Приложение к Постановлению от 05.02.2009 г № 280 Программа
Городская целевая программа «Внедрение интегрированной системы безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования города Ярославля в 2010 году»
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
| Городская целевая программа "Внедрение
интегрированной системы безналичной оплаты проезда в
пассажирском транспорте общего пользования города
Ярославля в 2010 году" (далее - Программа)
|
Основание для
разработки
Программы
| Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";
Закон Ярославской области от 07.12.2004 N 51-з "О
наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ярославской области";
Федеральная целевая программа "Электронная Россия
(2002 - 2010 годы)", утвержденная Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2002 N
65;
постановление мэра города Ярославля от 03.06.2008 N
1642 "О создании интегрированной информационной
системы "Социальная карта жителя города Ярославля"
|
Заказчик
Программы
| Органы городского самоуправления
|
Разработчик
Программы
| Департамент социально-экономического развития города
мэрии города Ярославля
|
Руководитель
Программы
| Первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам
социально-экономического развития и 1000-летия города
|
Исполнители
Программы
| Департамент социально-экономического развития города
мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель;
управление по социальной поддержке населения и
охране труда мэрии;
управление информационной службы мэрии;
МУП ГПТ "Яргортранс";
автотранспортные предприятия, выполняющие
муниципальный заказ
|
Цель Программы
| Внедрение интегрированной системы безналичной оплаты
проезда с использованием электронных карт в
пассажирском транспорте общего пользования в городе
Ярославле, за исключением транспорта,
осуществляющего перевозку с посадкой и высадкой
пассажиров в любом не запрещенном правилами
дорожного движения месте по маршруту регулярной
перевозки (маршрутное такси) и перевозки легковым
такси
|
Разделы Программы
| 1. Паспорт Программы.
2. Анализ и оценка проблемы, решение которой
осуществляется путем реализации Программы.
3. Цель и задачи Программы.
4. Перечень и описание программных мероприятий по
решению задач и достижению цели Программы.
5. Сведения о распределении объемов и источников
финансирования.
6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для
достижения цели и результатов Программы.
7. Управление Программой и контроль за ходом ее
реализации.
8. Система индикаторов экономической и социальной
эффективности реализации Программы.
9. Прогноз ожидаемых социально-экономических
результатов реализации Программы
|
Сроки реализации
Программы
| 2010 год с учетом сроков, согласованных с
Правительством Ярославской области
|
Объем и источники
финансирования
| Объем финансирования, всего 69000 тыс. руб., в т.ч.:
тыс. руб.
|
| │ Источник финансирования │ 2010 год │ Итого │
Бюджет города
Внебюджетные средства
Итого:
|
| 40000
| ┤
40000 │
|
|
| 29000
| ┤
29000 │
|
|
| 69000
| ┤
69000 │
|
|
| | |
Контроль за
исполнением
Программы
| Первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам
социально-экономического развития и 1000-летия
города;
департамент социально-экономического развития города
мэрии города Ярославля
|
Основные ожидаемые
результаты
реализации
Программы
| Создание прозрачного механизма учета предоставленных
льгот и механизма компенсации затрат на
предоставление льгот;
предоставление возможности более полного сбора данных
о пассажиропотоке в целом и о перевозках пассажиров
льготных категорий в частности;
обеспечение реального возмещения затрат на перевозку
пассажиров льготных категорий;
снижение вероятности неправомерного безбилетного
проезда;
повышение качества обслуживания пассажиров в
транспорте общего пользования
|
2.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В условиях отсутствия эффективного механизма учета объемов предоставленной социальной помощи, необходимого для расчета с организациями, оказывающими услуги по проезду в пассажирском транспорте общего пользования, существует проблема достоверности данных о фактическом количестве перевезенных пассажиров и полученных доходах. Доходы от продажи билетов фиксируются кондукторами или водителями в билетно-учетных листах. Такой способ первичного учета не исключает ошибочного или сознательного искажения данных, возникают серьезные финансовые противоречия между бюджетами различных уровней и организациями, оказывающими транспортные услуги. Помимо этого, имеются трудности с укомплектованием штата кондукторов (нехватка составляет более 20%). С целью более эффективного решения указанных проблем во многих регионах создаются автоматизированные системы учета оказанных социальных услуг, в том числе в ряде регионов - с использованием технологии транспортных и социальных карт.
Технологии автоматизированной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования активно внедряются и успешно работают во многих субъектах и городах Российской Федерации (Москва, Новосибирск, Оренбург, Самара, Иваново, Челябинск, Республика Алтай и другие).
Первые транспортные карты применялись для оплаты проезда в метрополитене города Москвы начиная с 1998 года. С их введением метрополитен получил возможность лучше контролировать убытки, а также вести статистику пассажирских маршрутов. С 2000 года транспортные карты используются и для оплаты проезда в наземном транспорте.
Социальная карта - это персонифицированная многофункциональная микропроцессорная пластиковая карта, предназначенная для использования в интегрированной системе безналичной оплаты проезда. На карту наносится графическая информация о владельце в виде Ф.И.О. и фотографии на оборотной стороне карты, кроме того, на карту записывается информация о владельце в электронном виде. Карта может иметь несколько электронных приложений: транспортное (льготный электронный проездной), банковское, идентификационное и пр. Транспортное приложение может быть общим на все виды транспорта либо раздельным на каждый вид транспорта или группу, со скидками и льготами (для студентов, школьников и т.п.). Банковское и идентификационное приложения являются дополнительными приложениями и могут быть размещены на карте опционально в случае использования карты не только для оплаты на транспорте, но и в банковской сфере, для получения скидок в торгово-сервисных предприятиях.
Транспортная карта - это электронный проездной билет, используемый для учета денежных средств, внесенных в кассу пунктов продажи, предназначенный для безналичной оплаты проезда во всех видах пассажирского транспорта общего пользования. На карту заранее зачисляется определенная сумма денег, и каждый раз при проезде в транспорте с карты списывается стоимость поездки.
В основе работы транспортной карты лежит бесконтактная технология, что позволяет удобно и быстро оплачивать проезд, сократив время оплаты до 2 секунд. Для расчета за проезд достаточно приложить карту к транспортному терминалу.
Система обеспечивает автоматизацию расчетов с автотранспортным предприятием путем списания денежных средств с транспортной карты для последующего безналичного зачисления их на счет предприятия-перевозчика, на маршруте которого произведено обслуживание пассажира.
Преимущества внедрения интегрированной системы безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования с помощью транспортных и социальных карт:
- система позволяет учитывать поездки различной стоимости, таким образом реализуется гибкая тарифная политика, учитывающая возможности всех слоев и категорий населения, включая льготный проезд;
- появляется возможность определить полный пассажиропоток (в отличие от бумажных месячных проездных билетов);
- обеспечивается стопроцентная защита от подделок билетов и несанкционированных действий;
- упрощается и ускоряется процедура оплаты проезда, увеличивается сбор выручки;
- уменьшение наличного оборота повышает финансовую дисциплину и позволяет экономить средства транспортным предприятиям на инкассацию и обработку наличности;
- позволяет оказывать адресную социальную поддержку жителям города Ярославля, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Ярославской области, муниципальными правовыми актами органов городского самоуправления.
В городе Ярославле свыше 176 тысяч пенсионеров, имеющих право на льготный проезд, в том числе 77 тысяч человек - по федеральным полномочиям, 92 тысячи человек - по региональным. Учет проезда указанных категорий населения, объема возмещения предоставленных льгот возможен в результате внедрения электронных карт.
Таким образом, внедрение системы безналичной оплаты проезда на основе социальной и транспортной карт становится современным механизмом учета, позволяющим вести точный мониторинг количества поездок.
Актуальность данного проекта определяется возрастающей потребностью органов городского самоуправления в обеспечении прозрачности финансовых потоков в транспортной сфере как в одной из важнейших сфер социально-экономической деятельности.
3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является внедрение интегрированной системы безналичной оплаты проезда с использованием электронных карт в пассажирском транспорте общего пользования в городе Ярославле, за исключением транспорта, осуществляющего перевозку с посадкой и высадкой пассажиров в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярной перевозки (маршрутное такси) и перевозки легковым такси.
Условиями достижения цели Программы является решение следующих задач:
1.Получение в полном объеме компенсации из вышестоящих бюджетов за фактически оказанные услуги по перевозке граждан льготных категорий.
2.Учет и контроль движения финансовых средств между участниками системы, авансированных гражданами в счет оплаты услуг пассажирских перевозок.
3.Автоматизированное получение данных по перевозкам на транспорте: загруженность подвижного состава, распределение пассажиропотока, количество перевезенных пассажиров и т.д.
4.Создание системы безналичных расчетов на транспорте с использованием бесконтактных электронных пластиковых карт.
5.Формирование инфраструктуры пополнения/продления транспортных и социальных карт.
6.Создание условий для оплаты фактически оказанных услуг по перевозке пассажиров.
7.Обеспечение функционирования устойчивой надежной системы в реализации адресных социальных гарантий в выполнении обязательств города и Правительства Ярославской области в части исполнения законодательства Российской Федерации и Ярославской области.
4.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
N
п/п
| Наименование
объекта
| Исполнители
| Сроки
выполне-
ния
| Объемы
финансирования,
тыс. рублей
| Источники
финансирования
|
2010 г.
| итого
|
4.1
| Заключение муниципального
контракта на право
внедрения технологии
безналичной оплаты
проезда в городском
пассажирском транспорте
общего пользования в
городе Ярославле
| ДСЭРГ
| 1 кв.
2010 г.
| | | |
4.2
| Разработка нормативных
правовых актов органов
городского самоуправления,
необходимых для внедрения
интегрированной системы
безналичной оплаты проезда
в пассажирском транспорте
общего пользования в
городе Ярославле
| ДСЭРГ,
УСПНиОТ
| 2010 г.
| | | |
4.3
| Проведение информационной
и разъяснительной работы
в средствах массовой
информации
| УИС, ДСЭРГ
| 2010 г.
| | | |
4.4
| Обеспечение оборудованием
и программным обеспечением
процессингового центра
| ДСЭРГ
| 2010 г.
| 8000
| 8000
| Бюджет города,
мэрия
|
4.5
| Организация работы и
обеспечение оборудованием
пунктов изготовления
социальных карт
| ДСЭРГ
| 1 - 2
кв. 2010
г.
| 1000
| 1000
| Бюджет города,
мэрия
|
4.6
| Организация работы и
обеспечение оборудованием
пунктов продажи и
пополнения транспортных и
социальных карт
| ДСЭРГ,
МУП ГПТ
"Яргортранс"
| 1 - 2
кв. 2010
г.
| 1000
| 1000
| Бюджет города,
мэрия
|
4.7
| Изготовление и выдача
социальных карт (в том
числе студенческих и
школьных)
| ДСЭРГ,
МУП ГПТ
"Яргортранс"
| 2010 г.
| 5000
| 5000
| Бюджет города,
мэрия
|
4.8
| Поставка бортового
оборудования для
организации обслуживания
социальных и транспортных
карт на транспорте общего
пользования, оборудование
автотранспортных
предприятий
автоматизированными
рабочими местами для
выгрузки данных с бортовых
терминалов
| ДСЭРГ,
МУП ГПТ
"Яргор-
транс",
АТП
| 1 - 2
кв. 2010
г.
| 29000
| 29000
| Внебюджетные
средства
(средства
автотранспортных
предприятий)
|
4.9
| Монтаж, пусконаладка и
внедрение технологии
безналичной оплаты
проезда в пассажирском
транспорте общего
пользования в городе
Ярославле
| ДСЭРГ
| 1 - 3
кв. 2010
г.
| 25000
| 25000
| Бюджет города,
мэрия
|
| ИТОГО по Программе:
в т.ч.:
- средства бюджета города
- внебюджетные средства
| | | 69000
40000
29000
| 69000
40000
29000
| |
Сокращенные обозначения, используемые в Программе:
АТП - автотранспортные предприятия, выполняющие муниципальный заказ;
ДСЭРГ - департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;
МУП ГПТ "Яргортранс" - муниципальное унитарное предприятие городского пассажирского транспорта "Яргортранс";
УИС - управление информационной службы мэрии города Ярославля;
УСПНиОТ - управление по социальной поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля.
5.СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Объем финансирования - всего 69000 тыс. руб., в т.ч.:
тыс. руб.
Источник финансирования |
2010 год |
Итого |
Бюджет города |
40000 |
40000 |
Внебюджетные средства |
29000 |
29000 |
Итого: |
69000 |
69000 |
Объем финансирования включает в себя привлечение средств автотранспортных предприятий города для оснащения транспортных средств бортовым оборудованием.
6.ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ тыс. руб.
Распределение бюджетных ассигнований по главным
распорядителям бюджетных средств |
2010 год |
Итого |
Департамент социально-экономического развития
города мэрии города Ярославля |
40000 |
40000 |
Итого: |
40000 |
40000 |
Расчет нормы расходов на организацию, подготовку и проведение мероприятий в рамках Программы осуществлен на основе коммерческих предложений потенциальных поставщиков услуг, мониторинга цен и с учетом опыта реализации в муниципальных образованиях Российской Федерации.
7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Управление Программой осуществляется ее руководителем - первым заместителем мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития и 1000-летия города.
Руководитель Программы осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.
Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:
- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля отчеты о выполненных мероприятиях.
Средства городского бюджета предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:
- предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;
- выполнение мероприятий за отчетный период;
- целевое использование средств городского бюджета.
8.СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Наименование индикатора |
Единица
измерения |
Базовое значение
на начало
действия
Программы |
Планируемое
значение
по состоянию
на 01.01.2011 |
1. Доля единиц подвижного
состава транспорта, оснащенного
бортовым оборудованием для
считывания социальных и
транспортных карт, от общего
количества подвижного состава,
выполняющего муниципальный заказ |
% |
0 |
100 |
2. Количество реализованных
гражданам транспортных карт от
числа пользующихся услугами
пассажирского транспорта общего
пользования, выполняющего
муниципальный заказ |
% |
0 |
50 |
3. Доля жителей города, имеющих
право льготного проезда на
основании нормативных правовых
актов органов городского
самоуправления, получивших
социальные карты, от общего
количества льготников этих
категорий |
% |
0 |
30 |
4. Доля безналичной оплаты
проезда от общей суммы сбора
платы за проезд на пассажирском
транспорте общего пользования в
городе Ярославле |
% |
0 |
50 |
9.ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Внедрение интегрированной системы безналичной оплаты проезда в пассажирском транспорте общего пользования в городе Ярославле в конечном итоге обеспечит:
- создание прозрачного механизма обеспечения выплат и учета адресного предоставления льгот и механизма расчетов за проезд на пассажирском транспорте общего пользования в городе Ярославле;
- предоставление возможности более полного сбора данных о пассажиропотоке в целом и о перевозках пассажиров льготных категорий в частности;
- снижение вероятности неправомерного безбилетного проезда;
- обеспечение реального возмещения затрат на перевозку пассажиров льготных категорий;
- создание дополнительных удобств пассажирам при оплате проезда в транспорте.