| Наименование
показателя |
Раздел |
Подраздел |
Всего |
В том числе за счет |
|
|
|
уточненный
план
по
бюджетной
росписи
на 2007
год |
исполнено |
% исполнения |
средств городского бюджета |
средств вышестоящего бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
всего |
в том числе для
осуществления
государственных
полномочий |
|
|
|
|
|
|
уточненный
план по
бюджетной
росписи
на 2007
год |
исполнено |
% исполнения |
уточненный
план по
бюджетной
росписи
на 2007
год |
исполнено |
% исполнения |
уточненный
план по
бюджетной
росписи
на 2007
год |
исполнено |
% исполнения |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| Общегосударственные
вопросы |
01 |
00 |
785710,3 |
719526,8 |
91,6% |
713873,3 |
649830,4 |
91,0% |
71837,0 |
69696,4 |
97,0% |
71837,0 |
69696,4 |
97,0% |
| Функционирование
высшего должностного
лица субъекта РФ и
органа местного
самоуправления |
01 |
02 |
1302,3 |
1115,4 |
85,6% |
1302,3 |
1115,4 |
85,6% |
|
|
|
|
|
|
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и местного
самоуправления |
01 |
03 |
6838,4 |
6625,7 |
96,9% |
6838,4 |
6625,7 |
96,9% |
|
|
|
|
|
|
| Функционирование
Правительства РФ,
высших органов
исполнительной
власти субъектов
РФ, местных
администраций |
01 |
04 |
325514,3 |
314664,0 |
96,7% |
265734,3 |
256166,8 |
96,4% |
59780,0 |
58497,2 |
97,9% |
59780,0 |
58497,2 |
97,9% |
| Судебная система |
01 |
05 |
707,0 |
|
|
|
|
|
707,0 |
|
|
707,0 |
|
|
| Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов надзора |
01 |
06 |
62953,4 |
61051,2 |
97,0% |
62953,4 |
61051,2 |
97,0% |
|
|
|
|
|
|
| Обеспечение
проведения выборов
и референдумов |
01 |
07 |
6343,4 |
5487,4 |
86,5% |
6343,4 |
5487,4 |
86,5% |
|
|
|
|
|
|
| Международные
отношения и
международное
сотрудничество |
01 |
08 |
3900,0 |
3893,5 |
99,8% |
3900,0 |
3893,5 |
99,8% |
|
|
|
|
|
|
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
01 |
12 |
42003,6 |
28919,4 |
68,8% |
42003,6 |
28919,4 |
68,8% |
|
|
|
|
|
|
| Резервные фонды |
01 |
13 |
8695,8 |
712,4 |
8,2% |
8695,8 |
712,4 |
8,2% |
|
|
|
|
|
|
| Другие
общегосударственные
вопросы |
01 |
15 |
327452,1 |
297057,8 |
90,7% |
316102,1 |
285858,6 |
90,4% |
11350,0 |
11199,2 |
98,7% |
11350,0 |
11199,2 |
98,7% |
| Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
03 |
00 |
259232,5 |
253787,8 |
97,9% |
247664,5 |
243625,4 |
98,4% |
11568,0 |
10162,4 |
87,8% |
11568,0 |
10162,4 |
87,8% |
| Органы внутренних
дел |
03 |
02 |
183118,7 |
181118,2 |
98,9% |
171550,7 |
170955,8 |
99,7% |
11568,0 |
10162,4 |
87,8% |
11568,0 |
10162,4 |
87,8% |
| Предупреждение и
ликвидация
последствий
чрезвычайных
ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
03 |
09 |
39353,9 |
38758,4 |
98,5% |
39353,9 |
38758,4 |
98,5% |
|
|
|
|
|
|
| Обеспечение
противопожарной
безопасности |
03 |
10 |
36759,9 |
33911,2 |
92,3% |
36759,9 |
33911,2 |
92,3% |
|
|
|
|
|
|
| Национальная
экономика |
04 |
00 |
1952966,6 |
1895545,1 |
97,1% |
1349211,6 |
1312507,8 |
97,3% |
603755,0 |
583037,3 |
96,6% |
|
|
|
| Топливо и энергетика |
04 |
02 |
4500,0 |
2665,4 |
59,2% |
4500,0 |
2665,4 |
59,2% |
|
|
|
|
|
|
| Транспорт |
04 |
08 |
1871915,3 |
1823418,1 |
97,4% |
1268535,3 |
1240755,8 |
97,8% |
603380,0 |
582662,3 |
96,6% |
|
|
|
| Другие вопросы в
области национальной
экономики |
04 |
11 |
76551,3 |
69461,6 |
90,7% |
76176,3 |
69086,6 |
90,7% |
375,0 |
375,0 |
100,0% |
|
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
00 |
2119590,5 |
2050386,5 |
96,7% |
1457186,3 |
1401748,6 |
96,2% |
662404,2 |
648637,9 |
97,9% |
529,7 |
|
|
| Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
1222832,4 |
1186749,8 |
97,0% |
564113,2 |
541796,9 |
96,0% |
658719,2 |
644952,9 |
97,9% |
529,7 |
|
|
| Коммунальное
хозяйство |
05 |
02 |
800406,1 |
768046,0 |
96,0% |
796721,1 |
764361,0 |
95,9% |
3685,0 |
3685,0 |
100,0% |
|
|
|
| Другие вопросы в
области жилищно коммунального
хозяйства |
05 |
04 |
96352,0 |
95590,7 |
99,2% |
96352,0 |
95590,7 |
99,2% |
|
|
|
|
|
|
| Охрана окружающей
среды |
06 |
00 |
14060,5 |
13969,0 |
99,3% |
14060,5 |
13969,0 |
99,3% |
|
|
|
|
|
|
| Сбор и удаление
отходов и очистка
сточных вод |
06 |
01 |
50,0 |
50,0 |
100,0% |
50,0 |
50,0 |
100,0% |
|
|
|
|
|
|
| Охрана растительных
и животных видов и
среды их обитания |
06 |
02 |
350,0 |
312,2 |
89,2% |
350,0 |
312,2 |
89,2% |
|
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в
области охраны
окружающей среды |
06 |
04 |
13660,5 |
13606,8 |
99,6% |
13660,5 |
13606,8 |
99,6% |
|
|
|
|
|
|
| Образование |
07 |
00 |
3200426,7 |
3140589,7 |
98,1% |
2189595,9 |
2152404,8 |
98,3% |
1010830,8 |
988184,9 |
97,8% |
969324,6 |
947479,8 |
97,7% |
| Дошкольное
образование |
07 |
01 |
1327344,2 |
1314425,0 |
99,0% |
1323311,4 |
1310396,6 |
99,0% |
4032,8 |
4028,4 |
99,9% |
|
|
|
| Общее образование |
07 |
02 |
1656273,8 |
1616264,7 |
97,6% |
677909,9 |
656640,4 |
96,9% |
978363,9 |
959624,3 |
98,1% |
959979,9 |
941633,1 |
98,1% |
| Молодежная политика
и оздоровление детей |
07 |
07 |
55175,0 |
55040,2 |
99,8% |
47949,5 |
47892,1 |
99,9% |
7225,5 |
7148,1 |
98,9% |
740,0 |
740,0 |
100,0% |
| Другие вопросы в
области образования |
07 |
09 |
161633,7 |
154859,8 |
95,8% |
140425,1 |
137475,7 |
97,9% |
21208,6 |
17384,1 |
82,0% |
8604,7 |
5106,7 |
59,3% |
| Культура,
кинематография,
средства массовой
информации |
08 |
00 |
324061,7 |
320746,7 |
99,0% |
321286,4 |
317971,4 |
99,0% |
2775,3 |
2775,3 |
100,0% |
|
|
|
| Культура |
08 |
01 |
303222,2 |
301481,4 |
99,4% |
300446,9 |
298706,1 |
99,4% |
2775,3 |
2775,3 |
100,0% |
|
|
|
| Периодическая печать
и издательства |
08 |
04 |
1460,5 |
1300,6 |
89,1% |
1460,5 |
1300,6 |
89,1% |
|
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии,
средств массовой
информации |
08 |
06 |
19379,0 |
17964,7 |
92,7% |
19379,0 |
17964,7 |
92,7% |
|
|
|
|
|
|
| Здравоохранение и
спорт |
09 |
00 |
1790730,2 |
1676798,5 |
93,6% |
1727289,4 |
1617971,5 |
93,7% |
63440,8 |
58827,0 |
92,7% |
61756,9 |
57280,8 |
92,8% |
| Здравоохранение |
09 |
01 |
896872,5 |
880011,6 |
98,1% |
833481,7 |
821234,6 |
98,5% |
63390,8 |
58777,0 |
92,7% |
61756,9 |
57280,8 |
92,8% |
| Спорт и физическая
культура |
09 |
02 |
873706,6 |
776887,8 |
88,9% |
873656,6 |
776837,8 |
88,9% |
50,0 |
50,0 |
100,0% |
|
|
|
| Другие вопросы в
области
здравоохранения и
спорта |
09 |
04 |
20151,1 |
19899,1 |
98,7% |
20151,1 |
19899,1 |
98,7% |
|
|
|
|
|
|
| Социальная политика |
10 |
00 |
1704909,3 |
1557192,8 |
91,3% |
195181,8 |
188524,2 |
96,6% |
1509727,5 |
1368668,6 |
90,7% |
1432787,0 |
1295160,8 |
90,4% |
| Пенсионное
обеспечение |
10 |
01 |
11976,0 |
9195,4 |
76,8% |
11976,0 |
9195,4 |
76,8% |
|
|
|
|
|
|
| Социальное
обслуживание
населения |
10 |
02 |
94807,7 |
93755,6 |
98,9% |
6605,2 |
6576,1 |
99,6% |
88202,5 |
87179,5 |
98,8% |
88160,0 |
87137,0 |
98,8% |
| Социальное
обеспечение
населения |
10 |
03 |
1534793,3 |
1392684,5 |
90,7% |
171661,3 |
167855,2 |
97,8% |
1363132,0 |
1224829,3 |
89,9% |
1286234,0 |
1151364,0 |
89,5% |
| Борьба с
беспризорностью,
опека, попечительство |
10 |
04 |
57873,0 |
56196,3 |
97,1% |
|
|
|
57873,0 |
56196,3 |
97,1% |
57873,0 |
56196,3 |
97,1% |
| Другие вопросы в
области социальной
политики |
10 |
06 |
5459,3 |
5361,0 |
98,2% |
4939,3 |
4897,5 |
99,2% |
520,0 |
463,5 |
89,1% |
520,0 |
463,5 |
89,1% |
| Межбюджетные
трансферты |
11 |
00 |
28478,5 |
28478,5 |
100,0% |
20412,4 |
20412,4 |
100,0% |
8066,1 |
8066,1 |
100,0% |
8066,1 |
8066,1 |
100,0% |
| Финансовая помощь
бюджетам других
уровней |
11 |
01 |
28478,5 |
28478,5 |
100,0% |
20412,4 |
20412,4 |
100,0% |
8066,1 |
8066,1 |
100,0% |
8066,1 |
8066,1 |
100,0% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: |
12180166,8 |
11657021,4 |
95,7% |
8235762,1 |
7918965,5 |
96,2% |
3944404,7 |
3738055,9 |
94,8% |
2555869,3 |
2387846,3 |
93,4% |
| Текущие расходы |
00 |
00 |
7682820,1 |
7411320,0 |
96,5% |
4960582,4 |
4860949,0 |
98,0% |
2722237,7 |
2550371,0 |
93,7% |
2543020,9 |
2379068,5 |
93,6% |
| Капитальные расходы |
00 |
00 |
4497346,7 |
4245701,4 |
94,4% |
3275179,7 |
3058016,5 |
93,4% |
1222167,0 |
1187684,9 |
97,2% |
12848,4 |
8777,8 |
68,3% |
| Профицит (+),
дефицит (-) |
|
|
-1283323,5 |
-391250,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|