Приложение к Постановлению от 19.07.2010 г № 533-П Программа

Областная целевая программа развития туризма и отдыха в ярославской области на 2011 — 2015 годы паспорт оцп


Сроки реализации ОЦП 01.01.2011 - 31.12.2015
Куратор ОЦП заместитель Губернатора области Костин Виктор Геннадьевич, тел. (4852) 73-16-40
Ответственный исполнитель ОЦП АТ руководитель АТ Ветошкина Юлия Альбертовна, тел. (4852) 40-05-25, главный специалист отдела разработки проектов и программ АТ Минина Елена Викторовна, тел. (4852) 40-05-16
Исполнители ОЦП ДИП (до 1 января 2013 года - ДЭР) директор ДИП Золотовский Андрей Владимирович, тел. (4852) 40-19-03, заместитель председателя комитета по управлению инвестициями, инновациями и государственно - частным партнерством ДИП Морозова Татьяна Николаевна, тел. (4852) 40-01-24
Электронный адрес для размещения ОЦП в интернете http://www.yarregion.ru/depts/Tourism/default.aspx

--------------------------------
<*> С 1 января 2013 года.
Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования Плановый объем финансирования (тыс. руб.)
всего 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
ОБ 608648,5 24472 63170,5 148706 182500 189800
ВИ 40095297,04 1932000 982414,55 10981882,49 21558500 4640500
Справочно:
ФБ 2248439,92 - 292980,76 186459,16 881000 888000
МБ 17862 1091 3246 3861,8 4128,2 5535
Итого по ОЦП 42970247,46 1957563 1341811,81 11320909,45 22626128,2 5723835

--------------------------------
<*> Предельные объемы финансирования в 2014 и 2015 годах являются условно утверждаемыми и будут уточняться ежегодно в соответствии со сроками бюджетного планирования.
<**> Объемы софинансирования из средств МБ будут уточнены по итогам мероприятий, связанных с процедурой выделения субсидий из ОБ МБ на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма.
I.Описание текущей ситуации и обоснование необходимости реализации оцп
Развитие туризма и его значимость для Ярославской области определяются богатейшим историко-культурным наследием, благоприятными природными условиями и ресурсами, географической близостью к столице, транспортной доступностью, традициями, сложившимися в сфере туристского обслуживания. По оценке рейтингового агентства "Эксперт РА", Ярославская область по туристическому потенциалу занимает 17 место в России. Наличие в Ярославской области разнообразных туристских ресурсов создает условия для развития многих видов туризма: культурно-познавательного, круизного, лечебно-рекреационного, делового и событийного, экологического и приключенческого, сельского, для охоты и рыбалки.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона. Реализация областных целевых программ государственной поддержки въездного и внутреннего туризма позволила за 8 лет (начиная с 2002 года) почти в 3 раза (с 476 до 139000) увеличить количество туристов и экскурсантов, принимаемых областью, более чем в 4,5 раза (с 230 до 1100 млн. рублей) увеличить объем туристских и гостиничных услуг. Ярославская область, по данным Федерального агентства по туризму, занимает в Центральном федеральном округе 4 место по числу посетителей после г. Москвы, Московской и Владимирской областей. В 2009 году область приняла 1392 тысячи туристов и экскурсантов, в том числе более 240 тысяч иностранных граждан.
По данным мониторинга туристской сферы, в 2009 году турфирмами и гостиницами области предоставлено услуг на сумму 1100 млн. рублей. Общие поступления от туристов, въезжающих в Ярославскую область, составили более 3,5 млрд. рублей (около 1,8 процента валового регионального продукта Ярославской области). При этом поступления от туристской индустрии Ярославской области в бюджеты всех уровней составили более 200 млн. рублей, а бюджетная эффективность развития туризма составляет более 3,5 рубля на 1 вложенный рубль.
Повышение количественных показателей туристской индустрии не всегда сопровождается улучшением качества развития отрасли. Данные социологических исследований туристских потоков в области показали, что туристы планировали потратить в нашем регионе почти в 2 раза больше, чем они потратили. Эффективность функционирования туристской индустрии сдерживается из-за недостатков в механизмах межотраслевой координации развития туризма, недостаточного инвестирования в туристскую инфраструктуру, слабого использования таких современных форм взаимодействия власти и бизнеса, как государственно-частное партнерство. Недостаток понимания сферы туризма как самостоятельной отрасли в конечном счете приводит к расплывчатому определению эффективности работы отрасли и отсутствию четкого стратегического видения направлений развития туристской индустрии.
Основной проблемой является отсутствие достаточных условий для резкого повышения социально-экономической эффективности использования туристско-рекреационного потенциала Ярославской области.
В ближайшем будущем усложнение задач, стоящих перед туристской индустрией области, общие тенденции изменений потребительского спроса диктуют необходимость применения адекватных новым реалиям мер государственного стимулирования и поддержки развития туристской индустрии Ярославской области, что означает фактически новый этап в развитии туристской индустрии региона.
Сегодня область стоит перед серьезной задачей - необходимостью формирования современной индустрии туризма и отдыха на основе более интенсивного использования своего туристского потенциала. Если не заниматься решением этой задачи, то в ближайшие несколько лет данную нишу займут соседние регионы. Так, сегодня, по данным экспертов, Ярославскую область по объему туристского потока опережает Владимирская область за счет большого приема гостей в городах Владимире и Суздале, достигают Тверская, Ивановская и Костромская области, которые развивают сети малых гостиниц, успешно продвигают свои региональные туристские бренды.
В целях формирования стратегии развития туризма и отдыха в Ярославской области был проведен SWOT-анализ, который показал необходимость учета при этом сильных и слабых сторон сферы туризма в Ярославской области.
К сильным сторонам развития туризма в области относятся:
- выгодное экономико-географическое положение;
- богатейшее историко-культурное наследие, высокая концентрация туристских объектов;
- принадлежность к популярному туристскому маршруту "Золотое кольцо России";
- наличие концептуальной основы для развития туристской индустрии региона;
- богатые традиции гостеприимства, опыт приема и обслуживания туристов;
- наличие благоприятных условий для развития различных видов туризма;
- наличие установившегося календаря туристских событий.
Среди слабых сторон развития туризма в области можно отметить:
- недостаточную известность региона в России и за рубежом;
- отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей развитие туризма на территории области, и ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма;
- неоптимальное соотношение цены и качества туристских услуг;
- нехватку гостиничных мест экономкласса и других объектов туристской инфраструктуры;
- отсутствие системы качественного информирования туристов на территории области;
- недостаток событийных проектов, способных привлечь различные категории туристов;
- недостаточное финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей области;
- территориальные диспропорции в развитии туристской индустрии области;
- недостаточно высокий уровень ориентации на потребности пользователей туристских услуг, отсутствие эффективной обратной связи с субъектами туристской отрасли и непосредственными потребителями услуг;
- отсутствие туристских брендов.
Выявление сильных и слабых сторон развития туризма в Ярославской области важно в контексте анализа возможностей и угроз, которые позволяют им реализоваться в том или ином направлении.
Наиболее значимыми возможностями развития туризма в области являются привлечение к развитию туристской индустрии и реализации значимых мероприятий и проектов средств и инвестиций федеральных целевых программ и ВИ; повышение спроса на услуги основных видов туризма в области; политическая, организационная и методическая поддержка развития туризма на федеральном и региональном уровнях, а также использование передового опыта развития туристской индустрии в России. Это позволит создать механизм эффективного стимулирования развития туристской индустрии и перейти к формированию на территории области туристского кластера, создание которого закреплено в Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 N 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года"; сфера туризма отнесена к числу приоритетных направлений развития региона.
Кроме того, политическая и организационная поддержка развития туризма вместе с адаптацией и использованием передового российского и зарубежного опыта управления туристской индустрией позволят нивелировать влияние таких слабых сторон, как ограниченные возможности государственного стимулирования развития индустрии туризма и отсутствие механизмов координации развития субъектов туристской индустрии, и приведут к более эффективному использованию значительного туристско-рекреационного потенциала области.
Среди возможных угроз самыми опасными являются неустойчивость спроса на рынке, усиление конкуренции со стороны других регионов, недостаточное количество долгосрочных вложений в благоустройство и туристскую инфраструктуру территорий и недостаток межотраслевых совместных планов, действий и координации. В более долгосрочной перспективе существенными угрозами станут недостаток квалифицированных кадров и ухудшение состояния объектов историко-культурного наследия.
Для противостояния данным угрозам и нивелирования слабых сторон туристской индустрии Ярославской области необходимы не отдельные улучшения, а реализация комплексных и системных решений, направленных на формирование на территории Ярославской области современной туристской индустрии.
Существенное продвижение в этом направлении может быть достигнуто благодаря созданию и развитию в ближайшие несколько лет туристско-рекреационного кластера в Ярославской области.
Формирование кластерной политики в сфере туризма позволит скоординировать деятельность множества отраслей и субъектов туристской деятельности. Наиболее важными моментами в этой деятельности будут являться внедрение территориального зонирования и определение границ туристско-рекреационных территорий, создание действенного механизма стимулирования и привлечения инвестиций в объекты туристской инфраструктуры, повышение туристской известности региона и определение ведущих туристских брендов области, усиление межрегиональной координации с областями, входящими в маршрут "Золотое кольцо России".
Решение проблемы создания необходимых условий для повышения эффективности использования туристско-рекреационного потенциала Ярославской области предполагается осуществлять в нескольких взаимосвязанных направлениях, включающих формирование определенных организационных и правовых механизмов поддержки интенсивного развития инфраструктуры и развития конкурентоспособного совокупного туристского продукта области с его продвижением на внешние рынки. Все это наряду с обеспечением туристской привлекательности области в значительной степени зависит от состояния общей инфраструктуры региона, что требует крупных вложений, комплексного подхода и межведомственной координации в управлении их развитием, выделения приоритетов в государственной поддержке реализации инвестиционных проектов. Это потребует координированного выполнения мероприятий сразу несколькими исполнителями. Реализовать подобный комплексный подход призвана ОЦП.
ОЦП является первым этапом решения стратегической задачи - достижение к 2020 - 2025 годам доли поступлений от туризма в валовом региональном продукте области не менее 6 - 7 процентов.
Объединение ресурсов и возможностей субъектов туристской индустрии и органов государственной власти области позволит комплексно решить актуальные для сферы туризма проблемы и обеспечить развитие этого сектора экономики области. Использование бюджетных средств на поддержку развития туризма позволит привлечь дополнительные внебюджетные инвестиции в туристскую инфраструктуру и в экономику в целом, повысить туристскую привлекательность региона.
Следствием отсутствия целенаправленной работы по повышению эффективности использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала Ярославской области может быть недостижение одной из важнейших стратегических целей социально-экономического развития области по развитию туристской индустрии, а также отставание по сравнению с темпами развития в соседних регионах. В конечном счете это негативно скажется на повышении уровня и качества жизни населения области.
В этих условиях ОЦП является наиболее целесообразной формой решения задач развития туристской отрасли, так как позволяет осуществить комплексную реализацию межфункциональных задач и достичь значимых результатов.
II.Цель оцп
Наименование цели Показатель
наименование единица измерения базовое значение (2010 год) плановое значение
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса области, позволяющего увеличить вклад сферы туризма в социально-экономическое развитие области ежегодное количество туристов и экскурсантов, принимаемых областью тыс. чел. 1560 1850 2200 2990 3450 4000
место области в Центральном федеральном округе по ежегодному количеству туристов и экскурсантов ранг 4 4 4 4 4 3
число мест в коллективных средствах размещения туристов единиц 9500 11050 11700 14200 14950 15700
ежегодный объем туристских и гостиничных услуг млн. руб. 1205 1800 2400 3450 4025 4650
число занятых в сфере туризма чел. 9800 10700 11600 14375 15350 16200
доля поступлений от туризма в валовом региональном продукте области процентов 1,9 2,0 2,2 2,4 2,5 2,6

III.Задачи оцп
┌───┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ N │  Наименование задачи  │                                                Результат                                                 │
│п/п│                       ├───────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬────────┤
│   │                       │     наименование      │ единица │   2011 год    │   2012 год    │   2013 год    │   2014 год    │2015 год│
│   │                       │                       │измерения│               │               │               │               │        │
├───┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 1 │           2           │           3           │    4    │       5       │       6       │       7       │       8       │   9    │
├───┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 1 │Создать организационные│созданы организационные│ да/нет  │запланированные│запланированные│запланированные│запланированные│   да   │
│   │и правовые основы для  │и правовые основы для  │         │мероприятия    │мероприятия    │мероприятия    │мероприятия    │        │
│   │формирования на        │формирования на        │         │выполнены в    │выполнены в    │выполнены в    │выполнены в    │        │
│   │территории области     │территории области     │         │полном объеме  │полном объеме  │полном объеме  │полном объеме  │        │
│   │туристско -            │туристско -            │         │               │               │               │               │        │
│   │рекреационного кластера│рекреационного кластера│         │               │               │               │               │        │
├───┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 2 │Содействовать          │число дополнительных   │  мест   │     1050      │     2200      │     4700      │     5450      │  6200  │
│   │увеличению количества  │мест в коллективных    │         │               │               │               │               │        │
│   │объектов туристской    │средствах размещения   │         │               │               │               │               │        │
│   │инфраструктуры, росту  │                       │         │               │               │               │               │        │
│   │их потенциала в сфере  │рост возможностей      │ да/нет  │запланированные│запланированные│запланированные│запланированные│   да   │
│   │обслуживания туристов  │объектов туристской    │         │мероприятия    │мероприятия    │мероприятия    │мероприятия    │        │
│   │                       │инфраструктуры по      │         │выполнены в    │выполнены в    │выполнены в    │выполнены в    │        │
│   │                       │обслуживанию туристов  │         │полном объеме  │полном объеме  │полном объеме  │полном объеме  │        │
├───┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 3 │Поддерживать создание  │число поддержанных     │ единиц  │       12      │       14      │       19      │       15      │    17  │
│   │новых и перспективных  │новых и перспективных  │         │               │               │               │               │        │
│   │туристских маршрутов и │туристских маршрутов и │         │               │               │               │               │        │
│   │программ               │программ               │         │               │               │               │               │        │
├───┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 4 │Участвовать в          │количество мероприятий │ единиц  │       11      │       13      │       24      │       28      │    35  │
│   │выставках, других      │                       │         │               │               │               │               │        │
│   │презентационных,       │                       │         │               │               │               │               │        │
│   │рекламных и имиджевых  │                       │         │               │               │               │               │        │
│   │мероприятиях для       │                       │         │               │               │               │               │        │
│   │продвижения туристских │                       │         │               │               │               │               │        │
│   │возможностей и брендов │                       │         │               │               │               │               │        │
│   │области                │                       │         │               │               │               │               │        │
├───┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 5 │Совершенствовать       │усовершенствовано      │ да/нет  │запланированные│запланированные│запланированные│запланированные│   да   │
│   │кадровое, аналитическое│кадровое, аналитическое│         │мероприятия    │мероприятия    │мероприятия    │мероприятия    │        │
│   │и методическое         │и методическое         │         │выполнены в    │выполнены в    │выполнены в    │выполнены в    │        │
│   │обеспечение управления │обеспечение управления │         │полном объеме  │полном объеме  │полном объеме  │полном объеме  │        │
│   │развитием туристско -  │развитием туристско -  │         │               │               │               │               │        │
│   │рекреационного         │рекреационного         │         │               │               │               │               │        │
│   │комплекса области      │комплекса области      │         │               │               │               │               │        │
├───┼───────────────────────┼───────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────┤
│ 6 │Создать комфортную     │количество             │ единиц  │       -       │       -       │        5      │        6      │     6  │
│   │городскую среду для    │реализованных проектов │         │               │               │               │               │        │
│   │туристов               │                       │         │               │               │               │               │        │
└───┴───────────────────────┴───────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴────────┘

IV.Механизмы реализации оцп
Реализация ОЦП предусматривает использование различных средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной и информационной поддержки. Начиная с 2012 года, ОЦП будет реализовываться по проектному принципу.
АТ, являясь ответственным исполнителем ОЦП:
- осуществляет организацию, координацию и контроль за выполнением ОЦП;
- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий ОЦП с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;
- ежегодно с учетом хода реализации ОЦП уточняет объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий ОЦП в очередном финансовом году;
- составляет при формировании областного бюджета бюджетную заявку на финансирование ОЦП за счет средств областного бюджета и обоснование объемов финансирования ОЦП в очередном финансовом году по всем направлениям расходования средств;
- осуществляет контроль за целевым использованием средств ОЦП;
- организует размещение в интернете информации о ходе и результатах реализации ОЦП, финансировании мероприятий ОЦП (далее - мероприятия) и других материалов;
- готовит сводный план реализации ОЦП;
- готовит сводный отчет о реализации ОЦП.
Исполнители в рамках закрепленных за ними мероприятий:
- осуществляют реализацию мероприятий;
- осуществляют нормативно-правовое и методологическое обеспечение мероприятий;
- осуществляют финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета;
- осуществляют контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий;
- предоставляют ответственному исполнителю ОЦП информацию для сводного плана реализации ОЦП;
- предоставляют ответственному исполнителю ОЦП информацию для сводного отчета о реализации ОЦП в установленной форме, в том числе о достижениях целевых показателей и реализации задач.
Дерево цели, задач и мероприятий ОЦП приведено в приложении 1 к ОЦП.
Финансирование программных мероприятий осуществляется в соответствии с действующим законодательством и определяет условия и формы предоставления средств областного бюджета, предусмотренных на развитие туристской инфраструктуры.
Предоставление средств областного бюджета, предусмотренных на развитие туристской инфраструктуры, осуществляется в форме:
- субсидий на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха;
- оплаты товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по гражданско-правовым договорам и государственным контрактам;
- инвестиций в объекты государственной собственности государственным унитарным предприятиям, основанным на праве оперативного управления;
- а также в иных предусмотренных законом формах. Реализация ОЦП планируется на всей территории области во взаимодействии с заинтересованными муниципальными образованиями области. Методика предоставления и распределения субсидий из МБ на реализацию муниципальных целевых программ развития туризма и отдыха (приложение 2 к ОЦП) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области. Для реализации мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. N 644 "О федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)", на территории Ярославской области запланировано заключение соглашения о совместной деятельности с Федеральным агентством по туризму. Привлечение средств из ФБ осуществляется на основании федеральных нормативных правовых актов, выполнения софинансирования за счет средств ОБ, а также ВИ. Механизм субсидирования муниципальных образований области на строительство объектов капитального строительства определяется постановлением Правительства области от 12.08.2009 N 825-п "Об утверждении Правил финансирования адресной инвестиционной программы Ярославской области". Субсидии муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Ярославской области предоставляются в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий по созданию комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Ярославской области (приложение 3 к ОЦП).
Паспорта объектов капитального строительства/реконструкции объектов (инвестиционных проектов) приведены в приложении 4 к ОЦП в соответствии с требованиями Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области, утвержденного постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".
С целью межведомственной координации работ по реализации ОЦП ключевые вопросы будут выноситься на рассмотрение координационного совета по развитию туризма в Ярославской области, образованного на основании постановления Правительства области от 08.05.2013 N 503-п "О координационном совете по развитию туризма в Ярославской области".
Ответственный исполнитель ОЦП, исполнители ОЦП и их должностные лица в ходе реализации мероприятий ОЦП несут ответственность за соблюдение действующего законодательства. Действия (бездействие) должностных лиц и их решения могут быть обжалованы в судебном порядке. Виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
V.Перечень мероприятий оцп
┌───────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬──────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│   N   │    Наименование     │   Результат выполнения    │Срок  │                Плановый объем финансирования,                 │
│  п/п  │ задачи/мероприятия  │        мероприятия        │реали-│                           тыс. руб.                           │
│       │                     ├─────────────────┬─────────┤зации,├───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┤
│       │                     │  наименование   │плановое │годы  │   всего   │    ФБ    │   ОБ    │   МБ    │    ВИ     │исполни-│
│       │                     │    (единица     │значение │      │           │          │         │         │           │тель и  │
│       │                     │   измерения)    │         │      │           │          │         │         │           │соиспол-│
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │нители  │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │меропри-│
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │ятия (в │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │установ-│
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │ленном  │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │порядке)│
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│   1   │          2          │        3        │    4    │  5   │     6     │    7     │    8    │    9    │    10     │   11   │
├───────┼─────────────────────┴─────────────────┴─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│1      │Задача 1.                                        │всего │   69104,7 │    -     │ 60637,7 │  6967   │    1500   │        │
│       │Создать организационные и правовые основы для    │      │           │          │         │         │           │        │
│       │формирования на территории области туристско -   │      │           │          │         │         │           │        │
│       │рекреационного кластера                          ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2011 │   14441   │    -     │ 13350   │  1091   │     -     │ДЭР     │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2012 │    6663,7 │    -     │  6017,7 │   646   │     -     │ДЭР     │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2013 │   15486,8 │    -     │ 13860   │  1126,8 │     500   │АТ      │
│       │                                                 │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2014 │   13233,2 │    -     │ 11430   │  1303,2 │     500   │АТ      │
│       │                                                 │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2015 │   19280   │    -     │ 15980   │  2800   │     500   │АТ      │
├───────┼─────────────────────┬─────────────────┬─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│1.1    │Организация          │количество       │     8   │ 2011 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │деятельности         │протоколов       ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │Координационного     │заседаний        │     4   │ 2013 │      65   │    -     │    65   │    -    │     -     │АТ      │
│       │совета по развитию   │(единиц)         ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │туризма в Ярославской│                 │     9   │ 2014 │     200   │    -     │   200   │    -    │     -     │АТ      │
│       │области              │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    10   │ 2015 │     250   │    -     │   250   │    -    │     -     │АТ      │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│1.2    │Организация          │количество       │     2   │ 2011 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │исследовательских    │исследовательских├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │работ по вопросам    │работ (единиц)   │     2   │ 2013 │    2325   │    -     │  2325   │    -    │     -     │АТ      │
│       │комплексного развития│                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │туризма в Ярославской│                 │     2   │ 2014 │    1700   │    -     │  1700   │    -    │     -     │АТ      │
│       │области, в том числе │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │разработка стратегии │                 │     2   │ 2015 │    1700   │    -     │  1700   │    -    │     -     │АТ      │
│       │развития туризма в   │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │области              │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│1.3    │Проведение           │количество       │    4    │ 2011 │   10100   │    -     │ 10100   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │международных и      │проведенных      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │межрегиональных      │международных и  │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │форумов, конференций,│межрегиональных  ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │"круглых столов",    │форумов,         │    2    │ 2012 │    3617,7 │    -     │  3617,7 │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │семинаров на         │конференций,     │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │территории           │"круглых столов" │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Ярославской области  │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    8    │ 2013 │    7340   │    -     │  7340   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    5    │ 2014 │    4600   │    -     │  4600   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    5    │ 2015 │    6100   │    -     │  6100   │    -    │     -     │АТ      │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│1.4    │Предоставление       │количество       │    12   │ 2011 │    4091   │    -     │  3000   │  1091   │     -     │ДЭР     │
│       │субсидий из          │получателей      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │областного бюджета   │субсидий (единиц)│    13   │ 2012 │    3046   │    -     │  2400   │   646   │     -     │ДЭР     │
│       │местным бюджетам на  │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │реализацию           │                 │    15   │ 2013 │    4256,8 │    -     │  3130   │  1126,8 │     -     │АТ, ОМС │
│       │муниципальных целевых│                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │программ развития    │                 │    15   │ 2014 │    4433,2 │    -     │  3130   │  1303,2 │     -     │АТ, ОМС │
│       │туризма              │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    16   │ 2015 │    8930   │          │  6130   │  2800   │           │АТ, ОМС │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│1.5    │Создание и развитие  │доля выполненных │    30   │ 2013 │     500   │    -     │    -    │    -    │     500   │АТ      │
│       │инфраструктуры       │мероприятий      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │поддержки туризма в  │(процентов)      │    70   │ 2014 │    1500   │    -     │  1000   │    -    │     500   │АТ      │
│       │Ярославской области  │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │   100   │ 2015 │    1500   │    -     │  1000   │    -    │     500   │АТ      │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│1.6    │Реализация комплекса │количество       │     2   │ 2011 │     250   │    -     │   250   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │мер по развитию      │организованных   ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │социального туризма  │мероприятий      │     3   │ 2013 │    1000   │    -     │  1000   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │(единиц)         ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │     3   │ 2014 │     800   │    -     │   800   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │     3   │ 2015 │     800   │    -     │   800   │    -    │     -     │АТ      │
├───────┼─────────────────────┴─────────────────┴─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2      │Задача 2. Содействовать увеличению количества    │всего │42829682,96│2248439,92│476561   │ 10895   │40093797,04│        │
│       │объектов туристской инфраструктуры, росту их     │      │           │          │         │         │           │        │
│       │потенциала в сфере обслуживания туристов         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2011 │ 1932500   │    -     │   500   │    -    │ 1932000   │ДЭР     │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2012 │ 1327395,31│ 292980,76│ 49400   │  2600   │  982414,55│ДЭР     │
│       │                                                 │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2013 │11290597,65│ 186459,16│120021   │  2735   │10981382,49│ДИП     │
│       │                                                 │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2014 │22594500   │ 881000   │152675   │  2825   │21558000   │ДИП     │
│       │                                                 │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2015 │ 5684700   │ 888000   │153965   │  2735   │ 4640000   │ДИП     │
├───────┼─────────────────────┬─────────────────┬─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.1    │Содействие в         │количество       │     1   │ 2011 │     500   │    -     │   500   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │реализации           │мероприятий      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │инвестиционных       │(единиц)         │     2   │ 2012 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │проектов в сфере     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │туризма              │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.2    │Создание туристско - │доля выполненных │    10   │ 2011 │ 1432000   │    -     │    -    │    -    │ 1432000   │ДЭР     │
│       │рекреационного       │мероприятий      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │кластера "Золотое    │(процентов)      │    25   │ 2012 │ 1054395,31│ 292980,76│ 49400   │  2600   │  709414,55│ДЭР     │
│       │кольцо", Ярославская │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │область              │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    35   │ 2013 │  915780,47│  25459,16│ 51965   │  2735   │  835621,31│ДИП     │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    50   │ 2014 │ 1256500   │ 320000   │ 53675   │  2825   │  880000   │ДИП     │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    65   │ 2015 │  957700   │ 310000   │ 51965   │  2735   │  593000   │ДИП     │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.2.1  │Предоставление       │доля выполненных │    25   │ 2012 │  354395,31│ 292980,76│ 49400   │  2600   │    9414,55│ДЭР     │
│       │субсидий             │мероприятий      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │муниципальным        │федеральной      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │образованиям области │целевой программы├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │на создание комплекса│"Развитие        │    35   │ 2013 │   80780,47│  25459,16│ 51965   │  2735   │  621,31   │ДИП     │
│       │обеспечивающей       │внутреннего и    ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │инфраструктуры       │въездного туризма│    50   │ 2014 │  376500   │ 320000   │ 53675   │  2825   │     -     │ДИП     │
│       │туристско -          │в Российской     ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │рекреационного       │Федерации (2011 -│    65   │ 2015 │  364700   │ 310000   │ 51965   │  2735   │     -     │ДИП     │
│       │кластера "Золотое    │2018 годы)"      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │кольцо", в том числе │(процентов)      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │на создание          │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │подъездных дорог,    │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │сетей                │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │электроснабжения,    │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │связи и              │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │теплоснабжения,      │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │газопровода,         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │водопровода,         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │канализации, очистных│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │сооружений в рамках  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │федеральной целевой  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │программы "Развитие  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │внутреннего и        │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │въездного туризма в  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Российской Федерации │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │(2011 - 2018 годы)"  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.2.1.1│Создание подъездной  │построена        │    -    │ 2012 │  147148,61│ 120818,61│ 20511,39│  1079,55│    4739,06│ДЭР     │
│       │автомобильной дороги │автомобильная    │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │к туристско -        │дорога (км)      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │рекреацион ному      │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │кластеру "Золотое    │                 │     4,7 │ 2013 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │ДИП     │
│       │кольцо" в            │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Переславском районе  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Ярославской области: │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │I этап - от ПК 0 + 00│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │до ПК 23 + 00 длиной │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │2,306 км и от ПК 54 +│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │00 до ПК 78 + 57,60  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │длиной 2,458 км,     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Ярославская область, │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Переславский район,  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │с. Иванисово (паспорт │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │1  приложения 4 к ОЦП)│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.2.1.2│Создание подъездной  │построена        │    -    │ 2012 │   74717,37│  60663,3 │ 10415,03│   548,16│    3090,88│ДЭР     │
│       │автомобильной дороги │автомобильная    │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │к туристско -        │дорога (км)      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │рекреационному       │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │кластеру "Золотое    │                 │     3,1 │ 2013 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │ДИП     │
│       │кольцо" в            │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Переславском районе  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Ярославской области: │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │II этап - участок    │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │дороги от ПК23 + 00  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │до ПК54 + 00,        │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Ярославская область, │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Переславский район,  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │с. Иванисово (паспорт │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │2  приложения 4 к ОЦП)│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.2.1.3│Строительство        │построен         │    -    │ 2012 │  132529,33│ 111498,85│ 18473,58│   972,29│    1584,61│ДЭР     │
│       │газопровода высокого │газопровод (м)   │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │давления от          │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │газораспределительной│                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │станции "Переславль" │                 │ 11444,0 │ 2013 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │ДИП     │
│       │до туристско -       │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │рекреационного       │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │кластера "Золотое    │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │кольцо" в            │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Переславском районе  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Ярославской области, │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Ярославская область, │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Переславский район,  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │дер. Коротково - с.  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Иванисово (паспорт 3  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │приложения 4 к ОЦП)  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.2.1.4│Строительство        │создан комплекс  │   нет   │ 2013 │   50207,21│    -     │ 47696,85│  2510,36│     -     │ДИП     │
│       │(реконструкция)      │обеспечивающей   │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │объектов             │инфраструктуры   │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │обеспечивающей       │(да/нет)         ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │инфраструктуры, в том│                 │   нет   │ 2014 │  376500   │ 320000   │ 53675   │  2825   │     -     │ДИП     │
│       │числе подъездных     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │дорог, сетей         │                 │   да    │ 2015 │  364700   │ 310000   │ 51965   │  2735   │     -     │ДИП     │
│       │электроснабжения,    │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │связи и              │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │теплоснабжения,      │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │газопровода,         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │водопровода,         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │канализации, очистных│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │сооружений           │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.2.1.5│Строительство        │построен         │  5868,5 │ 2013 │   30573,26│  25459,16│  4268,15│   224,64│     621,31│ДИП     │
│       │распределительного   │газопровод (м)   │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │газопровода          │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │туристско -          │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │рекреационного       │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │кластера "Курорт     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │"Золотое кольцо",    │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Ярославская область, │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Переславский район,  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │с. Иванисово (паспорт │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │13  приложения 4 к    │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │ОЦП)                 │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.2.2  │Строительство        │степень          │    10   │ 2011 │ 1432000   │    -     │    -    │    -    │ 1432000   │ДЭР     │
│       │объектов туристской  │выполнения       ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │инфраструктуры на    │мероприятий      │    25   │ 2012 │  700000   │    -     │    -    │    -    │  700000   │ДЭР     │
│       │территории           │(процентов)      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │туристско -          │                 │    35   │ 2013 │  835000   │    -     │    -    │    -    │  835000   │ДИП     │
│       │рекреационного       │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │кластера "Золотое    │                 │    50   │ 2014 │  880000   │    -     │    -    │    -    │  880000   │ДИП     │
│       │кольцо"              │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    65   │ 2015 │  593000   │    -     │    -    │    -    │  593000   │ДИП     │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3    │Создание туристско - │степень          │    10   │ 2011 │  500000   │    -     │    -    │    -    │  500000   │ДЭР     │
│       │рекреационного       │выполнения       ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │комплекса            │мероприятий      │    25   │ 2012 │  273000   │    -     │    -    │    -    │  273000   │ДЭР     │
│       │"Ярославское взморье"│(процентов)      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │в рамках туристско - │                 │    30   │ 2013 │  929817,18│ 161000   │ 68056   │    -    │  700761,18│ДИП     │
│       │рекреационного       │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │кластера Ярославской │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │области              │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    50   │ 2014 │ 1810000   │ 561000   │ 99000   │    -    │ 1150000   │ДИП     │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    60   │ 2015 │ 3547000   │ 578000   │102000   │    -    │ 2867000   │ДИП     │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.1  │Создание комплекса   │степень          │    15   │ 2013 │  229817,18│ 161000   │ 68056   │    -    │  761,18   │ДИП     │
│       │обеспечивающей       │выполнения       │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │инфраструктуры       │мероприятий      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │туристско -          │федеральной      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │рекреационного       │целевой программы│    50   │ 2014 │  660000   │ 561000   │ 99000   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │комплекса            │"Развитие        ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │"Ярославское         │внутреннего и    │    60   │ 2015 │  680000   │ 578000   │102000   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │взморье", в том числе│въездного туризма│         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │подъездных дорог,    │в Российской     │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │сетей                │Федерации (2011 -│         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │электроснабжения,    │2018 годы)"      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │связи и              │(процентов)      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │теплоснабжения,      │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │водопровода,         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │канализации, очистных│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │сооружений в рамках  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │федеральной целевой  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │программы "Развитие  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │внутреннего и        │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │въездного туризма в  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Российской Федерации │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │(2011 - 2018 годы)"  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.1.1│Реконструкция        │реконструирована │    33   │ 2014 │  180000   │ 153000   │ 27000   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │автодороги           │автомобильная    │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │г. Рыбинск - дер.    │дорога (км)      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Ларионово (паспорт 4  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │приложения 4 к ОЦП)  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.1.2│Реконструкция        │реконструирована │     5,9 │ 2014 │  100000   │  85000   │ 15000   │         │     -     │ДИП     │
│       │автодороги с.        │автомобильная    │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Николо-Корма - с.    │дорога (км)      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Глебово (на участке  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Малое Высоково -     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Каботово, ПК 29 +    │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │23 - ПК 102 + 16,93  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │(пусковые комплексы  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │1, 2, 3, 5))         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │(паспорт 5  приложения│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │4 к ОЦП)             │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.1.3│Проведение работ по  │протяженность    │   780   │ 2013 │  229817,18│ 161000   │ 68056   │    -    │     761,18│ДИП     │
│       │берегоукреплению и   │участка          │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │дноуглублению в      │берегоукрепления │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │районе дер. Петраково│(м)              ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │в целях создания     │                 │   да    │ 2014 │   19982,82│    -     │ 19982,82│    -    │     -     │ДИП     │
│       │общедоступного пляжа │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │с возможностью       │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │причаливания         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │туристических судов  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │для "зеленой         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │стоянки", Ярославская│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │область, Рыбинский   │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │муниципальный район, │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Глебовское сельское  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │поселение,           │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Погорельский сельский│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │округ (паспорт 6      │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │приложения 4 к ОЦП)  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.1.4│Модернизация и       │построена и      │   нет   │ 2014 │   75000   │  63750   │ 11250   │         │     -     │ДИП     │
│       │строительство        │модернизирована  ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │магистральных сетей  │1 очередь        │   да    │ 2015 │   75000   │  63750   │ 11250   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │электроснабжения     │магистральных    │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │(паспорт 7  приложения│сетей            │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │4 к ОЦП)             │электроснабжения │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │(да/нет)         │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.1.5│Строительство        │построено        │     5,3 │ 2014 │   50000   │  42500   │  7500   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │магистрали           │магистралей      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │канализации          │канализации (км) │     5,4 │ 2015 │   50000   │  42500   │  7500   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │хозяйственно-бытовых │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │стоков (паспорт 8     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │приложения 4 к ОЦП)  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.1.6│Строительство        │построена 1      │    50   │ 2014 │   55000   │  46750   │  8250   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │очистных сооружений  │очередь очистных ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │хозяйственно-бытовых │сооружений       │   100   │ 2015 │   55000   │  46750   │  8250   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │стоков (паспорт 9     │(процентов)      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │приложения 4 к ОЦП)  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.1.7│Строительство сетей  │построено сетей  │    21,5 │ 2014 │  120000   │ 102000   │ 18000   │         │     -     │ДИП     │
│       │газоснабжения        │газоснабжения    │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │(паспорт 10           │(км)             │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │приложения 4 к ОЦП)  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.1.8│Берегоукрепление и   │выполнен         │   нет   │ 2014 │   80000   │  68000   │ 12000   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │дноуглубление в      │1 этап работ     ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │районе дер. Обухово в│(да/нет)         │   да    │ 2015 │  400000   │ 340000   │ 60000   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │целях организации    │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │хаба речных          │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │туристских потоков с │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │обустройством пляжной│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │территории в         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │акватории Рыбинского │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │моря (паспорт 11      │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │приложения 4 к ОЦП)  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.1.9│Строительство        │построена        │     2,1 │ 2015 │  100000   │  85000   │ 15000   │    -    │     -     │ДИП     │
│       │автодороги 3         │автомобильная    │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │категории с.         │дорога (км)      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Погорелка - дер.     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │Обухово (паспорт 12   │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │приложения 4 к ОЦП)  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.3.2  │Строительство        │объекты построены│     1   │ 2011 │  500000   │    -     │    -    │    -    │  500000   │ДЭР     │
│       │объектов туристской  │и введены в      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │инфраструктуры на    │эксплуатацию     │     1   │ 2012 │  273000   │    -     │    -    │    -    │  273000   │ДЭР     │
│       │территории           │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │туристско -          │                 │     2   │ 2013 │  700000   │    -     │    -    │    -    │  700000   │ДИП     │
│       │рекреационного       │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │комплекса            │                 │     4   │ 2014 │ 1150000   │    -     │    -    │    -    │ 1150000   │ДИП     │
│       │"Ярославское взморье"│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │в рамках туристско - │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │рекреационного       │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │кластера Ярославской │                 │    11   │ 2015 │ 2867000   │    -     │    -    │    -    │ 2867000   │ДИП     │
│       │области              │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│2.4    │Создание и развитие  │создана          │   нет   │ 2011 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │туристско -          │инфраструктура   ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │рекреационного       │(нет/да)         │   нет   │ 2012 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │комплекса "Страна    │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │детей" в рамках      │                 │   нет   │ 2013 │ 9445000   │    -     │    -    │    -    │ 9445000   │ДИП     │
│       │туристско -          │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │рекреационного       │                 │   да    │ 2014 │19528000   │    -     │    -    │    -    │19528000   │ДИП     │
│       │кластера Ярославской │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │области              │                 │   да    │ 2015 │ 1180000   │    -     │    -    │    -    │ 1180000   │ДИП     │
├───────┼─────────────────────┴─────────────────┴─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│3      │Задача 3. Поддерживать создание новых и          │всего │    9197   │    -     │  9197   │    -    │     -     │        │
│       │перспективных туристских маршрутов и программ    ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2011 │    1662   │    -     │  1662   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2012 │     925   │    -     │   925   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2013 │    2010   │    -     │  2010   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2014 │    2200   │    -     │  2200   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2015 │    2400   │    -     │  2400   │    -    │     -     │АТ      │
├───────┼─────────────────────┬─────────────────┬─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│3.1    │Организация          │количество       │     9   │ 2011 │    1162   │    -     │  1162   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │проведения туристских│мероприятий      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │праздников и         │(единиц)         │     8   │ 2012 │     925   │    -     │   925   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │мероприятий в целях  │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │развития событийного │                 │    13   │ 2013 │    1910   │    -     │  1910   │    -    │     -     │АТ      │
│       │туризма              │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    11   │ 2014 │    1800   │    -     │  1800   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │    11   │ 2015 │    1900   │          │  1900   │         │           │АТ      │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│3.2    │Организация создания │количество       │     3   │ 2011 │     300   │    -     │   300   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │музейных экспозиций, │созданных        ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │виртуальных экскурсий│музейных         │     3   │ 2012 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │на базе действующих  │экспозиций,      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │объектов показа,     │виртуальных      │     3   │ 2014 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │АТ      │
│       │разработка концепций │экскурсий        │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │экспозиций           │(единиц)         │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│3.3    │Организация          │количество       │     0   │ 2011 │     200   │    -     │   200   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │формирования новых   │сформированных   ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │маршрутов и          │новых маршрутов и│     1   │ 2013 │     100   │    -     │   100   │    -    │     -     │АТ      │
│       │интерактивных        │интерактивных    ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │программ             │программ (единиц)│     2   │ 2014 │     400   │    -     │   400   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │     2   │ 2015 │     500   │    -     │   500   │    -    │     -     │АТ      │
├───────┼─────────────────────┴─────────────────┴─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│4      │Задача 4. Участвовать в выставках, других        │всего │   43103,3 │    -     │ 43103,3 │    -    │     -     │        │
│       │презентационных, рекламных и имиджевых           │      │           │          │         │         │           │        │
│       │мероприятиях для продвижения туристских          │      │           │          │         │         │           │        │
│       │возможностей и брендов области                   ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2011 │    5110   │    -     │  5110   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2012 │    6113,3 │    -     │  6113,3 │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2013 │    9070   │    -     │  9070   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2014 │   10825   │    -     │ 10825   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2015 │   11985   │          │ 11985   │         │           │АТ      │
├───────┼─────────────────────┬─────────────────┬─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│4.1    │Проведение           │количество       │     2   │ 2011 │     500   │    -     │   500   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │информационных туров │проведенных      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │по территории области│информационных   │     3   │ 2013 │     765   │    -     │   765   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │туров (единиц)   ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │     3   │ 2014 │     300   │    -     │   300   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │     3   │ 2015 │     400   │    -     │   400   │    -    │     -     │АТ      │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│4.2    │Участие в работе     │количество       │     4   │ 2011 │    2500   │    -     │  2500   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │российских и         │международных и  ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │международных        │российских       │     4   │ 2012 │    5200   │    -     │  5200   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │туристических        │туристических    ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │выставок             │выставок (единиц)│     6   │ 2013 │    5130   │    -     │  5130   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │     6   │ 2014 │    5525   │    -     │  5525   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │     7   │ 2015 │    5600   │          │  5600   │         │           │АТ      │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│4.3    │Подготовка,          │количество       │     5   │ 2011 │     500   │    -     │   500   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │изготовление         │изготовленной    ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │туристской рекламно -│туристской       │     7   │ 2012 │     669,3 │    -     │   669,3 │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │информационной и     │рекламно -       ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │сувенирной продукции │информационной и │    16   │ 2013 │    2255   │    -     │  2255   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │сувенирной       ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │продукции        │     7   │ 2014 │    1500   │    -     │  1500   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │(количество      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │наименований)    │     7   │ 2015 │    1835   │          │  1835   │         │           │АТ      │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│4.4    │Разработка и         │количество       │     1   │ 2011 │     100   │    -     │   100   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │обновление           │обновленных      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │мультимедийных и     │мультимедийных и │     2   │ 2012 │     150   │    -     │   150   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │интерактивных        │интерактивных    ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │презентаций          │презентаций      │     1   │ 2013 │     100   │    -     │   100   │    -    │     -     │АТ      │
│       │туристского          │(единиц)         ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │потенциала,          │                 │     3   │ 2014 │     700   │    -     │   700   │    -    │     -     │АТ      │
│       │организация          │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │проведения           │                 │     4   │ 2015 │     900   │          │   900   │         │           │АТ      │
│       │презентаций          │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │туристского          │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │потенциала области   │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│4.5    │Организация работ по │количество       │     1   │ 2012 │     -     │    -     │    -    │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │созданию и           │выполненных работ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │продвижению          │по созданию и    │     1   │ 2015 │     350   │          │   350   │         │           │АТ      │
│       │туристской символики │продвижению      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │области              │туристской       │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │символики области│         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │(единиц)         │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│4.6    │Подготовка и         │количество       │     1   │ 2011 │     500   │    -     │   500   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │тиражирование CD и   │тиражированных CD│         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │DVD о туристском     │и DVD о          │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │потенциале области   │туристском       │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │потенциале       │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │области (единиц) │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│4.7    │Размещение и         │количество       │     7   │ 2011 │     810   │    -     │   810   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │распространение      │публикаций о     ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │информации о         │туристском       │     1   │ 2012 │      94   │    -     │    94   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │туристском потенциале│потенциале       ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │области через        │области (единиц) │     5   │ 2013 │     465   │    -     │   465   │    -    │     -     │АТ      │
│       │специализированные   │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │российские и         │                 │     7   │ 2014 │    1300   │    -     │  1300   │    -    │     -     │АТ      │
│       │зарубежные печатные  │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │средства массовой    │                 │     8   │ 2015 │    1400   │          │  1400   │         │           │АТ      │
│       │информации, каталоги │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │и справочники        │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│4.8    │Подготовка и         │количество       │     1   │ 2011 │     200   │    -     │   200   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │размещение материалов│подготовленных и ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │и сюжетов о туризме в│размещенных      │     2   │ 2014 │    1500   │    -     │  1500   │    -    │     -     │АТ      │
│       │области на           │материалов и     ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │телевидении, радио, а│сюжетов (единиц) │     5   │ 2015 │    1500   │    -     │  1500   │         │           │АТ      │
│       │также на             │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │информационных       │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │носителях            │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │(специальных стойках,│                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │баннерах и тому      │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │подобных носителях)  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│4.9    │Организация          │количество       │     1   │ 2013 │     355   │    -     │   355   │    -    │     -     │АТ      │
│       │изготовления         │комплектов       │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │выставочного         │оборудования     │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │оборудования         │(единиц)         │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┴─────────────────┴─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│5      │Задача 5. Совершенствовать кадровое,             │всего │    7284,5 │    -     │  7284,5 │    -    │     -     │        │
│       │аналитическое и методическое обеспечение         ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │управления развитием туристско-рекреационного    │ 2011 │    1600   │    -     │  1600   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │комплекса области                                ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2012 │     334,5 │    -     │  334,5  │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2013 │     950   │    -     │   950   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2014 │    2100   │    -     │  2100   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2015 │    2300   │    -     │  2300   │    -    │     -     │АТ      │
├───────┼─────────────────────┬─────────────────┬─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│5.1    │Обучение,            │количество       │     3   │ 2011 │     300   │    -     │   300   │    -    │     -     │ДЭР, ОМС│
│       │переподготовка,      │проведенных      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │повышение            │мероприятий      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │квалификации лиц,    │(единиц)         ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │работающих в сфере   │                 │     2   │ 2012 │      75,5 │    -     │    75,5 │    -    │     -     │ДЭР, ОМС│
│       │въездного и          │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │внутреннего туризма  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │     3   │ 2014 │     500   │    -     │   500   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │     3   │ 2015 │     600   │    -     │   600   │    -    │     -     │АТ      │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│5.2    │Проведение и         │количество       │     2   │ 2011 │     750   │    -     │   750   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │обработка результатов│мероприятий      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │социологических и    │(единиц)         │     1   │ 2012 │     209   │    -     │   209   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │маркетинговых        │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │исследований по      │                 │     2   │ 2013 │     440   │    -     │   440   │    -    │     -     │АТ      │
│       │проблемам въездного и│                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │внутреннего туризма  │                 │     2   │ 2014 │    1200   │    -     │  1200   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                     │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                     │                 │     2   │ 2015 │    1200   │    -     │  1200   │    -    │     -     │АТ      │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│5.3    │Совершенствование    │количество       │     1   │ 2011 │     250   │          │   250   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │научного обеспечения │проведенных      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │развития въездного и │обследований,    │     1   │ 2013 │     100   │    -     │   100   │         │           │АТ      │
│       │внутреннего туризма в│разработанных    │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │области: разработка  │предложений по   │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │предложений по       │введению новых   │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │введению новых       │маршрутов,       │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │маршрутов, проектов, │проектов (единиц)│         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │включая изучение     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │туристских ресурсов  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│5.4    │Организация создания │методическая база│     3   │ 2011 │     300   │    -     │   300   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │методической базы    │развития         ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │развития въездного и │въездного и      │     1   │ 2012 │      50   │    -     │    50   │    -    │     -     │АТ      │
│       │внутреннего туризма, │внутреннего      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │в том числе          │туризма создана  │     2   │ 2013 │     410   │    -     │   410   │    -    │     -     │АТ      │
│       │проведения на базе   │(единиц)         ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │высших учебных       │                 │     2   │ 2014 │     400   │    -     │   400   │    -    │     -     │АТ      │
│       │заведений области    │                 ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │научно-практических  │                 │     3   │ 2015 │     500   │    -     │   500   │    -    │     -     │АТ      │
│       │конференций;         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │подготовка и издание │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │методической         │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │литературы           │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┴─────────────────┴─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│6      │Задача 6. Создать комфортную городскую среду для │всего │   11865   │          │ 11865   │         │           │        │
│       │туристов                                         ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2011 │    2250   │    -     │  2250   │    -    │     -     │        │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2012 │     380   │    -     │   380   │    -    │     -     │        │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2013 │    2795   │    -     │  2795   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2014 │    3270   │    -     │  3270   │    -    │     -     │АТ      │
│       │                                                 ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │                                                 │ 2015 │    3170   │    -     │  3170   │    -    │     -     │АТ      │
├───────┼─────────────────────┬─────────────────┬─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│6.1    │Совершенствование    │количество       │     5   │ 2011 │    1250   │    -     │  1250   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │информационной       │реализованных    ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │инфраструктуры и     │проектов и (или) │     8   │ 2012 │     380   │    -     │   380   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │туристской навигации,│установленных    ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │в том числе установка│знаков (средств) │     1   │ 2013 │     150   │    -     │   150   │    -    │     -     │АТ      │
│       │знаков (средств)     │навигации и      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │навигации и          │медиакомплексов  │    11   │ 2014 │     850   │    -     │   850   │    -    │     -     │АТ      │
│       │медиакомплексов      │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│6.2    │Разработка           │разработан и     │    20   │ 2011 │     500   │    -     │   500   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │государственной      │действует        ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │информационной       │туристский портал│    70   │ 2013 │    2045   │    -     │  2045   │    -    │     -     │АТ      │
│       │системы "Официальный │Ярославской      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │туристский портал    │области          │    90   │ 2014 │     800   │    -     │   800   │    -    │     -     │АТ      │
│       │Ярославской области" │(процентов)      ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │с мобильными         │                 │    100  │ 2015 │    2000   │    -     │  2000   │    -    │     -     │АТ      │
│       │сервисами            │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │                     │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│6.3    │Организация развития │разработана и    │    40   │ 2011 │     100   │    -     │   100   │    -    │     -     │ДЭР     │
│       │и поддержки          │действует        ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │информационно -      │информационно -  │    80   │ 2014 │    1000   │    -     │  1000   │    -    │     -     │АТ      │
│       │справочной системы   │справочная       ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │"Туризм в Ярославской│система          │   100   │ 2015 │     370   │    -     │   370   │    -    │     -     │АТ      │
│       │области"             │(процентов)      │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│6.4    │Поддержка            │количество       │     3   │ 2011 │     400   │    -     │   400   │    -    │     -     │        │
│       │деятельности сети    │туристских       ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │туристских           │информационных   │     3   │ 2013 │     600   │    -     │   600   │    -    │     -     │АТ      │
│       │информационных       │центров,         ├─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│       │центров, в том числе │получивших       │     4   │ 2014 │     620   │    -     │   620   │    -    │     -     │АТ      │
│       │их технического      │поддержку в      │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │оснащения, на        │рамках ОЦП       │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │территории           │(единиц)         │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │муниципальных        │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
│       │образований области  │                 │         │      │           │          │         │         │           │        │
├───────┴─────────────────────┴─────────────────┴─────────┼──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│Итого по ОЦП                                             │ 2011 │ 1957563   │    -     │ 24472   │  1091   │ 1932000   │        │
│                                                         ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│                                                         │ 2012 │ 1341811,81│ 292980,76│ 63170,5 │  3246   │  982414,55│        │
│                                                         │      │           │          │         │         │           │        │
│                                                         │      │           │          │         │         │           │        │
│                                                         ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│                                                         │ 2013 │11320909,45│ 186459,16│148706   │  3861,8 │10981882,49│        │
│                                                         │      │           │          │         │         │           │        │
│                                                         │      │           │          │         │         │           │        │
│                                                         ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│                                                         │ 2014 │ 22626128,2│ 881000   │182500   │  4128,2 │21558500   │        │
│                                                         │      │           │          │         │         │           │        │
│                                                         │      │           │          │         │         │           │        │
│                                                         ├──────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┤
│                                                         │ 2015 │ 5723835   │ 888000   │189800   │  5535   │ 4640500   │        │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┘

Список используемых сокращений
АТ - агентство по туризму Ярославской области
ВИ - внебюджетные источники
ДИП - департамент инвестиционной политики Ярославской области
ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области
МБ - местные бюджеты
ОБ - областной бюджет
ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований области
ОЦП - Областная целевая программа развития туризма и отдыха в Ярославской области на 2011 - 2015 годы
ФБ - федеральный бюджет.