I.Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев по уровням бюджетной системы Российской Федерации
N
п/п |
Наименование проекта,
мероприятия |
Количество созданных
новых рабочих мест
(нарастающим итогом) |
Объем инвестиций, млн. рублей |
|
|
2011
год |
2013
год |
2015
год |
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Инвестиционная программа
ОАО "ТМЗ" |
360 |
820 |
1010 |
5136,0 |
|
|
|
5136,0 |
1.1 |
Перевооружение литейного
производства |
95 |
305 |
420 |
2036,0 |
|
|
|
2036,0 |
1.2 |
Развитие производства КП |
115 |
210 |
220 |
1448,0 |
|
|
|
1448,0 |
1.3 |
Развитие производства
двигателей |
150 |
305 |
370 |
1002,0 |
|
|
|
1002,0 |
1.4 |
Финансирование научно исследовательских и
опытно-конструкторских
работ |
|
|
|
650,0 |
|
|
|
650,0 |
2 |
Реализация бизнес проектов |
852 |
2075 |
2450 |
6852,3 |
789,3 |
328,3 |
|
5734,7 |
2.1 |
Реализация проектов по
созданию и развитию
промышленного парка (с
потенциальными
резидентами) |
335 |
920 |
1125 |
2311,0 |
500,0 |
276,0 |
|
1535,0 |
2.1.1 |
Создание промышленного
парка |
5 |
15 |
25 |
776,0 |
500,0 |
276,0 |
|
|
2.1.2 |
Организация промышленной
сборки грузовых
автомобилей марки МАЗ
грузоподъемностью 4,8 30 тонн |
30 |
85 |
150 |
210,0 |
|
|
|
210,0 |
2.1.3 |
Организация производства
автомобильных
уплотнительных систем |
55 |
80 |
80 |
153,2 |
|
|
|
153,2 |
2.1.4 |
Организация производства
когенерационных газовых
установок |
45 |
60 |
60 |
60,0 |
|
|
|
60,0 |
2.1.5 |
Проекты прочих
резидентов промышленного
парка |
200 |
680 |
810 |
1111,8 |
|
|
|
1111,8 |
2.2 |
Создание
производственно логистического комплекса
на базе комбината
социального питания |
30 |
370 |
480 |
1200,0 |
|
|
|
1200,0 |
2.3 |
Создание завода по
переработке картофеля |
20 |
55 |
55 |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
2.4 |
Расширение производства
мясной продукции |
110 |
190 |
190 |
274,8 |
19,8 |
5,0 |
|
250,0 |
2.5 |
Расширение производства
оборудования для пищевой
промышленности |
20 |
100 |
140 |
255,0 |
|
|
|
255,0 |
2.6 |
Модернизация
производства запчастей
для сельхозтехники и
автомобилей |
75 |
75 |
75 |
29,0 |
|
|
|
29,0 |
2.7 |
Расширение, модернизация
действующего литейного
и механического
производств |
90 |
120 |
120 |
312,1 |
|
|
|
312,1 |
2.8 |
Строительство
деревообрабатывающего
комплекса |
70 |
100 |
120 |
109,0 |
|
|
|
109,0 |
2.9 |
Реконструкция и
строительство
животноводческого
комплекса |
7 |
10 |
10 |
184,6 |
14,0 |
7,0 |
|
163,6 |
2.10 |
Строительство
комбикормового завода |
80 |
120 |
120 |
1442,0 |
251,7 |
40,3 |
|
1150,0 |
2.11 |
Строительство завода
по переработке
использованных
автомобильных шин в
резиновую крошку |
15 |
15 |
15 |
231,0 |
|
|
|
231,0 |
3 |
Поддержка малого и
среднего бизнеса |
140 |
279 |
419 |
341,3 |
317,1 |
18,1 |
2,1 |
4,0 |
3.1 |
Правовое,
организационное и
аналитическое
обеспечение
деятельности СМиСП.
Проведение
исследований в сфере
малого и среднего
предпринимательства |
|
|
|
7,7 |
7,1 |
0,6 |
|
|
3.1.1 |
Организация проведения
исследований по
проблемам развития СМиСП |
|
|
|
5,8 |
5,3 |
0,5 |
|
|
3.1.2 |
Внедрение портала
поддержки малого и
среднего
предпринимательства |
|
|
|
1,9 |
1,8 |
0,2 |
|
|
3.2 |
Создание и развитие
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства |
30 |
50 |
70 |
147,7 |
138,9 |
8,5 |
0,3 |
|
3.2.1 |
Создание и развитие
центра поддержки
предпринимательства в
целях оказания поддержки
СМиСП, неотложной
правовой и
консультационной помощи
предпринимателям |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Предоставление
поручительств по
выделенным квотам ОАО
"Гарантийное агентство
"Ярославия" |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3 |
Предоставление
микрозаймов из
областного фонда
микрофинансирования |
|
|
|
147,7 |
138,9 |
8,5 |
0,3 |
|
3.3 |
Информационная и
консультационная
поддержка СМиСП |
|
|
|
8,5 |
7,9 |
0,6 |
|
|
3.4 |
Содействие росту
конкурентоспособности
и продвижению продукции
СМиСП |
|
|
|
2,4 |
2,4 |
|
|
|
3.5 |
Финансовая поддержка
СМиСП |
110 |
229 |
349 |
154,0 |
141,0 |
7,2 |
1,8 |
4,0 |
3.5.1 |
Субсидирование первого
взноса при заключении
договора лизинга
оборудования и части
затрат, связанных с
уплатой процентов по
договорам лизинга
оборудования |
|
|
|
33,8 |
28,0 |
5,8 |
|
|
3.5.2 |
Предоставление грантов
начинающим
предпринимателям на
создание собственного
дела |
|
|
|
120,2 |
113,0 |
1,4 |
1,8 |
4,0 |
3.6 |
Поддержка СМиСП в
области подготовки,
переподготовки и
повышения квалификации
кадров |
|
|
|
21,0 |
19,8 |
1,2 |
|
|
4 |
Благоустройство и
развитие туристического
потенциала |
151 |
230 |
97 |
564,0 |
350,0 |
51,0 |
30,0 |
133,0 |
4.1 |
Береговая инфраструктура |
20 |
|
42 |
225,0 |
168,0 |
30,0 |
22,0 |
5,0 |
4.1.1 |
Берегоукрепление реки
Волги |
|
|
42 |
181,0 |
165,0 |
8,0 |
6,0 |
2,0 |
4.1.2 |
Реконструкция Волжской
набережной |
5 |
|
|
12,0 |
1,0 |
6,0 |
4,0 |
1,0 |
4.1.3 |
Завершение строительства
причала |
15 |
|
|
32,0 |
2,0 |
16,0 |
12,0 |
2,0 |
4.2 |
Создание и реконструкция
туристических объектов |
90 |
175 |
|
207,0 |
170,0 |
15,0 |
4,0 |
18,0 |
4.2.1 |
Реконструкция Базарной
площади |
25 |
48 |
|
57,0 |
49,0 |
3,0 |
1,0 |
4,0 |
4.2.2 |
Реконструкция
Романовского кремля |
3 |
5 |
|
9,0 |
8,0 |
1,0 |
|
|
4.2.3 |
Создание туристической
зоны "Ворота в
провинцию" |
25 |
47 |
|
53,0 |
45,0 |
3,0 |
|
5,0 |
4.2.4 |
Реконструкция
туристической зоны
"Черная гора" |
3 |
9 |
|
9,0 |
8,0 |
1,0 |
|
|
4.2.5 |
Реконструкция музейного
комплекса "Дом овчара" |
15 |
30 |
|
35,0 |
25,0 |
3,0 |
2,0 |
5,0 |
4.2.6 |
Реконструкция
экспокомплекса
"Борисоглебская сторона" |
3 |
10 |
|
9,0 |
8,0 |
1,0 |
|
|
4.2.7 |
Реконструкция усадьбы
по ул. Кирова, д. 13 |
16 |
26 |
|
35,0 |
27,0 |
3,0 |
1,0 |
4,0 |
4.3 |
Развитие гостиничного
комплекса и ресторанов |
15 |
55 |
55 |
110,0 |
|
|
|
110,0 |
4.4 |
Благоустройство
территории |
26 |
|
|
22,0 |
12,0 |
6,0 |
4,0 |
|
4.4.1 |
Кустодиевский бульвар |
5 |
|
|
2,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
4.4.2 |
Сквер у Базарной площади |
10 |
|
|
9,0 |
4,0 |
3,0 |
2,0 |
|
4.4.3 |
Сквер "советского
периода" |
3 |
|
|
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
4.4.4 |
Ремонт дороги на улицах
Донской и Луначарского |
3 |
|
|
4,0 |
3,0 |
1,0 |
|
|
4.4.5 |
Ремонт дороги на ул.
Юбилейной |
5 |
|
|
4,0 |
3,0 |
|
1,0 |
|
5 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
|
|
|
453,5 |
220,3 |
127,4 |
65,1 |
40,7 |
5.1 |
Реконструкция сетей
водоснабжения и
водоотведения |
|
|
|
165,5 |
79,0 |
25,0 |
25,5 |
36,0 |
5.2 |
Мероприятия по
газификации и
теплоснабжению |
|
|
|
152,6 |
28,0 |
98,7 |
25,9 |
|
5.3 |
Мероприятия по
капитальному ремонту
жилого фонда (в
соответствии с
Федеральным законом от
21 июля 2007 года N
185-ФЗ "О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства") |
|
|
|
15,0 |
11,9 |
1,6 |
0,7 |
0,8 |
5.4 |
Мероприятия по
капитальному ремонту
жилого фонда (в
соответствии с
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31 мая
2010 г. N 380 "О
дополнительной поддержке
субъектов Российской
Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные
муниципальные
образования") |
|
|
|
78,4 |
66,3 |
|
8,2 |
3,9 |
5.5 |
Мероприятия по
ликвидации аварийного
жилищного фонда |
|
|
|
42,0 |
35,1 |
2,1 |
4,8 |
|
6 |
Дорожное хозяйство |
|
|
|
21,9 |
15,3 |
3,3 |
3,3 |
|
|
Строительство и
реконструкция автодорог,
тротуаров и подъездных
путей к поселку
малоэтажной застройки
"Северная пасека" |
|
|
|
21,9 |
15,3 |
3,3 |
3,3 |
|
7 |
Социальная политика |
|
|
|
106,3 |
103,6 |
2,7 |
|
|
7.1 |
Краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Тутаев |
|
|
|
93,9 |
91,3 |
2,7 |
|
|
7.2 |
Краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Тутаев,
реализуемые за счет
неиспользованной
субсидии 2009 года |
|
|
|
12,4 |
12,4 |
|
|
|
|
Всего |
1503 |
3404 |
3976 |
13475 |
1796 |
531 |
100 |
11048 |
II.Влияние реализации комплексного инвестиционного плана ГП Тутаев на торговое сальдо
N
п/п |
Перечень основных
проектов и
мероприятий в
составе комплексного
инвестиционного
плана |
Выручка, млн. рублей |
Ожидаемое изменение сальдо
Тутаевского МР,
млн. рублей в год |
|
|
2010
год |
2011
год |
2012
год |
2013
год |
2014
год |
2015
год |
2010
год |
2011
год |
2012
год |
2013
год |
2014
год |
2015
год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Инвестиционная
программа ОАО "ТМЗ" |
2101 |
2310 |
4993 |
6803 |
8308 |
9654 |
1022 |
1611 |
2417 |
3280 |
3990 |
4629 |
1.1 |
Перевооружение
литейного
производства |
847 |
882 |
1907 |
2754 |
3602 |
4327 |
381 |
572 |
858 |
1239 |
1621 |
1947 |
1.2 |
Развитие производства
КП |
895 |
887 |
1552 |
1904 |
2106 |
2402 |
465 |
639 |
807 |
990 |
1095 |
1249 |
1.3 |
Развитие производства
двигателей |
359 |
541 |
1534 |
2145 |
2600 |
2925 |
176 |
400 |
752 |
1051 |
1274 |
1433 |
2 |
Реализация
инфраструктурных
проектов |
108 |
1246 |
2522 |
4081 |
5382 |
5755 |
108 |
1246 |
2522 |
4081 |
5382 |
5755 |
2.1 |
Реализация проектов
по созданию и
развитию
промышленного парка |
108 |
1242 |
2512 |
4064 |
5355 |
5715 |
108 |
1242 |
2512 |
4064 |
5355 |
5715 |
2.2 |
Создание
туристической
инфраструктуры |
|
4 |
10 |
17 |
27 |
40 |
|
4 |
10 |
17 |
27 |
40 |
3 |
Реализация бизнес проектов |
972 |
1498 |
2994 |
4087 |
4318 |
4501 |
286 |
442 |
1343 |
2005 |
2133 |
2259 |
3.1 |
Расширение
производства мясной
продукции |
500 |
550 |
670 |
730 |
800 |
800 |
116 |
128 |
156 |
170 |
186 |
186 |
3.2 |
Расширение
производства
оборудования для
пищевой
промышленности |
24 |
56 |
72 |
120 |
120 |
140 |
12 |
28 |
36 |
60 |
60 |
70 |
3.3 |
Модернизация
производства
запчастей для
сельхозтехники и
автомобилей |
120 |
140 |
160 |
180 |
200 |
220 |
29 |
34 |
38 |
43 |
48 |
53 |
3.4 |
Расширение,
модернизация
действующего
литейного и
механического
производств |
138 |
211 |
312 |
312 |
330 |
330 |
85 |
130 |
197 |
206 |
218 |
218 |
3.5 |
Строительство
деревообрабатывающего
комплекса |
170 |
187 |
206 |
231 |
254 |
284 |
38 |
42 |
46 |
52 |
56 |
64 |
3.6 |
Реконструкция и
строительство
животноводческого
комплекса |
20 |
26 |
31 |
37 |
48 |
62 |
6 |
6 |
7 |
9 |
11 |
15 |
3.7 |
Строительство
комбикормового завода |
|
300 |
800 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
51 |
136 |
204 |
204 |
204 |
3.8 |
Строительство завода
по переработке
использованных
автомобильных шин в
резиновую крошку |
|
28 |
110 |
110 |
110 |
110 |
|
23 |
94 |
94 |
94 |
94 |
3.9 |
Строительство
производственно логистического
комплекса на базе
комбината социального
питания |
|
|
458 |
867 |
954 |
1050 |
|
|
458 |
867 |
954 |
1050 |
3.10 |
Строительство завода
по переработке
картофеля |
|
|
175 |
300 |
302 |
305 |
|
|
175 |
300 |
302 |
305 |
|
Всего |
3181 |
5054 |
10509 |
14971 |
18008 |
19910 |
1416 |
3299 |
6282 |
9366 |
11505 |
12643 |
III.Влияние реализации комплексного инвестиционного плана ГП Тутаев на доходы местного бюджета
N
п/п |
Перечень основных проектов в
составе комплексного
инвестиционного плана |
Налоговые отчисления в местный
бюджет, млн. рублей |
|
|
2010
год |
2011
год |
2012
год |
2013
год |
2014
год |
2015
год |
1 |
Инвестиционная программа ОАО
"ТМЗ" |
77 |
107 |
149 |
196 |
238 |
289 |
1.1 |
Перевооружение литейного
производства |
30 |
41 |
57 |
79 |
101 |
125 |
1.2 |
Развитие производства КП |
27 |
35 |
43 |
51 |
57 |
67 |
1.3 |
Развитие производства двигателей |
20 |
31 |
49 |
66 |
80 |
97 |
2 |
Реализация инфраструктурных
проектов |
5,8 |
18,7 |
25,2 |
29,3 |
32,7 |
34,2 |
2.1 |
Реализация проектов по созданию
и развитию промышленного парка |
5,8 |
7,7 |
13,2 |
16,3 |
18,7 |
20,2 |
2.2 |
Создание туристической
инфраструктуры |
|
11,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
14,0 |
3 |
Реализация бизнес-проектов |
21,2 |
37,0 |
68,5 |
85,1 |
87,2 |
90,3 |
3.1 |
Расширение производства мясной
продукции |
12,0 |
14,0 |
15,0 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
3.2 |
Расширение производства
оборудования для пищевой
промышленности |
2,0 |
2,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
5,0 |
3.3 |
Модернизация производства
запчастей для сельхозтехники и
автомобилей |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3.4 |
Расширение, модернизация
действующего литейного и
механического производств |
4,0 |
6,0 |
9,0 |
9,0 |
10,0 |
10,0 |
3.5 |
Строительство
деревообрабатывающего комплекса |
0,2 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,2 |
1,3 |
3.6 |
Реконструкция и строительство
животноводческого комплекса |
1,0 |
1,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3,0 |
3.7 |
Строительство комбикормового
завода |
0,0 |
10,0 |
26,0 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
3.8 |
Строительство завода по
переработке использованных
автомобильных шин в резиновую
крошку |
|
1,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
3.9 |
Строительство производственно логистического комплекса на базе
комбината социального питания |
|
0,0 |
4,2 |
5,5 |
6,3 |
7,2 |
3.10 |
Строительство завода по
переработке картофеля |
|
0,0 |
0,3 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
|
Всего |
104 |
163 |
243 |
310 |
358 |
413 |
IV.Источники финансирования комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев начало таблицы
(млн. рублей)
Наименование
федерального органа
исполнительной власти,
программы (проекта
программы) |
Наименование мероприятия |
Главный
распорядитель
бюджетных
средств |
2010 год |
2011 год |
|
|
|
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Министерство экономического развития Российской
Федерации (субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства) |
|
217,3 |
41,0 |
2,2 |
0,3 |
173,8 |
959,4 |
58,1 |
243,9 |
0,6 |
656,8 |
Софинансирование городской целевой программы
развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области |
|
44,8 |
41,0 |
2,2 |
0,3 |
1,3 |
60,1 |
55,3 |
2,9 |
0,6 |
1,3 |
Городская целевая
программа развития СМиСП
ГП Тутаев Ярославской
области на 2010 - 2012
годы |
правовое, организационное
и аналитическое
обеспечение деятельности
СМиСП. Проведение
исследований в сфере СМиСП |
ДПППП |
1,7 |
1,6 |
0,1 |
|
|
1,2 |
1,1 |
0,1 |
|
|
|
создание и развитие
инфраструктуры поддержки
СМиСП |
|
10,9 |
10,3 |
0,6 |
|
|
26,8 |
25,2 |
1,3 |
0,3 |
|
|
информационная и
консультационная поддержка
СМиСП |
|
1,5 |
1,4 |
0,1 |
|
|
1,4 |
1,3 |
0,1 |
|
|
|
содействие росту
конкурентоспособности и
продвижению продукции
СМиСП |
|
0,4 |
0,4 |
|
|
|
0,4 |
0,4 |
|
|
|
|
финансовая поддержка СМиСП |
|
26,3 |
23,5 |
1,2 |
0,3 |
1,3 |
26,3 |
23,5 |
1,2 |
0,3 |
1,3 |
|
поддержка СМиСП в области
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
кадров |
|
4,0 |
3,8 |
0,2 |
|
|
4,0 |
3,8 |
0,2 |
|
|
Софинансирование ОЦП "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства Ярославской области" на
2010 - 2012 годы |
|
|
|
|
|
|
2,8 |
2,8 |
|
|
|
ОЦП "Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Ярославской области" на
2010 - 2012 годы |
субсидия на компенсацию
части затрат, связанных с
технологическим
присоединением к
источникам
электроснабжения |
ДПППП |
|
|
|
|
|
2,8 |
2,8 |
|
|
|
Создание и развитие промышленного парка |
|
30,3 |
|
|
|
30,3 |
531,6 |
|
241,0 |
|
290,6 |
|
создание промышленного
парка |
ДЭР |
|
|
|
|
|
241,0 |
|
241,0 |
|
|
|
реализация проектов
резидентов промышленного
парка |
|
30,3 |
|
|
|
30,3 |
290,6 |
|
|
|
290,6 |
Проекты малого и среднего бизнеса, претендующие на
получение средств Министерства экономического
развития Российской Федерации |
|
142,2 |
|
|
|
142,2 |
364,9 |
|
|
|
364,9 |
Городская целевая
программа развития СМиСП
ГП Тутаев Ярославской
области на 2010 - 2012
годы |
модернизация производства
запчастей для
сельхозтехники и
автомобилей |
ДПППП |
14,0 |
|
|
|
14,0 |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
расширение, модернизация
действующего литейного и
механического производства |
|
48,2 |
|
|
|
48,2 |
143,9 |
|
|
|
143,9 |
|
строительство
деревообрабатывающего
комплекса |
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
45,0 |
|
|
|
45,0 |
|
строительство завода по
переработке использованных
автомобильных шин в
резиновую крошку |
|
70,0 |
|
|
|
70,0 |
161,0 |
|
|
|
161,0 |
2. Министерство регионального развития Российской
Федерации |
|
100,0 |
|
|
|
100,0 |
992,0 |
291,3 |
68,7 |
15,0 |
617,0 |
Инвестиционный фонд Российской Федерации |
|
100,0 |
|
|
|
100,0 |
859,0 |
225,3 |
33,7 |
|
600,0 |
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса
(развитие инфраструктуры) |
строительство
комбикормового завода |
ДЖКХИ |
100,0 |
|
|
|
100,0 |
859,0 |
225,3 |
33,7 |
|
600,0 |
ФЦП "Жилище", подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" |
|
35,2 |
|
32,0 |
3,2 |
|
65,4 |
38,0 |
1,0 |
9,4 |
17,0 |
ОЦП "Чистая вода
Ярославской области" на
2010 - 2014 годы |
реконструкция сетей
водоснабжения и
водоотведения |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
64,0 |
38,0 |
|
9,0 |
17,0 |
ОЦП "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры
Ярославской области" на
2008 - 2010 годы |
мероприятия по газификации
и теплоснабжению |
ДЖКХИ |
35,2 |
|
32,0 |
3,2 |
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная
программа модернизации и
реформирования жилищно коммунального хозяйства
Ярославской области"
на 2011- 2014 годы |
мероприятия по газификации
и теплоснабжению |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
1,4 |
0,0 |
1,0 |
0,4 |
|
3. Фонд содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства |
|
135,4 |
113,3 |
3,7 |
13,7 |
4,7 |
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов (в
соответствии с
Федеральным законом от
21 июля 2007 года
N 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства") |
мероприятия по
капитальному ремонту
жилого фонда |
ДЖКХИ |
15,0 |
11,9 |
1,6 |
0,7 |
0,8 |
|
|
|
|
|
Меры дополнительной
поддержки субъектов
Российской Федерации, на
территории которых
находятся монопрофильные
муниципальные образования
(в соответствии с
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2010
г. N 380 "О
дополнительной поддержке
субъектов Российской
Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные
муниципальные
образования") |
мероприятия по
капитальному ремонту
жилого фонда |
ДЖКХИ |
78,4 |
66,3 |
|
8,2 |
3,9 |
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда
Ярославской области |
мероприятия по ликвидации
аварийного жилого фонда |
ДС |
42,0 |
35,1 |
2,1 |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
4. Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации (Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы) |
|
131,6 |
2,0 |
1,0 |
|
128,6 |
314,0 |
10,0 |
4,0 |
|
300,0 |
ОЦП "Развитие сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Ярославской области" на
2008 - 2012 годы |
субсидирование процентных
ставок по инвестиционным
кредитам, субсидирование
затрат на приобретение
техники и оборудования |
ДАПКПР |
131,6 |
2,0 |
1,0 |
|
128,6 |
314,0 |
10,0 |
4,0 |
|
300,0 |
5. Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Федеральное агентство водных
ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование
объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации и (или)
на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным
бюджетам на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проект ОЦП
"Берегоукрепление"
на 2011 - 2014 годы |
берегоукрепление реки
Волги в ГП Тутаев |
ДООСП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Федеральная служба по
труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда) |
|
106,3 |
103,6 |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда на 2010 год |
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Тутаев |
ДГСЗН |
93,9 |
91,3 |
2,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда на 2010 год,
реализуемая за счет
неиспользованной
субсидии 2009 года |
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Тутаев |
ДГСЗН |
12,4 |
12,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Министерство транспорта Российской Федерации,
Федеральное дорожное агентство (субсидии из ФБ на
обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной
застройки) |
|
21,9 |
15,3 |
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
|
|
Приоритетный
национальный проект
"Доступное и комфортное
жилье - гражданам
России": обеспечение
автомобильными дорогами
новых микрорайонов |
реконструкция автодорог,
тротуаров и подъездных
путей к поселку
малоэтажной застройки
"Северная пасека",
Тутаевский муниципальный
район |
|
21,9 |
15,3 |
3,3 |
3,3 |
|
|
|
|
|
|
8. Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации (субсидии из ФБ
бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств) |
|
|
|
|
|
|
92,0 |
39,0 |
28,0 |
19,0 |
6,0 |
Мероприятия по развитию
туризма в Ярославской
области |
береговая инфраструктура |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
44,0 |
3,0 |
22,0 |
16,0 |
3,0 |
|
реконструкция
туристических объектов |
ДК |
|
|
|
|
|
37,0 |
30,0 |
3,0 |
1,0 |
3,0 |
|
благоустройство территории |
ДДХТ |
|
|
|
|
|
11,0 |
6,0 |
3,0 |
2,0 |
|
9. Проекты без бюджетного финансирования |
|
899,0 |
|
|
|
899,0 |
2415,0 |
|
|
|
2415,0 |
Развитие туристического
потенциала |
развитие гостиничного
комплекса и ресторанов |
|
25,0 |
|
|
|
25,0 |
45,0 |
|
|
|
45,0 |
Модернизация и
диверсификация
производства
градообразующего
предприятия |
инвестиционная программа
ОАО "ТМЗ" |
|
874,0 |
|
|
|
874,0 |
1600,0 |
|
|
|
1600,0 |
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса |
создание производственно логистического комплекса
на базе комбината
социального питания |
|
|
|
|
|
|
520,0 |
|
|
|
520,0 |
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса |
строительство завода по
переработке картофеля |
|
|
|
|
|
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
10. Министерство финансов Российской Федерации
(предоставление бюджетного кредита) |
|
535 |
500 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
Создание промышленного парка |
|
535 |
500 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция
производственных помещений
создаваемого промышленного
парка на базе
имущественного комплекса
ОАО "ТМЗ" |
ДС |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разработка проектно сметной документации на
реконструкцию
производственных помещений
создаваемого промышленного
парка |
ДЭР |
35,0 |
|
35,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
2182 |
775 |
80 |
20 |
1306 |
4705 |
370 |
311 |
29 |
3995 |
(млн. рублей)
Наименование
федерального органа
исполнительной власти,
программы (проекта
программы) |
Наименование мероприятия |
Главный
распорядитель
бюджетных
средств |
2012 год |
2013 год |
|
|
|
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Министерство экономического развития Российской
Федерации (субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства) |
|
475,2 |
49,9 |
2,8 |
0,3 |
422,2 |
425,3 |
57,3 |
3,4 |
0,3 |
364,3 |
Софинансирование городской целевой программы
развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области |
|
53,4 |
48,9 |
2,8 |
0,3 |
1,4 |
61,0 |
57,3 |
3,4 |
0,3 |
0,0 |
Городская целевая
программа развития СМиСП
ГП Тутаев Ярославской
области на 2010 - 2012
годы |
правовое, организационное
и аналитическое
обеспечение деятельности
СМиСП. Проведение
исследований в сфере
СМиСП |
ДПППП |
1,2 |
1,1 |
0,1 |
|
|
1,2 |
1,1 |
0,1 |
|
|
|
создание и развитие
инфраструктуры поддержки
СМиСП |
|
20,0 |
18,8 |
1,2 |
|
|
30,0 |
28,2 |
1,8 |
|
|
|
информационная и
консультационная
поддержка СМиСП |
|
1,4 |
1,3 |
0,1 |
|
|
1,4 |
1,3 |
0,1 |
|
|
|
содействие росту
конкурентоспособности и
продвижению продукции
СМиСП |
|
0,4 |
0,4 |
|
|
|
0,4 |
0,4 |
|
|
|
|
финансовая поддержка
СМиСП |
|
26,4 |
23,5 |
1,2 |
0,3 |
1,4 |
25,0 |
23,5 |
1,2 |
0,3 |
0,0 |
|
поддержка СМиСП в области
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
кадров |
|
4,0 |
3,8 |
0,2 |
|
|
3,0 |
2,8 |
0,2 |
|
|
Софинансирование ОЦП "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства Ярославской области" на
2010 - 2012 годы |
|
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Ярославской области" на
2010 - 2012 годы |
субсидия на компенсацию
части затрат, связанных с
технологическим
присоединением к
источникам
электроснабжения |
ДПППП |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание и развитие промышленного парка |
|
278,8 |
|
|
|
278,8 |
344,3 |
|
|
|
344,3 |
|
создание промышленного
парка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реализация проектов
резидентов промышленного
парка |
|
278,8 |
|
|
|
278,8 |
344,3 |
|
|
|
344,3 |
Проекты малого и среднего бизнеса, претендующие на
получение средств Министерства экономического
развития Российской Федерации |
|
142,0 |
|
|
|
142,0 |
20,0 |
|
|
|
20,0 |
Городская целевая
программа развития СМиСП
ГП Тутаев Ярославской
области на 2010 - 2012
годы |
модернизация производства
запчастей для
сельхозтехники и
автомобилей |
ДПППП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расширение, модернизация
действующего литейного и
механического производства |
|
120,0 |
|
|
|
120,0 |
|
|
|
|
|
|
строительство
деревообрабатывающего
комплекса |
|
22,0 |
|
|
|
22,0 |
20,0 |
|
|
|
20,0 |
|
строительство завода по
переработке использованных
автомобильных шин в
резиновую крошку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Министерство регионального развития Российской
Федерации |
|
584,2 |
69,0 |
36,2 |
15,0 |
464,0 |
|
|
|
|
|
Инвестиционный фонд Российской Федерации |
|
450,0 |
|
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса
(развитие инфраструктуры) |
строительство
комбикормового завода |
ДЖКХИ |
450,0 |
|
|
|
450,0 |
|
|
|
|
|
ФЦП "Жилище", подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" |
|
119,5 |
69,0 |
20,6 |
15,9 |
14,0 |
40,5 |
|
28,4 |
9,6 |
2,5 |
ОЦП "Чистая вода
Ярославской области" на
2010 - 2014 годы |
реконструкция сетей
водоснабжения и
водоотведения |
ДЖКХИ |
64,0 |
41,0 |
|
9,0 |
14,0 |
9,0 |
|
5,0 |
1,5 |
2,5 |
ОЦП "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры
Ярославской области" на
2008 - 2010 годы |
мероприятия по
газификации и
теплоснабжению |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная
программа модернизации и
реформирования жилищно коммунального хозяйства
Ярославской области"
на 2011 - 2014 годы |
мероприятия по газификации
и теплоснабжению |
ДЖКХИ |
55,5 |
28,0 |
20,6 |
6,9 |
|
31,5 |
|
23,4 |
8,1 |
55,5 |
3. Фонд содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов (в
соответствии с
Федеральным законом от
21 июля 2007 года
N 185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства") |
мероприятия по
капитальному ремонту
жилого фонда |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Меры дополнительной
поддержки субъектов
Российской Федерации, на
территории которых
находятся монопрофильные
муниципальные образования
(в соответствии с
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2010
г. N 380 "О
дополнительной поддержке
субъектов Российской
Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные
муниципальные
образования") |
мероприятия по
капитальному ремонту
жилого фонда |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда
Ярославской области |
мероприятия по ликвидации
аварийного жилого фонда |
ДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации (Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы) |
|
210,5 |
23,2 |
7,3 |
|
180,0 |
51,5 |
17,2 |
4,3 |
|
30,0 |
ОЦП "Развитие сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Ярославской области" на
2008 - 2012 годы |
субсидирование процентных
ставок по инвестиционным
кредитам, субсидирование
затрат на приобретение
техники и оборудования |
ДАПКПР |
210,5 |
23,2 |
7,3 |
|
180,0 |
51,5 |
17,2 |
4,3 |
|
30,0 |
5. Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Федеральное агентство водных
ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование
объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации и (или)
на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным
бюджетам на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности) |
|
|
|
|
|
|
88,0 |
80,0 |
4,0 |
3,0 |
1,0 |
Проект ОЦП
"Берегоукрепление"
на 2011 - 2014 годы |
берегоукрепление реки
Волги в ГП Тутаев |
ДООСП |
|
|
|
|
|
88,0 |
80,0 |
4,0 |
3,0 |
1,0 |
6. Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Федеральная служба по
труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда на 2010 год |
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Тутаев |
ДГСЗН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда на 2010 год,
реализуемая за счет
неиспользованной
субсидии 2009 года |
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Тутаев |
ДГСЗН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Министерство транспорта Российской Федерации,
Федеральное дорожное агентство (субсидии из ФБ на
обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной
застройки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетный
национальный проект
"Доступное и комфортное
жилье - гражданам
России": обеспечение
автомобильными дорогами
новых микрорайонов |
реконструкция автодорог,
тротуаров и подъездных
путей к поселку
малоэтажной застройки
"Северная пасека",
Тутаевский муниципальный
район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации (субсидии из ФБ
бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств) |
|
70,0 |
56,0 |
7,0 |
2,0 |
5,0 |
73,0 |
60,0 |
5,0 |
2,0 |
6,0 |
Мероприятия по развитию
туризма в Ярославской
области |
береговая инфраструктура |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция
туристических объектов |
ДК |
59,0 |
50,0 |
4,0 |
|
5,0 |
73,0 |
60,0 |
5,0 |
2,0 |
6,0 |
|
благоустройство
территории |
ДДХТ |
11,0 |
6,0 |
3,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
9. Проекты без бюджетного финансирования |
|
2335,0 |
|
|
|
2335,0 |
760,0 |
|
|
|
760,0 |
Развитие туристического
потенциала |
развитие гостиничного
комплекса и ресторанов |
|
40,0 |
|
|
|
40,0 |
|
|
|
|
|
Модернизация и
диверсификация
производства
градообразующего
предприятия |
инвестиционная программа
ОАО "ТМЗ" |
|
1565,0 |
|
|
|
1565,0 |
560,0 |
|
|
|
560,0 |
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса |
создание производственно логистического комплекса
на базе комбината
социального питания |
|
480,0 |
|
|
|
480,0 |
200,0 |
|
|
|
200,0 |
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса |
строительство завода по
переработке картофеля |
|
250,0 |
|
|
|
250,0 |
|
|
|
|
|
10. Министерство финансов Российской Федерации
(предоставление бюджетного кредита) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание промышленного парка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция
производственных
помещений создаваемого
промышленного парка на
базе имущественного
комплекса ОАО "ТМЗ" |
ДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разработка проектно сметной документации на
реконструкцию
производственных
помещений создаваемого
промышленного парка |
ДЭР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
3660 |
198 |
38 |
18 |
3406 |
1350 |
134 |
41 |
12 |
1163 |
(млн. рублей)
Наименование
федерального органа
исполнительной власти,
программы (проекта
программы) |
Наименование мероприятия |
Главный
распорядитель
бюджетных
средств |
2014 год |
2015 год |
|
|
|
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1. Министерство экономического развития Российской
Федерации (субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства) |
|
366,0 |
57,3 |
3,4 |
0,3 |
305,0 |
359,0 |
57,3 |
3,4 |
0,3 |
298,0 |
Софинансирование городской целевой программы
развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области |
|
61,0 |
57,3 |
3,4 |
0,3 |
|
61,0 |
57,3 |
3,4 |
0,3 |
|
Городская целевая
программа развития СМиСП
ГП Тутаев Ярославской
области на 2010 - 2012
годы |
правовое, организационное
и аналитическое
обеспечение деятельности
СМиСП. Проведение
исследований в сфере
СМиСП |
ДПППП |
1,2 |
1,1 |
0,1 |
|
|
1,2 |
1,1 |
0,1 |
|
|
|
создание и развитие
инфраструктуры поддержки
СМиСП |
|
30,0 |
28,2 |
1,8 |
|
|
30,0 |
28,2 |
1,8 |
|
|
|
информационная и
консультационная поддержка
СМиСП |
|
1,4 |
1,3 |
0,1 |
|
|
1,4 |
1,3 |
0,1 |
|
|
|
содействие росту
конкурентоспособности и
продвижению продукции
СМиСП |
|
0,4 |
0,4 |
|
|
|
0,4 |
0,4 |
|
|
|
|
финансовая поддержка
СМиСП |
|
25,0 |
23,5 |
1,2 |
0,3 |
|
25,0 |
23,5 |
1,2 |
0,3 |
|
|
поддержка СМиСП в области
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
кадров |
|
3,0 |
2,8 |
0,2 |
|
|
3,0 |
2,8 |
0,2 |
|
|
Софинансирование ОЦП "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства Ярославской области" на
2010 - 2012 годы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Ярославской области" на
2010 - 2012 годы |
субсидия на компенсацию
части затрат, связанных с
технологическим
присоединением к
источникам
электроснабжения |
ДПППП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание и развитие промышленного парка |
|
299,0 |
|
|
|
299,0 |
292,0 |
|
|
|
292,0 |
|
создание промышленного
парка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реализация проектов
резидентов промышленного
парка |
|
299,0 |
|
|
|
299,0 |
292,0 |
|
|
|
292,0 |
Проекты малого и среднего бизнеса, претендующие на
получение средств Министерства экономического
развития Российской Федерации |
|
6,0 |
|
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
6,0 |
Городская целевая
программа развития СМиСП
ГП Тутаев Ярославской
области на 2010 - 2012
годы |
модернизация производства
запчастей для
сельхозтехники и
автомобилей |
ДПППП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расширение, модернизация
действующего литейного и
механического производства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительство
деревообрабатывающего
комплекса |
|
6,0 |
|
|
|
6,0 |
6,0 |
|
|
|
6,0 |
|
строительство завода по
переработке использованных
автомобильных шин в
резиновую крошку |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Министерство регионального развития Российской
Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционный фонд Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса
(развитие
инфраструктуры) |
строительство
комбикормового завода |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФЦП "Жилище", подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" |
|
57,5 |
|
41,7 |
13,3 |
2,5 |
|
|
|
|
|
ОЦП "Чистая вода
Ярославской области" на
2010 - 2014 годы |
реконструкция сетей
водоснабжения и
водоотведения |
ДЖКХИ |
28,5 |
|
20,0 |
6,0 |
2,5 |
|
|
|
|
|
ОЦП "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры
Ярославской области" на
2008 - 2010 годы |
мероприятия по газификации
и теплоснабжению |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОЦП "Комплексная
программа модернизации и
реформирования жилищно коммунального хозяйства
Ярославской области"
на 2011 - 2014 годы |
мероприятия по газификации
и теплоснабжению |
ДЖКХИ |
29,0 |
|
21,7 |
7,3 |
|
|
|
|
|
|
3. Фонд содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов (в
соответствии с
Федеральным законом от
21 июля 2007 года N
185-ФЗ "О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства") |
мероприятия по
капитальному ремонту
жилого фонда |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Меры дополнительной
поддержки субъектов
Российской Федерации, на
территории которых
находятся монопрофильные
муниципальные образования
(в соответствии с
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2010
г. N 380 "О
дополнительной поддержке
субъектов Российской
Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные
муниципальные
образования") |
мероприятия по
капитальному ремонту
жилого фонда |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда
Ярославской области |
мероприятия по ликвидации
аварийного жилого фонда |
ДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации (Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы) |
|
35,0 |
4,0 |
1,0 |
|
30,0 |
5,0 |
4,0 |
1,0 |
|
|
ОЦП "Развитие сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Ярославской области" на
2008 - 2012 годы |
субсидирование процентных
ставок по инвестиционным
кредитам, субсидирование
затрат на приобретение
техники и оборудования |
ДАПКПР |
35,0 |
4,0 |
1,0 |
|
30,0 |
5,0 |
4,0 |
1,0 |
|
|
5. Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Федеральное агентство водных
ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование
объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации и (или)
на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным
бюджетам на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности) |
|
93,0 |
85,0 |
4,0 |
3,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Проект ОЦП
"Берегоукрепление"
на 2011 - 2014 годы |
берегоукрепление реки
Волги в ГП Тутаев |
ДООСП |
93,0 |
85,0 |
4,0 |
3,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
6. Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Федеральная служба по
труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда на 2010 год |
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Тутаев |
ДГСЗН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Региональная адресная
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда на 2010 год,
реализуемая за счет
неиспользованной
субсидии 2009 года |
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Тутаев |
ДГСЗН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Министерство транспорта Российской Федерации,
Федеральное дорожное агентство (субсидии из ФБ на
обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной
застройки) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приоритетный
национальный проект
"Доступное и комфортное
жилье - гражданам
России": обеспечение
автомобильными дорогами
новых микрорайонов |
реконструкция автодорог,
тротуаров и подъездных
путей к поселку
малоэтажной застройки
"Северная пасека",
Тутаевский муниципальный
район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации (субсидии из ФБ
бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств) |
|
38,0 |
30,0 |
3,0 |
1,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
Мероприятия по развитию
туризма в Ярославской
области |
береговая инфраструктура |
ДЖКХИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция
туристических объектов |
ДК |
38,0 |
30,0 |
3,0 |
1,0 |
4,0 |
|
|
|
|
|
|
благоустройство территории |
ДДХТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. Проекты без бюджетного финансирования |
|
420,0 |
|
|
|
420,0 |
117,0 |
|
|
|
117,0 |
Развитие туристического
потенциала |
развитие гостиничного
комплекса и ресторанов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модернизация и
диверсификация
производства
градообразующего
предприятия |
инвестиционная программа
ОАО "ТМЗ" |
|
420,0 |
|
|
|
420,0 |
117,0 |
|
|
|
117,0 |
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса |
создание производственно логистического комплекса
на базе комбината
социального питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса |
строительство завода по
переработке картофеля |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. Министерство финансов Российской Федерации
(предоставление бюджетного кредита) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Создание промышленного парка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
реконструкция
производственных
помещений создаваемого
промышленного парка на
базе имущественного
комплекса ОАО "ТМЗ" |
ДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
разработка проектно сметной документации на
реконструкцию
производственных
помещений создаваемого
промышленного парка |
ДЭР |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
|
1004 |
171 |
53 |
18 |
763 |
574 |
146 |
8 |
3 |
416 |
(млн. рублей)
Наименование
федерального органа
исполнительной власти,
программы (проекта
программы) |
Наименование мероприятия |
Главный
распорядитель
бюджетных
средств |
2010 - 2015 годы |
|
|
|
всего |
ФБ |
ОБ |
МБ |
ВБ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. Министерство экономического развития Российской
Федерации (субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства) |
|
2802,2 |
320,9 |
259,1 |
2,1 |
2220,1 |
Софинансирование городской целевой программы
развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области |
|
341,3 |
317,1 |
18,1 |
2,1 |
4,0 |
Городская целевая
программа развития СМиСП
ГП Тутаев Ярославской
области на 2010 - 2012
годы |
правовое, организационное
и аналитическое
обеспечение деятельности
СМиСП. Проведение
исследований в сфере СМиСП |
ДПППП |
7,7 |
7,1 |
0,6 |
|
|
|
создание и развитие
инфраструктуры поддержки
СМиСП |
|
147,7 |
138,9 |
8,5 |
0,3 |
|
|
информационная и
консультационная поддержка
СМиСП |
|
8,5 |
7,9 |
0,6 |
|
|
|
содействие росту
конкурентоспособности и
продвижению продукции
СМиСП |
|
2,4 |
2,4 |
|
|
|
|
финансовая поддержка СМиСП |
|
154,0 |
141,0 |
7,2 |
1,8 |
4,0 |
|
поддержка СМиСП в области
подготовки, переподготовки
и повышения квалификации
кадров |
|
21,0 |
19,8 |
1,2 |
|
|
Софинансирование ОЦП "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства Ярославской области"
на 2010 - 2012 годы |
|
3,8 |
3,8 |
|
|
|
ОЦП "Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Ярославской области"
на 2010 - 2012 годы |
субсидия на компенсацию
части затрат, связанных с
технологическим
присоединением к
источникам
электроснабжения |
ДПППП |
3,8 |
3,8 |
|
|
|
Создание и развитие промышленного парка |
|
1776,0 |
|
241,0 |
|
1535,0 |
|
создание промышленного
парка |
|
241,0 |
|
241,0 |
|
|
|
реализация проектов
резидентов промышленного
парка |
|
1535,0 |
|
|
|
1535,0 |
Проекты малого и среднего бизнеса, претендующие на
получение средств Министерства экономического
развития Российской Федерации |
|
681,1 |
|
|
|
681,1 |
Городская целевая
программа развития СМиСП
ГП Тутаев Ярославской
области на 2010 - 2012
годы |
модернизация производства
запчастей для
сельхозтехники и
автомобилей |
ДПППП |
29,0 |
|
|
|
29,0 |
|
расширение, модернизация
действующего литейного и
механического производства |
|
312,1 |
|
|
|
312,1 |
|
строительство
деревообрабатывающего
комплекса |
|
109,0 |
|
|
|
109,0 |
|
строительство завода по
переработке использованных
автомобильных шин в
резиновую крошку |
|
231,0 |
|
|
|
231,0 |
2. Министерство регионального развития Российской
Федерации |
|
1676,2 |
360,3 |
104,9 |
30,0 |
1181,0 |
Инвестиционный фонд Российской Федерации |
|
1409,0 |
225,3 |
33,7 |
|
1150,0 |
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса
(развитие инфраструктуры) |
строительство
комбикормового завода |
ДЖКХИ |
1409,0 |
225,3 |
33,7 |
|
1150,0 |
ФЦП "Жилище", подпрограмма "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" |
|
318,1 |
107,0 |
123,7 |
51,4 |
36,0 |
ОЦП "Чистая вода
Ярославской области" на
2010 - 2014 годы |
реконструкция сетей
водоснабжения и
водоотведения |
ДЖКХИ |
165,5 |
79,0 |
25,0 |
25,5 |
36,0 |
ОЦП "Модернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры
Ярославской области" на
2008 - 2010 годы |
мероприятия по газификации
и теплоснабжению |
ДЖКХИ |
35,2 |
|
32,0 |
3,2 |
|
ОЦП "Комплексная
программа модернизации и
реформирования жилищно коммунального хозяйства
Ярославской области"
на 2011- 2014 годы |
мероприятия по газификации
и теплоснабжению |
ДЖКХИ |
117,4 |
28,0 |
66,7 |
22,7 |
|
3. Фонд содействия реформированию жилищно коммунального хозяйства |
|
135,4 |
113,3 |
3,7 |
13,7 |
4,7 |
Региональная адресная
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов (в
соответствии с
Федеральным законом от 21
июля 2007 года N 185-ФЗ
"О Фонде содействия
реформированию жилищно коммунального хозяйства") |
мероприятия по
капитальному ремонту
жилого фонда |
ДЖКХИ |
15,0 |
11,9 |
1,6 |
0,7 |
0,8 |
Меры дополнительной
поддержки субъектов
Российской Федерации, на
территории которых
находятся монопрофильные
муниципальные образования
(в соответствии с
Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 31 мая
2010 г. N 380 "О
дополнительной поддержке
субъектов Российской
Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные
муниципальные
образования") |
мероприятия по
капитальному ремонту
жилого фонда |
ДЖКХИ |
78,4 |
66,3 |
|
8,2 |
3,9 |
Региональная адресная
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда
Ярославской области |
мероприятия по ликвидации
аварийного жилого фонда |
ДС |
42,0 |
35,1 |
2,1 |
4,8 |
|
4. Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации (Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008 - 2012 годы) |
|
747,4 |
60,2 |
18,6 |
|
668,6 |
ОЦП "Развитие сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности
Ярославской области" на
2008 - 2012 годы |
субсидирование процентных
ставок по инвестиционным
кредитам, субсидирование
затрат на приобретение
техники и оборудования |
ДАПКПР |
747,4 |
60,2 |
18,6 |
|
668,6 |
5. Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, Федеральное агентство водных
ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование
объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации и (или)
на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным
бюджетам на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности) |
|
181,0 |
165,0 |
8,0 |
6,0 |
2,0 |
Проект ОЦП
"Берегоукрепление" на
2011 - 2014 годы |
берегоукрепление реки
Волги в ГП Тутаев |
ДООСП |
181,0 |
165,0 |
8,0 |
6,0 |
2,0 |
6. Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, Федеральная служба по
труду и занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда) |
|
106,3 |
103,6 |
2,7 |
|
|
Региональная адресная
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда на 2010 год |
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Тутаев |
ДГСЗН |
93,9 |
91,3 |
2,7 |
|
|
Региональная адресная
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда на 2010 год,
реализуемая за счет
неиспользованной
субсидии 2009 года |
краткосрочные меры по
улучшению ситуации на
рынке труда ГП Тутаев |
ДГСЗН |
12,4 |
12,4 |
|
|
|
7. Министерство транспорта Российской Федерации,
Федеральное дорожное агентство (субсидии из ФБ на
обеспечение автомобильными дорогами новых
микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной
застройки) |
|
21,9 |
15,3 |
3,3 |
3,3 |
|
Приоритетный национальный
проект "Доступное и
комфортное жилье гражданам России":
обеспечение
автомобильными дорогами
новых микрорайонов |
реконструкция автодорог,
тротуаров и подъездных
путей к поселку
малоэтажной застройки
"Северная пасека",
Тутаевский муниципальный
район |
|
21,9 |
15,3 |
3,3 |
3,3 |
|
8. Министерство спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации (субсидии из ФБ
бюджетам субъектов Российской Федерации на
софинансирование расходных обязательств) |
|
273,0 |
185,0 |
43,0 |
24,0 |
21,0 |
Мероприятия по развитию
туризма в Ярославской
области |
береговая инфраструктура |
ДЖКХИ |
44,0 |
3,0 |
22,0 |
16,0 |
3,0 |
|
реконструкция
туристических объектов |
ДК |
207,0 |
170,0 |
15,0 |
4,0 |
18,0 |
|
благоустройство территории |
ДДХТ |
22,0 |
12,0 |
6,0 |
4,0 |
|
9. Проекты без бюджетного финансирования |
|
6946,0 |
|
|
|
6946,0 |
Развитие туристического
потенциала |
развитие гостиничного
комплекса и ресторанов |
|
110,0 |
|
|
|
110,0 |
Модернизация и
диверсификация
производства
градообразующего
предприятия |
инвестиционная программа
ОАО "ТМЗ" |
|
5136,0 |
|
|
|
5136,0 |
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса |
создание производственно логистического комплекса
на базе комбината
социального питания |
|
1200,0 |
|
|
|
1200,0 |
Создание новых
предприятий в сегменте
среднего бизнеса |
строительство завода по
переработке картофеля |
|
500,0 |
|
|
|
500,0 |
10. Министерство финансов Российской Федерации
(предоставление бюджетного кредита) |
|
535 |
500 |
35 |
|
|
Создание промышленного парка |
|
535 |
500 |
35 |
|
|
|
реконструкция
производственных помещений
создаваемого промышленного
парка на базе
имущественного комплекса
ОАО "ТМЗ" |
ДС |
500,0 |
500,0 |
|
|
|
|
разработка проектно сметной документации на
реконструкцию
производственных помещений
создаваемого промышленного
парка |
ДЭР |
35,0 |
|
35,0 |
|
|
Всего |
|
13475 |
1796 |
531 |
100 |
11048 |
N
п/п |
Наименование показателя |
Единица
измерения |
Фактическое значение |
Плановое значение |
|
|
|
2007
год |
2008
год |
2009
год |
2010
год |
2011
год |
2012
год |
2013
год |
2014
год |
2015
год |
2020
год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
1 |
Доля работающих на градообразующих
предприятиях от численности
населения трудоспособного возраста |
процентов |
17 |
16 |
10 |
10 |
11 |
11 |
12 |
12 |
12 |
12 |
2 |
Доля работающих на малых
предприятиях от численности
населения трудоспособного возраста |
процентов |
6 |
6 |
4 |
5 |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
8 |
3 |
Уровень зарегистрированной
безработицы |
процентов |
1,6 |
2,7 |
7,5 |
6,5 |
4,0 |
3,1 |
2,3 |
1,8 |
1,4 |
1,3 |
4 |
Общее количество дополнительно
созданных временных рабочих мест в
период реализации инвестиционных
проектов (нарастающим итогом) |
человек |
- |
- |
1500 |
1200 |
1000 |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
Общее количество дополнительно
созданных постоянных рабочих мест
в период эксплуатации
инвестиционных проектов
(нарастающим итогом) |
человек |
- |
- |
- |
1168 |
1623 |
1731 |
2439 |
2914 |
2971 |
3550 |
6 |
Среднемесячная заработная плата
работников крупных и средних
предприятий |
рублей |
9403 |
11521 |
10524 |
11800 |
13200 |
14800 |
16600 |
18600 |
20800 |
28000 |
7 |
Объем отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства
организаций традиционных отраслей |
млн. руб. |
3733 |
3623 |
1462 |
2903 |
3321 |
6348 |
8292 |
9916 |
11316 |
15500 |
8 |
Доля отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства
организаций традиционных отраслей
в общегородском объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства |
процентов |
63 |
58 |
38 |
55 |
56 |
51 |
49 |
48 |
47 |
47 |
9 |
Объем отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства
градообразующих предприятий |
млн. руб. |
2990 |
2906 |
1363 |
3464 |
4679 |
6356 |
8166 |
9671 |
11017 |
14000 |
10 |
Доля градообразующих предприятий в
общегородском объеме отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг
собственного производства |
процентов |
54 |
51 |
39 |
51 |
52 |
46 |
45 |
44 |
43 |
40 |
11 |
Доля малых и средних предприятий в
общегородском объеме отгруженных
товаров собственного производства
организаций |
процентов |
6,3 |
6,7 |
9,5 |
6 |
6 |
4 |
4 |
4 |
5 |
7 |
12 |
Количество малых предприятий |
единиц |
420 |
440 |
400 |
420 |
460 |
500 |
540 |
560 |
580 |
600 |
13 |
Общий объем дополнительных
поступлений в муниципальный бюджет
от реализации инвестиционных
проектов |
млн. руб. |
- |
- |
- |
104 |
163 |
243 |
310 |
358 |
413 |
580 |
14 |
Объем привлеченных внебюджетных
инвестиций |
млн. руб. |
- |
- |
- |
1306 |
3995 |
3406 |
1163 |
763 |
416 |
715 |
15 |
Доля собственных доходов местного
бюджета в общих доходах бюджета |
процентов |
38 |
53 |
26 |
27 |
32 |
48 |
41 |
46 |
51 |
60 |
ВБ - внебюджетные источники.
ГП - городское поселение.
ДПППП - департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области.
ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области.
ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области.
ДС - департамент строительства Ярославской области.
ДАПКПР - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области.
ДООСП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области.
ДДХТ - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.
ДК - департамент культуры Ярославской области.
КП - коробка переключения передач.
МАЗ - Минский автомобильный завод.
МБ - консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района.
ОАО - открытое акционерное общество.
ОБ - областной бюджет Ярославской области.
ОЦП - областная целевая программа.
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства.
ТМЗ - Тутаевский моторный завод.
ФЦП - федеральная целевая программа.