Приложение к Решению от 28.09.2006 г № 185 Программа
Муниципальная целевая программа «Ускоренное развитие животноводства в с/х предприятиях даниловского района на 2007 — 2008 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа "Ускоренное развитие животноводства в с/х предприятиях Даниловского района на 2007 - 2008 годы" (далее - Программа) |
| Основание разработки Программы | Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Ярославской области и администрацией Даниловского муниципального района по реализации национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса". Губернаторская целевая программа "Стабилизация производства молока в Ярославской области" на 2006 - 2007 годы, утвержденная постановлением Губернатора области от 14.03.2006 N 173 |
| Муниципальный заказчик - координатор Программы | Администрации Даниловского муниципального района |
| Основной разработчик Программы | Управление сельского хозяйства администрации Даниловского муниципального района |
| Основные цели Программы | - создание условий для устойчивого функционирования предприятий, занимающихся производством молока; - улучшение социального положения работников отрасли молочного животноводства, стабилизация их численности |
| Основные задачи Программы | - дальнейшее развитие отрасли молочного животноводства - источника сырья для перерабатывающей промышленности; - стабилизация продуктивного поголовья крупного рогатого скота; - увеличение производства и повышение качества производимой продукции |
| Основные приоритетные направления Программы | - создание необходимых экономических, технических и организационных условий для производства молока: а) в сфере производства: - развитие племенной базы отрасли с целью полного обеспечения потребностей товарных хозяйств в высокопродуктивном поголовье; - укрепление кормовой базы и обеспечение полноценного кормления животных; - обеспечить внедрение в производство энергосберегающих технологий, достижений науки и передового опыта; - реконструкция производственных предприятий; - развитие рынка молочной продукции; б) в сфере экономики: - финансовая поддержка племенного дела, реконструкция МТФ; - субсидирование процентных ставок за пользование кредитами банков; - обеспечение сельскохозяйственной техникой, оборудованием, племенным скотом на условиях лизинга; - активизация инвестиционной деятельности; - правовое, методическое, научно-аналитическое обеспечение; - осуществление мер по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |
| Сроки реализации Программы | 2007 - 2008 годы |
| Перечень разделов Программы | I. Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки Программы. II. Цели, задачи и сроки реализации Программы. III. Система программных мероприятий. IV. Механизм реализации и ресурсное обеспечение Программы. V. Организация управления и контроль за реализацией Программы. VI. Ожидаемая эффективность реализации Программы |
| Общая стоимость Программы (в установленном порядке) | 57 млн. рублей, в том числе: - федеральный бюджет - 8,7 млн. руб.; - областной бюджет - 4,35 млн. руб.; - муниципальный бюджет - 1,45 млн. руб.; - внебюджетные источники - 42,5 млн. руб. |
| Ожидаемые результаты Программы | - производство молока в 2008 году в количестве 13,2 тыс. тонн |
| Организация управления и контроль за реализацией Программы | - управление сельского хозяйства администрации Даниловского муниципального района |
| Ответственные лица для контактов, куратор Программы | - начальник управления сельского хозяйства администрации Даниловского муниципального района Малкова Г.Г.; - начальник отдела животноводства Матвеев А.В. |
1.СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Важная роль, которую играют в жизни населения области молоко и молочные продукты, вызывает необходимость принятия мер по развитию отрасли молочного животноводства.
Молочное скотоводство является приоритетной отраслью сельского хозяйства в Даниловском районе: доля молока в общем объеме продукции, реализуемой сельскохозяйственными товаропроизводителями, - около 70%, а в молокопроизводящих хозяйствах - свыше 70%. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.
Производство молока во всех категориях хозяйств в 2005 году по району составило 12,6 тыс. тонн, со средним надоем на корову 2587 кг. По данным производственной деятельности за 2005 год в Даниловском районе наблюдается снижение объемов производства молока. Динамика производства молока и среднегодовых надоев на корову дана в табл. 1.
Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ЗА 2002 - 2005 ГОДЫ
| N п/п | Показатели | 2002 г. | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. |
| Факт | |||||
| 1 | Производство молока - всего, тыс. тонн, в том числе: | 17743,2 | 17560,5 | 14714 | 12613,8 |
| 2 | Поголовье коров всего на конец года, голов | 6732 | 6056 | 5136 | 4566 |
| 3 | Средний надой на корову в сельскохозяйственных предприятиях, кг | 2,559 | 2719 | 2611 | 2587 |
По медицинской норме потребление молока в среднем - 370 кг в год (с учетом возрастных групп населения), его производство в расчете на одного жителя района в 2004 году составило 253 кг, или 68% от нормы потребления, а в 2005 году - 230 кг (62%). По мере роста конкурентоспособности молочных продуктов, производимых в районе, спрос на них будет возрастать, что дополнительно подтверждает целесообразность стабилизации и развития отрасли молочного животноводства.
За последние годы в районе произошло резкое снижение поголовья коров. Без принятия мер по сохранению имеющегося поголовья коров крайне сложно стабилизировать объем валового производства молока.
Снижение поголовья создает серьезную угрозу генофонду ярославской породы крупного рогатого скота, созданной многолетним трудом ученых и специалистов.
Одним из направлений стабилизации отрасли является повышение продуктивности коров. При сохранении к 2008 году продуктивного стада в сельскохозяйственных предприятиях на уровне 4,3 тыс. голов Программой намечается довести продуктивность коров до 3070 кг.
В связи с ростом продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется из-за неудовлетворительного состояния кормозаготовительной техники, износ которой в хозяйствах района превышает 70%, в том числе по пресс-подборщикам - свыше 70%, сенокосилкам - 75%, граблям тракторным - 78%, комбайнам силосоуборочным - 90%. Наиболее тяжелое положение сложилось с наличием силосоуборочных комбайнов, потребность в которых превышает имеющиеся машины на 16 единиц, или 45%.
Для поддержания парка кормозаготовительной техники в удовлетворительном состоянии необходимо ее ежегодно обновлять не менее чем на 10%. Фактическое обновление этой техники составляет в среднем за год менее 1%, в том числе силосоуборочных комбайнов - около 2%. Необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких, как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.
В настоящее время 90% ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных. Только 34% ферм осуществляет доение коров в молокопровод, на 30% ферм механизирована раздача кормов, на многих фермах Даниловского района используется физически и морально устаревшее оборудование.
Технологическое и техническое переоснащение отрасли позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы. Экономические показатели производства молока в сельскохозяйственных предприятиях на 2002 - 2005 годы приведены в приложении N 1 к Программе.
В связи с требованиями действующего законодательства сельскохозяйственным товаропроизводителям необходимо вести работу по улучшению качественных показателей производимого молока (жир, белок, сухой обезжиренный остаток).
Невозможность самостоятельного выхода молочного скотоводства из создавшейся экономической ситуации определяет необходимость эффективного сочетания вложения собственных средств и государственной поддержки.
2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целями Программы являются создание условий для устойчивого функционирования предприятий, занимающихся производством молока, улучшение социального положения работников отрасли животноводства, создание и сохранение рабочих мест, увеличение объемов производства качественной молочной продукции.
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
- улучшение селекционно-племенной работы и воспроизводства стада;
- создание устойчивой кормовой базы;
- обеспечение технического перевооружения, комплексной реконструкции и восстановление производственных действующих мощностей;
- применение современных технологий кормления и содержания животных;
- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- укрепление производственных связей между предприятиями - переработчиками и сельхозпроизводителями на основе взаимовыгодных долгосрочных договорных обязательств.
В соответствии с Программой поголовье коров в хозяйствах района к концу 2008 года должно составлять 4300 голов, производство молока - 13,2 тыс. тонн.
3.СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
3.1.Система мер по развитию племенной базы и воспроизводства стада
В молочном животноводстве Даниловского района по состоянию на 01.01.2005 сложился следующий структурный породный состав: ярославская порода - 98,8%, улучшенный тип ярославского скота - 1,2%.
На период до 2008 года основной породой, разводимой в области, останется ярославская порода с увеличением ввода в товарные хозяйства улучшенного типа ярославского скота.
Селекционная работа с молочным скотом будет направлена на стабилизацию поголовья, дальнейшее улучшение качественных показателей, сохранение генофонда животных и его эффективное использование. В этих целях будет применен основной метод селекции - чистопородное разведение по основным высокопродуктивным заводским линиям ярославской породы.
Важнейший фактор продуктивности коров - совершенствование организации воспроизводства стада. В 2007 году охват искусственным осеменением маточного поголовья будет доведен до 75%, в том числе материалом быков-улучшателей - до 44%, будет расширено применение наиболее эффективных способов осеменения. В этих целях планируется в течение двух лет открыть в сельхозпредприятиях района 2 пункта искусственного осеменения животных (СПК "Колос", комплекс на 400 голов и СПК "Россия", Хабарово), ежегодно проводить подготовку и переподготовку техников искусственного осеменения. За счет этих мер выход телят в среднем по району за указанный период будет увеличен до 85%.
Предусматривается также для ускоренного повышения классности маточного поголовья хозяйств Даниловского района покупка через племживобъединение нетелей и телок, полученных от высокопродуктивных коров из ведущих племенных хозяйств области, в количестве 350 голов. На эти цели хозяйствами запланированы денежные средства в размере 8,65 млн. руб.
3.2.Система мер по совершенствованию технологии выращивания и содержания молодняка крупного рогатого скота
Система предусматривает приучение животных в молочный период выращивания к поеданию качественных объемистых кормов: сена, силоса, сенажа - и концентрированных кормов в виде комбикорма-стартера. Общий расход кормов за период выращивания от рождения до отела должен составить не менее 4200 - 4300 кормовых единиц (далее - к. ед.) на животное, уровень концентрированных кормов в структуре рационов по питательности - 24 - 27%.
Среднесуточный привес молодняка КРС в возрасте до 6 месяцев должен быть не менее 550 граммов, с 6 до 12 месяцев - 660 граммов, старше 1 года - 600 граммов. При этом живая масса телок в возрасте 6 месяцев должна быть не ниже 130 кг, в 12 месяцев - 240 кг, в 18 месяцев - 330 - 350 кг. Живая масса коров-первотелок не должна быть менее 450 кг.
Комплексом мероприятий предусматривается применение современных технологий выращивания ремонтного молодняка, включающих в зависимости от размера ферм профилактории или родильно-профилактические блоки по принципу "пусто-занято".
Ежегодно планируется вводить в основное стадо 20% первотелок. Выбраковка телок, не пригодных к воспроизводству, предусматривается во все возрастные периоды животных. В перспективе будет обращаться внимание на долголетие маточного поголовья, особенно поголовья высокопродуктивных коров.
3.3.Система мер в технической политике отрасли
К 2006 году износ оборудования в животноводстве превысил все допустимые нормы, что привело к значительному снижению уровня комплексной механизации технологических процессов во всех отраслях животноводства, включая молочное скотоводство. Для облегчения труда работников животноводства и получения качественной молочной продукции Программой предусматривается продолжить работу по механизации кормления, доения, охлаждения молока. Для этих целей будет приобретено оборудование на сумму 13,05 млн. рублей, проведена реконструкция ферм и комплексов на сумму 35,3 млн. рублей.
За счет внедрения новой техники в 2007 - 2008 годах будет обеспечено повышение комплексной механизации молочного животноводства на 12 - 14%.
Для закупки оборудования и сельскохозяйственной техники будут привлечены инвестиционные кредиты и средства, направленные на лизинговую деятельность.
В целях более успешного решения вопросов, связанных с инвестированием средств в отрасль, Программой предусмотрено:
- возмещение из областного бюджета части затрат на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество предприятиями и организациями агропромышленного комплекса.
4.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы рассчитана на 2007 - 2008 годы.
Механизм реализации Программы предусматривает выполнение намеченных мероприятий через соответствующие программы сельхозпредприятий, разработанные исходя из приоритетных направлений, обеспечивающих эффективное решение задач по ускоренному развитию животноводства.
Ресурсное обеспечение Программы предоставляется сельхозпредприятиям, используя целевые банковские кредиты.
Основная часть работ выполняется непосредственно сельхозтоваропроизводителями.
Программа осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Общая сумма средств, требуемая на период реализации Программы, составляет 57 млн. рублей, в том числе на приобретение техники и оборудования, строительство и модернизацию производственных объектов - 48,35 млн. рублей.
За время реализации Программы необходимо: доильных установок - 5 шт., танков-охладителей - 7 шт., племенного молодняка - 350 голов. Всего планируется провести реконструкцию 13 животноводческих помещений.
Потребность в средствах на реализацию Программы в 2007 - 2008 годах и их распределение по мероприятиям указаны в приложении N 2 к Программе.
Финансирование намеченных Программой мероприятий осуществляется за счет следующих источников: средств федерального бюджета - 8,7 млн. руб.; средств областного бюджета - 4,35 млн. руб.; средств местного бюджета - 1,45 млн. руб.; собственных средств сельхозпредприятий и привлеченных кредитов - 42,5 млн. руб.
Главным условием успешной реализации Программы является привлечение дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения технического перевооружения, реконструкции животноводческих помещений.
Муниципальный заказчик ежегодно уточняет мероприятия по поддержке Программы, конкретизирует объемы финансирования с учетом выполненных работ и порядков начисления субсидий, утвержденных постановлениями администрации района, представляет заявки на финансирование из областного и федерального бюджета.
5.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Комплексное управление Программой осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, заказчик - администрация Даниловского муниципального района.
Управление сельского хозяйства администрации Даниловского муниципального района осуществляет подготовку проектов нормативных правовых актов, текущее управление и контроль за ходом реализации Программы, координирует работу исполнителей программных мероприятий, проводит согласование объемов финансирования, в соответствии с установленным порядком вносит предложения по ее корректировке, в том числе в части содержания мероприятий, объемов и источников финансирования Программы.
В своей работе заказчик Программы руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными законами и законами Ярославской области, постановлениями Правительства РФ, другими нормативно-правовыми актами РФ и Ярославской области.
Финансовый контроль целевого использования выделяемых бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.
6.ОЖИДАЕМАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация комплекса мероприятий муниципальной целевой программы "Ускоренное развитие животноводства в сельхозпредприятиях Даниловского района на 2007 - 2008 годы" позволит уменьшить темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях района, увеличить к 2008 году продуктивность дойного стада в целом по сельскохозяйственным предприятиям области до 3070 кг молока на корову и в целом стабилизировать производство молока в районе.
В 2008 году ожидается увеличение валового производства молока до 13,2 тыс. тонн. Общая прибыль от реализации молока за период 2007 - 2008 годов должна составить свыше 22200 тыс. рублей, а рентабельность производства молока прогнозируется на уровне 14,8%. Показатели экономической эффективности производства молока приведены в приложении N 3 к Программе.
Получаемая прибыль направлена на пополнение оборотных средств, погашение заемных кредитов, реконструкцию и техническое перевооружение.
Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников отрасли.
В целом экономический эффект от реализации Программы составит, как минимум, 22,2 млн. рублей. Социальный эффект Программы состоит в том, что за 2007 - 2008 годы в молочном животноводстве и связанной с ней отрасли - растениеводстве - будет дополнительно сохранено и частично создано не менее 30 рабочих мест.