Приложение к Решению от 05.12.2007 г № 578 Программа
Городская целевая программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2007 — 2008 годы
I.Паспорт программы
| Наименование Программы | Городская целевая программа развития рекреационных возможностей города Ярославля на 2007 - 2008 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" от 09.10.1992 N 3612-1; Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2003 N 755 "О праздновании 1000-летия основания города Ярославля" |
| Заказчик Программы | Органы городского самоуправления |
| Разработчик Программы | Управление внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма |
| Руководитель Программы | Заместитель мэра города Ярославля по вопросам сферы обслуживания, межрегиональным экономическим связям и туризму |
| Цели Программы | Развитие в Ярославле современного, эффективного и конкурентоспособного рекреационного комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей города в туристско-экскурсионных услугах, а с другой значительный вклад в экономику Ярославля, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, увеличения количества рабочих мест, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия города |
| Сроки реализации Программы | 2007 - 2008 годы |
| Разделы Программы | I. Паспорт Программы. II. Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы. III. Цели и задачи Программы. IV. Сроки реализации Программы. V. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. VI. Технико-экономическое обоснование Программы. VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации. VIII. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы. IX. Перечень программных мероприятий. X. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы |
| Исполнители Программы | Структурные подразделения мэрии города Ярославля: управление внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма - ответственный исполнитель,управление по подготовке к 1000-летию Ярославля, департамент социально-экономического развития города, управление культуры |
| Источник финансирования Программы | Бюджет города Ярославля |
| Объемы финансирования Программы | 2007 год - 14455 тыс. рублей; 2008 год - 57275 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты Программы | Ежегодно: - увеличение въездного туристского потока на 8%; - увеличение числа рабочих мест на предприятиях рекреационной сферы на 12,5%; - увеличение числа объектов размещения на 12,5%; - улучшение качества обслуживания жителей и гостей города, в том числе за счет повышения разнообразия предоставляемых услуг; - укрепление положительного имиджа города |
| Контроль за реализацией Программы | Постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города; контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля |
II.Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
В рамках подготовки к 1000-летнему юбилею города Ярославля одним из приоритетных направлений становится развитие рекреационной сферы. Основой развития туристско-рекреационного потенциала города Ярославля является богатейшее историко-культурное наследие, природно-ресурсный и научно-производственный потенциал, а также динамично развивающийся культурно-досуговый комплекс города.
По данным лицензионного совета комитета по туризму Администрации Ярославской области на 31.12.2006 в городе Ярославле зарегистрировано 132 туристские фирмы, из которых 31 занимается приемом российских и иностранных туристов в городе Ярославле.
Для целей туризма в городе используется 15 объектов размещения, из которых 2 гостиницы имеют категорию 4* ("Ring Premier Hotel", "Спорт"), 4 гостиницы имеют категорию 3* ("Которосль", "Юбилейная", "Медвежий угол", "Волжская Жемчужина"), 1 гостиница имеет категорию 2* ("Турист"). Число номеров в указанных средствах размещения на текущий момент составляет 991, число мест - 1805. В период проведения крупных событийных мероприятий в Ярославле ощущается нехватка мест для размещения гостей города. Поэтому к 1000-летию города Ярославля планируется строительство 19 гостиниц на 2500 мест.
Доходы от эксплуатации гостиничного хозяйства Ярославля за отчетный период составили более 410 тыс. рублей, что составляет 111% к уровню 2005 г.
На 31.12.2006 в городе имеется 840 предприятий общественного питания. Среди них ресторанов - 30, баров - 38, кафе - 216. За отчетный период введено в эксплуатацию 32 предприятия общественного питания.
Число занятых в туристской сфере города (в гостиницах, музеях, туристических фирмах, предприятиях общественного питания, транспортных организациях, магазинах по продаже сувенирной продукции) составляет не менее 16,7 тыс. человек.
В городе Ярославле наблюдается устойчивая тенденция к росту объема въездного потока туристов в среднем не менее 10% в год.
Динамика въездного туристического потока в г. Ярославль за 2001 - 2006 гг.
| Показатели | 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| Прием туристов с ночевками (чел.), в т.ч.: | 94099 | 92289 | 95648 | 101772 | 141103 | 159011 |
| - российские граждане | 81250 | 78678 | 79087 | 86511 | 125768 | 142696 |
| - иностранные граждане | 12849 | 13611 | 16561 | 15261 | 15335 | 16315 |
| Прием туристов без ночевок (чел.), в т.ч.: | 74363 | 93998 | 156036 | 204693 | 186651 | 205324 |
| - российские граждане | 25431 | 27578 | 35476 | 34833 | 54123 | 63517 |
| - иностранные граждане | 48932 | 66420 | 120560 | 169860 | 132528 | 141807 |
| ВСЕГО: | 168462 | 186287 | 251684 | 306465 | 327754 | 364335 |
В 2006 году наш город посетило 364335 человек, что на 11% превышает данный показатель аналогичного периода 2005 г.
Основные страны - источники въездного туризма в 2006 году: Италия - 19%, Германия - 12%, Франция - 10%, Нидерланды - 8%, США - 7%, Испания - 7%, Великобритания - 5%, Япония - 4%, Турция - 3%, Австралия - 2%, Словакия - 2%, Финляндия - 1% и другие - 20%.
Среди развивающихся в городе видов туризма преобладают экскурсионный и рекреационный, составляющие 77% общего туристического потока (из них 66% иностранного туристического потока и 34% российского), научный и деловой, составляющие 22% общего туристического потока (7% и 93% соответственно).
В Ярославле 5 крупных музеев (из них 3 государственных, 1 муниципальный, 1 частный). За 2006 год музеи города посетило более 800 тыс. человек.
За 2006 год общая сумма поступлений непосредственно от туристов, посетивших Ярославль, составила более 976 млн. руб., что на 83% превышает данный показатель 2005 года.
Следует отметить, что образ Ярославля как жемчужины Золотого кольца достаточно хорошо известен. Проблема заключается в том, что все туристические предложения городов Золотого кольца, по сути, идентичны. В результате турист не всегда может выделить Ярославль как некое уникальное место со своеобразными достопримечательностями. Поэтому целесообразна перестройка традиционных маршрутов в сторону их разнообразия и включения в них новых объектов, содействие в организации и проведении новых событийных мероприятий.
Значимым аспектом продвижения туристско-рекреационного комплекса Ярославля является формирование положительного имиджа города как культурно-исторического и рекреационного центра. Для этой цели запланировано участие города Ярославля в международных, всероссийских, межмуниципальных выставках, форумах, конференциях, размещение информационных материалов о Ярославле в средствах массовой информации, организация и участие в иных имиджевых мероприятиях.
Таким образом, благодаря активной планомерной работе в области развития и продвижения рекреационных возможностей территории города существенно увеличился приток туристов; активно ведется строительство и модернизация объектов гостиничного комплекса, ресторанов, культурно-досуговых учреждений, физкультурно-оздоровительных комплексов.
Вместе с тем в рекреационной сфере города имеются определенные трудности и проблемы, заключающиеся в недостаточно развитой инфраструктуре средств размещения, острой нехватке объектов индустрии отдыха и развлечений для жителей и гостей города, неудовлетворительном состоянии части историко-культурных памятников, отсутствии комфортной информационной среды для жителей и гостей города, определяемой в значительной степени отсутствием в городе туристско-информационного центра.
Таким образом, для поддержания положительных тенденций и преодоления обозначенных проблем необходим системный подход к развитию туристско-рекреационного комплекса в среднесрочной перспективе путем разработки и реализации соответствующей программы развития рекреационных возможностей г. Ярославля, направленной на создание благоприятной правовой, организационной и экономической среды, обеспечивающей эффективное управление (регулирование) данным процессом.
III.Цели и задачи программы
| Цели Программы | Развитие в Ярославле современного, эффективного и конкурентоспособного рекреационного комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, возможности для удовлетворения потребностей жителей и гостей города в туристско-экскурсионных услугах, а с другой значительный вклад в экономику Ярославля, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, увеличения количества рабочих мест, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного наследия города |
| Задачи Программы | - увеличение годового въездного туристического потока в г. Ярославль; - продвижение имиджа города как культурно-исторического и рекреационного центра; - реализация мероприятий по подготовке празднования 1000-летия города |
IV.Сроки реализации программы
Реализация Программы - 2007 - 2008 годы.
V.Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | |
| 2007 г. | 2008 г. | ||
| Финансовые ресурсы: городской бюджет | тыс. рублей | 14455 | 57275 |
| Итого: | тыс. рублей | 71730 |
VI.Технико-экономическое обоснование программы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского округа услугами организаций культуры; создание условий для массового отдыха населения. Решение данных вопросов местного значения отражено в Программе.
В мероприятиях Программы особое внимание планируется уделить развитию индустрии отдыха, досуга и развлечений для жителей и гостей города, улучшению качественных и количественных характеристик гостиничной сферы, развитию музейной деятельности и в целом укреплению имиджа города Ярославля.
Экономическая эффективность и социальная значимость реализации Программы отражена в нижеследующей таблице:
Показатели | 2007 г. | 2008 г. |
Количество принимаемых городом туристов, тыс. чел. | 367 | 397 |
Объем гостиничных услуг, в том числе: - количество объектов размещения, ед.; - количество койкомест, ед.; - доходы от эксплуатации гостиниц, тыс. руб. | 16 1950 431000 | 18 2150 474000 |
Создание новых рабочих мест, чел. | 640 | 720 |
Число посещений музеев, тыс. чел. | 800 | 850 |
Программа разработана с учетом дополнительных возможностей, открывающихся перед городом в преддверии празднования 1000-летия со дня основания Ярославля. Использование юбилейных дат городов в качестве импульса для интенсивного развития туризма, создания комфортной городской среды для жителей территории и привлечения в эту сферу деятельности инвестиций является общемировой практикой.
Экономическая целесообразность данной Программы заключается в следующем:
1) объем мероприятий, предусмотренных Программой, позволит продолжить развитие рекреационной сферы Ярославля, увеличить количество рабочих мест, обеспечить сохранение и развитие культурно-исторического и природного наследия города;
2) сроки реализации мероприятий Программы соответствуют среднесрочной программе и составляют 2 года. Этот срок является оптимальным для планирования и достижения ожидаемых результатов;
3) при затратах городского бюджета на реализацию программных мероприятий, предусмотренных в разделах I - III, V Программы, на сумму 17,695 млн. руб. прогнозируемые поступления в бюджет от налогообложения физических лиц при создании новых рабочих мест составят более 20 млн. руб. (без учета доходов от посещения города туристами и налоговых поступлений от реализации услуг предприятиями рекреационной сферы).
VII.Управление программой и контроль за ходом ее реализации
Управление Программой осуществляется руководителем Программы - заместителем мэра города Ярославля по вопросам сферы обслуживания, межрегиональным экономическим связям и туризму.
Контроль за ходом и сроками выполнения мероприятий осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, контрольно-счетная палата муниципалитета города Ярославля.
Общая координация, а также оперативный контроль за ходом реализации Программы осуществляется управлением внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма мэрии г. Ярославля.
Исполнители мероприятий Программы представляют в управление внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма отчеты о выполненных мероприятиях.
Управление внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма обобщает указанные отчеты и готовит сводный отчет о выполнении мероприятий Программы в порядке, установленном мэром города.
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации осуществляется путем:
- координации действий всех субъектов Программы и заинтересованных организаций;
- ежегодного уточнения затрат по программным мероприятиям и составу исполнителей;
- отчета не реже одного раза в год перед муниципалитетом города о результатах реализации Программы.
VIII.Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации программы
Наименование показателя | 2006 год (базовый показатель) | 2007 год | 2008 год | % изменения 2008/2007 гг. |
Количество принимаемых городом туристов, тыс. чел. | 364 | 367 | 397 | +8% |
Объем гостиничных услуг, в т.ч.: - количество объектов размещения, ед.; - количество койкомест, ед.; - доходы от эксплуатации гостиницы, тыс. руб. | 15 1805 410000 | 16 1950 431000 | 18 2150 474000 | +12,5% +10% +10% |
Создание новых рабочих мест, ед. | 567 | 640 | 720 | +12,5% |
Число посещений музеев, тыс. чел. | 800 | 800 | 850 | +6,25% |
IX.Перечень программных мероприятий
N п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | 2007 г., тыс. рублей | 2008 г., тыс. рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Организационно-методологическое обеспечение Программы | ||||
1.1 | Координация деятельности организаций туристско - рекреационной отрасли и органов городского самоуправления | УВМСППиТ | - | - |
1.2 | Осуществление мониторинга и анализ деятельности субъектов туристско - рекреационной инфраструктуры города Ярославля | УВМСППиТ | - | - |
1.3 | Совершенствование информационной базы данных об объектах туристско-рекреационной инфраструктуры города Ярославля | УВМСППиТ | - | - |
1.4 | Актуализация раздела "Туризм" официального сайта мэрии г. Ярославля | УВМСППиТ | - | - |
1.5 | Организация проведения аналитических, социологических исследований туристско - рекреационной сферы города | УВМСППиТ | - | 200 |
Итого по разделу: | - | 200 | ||
2. Совершенствование инфраструктуры досуга и массового отдыха для жителей и гостей города | ||||
Содействие в организации и проведении праздников, фестивалей, конкурсов и иных событийных мероприятий, в т.ч.: - праздник "Ярославская масленица - главная масленица страны"; - конкурс "Мисс Туризм Золотого кольца"; - фестиваль "Ремесленная слобода" и иные событийные мероприятия | УВМСППиТ | 1070 1090 300 | 1470 1300 190 | |
Итого по разделу: | 2460 | 2960 | ||
3. Формирование положительного имиджа города как культурно - исторического и рекреационного центра | ||||
3.1 | Участие в международных,
всероссийских,
межмуниципальных
выставках, форумах,
конференциях, в т.ч.:
- международные,
всероссийские туристские
выставки на территории
Российской Федерации
("Интурмаркет" г. Москва,
"Отдых" г. Москва,
"Летний отдых" г.
Ярославль) и другие
выставки;
- международные выставки
за рубежом;
- международные,
всероссийские,
межмуниципальные форумы,
семинары, конгрессы,
симпозиумы, конференции
| УВМСППиТ УВМСППиТ УВМСППиТ | 1734 316 450 | 1080 2050 400 |
3.2 | Размещение информационных материалов, направленных на продвижение имиджа города, в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет | УВМСППиТ | 500 | 600 |
3.3 | Организация издания и приобретения информационной и сувенирной продукции об Ярославле | УВМСППиТ | 1350 | 1540 |
3.4 | Организация ознакомительных туров для российских, зарубежных представителей туристического бизнеса и представителей специализированных средств массовой информации | УВМСППиТ | 190 | 200 |
3.5 | Прием официальных делегаций городов Российской Федерации и иностранных государств | УВМСППиТ | 685 | 500 |
Итого по разделу: | 5225 | 6370 | ||
4. Подготовка к 1000-летию города | ||||
4.1 | Подготовка и экспонирование выставок, презентационных материалов, посвященных 1000-летию Ярославля | Управление по 1000-летию | 1200 | 1350 |
4.2 | Организация и проведение конкурсов, викторин в порядке, определяемом мэром города (в т.ч. премиальный фонд): - конкурс на разработку эскизного проекта памятника 1000-летия основания города Ярославля; - конкурс на лучшую журналистскую работу, посвященную 1000-летию Ярославля; - викторины "Хочу все знать о Ярославле"; - конкурс на разработку эскизного проекта въездного знака в г. Ярославль; - конкурс на разработку проекта памятного знака ярославцам, погибшим при исполнении служебного долга на Северном Кавказе, и иные конкурсы, викторины, посвященные 1000-летию города | Управление по 1000-летию Управление по 1000-летию Управление по 1000-летию Департамент социально - экономического развития города Управление по 1000-летию | 450 100 35 105 30 100 | 300 150 40 - - 100 |
4.3 | Проведение конкурса на изготовление подарочных мультимедийных фильмов о Ярославле. Изготовление мультимедийных фильмов | Управление по 1000-летию | 250 | 275 |
4.4 | Организация издания и приобретения сувенирной продукции, информационных материалов о Ярославле, посвященных 1000-летию города | Управление по 1000-летию | 1200 | 1300 |
4.5 | Изготовление и приобретение подарочных изданий, посвященных 1000-летию г. Ярославля | Управление по 1000-летию | 1460 | 2000 |
4.6 | Изготовление и приобретение книг, посвященных 1000-летию Ярославля, в т.ч. "Ярославский иконостас" | Управление по 1000-летию | 1300 | - |
4.7 | Разработка оригинал - макета исторического романа В.А. Замыслова "Град Ярославль" | Управление по 1000-летию | 40 | - |
4.8 | Создание трехмерной интерактивной карты города Ярославля | Управление по 1000-летию | 300 | 1000 |
4.9 | Организация проведения общероссийского форума, посвященного 45-летию полета в космос В.В. Терешковой | Управление по 1000-летию | - | 500 |
4.10 | Софинансирование игрового художественного фильма об основателе города Ярославля князе Ярославе Мудром | Управление культуры | - | 40000 |
4.11 | Разработка и сопровождение интернет-ресурса, посвященного 1000-летию Ярославля | Управление по 1000-летию | - | 450 |
Итого по разделу: | 6570 | 47465 | ||
5. Содействие подготовке и повышению квалификации кадров | ||||
5.1 | Организация и проведение семинаров, курсов по повышению квалификации специалистов досугово - рекреационной отрасли экономики города | УВМСППиТ | 150 | 230 |
5.2 | Проведение "круглых столов" с участием студентов профильных учебных заведений города и руководителей туристических организаций | УВМСППиТ | 50 | 50 |
Итого по разделу: | 200 | 280 | ||
Итого по годам: | 14455 | 57275 | ||
Сокращения, используемые в тексте Программы:
УВМСППиТ - управление внешнеэкономических межрегиональных связей, поддержки предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля;
Управление по 1000-летию - управление по подготовке к 1000-летию Ярославля мэрии города Ярославля.
X.Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать:
- увеличению въездного туристического потока на 8%;
- увеличению числа рабочих мест на предприятиях рекреационной сферы на 12,5%;
- увеличению числа объектов размещения на 12,5%;
- улучшению качества обслуживания жителей и гостей города, в том числе за счет повышения разнообразия предоставляемых услуг.
В результате осуществления Программы будут созданы условия для увеличения въездного потока. Развитие рекреационной сферы позволит обеспечить увеличение объема ежегодных финансовых поступлений в экономику города и, как следствие, увеличение доходов городского бюджета.
Социальная направленность Программы приведет к улучшению качества обслуживания жителей и гостей города, в том числе за счет повышения разнообразия предоставляемых услуг. Главный социальный эффект Программы будет состоять в росте числа рабочих мест и доходов граждан за счет развития рекреационных возможностей города.
Важнейшим результатом осуществления Программы станет формирование современного, эффективного и конкурентоспособного рекреационного комплекса города. Реализация мероприятий Программы позволит значительно укрепить имидж города как культурно-исторического и рекреационного центра.