Приложение к Постановлению от 30.11.2009 г № 4133 Программа
Производственная программа ЗАО «Энергосервис» на 2010 год
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Закрытое акционерное общество "Энергосервис" осуществляет производство холодной питьевой и технической воды и оказывает потребителям услуги по водоотведению сточных вод.
Основными потребителями услуг водоснабжения и водоотведения организации являются коммерческие организации, расположенные на территории промплощадки ОАО "Ярославрезинотехника", населению услуги не оказываются. Часть объемов услуг ЗАО "Энергосервис" производит для собственного потребления в целях производства тепловой энергии и химочищенной воды.
Источником водозабора для системы водоснабжения организации является река Волга, вода поступает с водозабора, расположенного в пос. Воздвиженье. Проектная производительность водоочистных сооружений составляет 12500 куб. м/сутки. Технологическая схема подготовки питьевой воды осуществляется по двухступенчатой системе. Общая протяженность сетей водопровода составляет 21 км.
В систему водоотведения ЗАО "Энергосервис" поступают сточные воды от производственной и хозяйственно-бытовой деятельности. Отведение предприятием хозяйственно-бытовых сточных вод (без проведения очистки) осуществляется в городской коллектор ОАО "Ярославльводоканал". Водоотведение промышленно-ливневых стоков включает сбор сточной жидкости в пруд-накопитель, дополнительную очистку через естественное болото и сброс в реку Волгу. Протяженность канализационных сетей - 16,3 км.
ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Целью производственной программы ЗАО "Энергосервис" на 2010 год является производство холодной питьевой и технической воды, предоставление потребителям качественных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения сточных вод в определенных на 2010 год объемах.
ОБОСНОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В 2010 году планируются следующие объемные показатели:
Водоснабжение
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя | |
| по водоснабжению питьевой водой | по водоснабжению технической водой | |||
| 1 | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 1886,7 | 1190,6 |
| 2 | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 1240,3 | - |
| 3 | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | 1886,7 | - |
| 4 | Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб. м | 1665,2 | 1190,6 |
| 5 | Объем потерь воды | тыс. куб. м | 376,3 | 178,6 |
| 6 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | % | 22,6 | 15,0 |
| 7 | Объем реализации воды, в том числе: | тыс. куб. м | 270,1 | 1012,0 |
| 7.1 | населению | тыс. куб. м | - | - |
| 7.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 0,4 | - |
| 7.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 269,7 | 1012,0 |
Водоотведение
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя |
| 1 | Объем отведенных стоков | тыс. куб. м | 1836,4 |
| 2 | Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |
| 3 | Объем реализации услуг, в том числе: | тыс. куб. м | 1498,5 |
| 3.1 | населению | тыс. куб. м | - |
| 3.2 | бюджетным потребителям | тыс. куб. м | - |
| 3.3 | прочим потребителям | тыс. куб. м | 1498,5 |
Показатели прогнозируемого объема услуг определены на основании анализа фактических объемов оказанных услуг, сложившихся по результатам работы организации в 2007 - 2008 гг. и за 7 месяцев 2009 года.
Химические и радиологические показатели качества питьевой воды (по 38 показателям) рассчитывают аттестованная лаборатория водоочистной станции ЗАО "Энергосервис" и ФГУП "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области". Качество воды, приготавливаемой на водоочистной станции ЗАО "Энергосервис", соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".
Контроль качества сточных вод, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации предприятия от сторонних организаций и сбрасываемых в систему канализации ОАО "Ярославльводоканал", осуществляет испытательная лаборатория качества сточных вод ОАО "Ярославльводоканал".
Контроль качества промышленных стоков, поступающих в пруд-накопитель с промплощадки, выполняют специализированные организации.
Допустимая концентрация загрязняющих веществ соблюдается в основном по всем показателям, превышение установленных нормативов отмечается по таким показателям как нефть и нефтепродукты, железо, алюминий.
ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы ЗАО "Энергосервис" на 2010 год, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации потребителям товаров и услуг водоснабжения и водоотведения по установленным тарифам на 2010 год, и составляют 13301,5 тыс. рублей, в том числе:
- водоснабжение холодной питьевой водой - 5628,9 тыс. рублей;
- водоснабжение холодной технической водой - 5080,2 тыс. рублей;
- водоотведение сточных вод - 2592,4 тыс. рублей.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В целях обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения ЗАО "Энергосервис" предусматривается выполнить мероприятия по повышению эффективности деятельности организации на сумму 2038,6 тыс. руб. без учета НДС.
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| Водоснабжение питьевой водой | ||||
| 1 | Обследование оголовка водозабора | I - III кварталы 2010 г. | 40,0 | Выполнение условий лицензирования; избежание вторичного загрязнения водоводов |
| 2 | Капитальный ремонт осветлителя N 2 фильтровальной станции | III квартал 2010 г. | 979,6 | Соблюдение нормативов качества питьевой воды по показателям: цветность, мутность, остаточный алюминий |
| Водоснабжение технической водой | ||||
| Капитальный ремонт запорной арматуры насосной станции II-го подъема | II - III кварталы 2010 г. | 334,0 | Обеспечение надежной работы водовода и снижение объема потерь воды в пределах 2% | |
| Водоотведение стоков | ||||
| Промывка промышленно-ливневой канализации территории промплощадки | II - III кварталы 2010 г. | 685,0 | Сокращение сверхнормативной концентрации загрязняющих веществ по показателю "нефть и нефтепродукты" на 7 10% (снижение затрат на 33,5 тыс. руб.) |
Срок реализации производственной программы: 2010 год.