Приложение к Постановлению от 30.11.2006 г № 4197 Программа
Производственная программа муп "Ярославльводоканал" Г. Ярославля на 2007 год
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
МУП "Ярославльводоканал" г. Ярославля предоставляет полный спектр услуг водоснабжения и водоотведения потребителям города, которыми пользуются практически все жители, а также подавляющее большинство предприятий и организаций города.
Водоснабжение
Основными источниками водоснабжения города Ярославля являются реки Волга и Которосль. Водоснабжение города осуществляется тремя станциями водоподготовки: Северной (СВС), Центральной (ЦВС) и Южной (ЮВС).
Общая производительность водопроводных станций составляет 325 тыс. куб. м в сутки.
Технологическая подготовка питьевой воды общепринятая, классическая с использованием реагентов: коагулянта, хлора, флокулянтов - и двухступенчатой очисткой - отстаиванием и фильтрованием.
Максимальный перепад высот между станциями составляет:
ЦВС - СВС - 0,5 м,
ЮВС - СВС - 30 м,
ЦВС - ЮВС - 30 м.
Недостающий напор на здания повышенной этажности обеспечивает 88 повысительных насосных станций 3-го уровня.
Питьевая вода доставляется потребителям по распределительной сети водопровода протяженностью по состоянию на 01.01.2006 984,6 км.
Водоотведение и очистка сточных вод
Канализация города является полной, раздельной. Перекачку сточных вод осуществляет 38 канализационных насосных станций. Собранные стоки обрабатываются на очистных сооружениях канализации мощностью 500 тыс. куб. м в сутки. Технология очистки воды на всех 3-х очередях одинаковая. Городская канализация принимает практически все городские хозбытовые и производственные фекальные стоки, включая пос. Ивняки, Заволжье, Кузнечиху.
Очистные сооружения предназначены для совместной очистки хозбытовых и промышленных сточных вод г. Ярославля.
Протяженность канализационной сети на 01.01.2006 - 841,8 км.
Контроль качества
Бактериальная загрязненность рек, как правило, выходит за пределы нормативных значений, но в результате обработки и обеззараживания на водопроводных станциях обеспечивается 100-процентная бактериальная надежность питьевой воды. Контроль за качеством воды водоисточников и питьевой воды осуществляется по стадиям очистки на водопроводных станциях, в резервуарах чистой воды и в отдельных точках водопроводной сети по 45 физико-химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям. Технологический контроль подготовки воды осуществляется ежедневно по 18 показателям (14 физико-химических и 4 микробиологических). Полный анализ воды осуществляется один раз в месяц по всем показателям. На основе заключения о качестве воды водоисточников изменяются режимы водообработки, рабочие дозы реагентов. Качество воды в резервуарах чистой воды всех трех водопроводных станций в полной мере соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода".
Контроль за качеством очистки осуществляется по 29 физико-химическим и микробиологическим показателям. Расширенный анализ стоков осуществляется один раз в декаду, по основным показателям по стадиям очистки - ежедневно. Полный анализ стоков по 64 показателям осуществляется один раз в квартал сторонней аккредитованной лабораторией.
ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В производственную программу предприятия входит деятельность по водоснабжению потребителей питьевой и технической водой и водоотведению. Водоснабжение включает подъем, очистку воды и ее транспортировку до границы эксплуатационной ответственности. Водоотведение включает перекачку сточной жидкости от границы эксплуатационной ответственности до станции очистки, очистку сточной жидкости, транспортировку и утилизацию.
Для выполнения своей главной задачи по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения в полном объеме соответствующего качества в соответствии с заключенными договорами и соответствующим спросом на оказываемые услуги на 2007 год предусматриваются следующие объемные показатели:
Услуги водоснабжения (питьевой и технической водой)
| Наименование показателей | Ед. изм. | Услуги водоснабжения питьевой водой | Услуги водоснабжения технической водой |
| Подъем воды, | тыс. куб. м | 104094 | 19426 |
| в том числе покупная вода | тыс. куб. м | 17900 | |
| Пропущено через очистные сооружения водопровода | тыс. куб. м | 104094 | |
| Расход воды на собственные нужды | тыс. куб. м | 5725 | |
| Отпуск сторонним потребителям, | тыс. куб. м | 82335 | 19426 |
| в том числе: | |||
| население | тыс. куб. м | 41971 | |
| прочие | тыс. куб. м | 40364 | 19426 |
| Потери воды | тыс. куб. м | 16034 | |
| Потери воды к объему воды, пропущенному через очистные сооружения | % | 15,4 |
Услуги водоотведения и очистки сточных вод
| Наименование показателей | Ед. изм. | Услуги водоотведения и очистки сточных вод |
| Пропущено через очистные сооружения канализации, | тыс. куб. м | 150500 |
| в т.ч. биологическая очистка | тыс. куб. м | 150500 |
| Принято от сторонних потребителей, | тыс. куб. м | 83954 |
| в т.ч.: | ||
| население | тыс. куб. м | 58560 |
| прочие | тыс. куб. м | 25394 |
Производственная программа определяет необходимый для успешного совершения операционной деятельности объем финансовых потребностей. Операционная часть финансовых потребностей предприятия представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе выполнения программы сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, а также других затрат, необходимых для реализации производственной программы.
Для оказания запланированного объема услуг предприятию потребуется 990592 тыс. руб., в том числе:
- водоснабжение питьевой водой - 585390 тыс. руб.;
- отведение сточных вод - 388173 тыс. руб.;
- водоснабжение технической водой - 17029 тыс. руб.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Производственная программа на 2007 год предусматривает мероприятия по реконструкции существующих сооружений водопровода и канализации, а также приобретение машин и оборудования на общую сумму 106126 тыс. руб. (без НДС). Кроме того, производственной программой предусматриваются расходы на капитальный ремонт в сумме 130843 тыс. руб. (без НДС), которые включены в себестоимость услуг водоснабжения и водоотведения.
| Наименование мероприятия | сумма, тыс. руб. | |
| с НДС | без НДС | |
| Реконструкция - всего, | 125230 | 106126 |
| в т.ч.: | ||
| Реконструкция насосных станций на СВС | 15000 | 12712 |
| Реконструкция оборудования ВНС с заменой оборудования, запорной арматуры и трубопроводов | 11600 | 9831 |
| Реконструкция 1 и 2 подъемов ЦВС, внедрение автоматической системы контроля и управления | 1000 | 848 |
| Проектирование и реконструкция (строительство) сетей в секторе частной застройки | 7000 | 5932 |
| Реконструкция распределительных сетей водопровода, 4,5 км | 13530 | 11466 |
| Реконструкция СПИВ северной водопроводной станции | 300 | 254 |
| Внедрение автоматизации системы контроля и управления работой ВНС и КНС (система Телур) | 2500 | 2119 |
| Развитие программного обеспечения диспетчерской службы (система СКАДА) | 1500 | 1271 |
| Реконструкция оборудования КНС с заменой насосных агрегатов, механических решеток | 3000 | 2542 |
| Оснащение преобразователями частоты и вариаторами скорости насосных агрегатов станций водопровода и канализации | 1000 | 847 |
| Реконструкция распределительных сетей фекальной канализации, 1,5 км | 3000 | 2542 |
| Реконструкция Юго-Восточной канализационной насосной станции | 1000 | 847 |
| Реконструкция напорного коллектора от Юго-Восточной канализационной насосной станции | 1000 | 847 |
| Расширение базы на ул. Е. Колесовой | 4000 | 3390 |
| Реконструкция площадки хлора на ул. Гагарина | 6000 | 5085 |
| Реконструкция выходных оголовков иловых площадок в п. Трофимково | 500 | 424 |
| Реконструкция аэротенков 1 очереди ОСК с заменой системы аэрации | 1500 | 1271 |
| Реконструкция склада сухого коагулянта, перепланировка помещений | 1800 | 1525 |
| Автоматизация процесса приготовления коагулянта на ЮВС и СВС | 10000 | 8475 |
| Приобретение машин, оборудования и прочих основных средств | 40000 | 33898 |
| Капитальный ремонт - всего | 154395 | 130843 |
| вода питьевая - всего, | 104587 | 88633 |
| в том числе: | ||
| центральная водопроводная станция | 5600 | 4746 |
| южная водопроводная станция | 7975 | 6758 |
| северная водопроводная станция | 14465 | 12258 |
| участок ПНС | 4630 | 3925 |
| диспетчерская | 300 | 254 |
| северный водопроводный район | 42982 | 36425 |
| южный водопроводный район | 24900 | 21102 |
| участок резинотехники | 3735 | 3165 |
| техническая вода - всего, | 670 | 568 |
| в том числе станция технической воды | 670 | 568 |
| канализация - всего, | 48148 | 40803 |
| в том числе: | ||
| ОСК | 13630 | 11550 |
| ОНСК | 2695 | 2284 |
| канализационная сеть | 15703 | 13308 |
| участок резинотехники | 16120 | 13661 |
| 26 счет, | 530 | 449 |
| в том числе: | ||
| ИВР | 30 | 25 |
| центральная лаборатория | 500 | 424 |
| 23 счет, | 460 | 390 |
| в том числе: | ||
| механический участок | 210 | 178 |
| электроцех | 130 | 110 |
| транспортный цех | 100 | 85 |
| участок озеленения | 20 | 17 |
| Выплаты по кредиту ЕБРР - всего, | 114492 | 114492 |
| в том числе: | ||
| выплата основного долга | 72321 | 72321 |
| маржа | 21392 | 21392 |
| плавающая ставка | 20319 | 20319 |
| комиссия за обязательство | 120 | 120 |
| комиссия за администрирование | 340 | 340 |
| Всего реконструкция и выплаты по кредиту: | 394117 | 351461 |
Заместитель мэра
г. Ярославля
А.А.ИПАТОВ