Приложение к Постановлению от 14.02.2005 г № 29 Программа
Экономическое обоснование территориальной программы государственных гарантий оказания жителям ярославской области бесплатной медицинской помощи на 2005 год
1.СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ЖИТЕЛЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СООТВЕТСТВИИ С ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2005 ГОД
N п/п | Виды помощи по источникам финансирования | Единицы измерения | Террито- риальные объемы медицин- ской по- мощи | Террито- риальные нормативы объемов медицин- ской по- мощи на 1000 жи- телей | Террито- риальные нормативы стоимости единиц объема медицин- ской по- мощи (руб.) | Нормативы финансирования Территориальной программы на одного жителя в год (руб.) | Общая потребность в финансировании Территориальной программы по источникам (млн. руб.) | ||||
средства бюджетов | средства ОМС | всего | % | ||||||||
из средств бюджетов | из средст в ОМС | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Медицинская помощь, пре- доставленная за счет средств консолидированно- го бюджета Ярославской области по отрасли "здра- воохранение" всего, в т.ч. | 1020,0 | 1377,9 | 1377,9 | 28 | ||||||
1.1 | Скорая медицинская помощь | число вызовов | 453000 | 335,3 | 853,6 | 286,2 | 386,6 | 386,6 | 8 | ||
1.2 | Социально значимые виды медицинской помощи всего, в т.ч.: | 491,9 | 664,5 | 664,5 | 13 | ||||||
1.2.1 | Амбулаторно-поликлиничес- кая помощь | посещения | 716000 | 530,0 | 96,8 | 51,3 | 69,3 | 69,3 | |||
1.2.2 | Стационарная помощь | койкодни | 1100000 | 814,3 | 526,4 | 428,6 | 579,0 | 579,0 | |||
1.2.3 | Дневные стационары | дни | 80000 | 59,2 | 203,1 | 12,0 | 16,2 | 16,2 | |||
1.3 | Виды медицинской помощи, не вошедшие в территори- альную программу ОМС, в т.ч.: | 241,9 | 326,8 | 326,8 | 7 | ||||||
1.3.1 | Амбулаторно-поликлиничес- кая помощь | посещения | 2000000 | 1480,5 | 96,8 | 143,3 | 193,6 | 193,6 | |||
1.3.2 | Стационарная помощь | койкодни | 250000 | 185,1 | 526,4 | 97,4 | 131,6 | 131,6 | |||
1.3.3 | Дневные стационары | дни | 8000 | 5,9 | 203,1 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | |||
2 | Затраты на финансирование других видов помощи и поддержание системы | 497,4 | 672,0 | 672,0 | 14 | ||||||
3 (в ред. Постановления Администрации ЯО от 27.09.2005 N 235) | Территориальная программа ОМС всего, в т.ч.: | 472,5 | 1630,5 | 638,4 | 2202,5 | 2840,9 | 58 | ||||
3.1 | Амбулаторно-поликлиничес- кая помощь | посещения | 9840960 | 7284,7 | 93,9 | 169,0 | 515,1 | 228,3 | 695,8 | 924,1 | 19 |
3.2 (в ред. Постановления Администрации ЯО от 27.09.2005 N 235) | Стационарная помощь | койкодни | 3081495 | 2281,1 | 549,9 | 289,4 | 964,9 | 391,0 | 1303,5 | 1694,5 | 35 |
3.3 | Дневные стационары при стационаре | койкодни | 186903 | 138,4 | 407,8 | 12,7 | 43,7 | 17,2 | 59,1 | 76,3 | 1,2 |
3.4 | Дневные стационары при поликлинике | дни | 209149 | 154,8 | 194,1 | 1,4 | 28,6 | 1,9 | 38,7 | 40,6 | 0,8 |
3.5 (в ред. Постановления Администрации ЯО от 27.09.2005 N 235) | Затраты на административ- но-управленческий персо- нал системы ОМС | 78,2 | 105,4 | 105,4 | 3 | ||||||
(в ред. Постановления Администрации ЯО от 27.09.2005 N 235) | ИТОГО: | 1989,9 | 1630,5 | 2688,3 | 2202,5 | 4890,8 | 100 | ||||
2.СВОДНЫЙ БАЛАНС РАСЧЕТНОЙ И УТВЕРЖДЕННОЙ СТОИМОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ В СООТВЕТСТВИИ С ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА 2005 ГОД
N п/п | Источники финансирования Территориальной программы государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской помощью | Расчетная стоимость Программы (в установленном порядке) | Утвержденная стоимость Программы (в установленном порядке) | Дефицит стоимости Программы (в установленном порядке) | |||
Всего (млн. руб.) | На одного жителя (рублей) | Всего (млн. руб.) | На одного жителя (рублей) | Млн. руб. | % | ||
1 | Консолидированный бюджет Ярославской области по отрасли "здравоохранение" всего, в том числе: | 2049,9 | 1517,4 | 2049,9 | 1517,4 | 0,0 | 0% |
1.1 | Областной бюджет | 1186,6 | 878,4 | 1186,6 | 878,4 | ||
1.2 | Бюджеты муниципальных об- разований | 863,3 | 639,0 | 863,3 | 639,0 | ||
2 | Территориальная программа ОМС | 2840,9 | 2103,0 | 2840,9 | 2103,0 | 0,0 | 0% |
2.1 | Средства ОМС - всего, в том числе: | 2840,9 | 2103,0 | 2202,5 | 1630,5 | ||
2.1.1 | Налоговые доходы | 792,9 | 586,9 | ||||
2.1.2 | Прочие неналоговые доходы | 41,1 | 30,4 | ||||
2.1.3 | Средств Федерального фон- да ОМС | 157,8 | 116,8 | ||||
2.1.4 | Взносы на неработающее население | 1210,7 | 896,4 | ||||
2.2 | Средства консолидирован- ного бюджета Ярославской области на содержание ме- дицинских учреждений, ра- ботающих в системе ОМС | 638,4 | 472,5 | ||||
ВСЕГО: | 4890,8 | 3620,4 | 4890,8 | 3620,4 | 0,0 | 0% | |
3.ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ЖИТЕЛЯМ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2005 ГОД
| N п/п | Источники финансирования | На одного жителя в год (руб.) | |||||
| всего | из них: | ||||||
| на скорую медицинскую помощь | на социально значимые виды медицинской помощи | на другие виды медицинской помощи и поддержание системы здравоохранения | страхование работающих граждан | страхование неработающих граждан | |||
| Всего, в том числе: | 3620,4 | 286,2 | 491,9 | 1211,8 | 734,1 | 896,4 | |
| 1 | Из консолидированного бюджета Ярославской области по отрасли "здравоохранение" | 1989,9 | 286,2 | 491,9 | 1211,8 | ||
| 2 | Поступление налоговых доходов и прочих неналоговых доходов | 617,3 | 617,3 | ||||
| 3 | Средства Федерального фонда ОМС | 116,8 | 116,8 | ||||
| 4 | Страховые взносы органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации | 896,4 | 896,4 |
4.АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СИСТЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
(койкодень)
| N п/п | Наименование статей расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | ||||||
| фактические | планируемые | ||||||||
| бюджет | ОМС | ||||||||
| руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | ||
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | Оплата труда Начисления на оплату труда Медикаменты и перевязочные средства Продукты питания Мягкий инвентарь и обмундирование Коммунальные и прочие расходы Приобретение оборудования и предметов длительного пользования Капитальный ремонт | 166,0 59,5 78,4 34,1 4,7 83,6 18,3 2,6 | 37,1% 13,3% 17,5% 7,6% 1,1% 18,7% 4,1% 0,6% | 171,0 44,5 115,4 45,0 6,0 103,0 55,0 10,0 | 31,1% 8,1% 21,0% 8,2% 1,1% 18,7% 10,0% 1,8% | 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 81,9 34,0 10,0 | 0,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 64,5% 26,8% 7,9% | 171,0 44,5 114,4 45,0 6,0 21,1 21,0 | 40,4% 10,5% 27,1% 10,6% 1,4% 5,0% 5,0% 0,0% |
| ВСЕГО: | 447,2 | 100% | 549,9 | 100% | 126,9 | 100% | 423,0 | 100% |
5.АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СИСТЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
(посещение)
N п/п | Наименование статей расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | ||||||
фактические | планируемые | ||||||||
бюджет | ОМС | ||||||||
руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | ||
1 2 | Оплата труда Начисления на оплату труда | 44,2 15,8 | 54,2% 19,4% | 45,0 11,7 | 47,9% 12,5% | 0,0 0,0 | 0,0% 0,0% | 45,0 11,7 | 63,6% 16,5% |
3 | Медикаменты и перевязочные средства | 6,7 | 8,2% | 8,5 | 9,1% | 2,0 | 8,6% | 6,5 | 9,2% |
4 | Продукты питания | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
5 | Мягкий инвентарь и обмундирование | 0,4 | 0,5% | 0,5 | 0,5% | 0,3 | 1,3% | 0,2 | 0,3% |
6 | Коммунальные и прочие расходы | 12,0 | 14,8% | 18,5 | 19,7% | 13,3 | 57,3% | 5,2 | 7,4% |
7 | Приобретение оборудования и предме- тов длительного пользования | 2,2 | 2,7% | 6,8 | 7,2% | 4,7 0,0 | 20,3% | 2,1 | 3,0% |
8 | Капитальный ремонт | 0,2 | 0,2% | 2,9 | 3,1% | 2,9 | 12,5% | 0,0% | |
ВСЕГО: | 81,5 | 100% | 93,9 | 100% | 23,2 | 100% | 70,7 | 100% | |
6.АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СИСТЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
(дневной стационар при поликлинике)
N п/п | Наименование статей расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | ||||||
фактические | планируемые | ||||||||
бюджет | ОМС | ||||||||
руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | ||
1 2 | Оплата труда Начисления на оплату труда | 53,0 19,0 | 33,8% 12,1% | 54,6 14,2 | 28,1% 7,3% | 0,0 0,0 | 0,0% 0,0% | 54,6 14,2 | 29,5% 7,7% |
3 | Медикаменты и перевязочные средства | 58,4 | 37,1% | 90,0 | 46,4% | 0,0 | 0,0% | 90,0 | 48,7% |
4 | Продукты питания | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | ||
5 | Мягкий инвентарь и обмундирование | 2,8 | 1,8% | 3,5 | 1,8% | 0,0 | 0,0% | 3,5 | 1,9% |
6 | Коммунальные и прочие расходы | 16,6 | 10,6% | 21,0 | 10,8% | 9,0 | 86,9% | 12,0 | 6,5% |
7 | Приобретение оборудования и предме- тов длительного пользования | 7,1 | 4,5% | 10,5 | 5,4% | 0,0 | 10,9% | 10,5 | 5,7% |
8 | Капитальный ремонт | 0,1 | 0,1% | 0,3 | 0,2% | 0,3 | 2,2% | 0,0% | |
ВСЕГО: | 157,0 | 100% | 194,1 | 100% | 9,3 | 100% | 184,8 | 100% | |
7.АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ ЗАТРАТ НА ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СИСТЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
(дневной стационар при стационаре)
N п/п | Наименование статей расходов | Затраты на единицу объема | Источники финансового обеспечения планируемых объемов | ||||||
фактические | планируемые | ||||||||
бюджет | ОМС | ||||||||
руб. | % | руб. | % | руб. | % | руб. | % | ||
1 2 | Оплата труда Начисления на оплату труда | 135,0 47,6 | 37,3% 13,1% | 139,1 36,2 | 34,1% 8,9% | 0,0 0,0 | 0,0% 0,0% | 139,1 36,2 | 44,0% 11,5% |
3 | Медикаменты и перевязочные средства | 58,0 | 16,0% | 78,0 | 19,2% | 0,0 | 0,0% | 78,0 | 24,6% |
4 | Продукты питания | 19,0 | 5,3% | 28,0 | 6,9% | 0,0 | 0,0% | 28,0 | 8,9% |
5 | Мягкий инвентарь и обмундирование | 2,8 | 0,8% | 3,3 | 0,8% | 0,0 | 0,0% | 3,3 | 1,0% |
6 | Коммунальные и прочие расходы | 79,4 | 22,0% | 95,2 | 23,3% | 72,2 | 78,7% | 23,0 | 7,3% |
7 | Приобретение оборудования и предме- тов длительного пользования | 17,6 | 4,9% | 23,0 | 5,6% | 14,5 | 15,8% | 8,5 | 2,7% |
8 | Капитальный ремонт | 2,0 | 0,6% | 5,0 | 1,2% | 5,0 | 5,5% | 0,0 | 0,0% |
ВСЕГО: | 361,4 | 100% | 407,8 | 100% | 91,7 | 100% | 316,1 | 100% | |