное и финансово-экономическое положение. Однако падение спроса на продукцию в 2008-2009 годах привело к сокращению объёмов производства предприятия на 30 процентов и, как следствие, к высвобождению 500 работников (35 процентов от общей численности). На конец 2009 года на предприятии было занято 1302 человека, в настоящее время - 1312 человек.
Резкое сокращение объёмов производства градообразующих предприятий привело к высокому уровню безработицы и снижению собственных доходов местных бюджетов, поставило под угрозу работоспособность системы жизнеобеспечения жителей городского поселения. В результате кризисных явлений к концу 2009 года уровень безработицы в городском поселении достиг 9 процентов, собственные доходы консолидированного бюджета муниципального района составили лишь 17 процентов от их общей величины.
В обобщенном виде анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития ГП Гаврилов-Ям (далее - SWOT-анализ) представлен в приложении 1 к Концепции.
На основе проведенного SWOT-анализа выявлены возможные стратегии действий по преодолению кризисной ситуации в ГП Гаврилов-Ям и его дальнейшей модернизации. В качестве базовой выбрана стратегия, максимально сочетающая в себе использование имеющихся преимуществ и возможностей для модернизации и диверсификации экономики городского поселения (далее SO-стратегия).
В соответствии с выбранной SO-стратегией в ГП Гаврилов-Ям имеются все предпосылки для создания диверсифицированной и эффективной экономики за счёт:
- модернизации и диверсификации производства градообразующего предприятия ОАО "ГМЗ "Агат";
- создания промышленного парка с соответствующей коммунальной и производственной инфраструктурой для привлечения инвесторов, готовых организовать (разместить) в нём новые производства, ранее не характерные для экономики ГП Гаврилов-Ям;
- создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в сферах промышленного производства и услуг;
- расширение производства существующих промышленных предприятий новых видов экономической деятельности, технологически не связанных с градообразующими предприятиями.
Использование программно-целевого метода управления в процессе модернизации ГП Гаврилов-Ям позволит обеспечить эффективное планирование и реализацию мероприятий по его модернизации, а также привлечь средства федерального бюджета на строительство объектов производственного назначения и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры создаваемого промышленного парка.
Необходимость разработки областной целевой программы "Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Гаврилов-Ям" на 2010-2015 годы (далее - Программа) также обусловлена соответствующими требованиями Министерства финансов Российской Федерации. Наличие такой программы является обязательным условием для предоставления средств федерального бюджета в виде дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетных кредитов, направляемых на финансирование проектов и мероприятий комплексных планов модернизации монопрофильных муниципальных образований.
Программа носит комплексный характер и включает в себя мероприятия, реализуемые в ряде других областных целевых и региональных адресных программ в сфере содействия занятости населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и учреждений здравоохранения, поддержки малого и среднего предпринимательства. Непосредственно в рамках Программы предполагается реализация мероприятий по созданию на территории ГП Гаврилов-Ям промышленного парка с соответствующей коммунальной и производственной инфраструктурой, необходимой для организации новых производств.
Без использования программно-целевого метода при решении задачи по созданию на территории ГП Гаврилов-Ям промышленного парка с соответствующей коммунальной и производственной инфраструктурой для организации новых производств получить средства федерального бюджета будет невозможно. В отсутствие средств федерального бюджета низка вероятность модернизации коммунальной инфраструктуры ГП Гаврилов-Ям, диверсификации и устранения монопрофильности его экономики.
2.Цель, задачи, исполнители и сроки реализации Программы
Целью Программы является модернизация ГП Гаврилов-Ям посредством преодоления кризисных явлений и создания условий для устранения монопрофильности и устойчивого развития его экономики.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- содействовать занятости населения и обеспечить снижение напряженности на рынке труда (в краткосрочной перспективе);
- модернизировать материально-техническую базу учреждений здравоохранения;
- модернизировать объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселить аварийный жилищный фонд;
- создать инфраструктуру, обеспечивающую организацию новых производств;
- диверсифицировать экономику путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса.
Содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда предполагает:
- организацию опережающего профессионального обучения работников организаций, находящихся под угрозой увольнения;
- организацию общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения;
- стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы;
- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.
Модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения предполагает строительство центральной районной больницы на 415 посещений в смену (45 тыс. койко-дней в год).
Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилищного фонда предполагает:
- проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
- переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, или жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов);
- ремонт уличной водопроводной сети и газификацию;
- реконструкцию котельной, очистных сооружений водоснабжения, очистных сооружений канализации.
Создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств, предполагает:
- приобретение в собственность Ярославской области объекта недвижимости и земельных участков, расположенных в центральной промышленной части ГП Гаврилов-Ям, необходимых для создания промышленного парка;
- капитальный ремонт и реконструкцию приобретенного объекта недвижимости производственного назначения;
- строительство на земельном участке объектов производственного назначения общей площадью 15 тыс. кв. метров;
- организацию на базе созданного имущественного комплекса промышленного парка для размещения в нём резидентов.
Диверсификация экономики путём создания новых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса предполагает:
- модернизацию и диверсификацию производств градообразующих предприятий;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- реализацию инвестиционных проектов по организации выпуска новых видов продукции, ранее не характерных для экономики городского поселения, на базе действующих и вновь создаваемых предприятий в сфере крупного, среднего и малого бизнеса.
Измеримость заявленных целей и задач Программы подтверждается системой целевых показателей, представленных в приложении 2 к Концепции и определяемых на основе данных государственного статистического наблюдения, сведений, получаемых от органов местного самоуправления ГП Гаврилов-Ям и инициаторов проектов.
Предлагаемая система целевых показателей ориентирована на оценку комплексного влияния мероприятий Программы на социально-экономическую ситуацию в ГП Гаврилов-Ям. При этом специфические целевые показатели по отдельным программным мероприятиям в сфере содействия занятости населения, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и учреждений здравоохранения, поддержки малого и среднего предпринимательства учтены в соответствующих областных целевых и региональных адресных программах.
Куратором Программы является заместитель Губернатора области, курирующий вопросы экономического развития.
Ответственным исполнителем Программы является департамент экономического развития Ярославской области.
Исполнители Программы: департамент государственной службы занятости населения Ярославской области; департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области; департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области; департамент строительства Ярославской области; департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области.
Участниками Программы являются уполномоченные организации в сфере создания и развития инфраструктуры инвестиционных площадок и индустриальных парков, иные юридические лица, участвующие в реализации мероприятий Программы, органы местного самоуправления ГП Гаврилов-Ям и Гаврилов-Ямского муниципального района.
Сроки реализации Программы - 2010-2015 годы. Программу предполагается осуществить в три этапа:
2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки;
2011-2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов и развития малого и среднего предпринимательства;
2013-2015 годы - этап ввода в действие новых производств, их выход на проектные мощности.
3.Основные механизмы реализации мероприятий Программы
В качестве основных механизмов реализации мероприятий Программы предполагаются:
- осуществление бюджетных инвестиций на приобретение, строительство и реконструкцию объектов областной собственности, обеспечивающих создание условий для организации новых производств (в рамках Программы предполагается финансирование строительства и реконструкции объектов производственного назначения областной собственности, которые необходимы для создания промышленного парка "Гаврилов-Ям"), с дальнейшей передачей прав на данные объекты уполномоченной организации (управляющей компании);
- предоставление субсидии бюджету ГП Гаврилов-Ям на софинансирование расходов по осуществлению бюджетных инвестиций на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, а также на выполнение мероприятий некапитального характера (в рамках Программы предполагается финансирование реконструкции котельной, очистных сооружений водоснабжения, очистных сооружений канализации, необходимых для обеспечения потребностей в коммунальных ресурсах жилого фонда, социальной сферы городского поселения и создаваемого промышленного парка);
- осуществление внебюджетных инвестиций в создание новых производств путём привлечения в качестве источников финансирования средств частных инвесторов (инициаторов проектов).
Финансирование мероприятий Программы осуществляется исполнителями - главными распорядителями средств областного бюджета в виде бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной собственности и субсидии местному бюджету ГП Гаврилов-Ям на софинансирование расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
Финансирование мероприятий Программы по строительству и реконструкции объектов капитального строительства областной собственности осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета - департаментом строительства Ярославской области.
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов при условии выполнения софинансирования за счёт средств областного и местного бюджетов. Средства из муниципальных бюджетов привлекаются на основе соответствующих соглашений, заключаемых органами местного самоуправления в установленном порядке. Внебюджетные источники формируются из собственных и заемных средств частных инвесторов.
4.Предполагаемые объёмы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы предполагается за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов, а также за счёт внебюджетных источников.
Общая потребность в ресурсах
| Наименование ресурсов | Потребность, млн. рублей | ||||||
| всего | в том числе по годам | ||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Финансовые ресурсы - всего | 4187,0 | 372,2 | 1319,2 | 1040,5 | 852,2 | 369,5 | 233,4 |
| в том числе: | |||||||
| - федеральный бюджет* | 1036,0 | 80,6 | 558,2 | 178,3 | 106,4 | 56,3 | 56,2 |
| из них: | |||||||
| привлекаемые на софинансирование расходных обязательств по Программе: | |||||||
| - поступление средств федерального бюджета в областной бюджет | 578,2 | 578,2 | |||||
| - расходование средств федерального бюджета в рамках Программы | 578,2 | 498,2 | 80,0 | ||||
| привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ | 457,8 | 80,6 | 60,0 | 98,3 | 106,4 | 56,3 | 56,2 |
| - областной бюджет | 184,3 | 70,5 | 3,6 | 48,8 | 30,3 | 28,4 | 3,4 |
| из них: | |||||||
| расходные обязательства по Программе | 35,6 | 19,7 | 15,9 | ||||
| расходные обязательства по другим областным целевым и региональным адресных программам | 148,7 | 50,0 | 3,7 | 32,9 | 30,3 | 28,4 | 3,4 |
| - местный бюджет* | 16,9 | 10,3 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 0,3 |
| из них: | |||||||
| привлекаемые в рамках Программы | 0,1 | 0,1 | |||||
| привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ | 16,8 | 10,2 | 2,5 | 1,6 | 1,9 | 0,3 | 0,3 |
| - внебюджетные источники* | 2949,8 | 211,7 | 754,8 | 811,7 | 713,6 | 284,5 | 173,5 |
| из них: | |||||||
| привлекаемые в рамках Программы | 2925,4 | 203,0 | 741,2 | 811,4 | 712,8 | 284 | 173 |
| привлекаемые в рамках других областных целевых и региональных адресных программ | 24,4 | 8,7 | 13,6 | 0,3 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
* предполагаемое привлечение средств
Распределение средств по направлениям, задачам
| Наименование направления, задачи | Потребность, млн. рублей | ||||||
| всего | в том числе по годам | ||||||
| 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по Программе | 4187,0 | 372,2 | 1 319,2 | 1040,5 | 852,2 | 369,5 | 233,4 |
| в том числе: | |||||||
| - содействие занятости населения и снижение напряженности на рынке труда | 26,1 | 26,1 | |||||
| - модернизация материально-технической базы учреждений здравоохранения | 175 | 75,0 | 75,0 | 25,0 | |||
| - модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилищного фонда | 478,0 | 86,7 | 383,3 | 4,2 | 3,8 | ||
| - создание инфраструктуры, обеспечивающей организацию новых производств | 852,4 | 29,1 | 131,4 | 445,9 | 246,0 | ||
| - диверсификация экономики | 2655,5 | 230,3 | 804,5 | 515,4 | 527,4 | 344,5 | 233,4 |
5.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы (предварительная оценка)
Реализация Программы направлена на решение стратегической задачи по созданию в муниципальных образованиях области устойчивой экономической базы, обеспечивающей снижение межмуниципальных различий, и обеспечению достаточно высокого уровня и условий жизни населения (пункт 2.9 раздела II Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора Ярославской области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года").
В период реализации Программы на территории ГП Гаврилов-Ям планируется:
- реконструировать и модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры (котельная, очистные сооружения водоснабжения, комплекс очистных сооружений канализации), предназначенные для обеспечения потребностей жилого фонда и социальной сферы городского поселения и создаваемого в нём промышленного парка;
- реконструировать уличные водопроводные сети и шахтные колодцы, осуществлена газификация городского поселения;
- произвести капитальный ремонт многоквартирных жилых домов и расселить аварийный жилищный фонд в пределах установленных объёмов финансирования;
- создать промышленный парк с объектами производственного назначения общей площадью 27,6 тыс. квадратных метров и подготовленными земельными участками для размещения на них новых производств (предприятий новых отраслей);
- построить и ввести в эксплуатацию центральную районную больницу;
- устранить монопрофильность экономики городского поселения и развить новые отрасли.
Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году достичь целевых показателей, указанных в приложении 2 к Концепции.
Кроме того, за период реализации Программы планируется достичь следующих социально-экономических эффектов:
- снижение напряженности на рынке труда путём создания в 2010-2011 годах 300 временных рабочих мест;
- стабилизация и улучшение ситуации на рынке труда путём создания к 2016 году 2 879 постоянных рабочих мест;
- увеличение объёма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по полному кругу организаций с 2,2 млрд. рублей в 2009 году до 9,3 млрд. рублей в 2015 году, в том числе в новых отраслях - с 0 до 4,6 млрд. рублей;
- увеличение оборота предприятий малого бизнеса с 0,7 млрд. рублей в 2009 году до 2,8 млрд. рублей в 2015 году;
- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по кругу крупных и средних организаций с 11,1 тыс. рублей в 2009 году до 21,1 тыс. рублей в 2015 году;
- увеличение собственных доходов консолидированного бюджета муниципального района со 146 млн. рублей в 2009 году до 317 млн. рублей в 2015 году.
Достижение указанных результатов будет возможным за счёт реализации всего комплекса мероприятий, финансируемых в рамках Программы и других областных целевых и региональных адресных программ.
Реализация всех программных мероприятий будет способствовать динамичному развитию социально-экономической сферы ГП Гаврилов-Ям, позволяющему ускоренными темпами решать вопросы улучшения качества жизни его населения.