Приложение к Приказу от 08.08.2016 г № 17 Изменение

Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу департамента ветеринарии ярославской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1.Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Общая потребность в ресурсах

Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.
всего 2016 год 2017 год 2018 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
областные средства 252284,108 92924,646 79679,731 79679,731
Итого по ВЦП 252284,108 92924,646 79679,731 79679,731

".

2.Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Задачи и результаты, мероприятия ВЦП

N
п/п Наименование задачи, результата и мероприятия Единица измерения Источник финансирования Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
очередной финансовый год
(2016 год) первый год планового периода
(2017 год) второй год планового периода
(2018 год)
1 2 3 4 5 6 7
1 Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных тыс. руб. всего 28559,367 27461,102 27461,102
1.1 Результаты:
1.1.1 Количество проведенных в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку тыс. ед. 102,590 102,590 102,590
1.1.2 Количество оформленных ветеринарных документов по проведенным плановым лабораторным исследованиям на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц) тыс. ед. 2,772 2,772 2,772
1.1.3 Количество проведенных в стационаре лабораторных исследований в рамках государственных ветеринарных мониторингов остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку тыс. ед. 0,450 0,450 0,450
1.1.4 Количество оформленных ветеринарных документов в рамках государственных ветеринарных мониторингов остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения тыс. ед. 0,450 0,450 0,450
1.1.5 Количество отобранных проб по результатам проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез тыс. ед. 76,500 76,500 76,500
1.1.6 Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез тыс. ед. 76,500 76,500 76,500
1.1.7 Количество оформленных ветеринарных документов по итогам экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез тыс. ед. 0,432 0,432 0,432
1.2 Мероприятия:
1.2.1 Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку тыс. руб. 19042,298 19042,298 19042,298
1.2.2 Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку тыс. руб. 4462,712 4462,712 4462,712
1.2.3 Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез тыс. руб. 5054,357 3956,092 3956,092
2 Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий 56590,633 44288,898 44288,898
2.1 Результаты:
2.1.1 Количество проведенных плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде тыс. ед. 158,301 158,301 158,301
2.1.2 Количество отобранных проб на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде тыс. ед. 85,569 85,569 85,569
2.1.3 Количество оформленных ветеринарных документов по итогам диагностики на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде тыс. ед. 3,065 3,065 3,065
2.1.4 Количество проведенных плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде тыс. ед. 230,318 230,318 230,318
2.1.5 Количество оформленных ветеринарных документов по итогам плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде тыс. ед. 3,000 3,000 3,000
2.1.6 Количество проведенных в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) тыс. ед. 11,098 11,098 11,098
2.1.7 Количество оформленных ветеринарных документов по итогам плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), в стационаре тыс. ед. 0,228 0,228 0,228
2.1.8 Количество оформленных документов по итогам проведенных ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, в стационаре тыс. ед. 4,545 4,545 4,545
2.1.9 Количество проведенных вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде тыс. ед. 0,230 0,230 0,230
2.1.10 Количество оформленных ветеринарных документов по итогам вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде тыс. ед. 0,046 0,046 0,046
2.1.11 Количество проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде тыс. ед. 0,023 0,023 0,023
2.1.12 Количество оформленных ветеринарных документов по результатам проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде тыс. ед. 0,023 0,023 0,023
2.1.13 Количество проведенных ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде тыс. ед. 0,210 0,210 0,210
2.1.14 Количество оформленных ветеринарных документов по итогам ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде тыс. ед. 0,210 0,210 0,210
2.1.15 Количество ветеринарных сопроводительных документов, находящихся на учете и хранении тыс. ед. 613,439 613,439 613,439
2.1.16 Количество оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов тыс. ед. 1652,709 1652,709 1652,709
2.1.17 Количество объектов, подвергнутых учету и контролю за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные тыс. ед. 0,054 0,054 0,054
2.1.18 Количество ветеринарных документов, оформленных по результатам проведенного учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные тыс. ед. 0,054 0,054 0,054
2.2 Мероприятия:
2.2.1 Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде тыс. руб. 23550,998 18427,220 18427,220
2.2.2 Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде тыс. руб. 9493,523 7429,881 7429,881
2.2.3 Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц) тыс. руб. 430,756 337,120 337,120
2.2.4 Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения тыс. руб. 7212,735 5644,876 5644,876
2.2.5 Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде тыс. руб. 122,053 95,522 95,522
2.2.6 Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде тыс. руб. 801,330 631,142 631,142
2.2.7 Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде тыс. руб. 1109,493 868,318 868,318
2.2.8 Учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов тыс. руб. 554,635 434,072 434,072
2.2.9 Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов тыс. руб. 13007,173 10179,748 10179,748
2.2.10 Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные тыс. руб. 307,937 240,999 240,999
3 Задача 3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств тыс. руб. всего 250,000 250,000 250,000
3.1 Результаты:
Количество граждан, получивших компенсационные выплаты ед. 36 36 36
3.2 Мероприятия:
Компенсационные расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области ГБУ, работающим и проживающим в сельской местности тыс. руб. 250,000 250,000 250,000
4 Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду тыс. руб. всего 1568,822 1600,000 1600,000
4.1 Результаты:
4.1.1 Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по обустройству земельных участков ед. 3 3 3
4.1.2 Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по текущему содержанию ед. 7 7 7
4.2 Мероприятия:
4.2.1 Обустройство земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами) тыс. руб. 757,606 1151,135 1151,135
4.2.2 Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям) тыс. руб. 811,216 448,865 448,865
5 Задача 5. Регулирование численности безнадзорных животных тыс. руб. всего 5955,824 6079,731 6079,731
5.1 Результаты:
5.1.1 Количество отловленных безнадзорных животных тыс. ед. 2,208 2,208 2,208
5.1.2 Количество отловленных безнадзорных животных, находящихся на содержании тыс. ед. 2,208 2,208 2,208
5.2 Мероприятия:
5.2.1 Отлов безнадзорных животных тыс. руб. 1611,435 1644,960 1644,960
5.2.2 Содержание безнадзорных животных тыс. руб. 4344,389 4434,771 4434,771
Итого по ВЦП тыс. руб. всего 92924,646 79679,731 79679,731

".

2.Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП (приложение к ВЦП), изложить в следующей редакции:

Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.
	всего	2016 год	2017 год	2018 год
Предусмотрено законом об областном бюджете:
областные средства	252284,108	92924,646	79679,731	79679,731
Итого по ВЦП	252284,108	92924,646	79679,731	79679,731

N п/п	Наименование задачи, результата и мероприятия	Единица измерения	Источник финансирования	Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
				очередной финансовый год (2016 год)	первый год планового периода (2017 год)	второй год планового периода (2018 год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Задача 1. Организация лабораторных исследований по диагностике болезней животных	тыс. руб.	всего	28559,367	27461,102	27461,102
1.1	Результаты:
1.1.1	Количество проведенных в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку	тыс. ед.		102,590	102,590	102,590
1.1.2	Количество оформленных ветеринарных документов по проведенным плановым лабораторным исследованиям на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		2,772	2,772	2,772
1.1.3	Количество проведенных в стационаре лабораторных исследований в рамках государственных ветеринарных мониторингов остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку	тыс. ед.		0,450	0,450	0,450
1.1.4	Количество оформленных ветеринарных документов в рамках государственных ветеринарных мониторингов остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения	тыс. ед.		0,450	0,450	0,450
1.1.5	Количество отобранных проб по результатам проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		76,500	76,500	76,500
1.1.6	Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		76,500	76,500	76,500
1.1.7	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. ед.		0,432	0,432	0,432
1.2	Мероприятия:
1.2.1	Проведение в стационаре плановых лабораторных исследований на особо опасные болезни животных (птиц), болезни, общие для человека и животных (птиц), включая отбор проб и их транспортировку	тыс. руб.		19042,298	19042,298	19042,298
1.2.2	Проведение в стационаре государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных и продуктах животного происхождения, включая отбор проб и их транспортировку	тыс. руб.		4462,712	4462,712	4462,712
1.2.3	Проведение ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения на трихинеллез	тыс. руб.		5054,357	3956,092	3956,092
2	Задача 2. Проведение плановых противоэпизоотических мероприятий			56590,633	44288,898	44288,898
2.1	Результаты:
2.1.1	Количество проведенных плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		158,301	158,301	158,301
2.1.2	Количество отобранных проб на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		85,569	85,569	85,569
2.1.3	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам диагностики на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		3,065	3,065	3,065
2.1.4	Количество проведенных плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		230,318	230,318	230,318
2.1.5	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		3,000	3,000	3,000
2.1.6	Количество проведенных в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. ед.		11,098	11,098	11,098
2.1.7	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), в стационаре	тыс. ед.		0,228	0,228	0,228
2.1.8	Количество оформленных документов по итогам проведенных ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения, в стационаре	тыс. ед.		4,545	4,545	4,545
2.1.9	Количество проведенных вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		0,230	0,230	0,230
2.1.10	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. ед.		0,046	0,046	0,046
2.1.11	Количество проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде	тыс. ед.		0,023	0,023	0,023
2.1.12	Количество оформленных ветеринарных документов по результатам проведенных ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде	тыс. ед.		0,023	0,023	0,023
2.1.13	Количество проведенных ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде	тыс. ед.		0,210	0,210	0,210
2.1.14	Количество оформленных ветеринарных документов по итогам ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде	тыс. ед.		0,210	0,210	0,210
2.1.15	Количество ветеринарных сопроводительных документов, находящихся на учете и хранении	тыс. ед.		613,439	613,439	613,439
2.1.16	Количество оформленных и выданных ветеринарных сопроводительных документов	тыс. ед.		1652,709	1652,709	1652,709
2.1.17	Количество объектов, подвергнутых учету и контролю за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. ед.		0,054	0,054	0,054
2.1.18	Количество ветеринарных документов, оформленных по результатам проведенного учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. ед.		0,054	0,054	0,054
2.2	Мероприятия:
2.2.1	Проведение плановых диагностических мероприятий на особо опасные болезни животных (птиц) и болезни, общие для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. руб.		23550,998	18427,220	18427,220
2.2.2	Проведение плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. руб.		9493,523	7429,881	7429,881
2.2.3	Проведение в стационаре плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц)	тыс. руб.		430,756	337,120	337,120
2.2.4	Проведение в стационаре ветеринарных организационных работ, включая учет и ответственное хранение лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения	тыс. руб.		7212,735	5644,876	5644,876
2.2.5	Проведение вынужденных профилактических вакцинаций животных (птиц) в случаях возникновения или угрозы возникновения особо опасных болезней животных и болезней, общих для человека и животных (птиц), на выезде	тыс. руб.		122,053	95,522	95,522
2.2.6	Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий на выезде	тыс. руб.		801,330	631,142	631,142
2.2.7	Проведение ветеринарных обследований объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения, на выезде	тыс. руб.		1109,493	868,318	868,318
2.2.8	Учет, хранение ветеринарных сопроводительных документов	тыс. руб.		554,635	434,072	434,072
2.2.9	Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов	тыс. руб.		13007,173	10179,748	10179,748
2.2.10	Проведение учета и контроля за состоянием скотомогильников, включая сибиреязвенные	тыс. руб.		307,937	240,999	240,999
3	Задача 3. Организация и координация деятельности учреждений, функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области, по обеспечению защиты населения области от болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных обязательств	тыс. руб.	всего	250,000	250,000	250,000
3.1	Результаты:
	Количество граждан, получивших компенсационные выплаты	ед.		36	36	36
3.2	Мероприятия:
	Компенсационные расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам функционально подчиненных департаменту ветеринарии Ярославской области ГБУ, работающим и проживающим в сельской местности	тыс. руб.		250,000	250,000	250,000
4	Задача 4. Устранение негативного воздействия скотомогильников (биотермических ям) на окружающую среду	тыс. руб.	всего	1568,822	1600,000	1600,000
4.1	Результаты:
4.1.1	Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по обустройству земельных участков	ед.		3	3	3
4.1.2	Количество скотомогильников (биотермических ям), на территории которых проведены работы по текущему содержанию	ед.		7	7	7
4.2	Мероприятия:
4.2.1	Обустройство земельных участков, занятых скотомогильниками (биотермическими ямами)	тыс. руб.		757,606	1151,135	1151,135
4.2.2	Текущее содержание скотомогильников (биотермических ям)	тыс. руб.		811,216	448,865	448,865
5	Задача 5. Регулирование численности безнадзорных животных	тыс. руб.	всего	5955,824	6079,731	6079,731
5.1	Результаты:
5.1.1	Количество отловленных безнадзорных животных	тыс. ед.		2,208	2,208	2,208
5.1.2	Количество отловленных безнадзорных животных, находящихся на содержании	тыс. ед.		2,208	2,208	2,208
5.2	Мероприятия:
5.2.1	Отлов безнадзорных животных	тыс. руб.		1611,435	1644,960	1644,960
5.2.2	Содержание безнадзорных животных	тыс. руб.		4344,389	4434,771	4434,771
Итого по ВЦП	тыс. руб.	всего	92924,646	79679,731	79679,731