Приложение к Постановлению от 15.10.2008 г № 2858 Программа
Долгосрочная целевая программа «Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 — 2011 годы»
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 31.12.2009 N 4648) | Долгосрочная целевая программа "Развитие уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки города Ярославля на 2009 - 2011 годы" (далее - Программа) | |||||||||||
Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" | |||||||||||
Заказчик Программы | Органы городского самоуправления | |||||||||||
Разработчик Программы | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | |||||||||||
Позиция исключена с 31 декабря 2009 годаг. Ярославля от 31.12.2009 N 4648 | ||||||||||||
Исполнители Программы | Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля - ответственный исполнитель; ОАО "Ярославльводоканал" | |||||||||||
Цель Программы | Улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок | |||||||||||
Перечень разделов Программы | 1. Паспорт Программы. 2. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. 3. Цель и задачи Программы. 4. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению цели Программы. 5. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. 6. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах для достижения цели и результатов Программы. 7. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. 8. Система индикаторов социальной и экономической эффективности реализации Программы. 9. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | |||||||||||
Сроки реализации Программы | 2009 - 2011 годы | |||||||||||
Объемы и источники финансирования Программы | тыс. руб.
| |||||||||||
Бюджет города Внебюджетные средства Всего | ||||||||||||
3159,60 | - | 3857,60 | ┤ 7017,20│ | |||||||||
6708,23 | 7250,0 | 3888,80 | ┤ 17847,03│ │ | |||||||||
9867,83 | 7250,0 | 7746,40 | ┤ 24864,23│ | |||||||||
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.12.2011 N 3287) | ||||||||||||
Контроль за исполнением Программы (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 04.08.2011 N 2113) | Первый заместитель мэра - директор департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля; департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля | |||||||||||
Основные ожидаемые результаты реализации Программы (в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.12.2011 N 3287) | Реконструкция 1,95 км уличных водопроводных сетей; проведение капитального ремонта 2,41 км уличных водопроводных сетей; увеличение количества пожарных гидрантов на 14,54%; сокращение протяженности бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки на 52,2% | |||||||||||
2.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В микрорайонах частной застройки города Ярославля, как правило, проживают граждане, относящиеся к социально незащищенным слоям населения, в том числе преклонного возраста, для которых решение бытовых проблем имеет определенную сложность. Кроме того, в микрорайонах частной застройки сохраняется высокая степень риска возникновения пожаров, так как большинство домов - деревянные, обогрев осуществляется либо за счет печного отопления, либо за счет сжиженного газа в баллонах.
Организация и проведение работ по водоснабжению частного жилого сектора осуществляется органами городского самоуправления начиная с 1999 года.
За период 1999 - 2007 годов проложено 23,7 км сетей водопровода в микрорайонах частного сектора.
За период 2007 - 2008 годов в рамках реализации аналогичной Программы осуществлены следующие виды работ:
- реконструкция водопроводных сетей в поселке Куйбышева;
- прокладка уличных сетей водопровода по улицам 1-й Рабочей, 1-й Шоссейной, 4-му Тормозному переулку, 9-му и 11-му Маяковским переулкам, 2-й, 7-й, 8-й Новым улицам;
- начата замена водопроводной сети по Дунайским переулкам;
- заменены трассы водопроводных сетей по улицам Ростовской, 9-й Железнодорожной, Тракторной, Голубятной;
- начаты работы по замене уличных водопроводных сетей по улицам Д. Бедного, Пекарской, Лунной, прокладке сети по Яковлевским улицам.
За 2007 год и I полугодие 2008 года в результате реализации программных мероприятий заменено и проложено вновь 5,6 км уличных водопроводных сетей.
По результатам проведенного анализа, проработки схем водоснабжения по каждому району с учетом технической возможности и предложений территориальных администраций мэрии города подготовлен перечень улиц и определены объемы работ (протяженность), согласно которому требуется проведение работ по реконструкции и капитальному ремонту 13,63 км уличных водопроводных сетей с установкой 40 водоразборных колонок, 100 пожарных гидрантов.
Программа является логическим продолжением предыдущей Программы и учитывает результаты ее реализации.
3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью Программы является улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок.
Основными задачами Программы являются:
1.Реконструкция уличных водопроводных сетей в соответствии со СНиП с установкой на сетях водоразборных колонок и пожарных гидрантов.
2.Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей, имеющих стопроцентный износ, с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов.
3.Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации.
4.Определение на конкурсной основе подрядных организаций.
5.Оформление сетей в муниципальную собственность и передача специализированным организациям в соответствии с действующим законодательством.
4.ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Цель: улучшение состояния и увеличение протяженности уличных водопроводных сетей для обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения населения в частном секторе из водоразборных колонок.
N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Срок ис- полнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Источник финансирования | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | |||||||||
всего (ориенти-ровочная стои- мость) | в т.ч. по годам | |||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||||||||||
проект- но-изыс- кательс- кие ра- боты (тыс. руб.) | протя- женность (п.м.) | строи- тельно - монтажные работы (тыс. руб.) | проект- но-изыс- кательс- кие ра- боты (тыс. руб.) | протя- женность (п.м.) | строи- тельно - монтаж- ные ра- боты (тыс. руб.) | проект- но-изыс- кательс- кие ра- боты (тыс. руб.) | протяжен- ность (п.м.) | строи- тельно - монтажные работы (тыс. руб.) | ||||||
Задачи: Реконструкция уличных водопроводных сетей в соответствии со СНиП с установкой на сетях водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Капитальный ремонт уличных водопроводных сетей, имеющих стопроцентный износ, с установкой водоразборных колонок и пожарных гидрантов. Разработка и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации. Определение на конкурсной основе подрядных организаций. Оформление сетей в муниципальную собственность и передача специализированным организациям в соответствии с действующим законодательством | ||||||||||||||
1. Фрунзенский район | ||||||||||||||
1.1.1 | Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района | 2010 г. | 2200 | - | - | - | 290 | 500 | 1910 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
1.1.1 | ул. Островского, ул. Чернышевского | 2010 г. | 1410 | - | - | - | 100 | 300 | 1310 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
1.1.2 | ул. Ярославская, от д. N 139 до д. N 168 | 2010 г. | 640 | - | - | - | 40 | 200 | 600 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
1.1.3 | ул. Светлая, лит. А | 2010 г. | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
1.1.4 | улицы 5-я и 8-я Путевые | 2010 г. | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
1.2 | Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района | 2009 г. | 3114,88 | 100 | 1163,5 | 3014,88 | - | - | - | - | - | - | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
1.2.1 | ул. Багрицкого | 2009 г. | 614,66 | - | 230 | 614,66 | - | - | - | - | - | - | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
1.2.2 | ул. 3-я Тормозная | 2009 г. | 874,19 | - | 360 | 874,19 | - | - | - | - | - | - | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
1.2.3 | ул. 3-я Тормозная, "А" | 2009 г. | 537,2 | - | 208,1 | 537,2 | - | - | - | - | - | - | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
1.2.4 | ул. 4-я Тормозная | 2009 г. | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
1.2.5 | ул. Льва Толстого | 2009 г. | 988,83 | - | 365,4 | 988,83 | - | - | - | - | - | - | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
Всего по району: | 5314,88 | 100 | 1163,5 | 3014,88 | 290 | 500 | 1910 | - | - | - | ||||
2. Заволжский район | ||||||||||||||
2.1 | Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района | 2009 - 2010 гг. | 8195 | 100 | 408,6 | 5495 | 200 | 770 | 2400 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
2.1.1 | Яковлевский переулок, ул. Брикетная | 2010 г. | 700 | - | - | - | - | 200 | 700 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
2.1.2 | улицы Новые | 2009 г. | 5167,9 | - | 319,8 | 5167,9 | - | - | - | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
2.1.3 | ул. Главная | 2009 - 2010 гг. | 1100 | 100 | - | - | - | 250 | 1000 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
2.1.4 | улицы Островные | 2010 г. | 550 | - | - | - | 100 | 200 | 450 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
2.1.5 | ул. Районная | 2010 г. | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
2.1.6 | улицы 1-я и 2-я Шоссейные | 2009 - 2010 гг. | 577,1 | - | 88,8 | 327,1 | - | 120 | 250 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
2.2 | Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района | 2009, 2011 гг. | 2536,11 | 44,72 | - | - | - | - | - | - | 755,2 | 2491,39 | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
2.2.1 | ул. Стопани, от дома N 5 до дома N 15 | 2009 г. | 44,72 | 44,72 | - | - | - | - | - | - | - | - | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
2.2.2 | ул. 50-лет ВЛКСМ | 2011 г. | 1074,41 | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 1074,41 | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
2.2.3 | ул. Житейская | 2011 г. | 1416,98 | - | - | - | - | - | - | - | 435,2 | 1416,98 | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
Всего по району: | 10731,11 | 144,72 | 408,6 | 5495 | 200 | 770 | 2400 | - | 755,2 | 2491,39 | ||||
3. Дзержинский район | ||||||||||||||
3.1 | Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района | 2009 - 2010 гг. | 1069,58 | - | 84,7 | 219,58 | 250 | 180 | 600 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
3.1.1 | пос. Пятовское | 2010 г. | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
3.1.2 | ул. 2-я Тутаевская | 2010 г. | 650 | - | - | - | 50 | 180 | 600 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
3.1.3 | Брейтовские переулки | 2010 г. | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
3.1.4 | ул. Куропаткова, от дома N 6 до дома N 38 | 2009 г. | 219,58 | - | 84,7 | 219,58 | - | - | - | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
Всего по району: | 1069,58 | - | 84,7 | 219,58 | 250 | 180 | 600 | - | - | - | ||||
4. Кировский район | ||||||||||||||
4.1 | Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района | 2009, 2011 гг. | 4767,21 | - | 264,9 | 893,65 | - | - | - | - | 472 | 3873,56 | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
ул. Локомотивная, ул. Узловая (продолжение Сельской) | 2009, 2011 гг. | 4767,21 | - | 264,9 | 893,65 | - | - | - | - | 472 | 3873,56 | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" | |
Всего по району: | 4767,21 | - | 264,9 | 893,65 | - | - | - | - | 472 | 3873,56 | ||||
5. Красноперекопский район | ||||||||||||||
5.1 | Реконструкция уличной водопроводной сети по улицам района | 2010, 2011 гг. | 1615,24 | - | - | - | - | 500 | 1600 | 15,24 | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
5.1.1 | ул. Декабристов | 2010, 2011 гг. | 1015,24 | - | - | - | - | 300 | 1000 | 15,24 | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
5.1.2 | ул. Лесная | 2010 г. | 600 | - | - | - | - | 200 | 600 | - | - | - | Внебюджетные средства | ОАО "Ярославльводоканал" |
5.2 | Капитальный ремонт уличной водопроводной сети по улицам района | 2011 г. | 1366,21 | - | - | - | - | - | - | 10,01 | 502,2 | 1356,2 | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ |
Починки, 10-я, 11-я линии | 2011 г. | 1366,21 | - | - | - | - | - | - | 10,01 | 502,2 | 1356,2 | Бюджет города (отрасль ЖКХ) | ДГХ | |
Всего по району: | 2981,45 | - | - | - | - | 500 | 1600 | 25,25 | 502,2 | 1356,2 | ||||
ВСЕГО ПО ГОРОДУ, в т.ч. | 24864,23 | 244,72 | 1921,7 | 9623,11 | 740 | 1950 | 6510 | 25,25 | 1729,4 | 7721,15 | ||||
- бюджет города | 7017,2 | 144,72 | 1163,5 | 3014,88 | - | - | - | 10,01 | 1257,4 | 3847,59 | ||||
- внебюджетные средства | 17847,03 | 100 | 758,2 | 6608,23 | 740 | 1950 | 6510 | 15,24 | 472 | 3873,56 | ||||
Исполнитель работ определяется на конкурсной основе.
Допускается корректировка объемов и перечня предлагаемых к реализации мероприятий при утверждении городского бюджета на соответствующий период.
Список используемых сокращений:
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
СНиП - строительные нормы и правила;
ДГХ - департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля.
5.СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ
(тыс. руб.)
| Источник финансирования | Финансирование по годам | Итого | ||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
| Бюджет города | 3159,60 | - | 3857,60 | 7017,20 |
| Внебюджетные средства | 6708,23 | 7250,0 | 3888,80 | 17847,03 |
| Всего по Программе: | 9867,83 | 7250,0 | 7746,40 | 24864,23 |
Затраты включают в себя следующие объемы:
- реконструкция уличных водопроводных сетей - 17847,03 тыс. руб., в том числе 855,24 тыс. руб. - на проектно-изыскательские работы;
- капитальный ремонт уличных водопроводных сетей - 7017,2 тыс. руб., в том числе 154,73 тыс. руб. - на проектно-изыскательские работы.
Общая стоимость проектно-изыскательских работ по всем объектам Программы составляет 1009,97 тыс. руб.
6.ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСАХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
| Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств | Объем финансирования | Итого | ||
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||
| Департамент городского хозяйства (отрасль ЖКХ) | 3159,6 | - | 3857,6 | 7017,2 |
| ВСЕГО по Программе: | 3159,6 | - | 3857,6 | 7017,2 |
(таблица в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.12.2011 N 3287)
Потребность в финансировании определяется первоочередными мероприятиями по районам города и проектно-сметной документацией.
Стоимость работ по реконструкции и капитальному ремонту уличных водопроводных сетей в микрорайонах частной застройки, разработке проектно-сметной документации определены по предварительным расчетам. Окончательная стоимость по каждому объекту будет откорректирована после разработки проектно-сметной документации.
7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Управление Программой осуществляется первым заместителем мэра города - директором департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля, который осуществляет непосредственный контроль за ее реализацией и несет ответственность за эффективность и результативность Программы.
Общая координация, а также контроль за ходом реализации Программы осуществляется департаментом городского хозяйства мэрии города Ярославля.
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляются путем:
- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям, состава исполнителей;
- обеспечения эффективного и целевого использования финансовых средств, качества проводимых мероприятий и выполнения сроков реализации;
- регулярного мониторинга ситуации и анализа эффективности проводимой работы;
- предоставления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.
Исполнители мероприятий Программы предоставляют ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным, в департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля отчеты о выполненных мероприятиях.
Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы.
Средства городского бюджета предоставляются исполнителю Программы при соблюдении следующих условий:
- предоставление в установленный заказчиком срок и по установленной форме отчета о ходе выполнения мероприятий, включая отчет об использовании средств;
- выполнение мероприятий за отчетный период;
- целевое использование средств городского бюджета.
8.СИСТЕМА ИНДИКАТОРОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
(тыс. руб.)
Наименование индикатора | Ед. изм. | Базовое значение на начало действия Программы | Плановое значение | ||
за 1-й год реализации Программы (на 01.01.2010) | за 2-й год реализации Программы (на 01.01.2011) | за 3-й год реализации Программы (на 01.01.2012) | |||
1. Протяженность уличных водопроводных сетей в частном секторе, в т.ч.: - реконструированные - капитально отремонтированные | км | 186 | 187,0 0,76 1,16 | 187,72 0,72 - | 188,2 0,472 1,257 |
2. Количество водоразборных колонок | шт. | 720 | 730 | 710 | 706 |
3. Количество пожарных гидрантов | шт. | 2660 | 2670 | 3047 | 3047 |
4. Количество бесхозяйных водопроводных сетей | км | 25,1 | 23,4 | 13,0 | 12,0 |
(таблица в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 05.12.2011 N 3287)
9.ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результаты выполнения мероприятий Программы:
- реконструкция 1,95 км уличных водопроводных сетей;
- проведение капитального ремонта 2,41 км уличных водопроводных сетей;
- увеличение количества пожарных гидрантов на 14,54%;
- сокращение протяженности бесхозяйных сетей в микрорайонах частной застройки на 52,2%.