Приказ от 04.06.2014 г № 16
О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Во исполнение постановления Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента культуры Ярославской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.
2.Признать утратившим силу приказ департамента культуры Ярославской области от 25.02.2013 N 13 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
3.Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента культуры Ярославской области Васильеву М.В.
4.Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Директор департамента
М.В.ВАСИЛЬЕВА
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Паспорт ВЦП
| Цели ВЦП | - сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства; - сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области | |
| Срок действия ВЦП | 2014 год | |
| Куратор ВЦП | заместитель Губернатора области Костин В.Г., телефон +7(4852) 73-16-40 | |
| Ответственный исполнитель ВЦП | департамент культуры Ярославской области | исполняющий обязанности директора департамента культуры Ярославской области Васильева М.В., телефон +7(4852) 30-52-29 |
| Исполнители ВЦП | ГУК ЯО "Государственный театр юного зрителя" | директор Прокина Н.Н., телефон +7(4852) 32-91-85 |
| ГУК ЯО "Ярославский государственный театр кукол" | директор Стрекалов Д.А., телефон +7(4852) 30-75-29 | |
| ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | директор Гаврилова Л.В., телефон +7(4852) 32-91-45 | |
| ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" | директор Сидоренко И.А., телефон +7(4852) 22-44-01 | |
| ГОУ СПО ЯО "Ярославское училище культуры (техникум)" | директор Семенько С.А., телефон +7(4852) 44-28-00 | |
| ГОУ СПО ЯО "Ярославское художественное училище (техникум)" | директор Коровин С.М., телефон +7(4852) 45-16-74 | |
| ГОУ СПО ЯО "Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова" | директор Бабурова Н.Г., телефон +7(4852) 72-93-36 | |
| ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр" | директор Лукьянова О.В., телефон +7(4852) 72-84-95 | |
| ГАУК ЯО "Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" | директор Левицкая Н.В., телефон +7(4852) 30-56-30 | |
| ГАУК ЯО "Ярославский художественный музей" | директор Хатюхина А.В., телефон +7(4852) 32-95-85 | |
| ГАУК ЯО "Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха" | директор Ивушкин А.А., телефон +7(4852) 43-41-32 | |
| ГУК ЯО "Переславский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" | директор Петровнина Г.М., телефон +7(48535) 3-19-10 | |
| ГАУК ЯО "Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник" | директор Черкалин С.Д., телефон +7(4855) 28-38-89 | |
| ГАУК ЯО "Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей" | директор Денисов В.В., телефон +7(48532) 5-17-57 | |
| ГАУК ЯО "Областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Некрасова" | директор Кузнецова Е.А., телефон +7(4852) 72-52-97 | |
| ГУК ЯО "Областная юношеская библиотека имени А.А. Суркова" | директор Щепеткова Н.Н., телефон +7(4852) 44-29-96 | |
| ГУК ЯО "Областная детская библиотека имени И.А. Крылова" | директор Петрова Е.В., телефон +7(4852) 75-52-07 | |
| ГУК ЯО "Ярославская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих" | директор Валяева Е.А., телефон +7(4852) 20-04-02 | |
| ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" | директор Савинкова Е.В., телефон +7(4852) 44-08-90 | |
| ГУК ЯО "Областной дом народного творчества" | директор Осипов В.М., телефон +7(4852) 30-51-28 | |
| ГУК ЯО "Киновидеоцентр" | директор Ипатова Л.Ф., телефон +7(4852) 72-93-03 | |
| ГУК ЯО "Центр творческой реабилитации инвалидов" | директор Гаврилова Н.В., телефон +7(4852) 21-52-55 | |
| ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" | директор Ксенофонтов С.В., телефон +7(4852) 30-56-52 | |
| администрации муниципальных районов и городских округов Ярославской области | ||
| Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-коммуникационной сети "Интернет" | http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx | |
Общая потребность в ресурсах
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| всего | в том числе по годам | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Областной бюджет | 2862380,036 | 1173111,455 | 844224,721 | 845043,860 |
| Итого по ВЦП | 2862380,036 | 1173111,455 | 844224,721 | 845043,860 |
I.Краткое описание текущей ситуации
ВЦП направлена на сохранение качества и доступности бюджетных государственных услуг в сфере культуры и искусства Ярославской области, является этапом сохранения результатов, достигнутых в рамках реализации ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области за период с 2009 по 2013 год.
ВЦП охватывает деятельность 23 государственных учреждений культуры, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области, из них на 01 января 2014 года 7 государственных учреждений являются автономными (4 музея, 1 библиотека, 1 концертная организация, 1 концертно-зрелищный центр), остальные - бюджетными учреждениями нового типа.
В структуру сети государственных учреждений культуры входят 6 музеев, 4 библиотеки, 2 учреждения культурно-досугового типа, 3 образовательных учреждения среднего профессионального образования, 2 театра, 1 концертная организация, 1 концертно-зрелищный центр, 1 организация кинопоказа, 1 общежитие, 1 информационно-методический центр, 1 дирекция по реставрации и реконструкции. На территории области находится 1004 памятника культуры, истории, археологии, архитектуры, которые являются объектами регионального значения, 991 объект находится в собственности Ярославской области. Сфера культуры региона как субъекта Российской Федерации в целом соответствует федеральным нормативам обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по всем типам учреждений культуры областного подчинения.
В настоящий момент предоставление государственных услуг в государственных учреждениях культуры осуществляется в соответствии с положениями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" и Федерального закона Российской Федерации от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В этих условиях целями ВЦП становятся сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства, достигнутого в предыдущий период, а также сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
В рамках ВЦП запланированы мероприятия по капитальному ремонту муниципальных учреждений культуры, в том числе зданий учреждений дополнительного образования детей и досуговых учреждений в муниципальных районах области.
Реализация в 2013 году мероприятий ведомственной целевой программы департамента культуры Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной приказом департамента культуры Ярославской области от 25.02.2013 N 13 "О ведомственной целевой программе департамента культуры Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", позволила достичь следующих результатов:
- мероприятия театрально-концертных организаций области посетили 197 человек на 1000 жителей;
- государственные музеи посетили 1100 человек на 1000 жителей области;
- среднегодовой контингент обучающихся в государственных учреждениях профессионального образования - 622 человека;
- государственные библиотеки посетили 257 человек на 1000 жителей области;
- мероприятия культурно-досуговых учреждений посетили 64 человека на 1000 жителей области;
- профессиональную компетенцию и квалификацию повысили более 409 специалистов культуры;
- на 9 объектах историко-культурного наследия выполнены ремонтно-реставрационные работы.
Задачи ВЦП соответствуют основным направлениям деятельности в сфере культуры и искусства региона: сохранение историко-культурного наследия, музейное и библиотечное дело, профессиональное искусство (изобразительное, театральное, музыкальное), народное художественное творчество, культурно-досуговая деятельность и сохранение нематериального наследия, образование в сфере культуры. Перечень результатов и показатели целей ВЦП отражают как количественные, так и качественные характеристики процесса предоставления государственных услуг в сфере культуры.
Обоснование потребности в финансовых ресурсах представлено в приложении 1 к ВЦП.
II.Цели вцп
Цели ВЦП:
- сохранение уровня и качества предоставления государственных услуг в сфере культуры и искусства;
- сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Ярославской области.
| N п/п | Показатели целей | |||||
| наименование показателя | единица измерения | базовое значение 2013 год | планируемое значение | |||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Среднегодовое количество посещений на одну государственную библиотеку | посещений | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 |
| 2 | Среднегодовое количество посещений на один государственный музей | посещений | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |
| 3 | Среднегодовое число зрителей на одно государственное театрально-концертное учреждение | человек | 65700 | 67500 | 67500 | 67500 |
| 4 | Среднегодовое число мероприятий на одно государственное культурно-досуговое учреждение | мероприятий | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании | % от числа выпускников | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6 | Доля специалистов отрасли "культура", ежегодно повышающих квалификацию и профессиональную компетенцию | % от общего числа специалистов отрасли "культура" | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии | % к общему количеству объектов культурного наследия | 32,5 | 33 | 33,5 | 34 |
III.Задачи и результаты, мероприятия вцп
| N п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета | ||
| очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | |||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1. Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в области образования в сфере культуры | тыс. руб. | всего | 133444,808 | 118056,559 | 121756,559 | |
| ОБ | 133444,808 | 118056,559 | 121756,559 | ||||
| 1.1 | Результаты | ||||||
| 1.1.1 | Количество обучающихся в государственных учреждениях среднего профессионального образования | человек | 600 | 600 | 600 | ||
| 1.1.2 | Количество специалистов, обученных на курсах повышения квалификации | человек | 400 | 400 | 400 | ||
| 1.1.3 | Количество мест в ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" для обучающихся средних профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и слушателей курсов повышения квалификации | человек | 220 | 220 | 220 | ||
| 1.1.4 | Количество областных стипендий обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры | единиц | 45 | 45 | 45 | ||
| 1.2 | Мероприятия | ||||||
| 1.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий государственными образовательными учреждениями среднего профессионального образования - бюджетными учреждениями | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 112050,328 | 98924,641 | 98924,641 | |
| 1.2.2 | Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 1477,019 | 300,000 | 300,000 | |
| 1.2.3 | Предоставление субсидий государственным образовательным учреждениям среднего профессионального образования - бюджетным учреждениям на социальное обеспечение и иные выплаты населению, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | 2602,178 | 2679,424 | 2679,424 | |
| 1.2.4 | Социальная поддержка студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (выплаты по публичным обязательствам в образовательных учреждениях среднего профессионального образования) | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | 734,443 | 847,568 | 847,568 | |
| 1.2.5 | Государственная поддержка талантливой молодежи (областные стипендии обучающимся и студентам образовательных учреждений культуры) | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | 255,000 | 255,000 | 255,000 | |
| 1.2.6 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГОУ ДПО ЯО "Учебно-методический и информационный центр работников культуры и искусства Ярославской области" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 7849,327 | 7058,812 | 7058,812 | |
| 1.2.7 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 8376,513 | 7891,114 | 7891,114 | |
| 1.2.8 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Общежитие учреждений культуры Ярославской области" на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 100,000 | 100,000 | 3800,000 | |
| 2 | Задача 2. Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры области | тыс. руб. | всего | 62500,000 | 7500,000 | 7500,000 | |
| ОБ | 62500,000 | 7500,000 | 7500,000 | ||||
| 2.1 | Результат - количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт | единиц | 22 | 2 | 3 | ||
| 2.2 | Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 62500,000 | 7500,000 | 7500,000 | |
| 3 | Задача 3. Сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | тыс. руб. | всего | 31955,061 | 27176,179 | 27176,179 | |
| ОБ | 31955,061 | 27176,179 | 27176,179 | ||||
| 3.1 | Результаты | ||||||
| 3.1.1 | Количество объектов культурного наследия, на которых организовано проведение ремонтно-реставрационных работ | единиц | 6 | 6 | 6 | ||
| 3.1.2 | Количество памятников истории и культуры, имеющих документационное обеспечение | единиц | 50 | 50 | 50 | ||
| 3.2 | Мероприятия | ||||||
| 3.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 7643,035 | 6676,179 | 6676,179 | |
| 3.2.2 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонт оборудования и транспорта, приобретение оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 3.2.3 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на ремонтно-реставрационные работы на объектах культурного наследия | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 18812,027 | 16500,000 | 16500,000 | |
| 3.2.4 | Налоговые платежи за объекты культурного наследия, находящиеся на балансе департамента культуры Ярославской области | иные бюджетные ассигнования | тыс. руб. | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 3.2.5 | Предоставление субсидии ГУК ЯО "Дирекция по реставрации и реконструкции" на мероприятия по государственной охране объектов культурного наследия | 5000,000 | 3500,000 | 3500,000 | |||
| 4 | Задача 4. Поддержка права граждан на участие в культурной жизни региона | тыс. руб. | всего | 6450,000 | 7622,400 | 7222,400 | |
| ОБ | 6450,000 | 7622,400 | 7222,400 | ||||
| 4.1 | Результаты | ||||||
| 4.1.1 | Количество зрителей на социально значимых мероприятиях и акциях | человек | 16500 | 16500 | 16500 | ||
| 4.1.2 | Количество театральных и концертных учреждений области, получивших государственную поддержку (гранты) в области театрального и музыкального искусства | единиц | 5 | 5 | 5 | ||
| 4.1.3 | Количество лауреатов областной премии за достижения в области культуры и искусства | человек | - | не менее 15 | - | ||
| 4.2 | Мероприятия | ||||||
| 4.2.1 | Поддержка творческих инициатив, проектов, социально значимых мероприятий и акций в сфере культуры | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 1450,000 | 2622,400 | 2222,400 | |
| 4.2.2 | Предоставление дополнительной государственной поддержки (грантов) в области театрального и музыкального искусства государственным и муниципальным театрам, ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 5000,000 | 4000,000 | 5000,000 | |
| 4.2.3 | Областные премии деятелям культуры за достижения в области культуры и искусства | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | - | 780,000 | - | |
| 4.2.4 | Организация торжественной церемонии вручения областных премий за достижения в области культуры и искусства | иные бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств Ярославской области | тыс. руб. | - | 220,000 | - | |
| 5 | Задача 5. Поддержка доступа граждан к культурным ценностям | тыс. руб. | всего | 268760,283 | 240176,905 | 228798,992 | |
| ОБ | 268760,283 | 240176,905 | 228798,992 | ||||
| 5.1 | Результаты | ||||||
| 5.1.1 | Количество посещений государственных музеев | человек на 1000 человек населения области | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 5.1.2 | Количество выставок и экспозиций в государственных музеях | единиц | 229 | 243 | 243 | ||
| 5.1.3 | Количество предметов музейного фонда, занесенных в электронные каталоги государственных музеев | единиц | 534277 | 552801 | 572460 | ||
| 5.2 | Мероприятия | ||||||
| 5.2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - бюджетным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 46712,361 | 43319,383 | 43319,383 | |
| 5.2.2 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным музеям - автономным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 201144,427 | 184895,809 | 184895,809 | |
| 5.2.3 | Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные и реставрационные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 19891,176 | 11877,913 | 500,000 | |
| 5.2.4 | Предоставление субсидии государственным музеям - автономным учреждениям на разработку проектно-сметной документации, не включаемой в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 929,319 | - | - | |
| 5.2.5 | Компенсация льгот на оплату услуг жилищно-коммунального комплекса работникам учреждений культуры, проживающим в сельской местности | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | 83,000 | 83,800 | 83,800 | |
| 6 | Задача 6. Поддержка доступа граждан к информационно-библиотечным ресурсам | тыс. руб. | всего | 97249,392 | 86622,976 | 86622,976 | |
| ОБ | 97249,392 | 86622,976 | 86622,976 | ||||
| 6.1 | Результаты | ||||||
| 6.1.1 | Количество посещений государственных библиотек | человек на 1000 человек населения области | 200 | 200 | 200 | ||
| 6.1.2 | Количество записей, внесенных в электронные каталоги государственных библиотек | единиц | 32605 | 32605 | 32605 | ||
| 6.1.3 | Количество документов, выданных пользователям из фондов государственных библиотек | единиц | 880000 | 880000 | 880000 | ||
| 6.2 | Мероприятия | ||||||
| 6.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - бюджетным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 43462,701 | 38262,063 | 38262,063 | |
| 6.2.2 | Предоставление субсидий государственным библиотекам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 300,000 | 300,000 | 300,000 | |
| 6.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным библиотекам - автономным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 53386,691 | 47960,913 | 47960,913 | |
| 6.2.4 | Предоставление субсидий государственным библиотекам - автономным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
| 7 | Задача 7. Предоставление населению театрально-концертного обслуживания | тыс. руб. | всего | 331680,858 | 294936,755 | 303700,972 | |
| ОБ | 331680,858 | 294936,755 | 303700,972 | ||||
| 7.1 | Результаты | ||||||
| 7.1.1 | Количество посещений государственных театральных и концертных учреждений | человек на 1000 человек населения области | 200 | 210 | 210 | ||
| 7.1.2 | Количество мероприятий, проводимых государственными театрами и филармонией (публичных показов, фестивальных мероприятий) | единиц | 1056 | 1058 | 1060 | ||
| 7.2 | Мероприятия | ||||||
| 7.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным театрам - бюджетным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 96837,640 | 85044,024 | 85444,024 | |
| 7.2.2 | Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонтные работы, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 1980,438 | - | 7596,899 | |
| 7.2.3 | Предоставление субсидий государственным театрам - бюджетным учреждениям на разработку проектно-сметной документации и проведение противопожарных мероприятий, не включаемых в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 987,257 | - | - | |
| 7.2.4 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 112894,303 | 98760,452 | 98760,452 | |
| 7.2.5 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГАУК ЯО "Концертно-зрелищный центр" | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 116958,526 | 111132,279 | 111899,597 | |
| 7.2.6 | Предоставление субсидий ГАУК ЯО "Ярославская государственная филармония" на капитальный ремонт, приобретение оборудования | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 2022,693 | - | - | |
| 8 | Задача 8. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | тыс. руб. | всего | 51548,438 | 62132,947 | 62265,782 | |
| ОБ | 51548,438 | 62132,947 | 62265,782 | ||||
| 8.1 | Результаты | ||||||
| 8.1.1 | Количество посетителей мероприятий на стационаре и на гастролях/выездах | человек | 76500 | 76500 | 76500 | ||
| 8.1.2 | Количество публичных показов культурно-досуговых программ на стационаре, гастролях/выездах | единиц | 1402 | 1402 | 1402 | ||
| 8.2 | Мероприятия | ||||||
| 8.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 34761,353 | 30949,574 | 30949,574 | |
| 8.2.2 | Предоставление субсидий государственным культурно-досуговым учреждениям - бюджетным учреждениям на приобретение оборудования, ремонт оборудования, не включаемые в субсидию на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 8.2.3 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным культурно-досуговым учреждениям - автономным учреждениям | оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Ярославской области | тыс. руб. | 14388,206 | 28903,522 | 29036,357 | |
| 8.2.4 | Резервные средства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и выполнение противоаварийных работ в учреждениях, функционально подчиненных департаменту культуры Ярославской области | капитальный ремонт и приобретение оборудования | тыс. руб. | 1866,379 | 1747,851 | 1747,851 | |
| 8.2.5 | Государственная поддержка неработающих пенсионеров в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Ярославской области | социальное обеспечение и иные выплаты населению | тыс. руб. | 132,500 | 132,000 | 132,000 | |
| 9 | Задача 9. Реализация мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" на территории муниципальных образований области | тыс. руб. | 189522,614 | - | - | ||
| 9.1 | Результат - процент роста уровня средней заработной платы работников культуры на территории муниципальных образований области в 2014 году к уровню 2013 года | процентов | 16,67 | - | - | ||
| 9.2 | Мероприятие - предоставление субсидий муниципальным образованиям области на оплату труда работникам отрасли в целях повышения уровня заработной платы | межбюджетные трансферты | тыс. руб. | 189522,614 | - | - | |
| Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 1173111,455 | 844224,721 | 845043,860 | ||
| ОБ | 1173111,455 | 844224,721 | 845043,860 | ||||
IV.Механизм управления вцп и ее реализации
Текущее управление ВЦП и мониторинг ее реализации осуществляется департаментом культуры Ярославской области.
Реализация мероприятий ВЦП предусматривается за счет средств областного бюджета.
Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, формируется на основании экспертного заключения специалистов по реставрации и комитета историко-культурного наследия департамента культуры Ярославской области и ежегодно утверждается приказом директора департамента, действующего в рамках полномочий и компетенции, определенных в Положении о департаменте культуры Ярославской области, утвержденном постановлением Правительства области от 01.04.2008 N 78 "О департаменте культуры Ярославской области".
Список объектов культурного наследия, на которых организуется проведение ремонтно-реставрационных работ, утвержден приказом директора департамента культуры Ярославской области от 21.01.2014 N 21 "Об утверждении перечня мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов".
В целях определения потребности в средствах областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов на предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям культуры Ярославской области в соответствии с постановлениями Правительства области от 03.12.2012 N 1365-п "О порядке проведения оценки потребности в государственных (муниципальных) услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета, и внесении изменений в постановления Правительства области от 14.06.2012 N 525-п и от 24.08.2012 N 819-п" и от 29.12.2012 N 1550-п "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений Ярославской области и признании утратившим силу постановления Правительства области от 26.05.2010 N 328-п" департаментом культуры Ярославской области проведены:
- прогноз потребности физических и юридических лиц в государственных услугах (работах), оказываемых 23 государственными учреждениями культуры Ярославской области;
- оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы 23 государственных учреждений культуры Ярославской области, оказывающих государственные услуги, выполняющих работы.
В соответствии с приказом департамента культуры Ярославской области от 23.07.2013 N 163 "Об утверждении отраслевой методики оценки потребности в государственных услугах, финансируемых за счет средств областного бюджета", постановлением Правительства области от 13.07.2011 N 513-п "О сводном отраслевом перечне государственных и муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными и муниципальными учреждениями Ярославской области за счет бюджетных средств", приказом департамента культуры Ярославской области от 31.12.2013 N 344 "Об утверждении Ведомственного перечня государственных услуг (работ)" проведена оценка потребности:
- в 9 государственных услугах, оказываемых государственными учреждениями в рамках полномочий Ярославской области;
- в 22 работах, выполняемых государственными учреждениями области.
Объемы оказания государственных услуг (выполнения работ) включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на очередной финансовый год и плановый период.
Размеры предоставляемых субсидий на оказание государственных услуг (выполнение работ) определяются на основании нормативов затрат, утвержденных приказом департамента культуры Ярославской области от 12 декабря 2013 N 302 "Об утверждении норматива затрат на единицу государственной услуги" в редакции приказа от 24 марта 2014 N 70, приказом департамента культуры Ярославской области от 12 декабря 2013 N 303 "Об утверждении нормативных затрат на оказание государственных работ, на общехозяйственные нужды и содержание имущества на 2014 год" в редакции приказа от 24 марта 2014 N 71.
Оценка достаточности (избыточности) и текущего состояния материально-технической базы государственных учреждений культуры проведена на основании приказа департамента культуры Ярославской области от 14.04.2011 N 280 "О проведении инвентаризации материально-технической базы государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту". Очередная инвентаризация материально-технической базы запланирована на 2014 год.
Сведения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии включены в соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели.
Департамент культуры Ярославской области заключает с государственными учреждениями культуры соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания и иные цели.
Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания приведена в приложении к Порядку финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденному постановлением Правительства области от 23.12.2010 N 992-п "Об утверждении Порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания и признании утратившими силу постановлений Правительства области от 09.07.2009 N 671-п, от 09.07.2009 N 712-п". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, объеме оказания государственных услуг (выполнения работ).
Форма соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели приведена в приложении к Порядку предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области, утвержденному постановлением Правительства области от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области". Указанное соглашение включает в себя сведения о порядке и условиях предоставления субсидии, в том числе о размере предоставляемой субсидии, цели предоставления субсидии.
Субсидии муниципальным образованиям области на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры предоставляются на основании соглашений, заключаемых с муниципальными образованиями области, в соответствии с методикой, утвержденной постановлением Правительства области от 23.12.2013 N 1694-п "Об утверждении Методики формирования, распределения и предоставления из областного бюджета местным бюджетам субсидии и о признании утратившим силу постановления Правительства области от 19.02.2013 N 143-п".
Государственные учреждения культуры Ярославской области - получатели субсидий осуществляют свою деятельность на основе планов финансово-хозяйственной деятельности. Порядок составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утвержден приказом департамента культуры Ярославской области от 21.06.2011 N 511 "Об утверждении Порядка составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности".
Мониторинг выполнения государственных заданий в течение года, а также контроль выполнения государственных заданий государственными учреждениями культуры по итогам года осуществляется департаментом культуры Ярославской области в соответствии с положениями постановления Правительства области от 10.12.2010 N 905-п "О Порядке формирования, мониторинга и контроля выполнения государственного задания и признании утратившим силу постановления Правительства области от 09.07.2009 N 711-п".
Оценка эффективности и результативности ВЦП осуществляется в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области".
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Распределение полномочий и ответственности по реализации мероприятий ВЦП представлено в приложении 2 к ВЦП.
Текст ВЦП и отчеты об ее исполнении размещаются на странице департамента культуры Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области по адресу: http://www.yarregion.ru/depts/dcul/default.aspx.
Список используемых сокращений
ВЦП - ведомственная целевая программа департамента культуры Ярославской области
ГАУК ЯО - государственное автономное учреждение культуры Ярославской области
ГОУ ДПО ЯО - государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области
ГОУ СПО ЯО - государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ярославской области
ГУК ЯО - государственное учреждение культуры Ярославской области
ОБ - областной бюджет.
Приложения
2014-06-04 Приложение к Приказу от 04 июня 2014 года № 16 Обоснование