Приложение к Приказу от 04.12.2009 г № 123 Постановление
Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» переславского муниципального района на 2010 год
1.ПОКАЗАТЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| N п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единица измерения | Плановые значения показателей и индикаторов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем выработки воды (подъем воды станцией первого подъема) | тыс. куб. м | 726,0 |
| 2 | Объем покупной воды | тыс. куб. м | 23,3 |
| 3 | Объем воды, используемой на собственные нужды, - всего, в том числе: | тыс. куб. м | 42,5 |
| 3.1 | Структурными подразделениями | тыс. куб. м | 41,5 |
| 3.2 | Участком холодного водоснабжения | тыс. куб. м | 1,0 |
| 4 | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения организации | тыс. куб. м | 0,0 |
| 5 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб. м | 748,3 |
| 6 | Объем потерь | тыс. куб. м | 92,8 |
| 7 | Коэффициент потерь (строка 6/строка 5) | % | 12,4 |
| 8 | Объем реализации услуг - всего (сторонний отпуск), в том числе: | тыс. куб. м | 613,0 |
| 8.1 | Населению | тыс. куб. м | 522,9 |
| 8.2 | Бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 46,0 |
| 8.3 | Прочим потребителям | тыс. куб. м | 44,1 |
| 9 | Объем реализации услуг в разрезе муниципальных образований | тыс. куб. м | 613,0 |
| 9.1 | Пригородное сельское поселение | тыс. куб. м | 211,6 |
| 9.2 | Рязанцевское сельское поселение | тыс. куб. м | 233,9 |
| 9.3 | Нагорьевское сельское поселение | тыс. куб. м | 167,5 |
| 10 | Численность населения, получающего услугу | тыс. человек | 11,6 |
| 11 | Удельное водопотребление (строка 8.1/строка 10) | куб. м/ человек/месяц | 45,1 |
| 12 | Фактическое количество проб | единиц | 432 |
| 13 | Нормативное количество проб | единиц | 432 |
| 14 | Наличие контроля качества (строка 12/строка 13) | % | 100,0 |
| 15 | Количество проб, соответствующее нормативам | единиц | 432 |
| 16 | Соотношение качества услуг нормам (строка 15/ строка 12) | % | 100,0 |
| 17 | Количество часов предоставления услуг | часов | 8760 |
| 18 | Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 |
| 19 | Бесперебойность поставки услуг (строка 17/ строка 18) | часов в день | 24 |
| 20 | Количество аварий на сетях | единиц | 0 |
| 21 | Одиночная протяженность сетей | км | 87,7 |
| 22 | Аварийность систем водоснабжения (строка 20/ строка 21) | единиц/км | 0,0 |
| 23 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % | |
| 23.1 | Оборудование водозаборов | % | 90,0 |
| 23.2 | Оборудование очистки воды | % | - |
| 23.3 | Оборудование транспортировки воды | % | 67,0 |
| 24 | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км | 50,0 |
| 25 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (строка 24/строка 21) | % | 0,57 |
| 26 | Освоение средств на мероприятия по повышению эффективности услуг холодного водоснабжения, предусмотренных в тарифе (раздел III производственной программы) (без НДС) | тыс. руб. | 865,5 |
2.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСЛУГ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
| N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Финансовые потребности на реализацию мероприятий на 2010 год | Источник финансирования мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт | |||
| 1.1 | Замена наружного водопровода по ул. Клубной, 200 м, пос. Дубки | тыс. руб. | 81,4 | статья "Ремонт и техническое обслуживание" |
| 1.2 | Замена водопровода по ул. Крутец, 300 м, с. Дубровицы | тыс. руб. | 122,1 | - " - |
| 1.3 | Замена водопроводной башни, с. Ефимьево | тыс. руб. | 250,0 | амортизационные отчисления |
| 1.4 | Замена глубинных насосов, с. Берендеево, с. Купанское, с. Ивановское, с. Кубринск | тыс. руб. | 86,0 | амортизационные отчисления |
| 1.5 | Установка шатра водонапорной башни, с. Купанское | тыс. руб. | 120,0 | амортизационные отчисления |
| 1.6 | Устройство зон сан. охраны ВНБ, с. Ивановское | тыс. руб. | 108,8 | статья "Ремонт и техническое обслуживание" |
| 1.7 | Устройство зон санитарной охраны ВНБ, с. Рязанцево | тыс. руб. | 58,9 | - " - |
| Всего на капитальный ремонт | тыс. руб. | 827,2 | ||
| В том числе по источникам | тыс. руб. | 371,2 | статья "Ремонт и техническое обслуживание" | |
| тыс. руб. | 456,0 | амортизационные отчисления | ||
| 2 | Текущий ремонт | |||
| 2.1 | Ремонт водопровода по ул. Свистовка, 200 м, с. Смоленское | тыс. руб. | 81,4 | статья "Ремонт и техническое обслуживание" |
| 2.2 | Ремонт кровли станции водоочистки, 60 кв. м, пос. Лось | тыс. руб. | 72,8 | - " - |
| 2.3 | Ремонт здания скважины с заменой глубинного насоса, с. Кичибухино | тыс. руб. | 95,3 | - " - |
| 2.4 | Восстановление ограждения ВНБ, пос. Кубринск | тыс. руб. | 244,8 | - " - |
| Всего на текущий ремонт | тыс. руб. | 494,3 | статья "Ремонт и техническое обслуживание" | |
| Итого ремонтов по услуге водоснабжения | тыс. руб. | 1321,5 | ||
| В том числе по источникам финансирования | тыс. руб. | 865,5 | статья "Ремонт и техническое обслуживание" | |
| тыс. руб. | 456,0 | амортизационные отчисления |
Сокращения, используемые в программе:
ВНБ - водонапорная башня.