Приказ от 18.03.2014 г № 5
О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
В целях повышения эффективности деятельности медицинских организаций Ярославской области, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
2.Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя директора департамента Луганского С.В.
3.Приказ вступает в силу с момента подписания.
Директор департамента
С.Л.ВУНДЕРВАЛЬД
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
ПАСПОРТ ВЦП
Цель ВЦП |
обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям области |
Сроки реализации ВЦП |
2014 год |
Куратор ВЦП |
заместитель Губернатора области
Даниленко Ростислав Анатольевич,
тел. 40-14-90 |
Ответственный исполнитель ВЦП |
департамент здравоохранения и фармации Ярославской области |
первый заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
Луганский Сергей Викториевич,
тел. 40-11-32;
начальник информационно-аналитического отдела департамента здравоохранения и фармации Ярославской области
Белякова Светлана Витальевна,
тел. 40-18-92 |
Исполнители ВЦП |
медицинские организации Ярославской области, подведомственные департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области |
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
http://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/programs.aspx |
Общая потребность в финансовых ресурсах
Источники финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
|
всего |
в том числе по годам |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Предусмотрено законом об областном бюджете |
25520828,05 |
9104424,47 |
8180963,04 |
8235440,54 |
ОС |
24474484,82 |
8426426,24 |
7996790,54 |
8051268,04 |
ФС |
1046343,23 |
677998,23 |
184172,50 |
184172,50 |
Итого по ВЦП |
25520828,05 |
9104424,47 |
8180963,04 |
8235440,54 |
ОС |
24474484,82 |
8426426,24 |
7996790,54 |
8051268,04 |
ФС |
1046343,23 |
677998,23 |
184172,50 |
184172,50 |
I.Краткое описание текущей ситуации
Региональная система здравоохранения области включает в себя более 80 медицинских организаций, реализующих программы различного уровня и направленности, предоставляющих государственные услуги в сфере здравоохранения и выполняющих работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности региональной системы здравоохранения.
За последние несколько лет в области наметилась положительная тенденция к улучшению демографической ситуации: увеличилась рождаемость, снизился уровень общей смертности и смертности населения трудоспособного возраста.
С 2006 года в области рождаемость выросла на 26 процентов и в 2013 году составила 12,1 промилле.
На протяжении последних лет отмечалось снижение показателя общей смертности населения. В 2013 году - 15,8 промилле (по сравнению с 2010 годом смертность снизилась на 8 процентов).
На позитивную динамику показателей демографического развития, уровня заболеваемости существенно повлияли реализация с 2006 года приоритетного национального проекта "Здоровье", участие области в реализации мероприятий федеральных программ, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи гражданам с сосудистыми заболеваниями, совершенствование медицинской помощи гражданам с онкологическими заболеваниями, совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, формирование здорового образа жизни, и реализация Региональной программы модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 24.03.2011 N 175-п "О Региональной программе модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2013 годы".
Общая смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в 2013 году составила 880,5 промилле на 100 тысяч населения (по сравнению с 2012 годом снизилась на 5 процентов). В 2013 году (по сравнению с 2010 годом) удалось добиться снижения показателей смертности населения от острых и повторных инфарктов миокарда (на 14 процентов), острых нарушений мозгового кровообращения (на 35 процентов).
Показатель смертности от злокачественных новообразований по сравнению с 2012 годом стал несколько выше и составил 261,7 промилле на 100 тысяч населения (2012 год - 248,4 промилле на 100 тысяч населения), рост показателя обусловлен увеличением числа вновь выявленных больных в связи с расширением скрининговых программ.
Показатель младенческой смертности в 2013 году снизился на 6 процентов и составил 7,9 промилле (в 2012 - 8,4 промилле).
Правовой основой формирования ВЦП являются следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";
- постановление Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области";
- постановление Правительства области от 18.03.2013 N 249-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности здравоохранения в Ярославской области";
- постановление Правительства области от 13.08.2013 N 1018-п "О программе "Развитие здравоохранения Ярославской области" на 2013 - 2020 годы".
II.Цель вцп
Цель ВЦП - обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям области.
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение, 2013 год |
Плановое значение |
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
Удовлетворенность населения оказанием медицинской помощи |
% от числа опрошенных |
36,2 |
36,7 |
36,9 |
36,9 |
III.Задачи, результаты и мероприятия вцп
N
п/п |
Наименование задачи, результата, мероприятия |
Единица измерения |
Источник финансирования |
Значение результата, объем финансирования мероприятия |
|
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1 |
Задача 1. Организация оказания медицинской помощи в медицинских организациях области |
тыс. руб. |
всего |
2065746,57 |
1369764,21 |
1369845,92 |
|
|
|
ОС |
1773962,57 |
1347635,01 |
1347716,72 |
|
|
|
ФС |
291784 |
22129,2 |
22129,2 |
1.1 |
Результаты: |
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Количество случаев госпитализации |
ед. |
|
12414 |
12414 |
12414 |
1.1.2 |
Количество случаев госпитализации (высокотехнологичная медицинская помощь) |
ед. |
|
3376 |
0 |
0 |
1.1.3 |
Количество посещений в организации здравоохранения |
ед. |
|
247991 |
250466 |
250466 |
1.1.4 |
Количество обращений по заболеванию |
ед. |
|
103012 |
115697 |
115697 |
1.1.5 |
Количество пациенто-дней |
ед. |
|
130990 |
130990 |
130990 |
1.1.6 |
Количество вызовов специализированной скорой психиатрической медицинской помощи |
ед. |
|
6600 |
6600 |
6600 |
1.1.7 |
Количество вызовов специализированной скорой санитарно-авиационной медицинской помощи |
ед. |
|
1412 |
1410 |
1410 |
1.1.8 |
Количество койко-дней |
койко-дней |
|
831097 |
831097 |
831097 |
1.1.9 |
Количество койко-дней (высокотехнологичная медицинская помощь) |
койко-дней |
|
60173 |
0 |
0 |
1.1.10 |
Количество пролеченных больных за пределами области |
чел. |
|
50 |
50 |
50 |
1.1.11 |
Количество лабораторных исследований, направленных на выявление бактериовыделителей |
ед. |
|
2000 |
2000 |
2000 |
1.1.12 |
Количество пролеченных больных туберкулезом с лекарственной устойчивостью возбудителя |
чел. |
|
200 |
200 |
200 |
1.1.13 |
Смертность от транспортных травм всех видов - 22,7 (количество случаев на 100 тыс. человек) |
умерших/100 тыс. чел. |
|
22,7 |
0 |
0 |
1.1.14 |
Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий в Ярославской области на 5,35 процента |
% |
|
5,35 |
0 |
0 |
1.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Оказание стационарной медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
888409,9 |
812970,87 |
812970,87 |
1.2.2 |
Оказание стационарной высокотехнологичной медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
410876,62 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
ФС |
58411,6 |
0 |
0 |
1.2.3 |
Оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
173149,92 |
148363,19 |
148444,9 |
1.2.4 |
Оказание стационарзамещающей медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
43371,49 |
39589,16 |
39589,16 |
1.2.5 |
Оказание скорой медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
80199,09 |
89916,76 |
89916,76 |
1.2.6 |
Оказание специализированной санитарно-авиационной скорой медицинской помощи |
тыс. руб. |
ОС |
43128,81 |
38753,75 |
38753,75 |
1.2.7 |
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга |
тыс. руб. |
ОС |
295 |
295 |
295 |
|
|
|
ФС |
4836,9 |
0 |
0 |
1.2.8 |
Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
тыс. руб. |
ОС |
746,28 |
746,28 |
746,28 |
|
|
|
ФС |
5962,3 |
0 |
0 |
1.2.9 |
Оказание медицинской помощи населению области в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и медицинских организациях, подведомственных исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации |
тыс. руб. |
ОС |
712 |
2000 |
2000 |
1.2.10 |
Поддержание деятельности малокомплектных фельдшерско-акушерских пунктов |
тыс. руб. |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.2.11 |
Выравнивание финансового состояния учреждений в системе обязательного медицинского страхования |
тыс. руб. |
ОС |
0 |
215000 |
215000 |
1.2.12 |
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечение больных туберкулезом, а также профилактические мероприятия |
тыс. руб. |
ФС |
22129,2 |
22129,2 |
22129,2 |
1.2.13 |
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях в части капитальных расходов |
тыс. руб. |
ОС |
133073,47 |
0 |
0 |
|
|
|
ФС |
200444 |
0 |
0 |
2 |
Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка |
тыс. руб. |
всего |
128740,1 |
105596,52 |
105780,02 |
|
|
|
ОС |
128740,1 |
105596,52 |
105780,02 |
2.1 |
Результат - количество мест для детей в домах ребенка |
ед. |
|
170 |
170 |
170 |
2.2 |
Мероприятие - обеспечение медицинского ухода и содержание отдельных категорий детей в домах ребенка |
тыс. руб. |
ОС |
128740,1 |
105596,52 |
105780,02 |
3 |
Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области |
тыс. руб. |
всего |
152349,98 |
145499,22 |
147935,82 |
|
|
|
ОС |
152349,98 |
145499,22 |
147935,82 |
3.1 |
Результаты: |
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Количество койко-дней в детских санаториях |
ед. |
|
21600 |
21600 |
21600 |
3.1.2 |
Количество санаторно-курортных путевок детям и взрослым (долечивание) |
ед. |
|
4400 |
4400 |
4400 |
3.1.3 |
Количество койко-дней в санаториях туберкулезного профиля |
ед. |
|
17600 |
17600 |
17600 |
3.1.4 |
Количество приобретенных путевок для населения области |
ед. |
|
1460 |
1460 |
1460 |
3.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Санаторно-курортная помощь детям |
тыс. руб. |
ОС |
23875,18 |
22744,3 |
22744,3 |
3.2.2 |
Санаторно-курортная помощь детям и взрослым, долечивание |
тыс. руб. |
ОС |
74835,73 |
72409,55 |
74176,15 |
3.2.3 |
Санаторно-курортная помощь детям в санатории туберкулезного профиля |
тыс. руб. |
ОС |
24339,07 |
20405,38 |
20405,38 |
3.2.4 |
Приобретение санаторно-курортных путевок для населения области |
тыс. руб. |
ОС |
29300 |
29940 |
30610 |
4 |
Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ |
тыс. руб. |
всего |
83609,21 |
84273,52 |
84273,52 |
|
|
|
ОС |
83609,21 |
84273,52 |
84273,52 |
4.1 |
Результаты: |
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Количество слушателей государственной образовательной организации сферы здравоохранения |
чел. |
|
2250 |
2250 |
2250 |
4.1.2 |
Количество обучающихся государственной образовательной организации сферы здравоохранения |
чел. |
|
700 |
700 |
700 |
4.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
4.2.1 |
Предоставление среднего профессионального образования в сфере здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
53967,29 |
53760,19 |
53760,19 |
4.2.2 |
Предоставление дополнительного профессионального образования в сфере здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
24758,7 |
24815,61 |
24815,61 |
4.2.3 |
Амбулаторная помощь студентам |
тыс. руб. |
ОС |
117,59 |
119,27 |
119,27 |
4.2.4 |
Выплаты компенсаций сиротам, учащимся в образовательных организациях сферы здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
1144,74 |
1780,13 |
1780,13 |
4.2.5 |
Стипендии студентам ГОУ сферы здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
3620,9 |
3798,32 |
3798,32 |
5 |
Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения |
тыс. руб. |
всего |
182709,32 |
172327,82 |
173597,92 |
|
|
|
ОС |
182709,32 |
172327,82 |
173597,92 |
5.1 |
Результат - объем заготовки цельной крови |
л |
|
21900 |
21900 |
21900 |
5.2 |
Мероприятие - обеспечение препаратами и компонентами крови организаций здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
182899,84 |
172327,82 |
173597,92 |
6 |
Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы |
тыс. руб. |
всего |
80043,49 |
70461,86 |
70642,73 |
|
|
|
ОС |
80043,49 |
70461,86 |
70642,73 |
6.1 |
Результаты: |
|
|
|
|
|
6.1.1 |
Количество судебно-психиатрических экспертиз |
ед. |
|
35 |
35 |
35 |
6.1.2 |
Количество судебно-медицинских экспертных исследований |
ед. |
|
83557 |
83557 |
83557 |
6.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
6.2.1 |
Проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы |
тыс. руб. |
ОС |
900 |
500 |
500 |
6.2.2 |
Проведение судебно-медицинской экспертизы |
тыс. руб. |
ОС |
79143,49 |
69961,86 |
70142,73 |
7 |
Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, переданных для осуществления органам государственной власти Ярославской области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств |
тыс. руб. |
всего |
1159157,75 |
617031,39 |
617031,39 |
|
|
|
ОС |
835119,51 |
510789,19 |
510789,19 |
|
|
|
ФС |
324038,23 |
106242,2 |
106242,2 |
7.1 |
Результаты: |
|
|
|
|
|
7.1.1 |
Число проведенных исследований лекарственных средств |
ед. |
|
15000 |
15000 |
15000 |
7.1.2 |
Количество обслуженных рецептов |
ед. |
|
550000 |
550000 |
550000 |
7.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
7.2.1 |
Проведение экспертизы лекарственных средств |
тыс. руб. |
ОС |
6823,41 |
6109,2 |
6109,2 |
7.2.2 |
Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, полученных централизованно |
тыс. руб. |
ОС |
774 |
774 |
774 |
|
|
|
ФС |
26132,2 |
13066,1 |
13066,1 |
7.2.3 |
Организация лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. N 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения" |
тыс. руб. |
ОС |
823632 |
500000 |
500000 |
7.2.4 |
Централизованные закупки медикаментов для обеспечения оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по дополнительной бесплатной медицинской помощи в части обеспечения необходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей |
тыс. руб. |
ФС |
297906,03 |
93176,1 |
93176,1 |
7.2.5 |
Отпуск по бесплатным и льготным рецептам |
тыс. руб. |
ОС |
3890,1 |
3905,99 |
3905,99 |
8 |
Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения и фармации Ярославской области |
тыс. руб. |
всего |
28325,5 |
27200,67 |
27200,67 |
|
|
|
ОС |
28325,5 |
27200,67 |
27200,67 |
8.1 |
Результат - выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в сфере здравоохранения |
% |
|
100 |
100 |
100 |
8.2 |
Мероприятие - обеспечение формирования, хранения и обновления мобилизационных запасов и резервов |
тыс. руб. |
ОС |
28325,5 |
27200,67 |
27200,67 |
9 |
Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в медицинских организациях |
тыс. руб. |
всего |
29110,42 |
53200 |
53200 |
|
|
|
ОС |
29110,42 |
53200 |
53200 |
9.1 |
Результат - отсутствие пожаров в медицинских организациях |
да/нет |
|
да |
да |
да |
9.2 |
Мероприятие - расходы на обеспечение противопожарных мероприятий в медицинских организациях |
тыс. руб. |
ОС |
29110,42 |
53200 |
53200 |
10 |
Задача 10. Организация ОМС населения области |
тыс. руб. |
всего |
4572304,78 |
4842125,1 |
4867131,9 |
|
|
|
ОС |
4572304,78 |
4842125,1 |
4867131,9 |
10.1 |
Результат - подушевой норматив финансирования программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи в части неработающего населения |
руб. |
|
5048,11 |
6287,6 |
6287,6 |
10.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
10.2.1 |
Выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС |
тыс. руб. |
ОС |
641897,45 |
0 |
0 |
10.2.2 |
ОМС неработающего населения |
тыс. руб. |
ОС |
3515241,11 |
4377608,3 |
4377608,3 |
10.2.3 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС |
тыс. руб. |
ОС |
415166,22 |
464516,8 |
489523,6 |
11 |
Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер |
тыс. руб. |
всего |
152204,22 |
148701,1 |
148701,1 |
|
|
|
ОС |
90028,22 |
92900 |
92900 |
|
|
|
ФС |
62176 |
55801,1 |
55801,1 |
11.1 |
Результат - количество централизованно закупленных доз вакцин |
ед. |
|
175000 |
175000 |
175000 |
11.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
11.2.1 |
Приобретение вакцин по эпидемическим показаниям |
тыс. руб. |
ОС |
73395,58 |
83000 |
83000 |
11.2.2 |
Закупка диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления и лечения инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С |
тыс. руб. |
ОС |
16632,64 |
9900 |
9900 |
|
|
|
ФС |
62176 |
55801,1 |
55801,1 |
12 |
Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных |
тыс. руб. |
всего |
222717,16 |
296403,17 |
296403,17 |
|
|
|
ОС |
222717,16 |
296403,17 |
296403,17 |
12.1 |
Результаты: |
|
|
|
|
|
12.1.1 |
Количество работников, обеспеченных мерами социальной поддержки |
чел. |
|
2370 |
2370 |
2370 |
12.1.2 |
Количество работников, получающих компенсационные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
чел. |
|
1760 |
1760 |
1760 |
12.1.3 |
Количество финансируемых некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения |
ед. |
|
1 |
1 |
1 |
12.1.4 |
Количество работников здравоохранения, поощренных пригласительными билетами на празднование Дня медицинского работника |
чел. |
|
700 |
700 |
700 |
12.1.5 |
Количество неработающих пенсионеров государственных медицинских организаций, получающих государственную поддержку |
чел. |
|
7099 |
7099 |
7099 |
12.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
12.2.1 |
Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций, установленных постановлениями Администрации области, Правительства области |
тыс. руб. |
ОС |
126800 |
136600 |
136600 |
12.2.2 |
Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг работникам государственных организаций, работающим и проживающим в сельской местности |
тыс. руб. |
ОС |
20328,63 |
18429,57 |
18429,57 |
12.2.3 |
Субсидии общественным организациям, осуществляющим деятельность в сфере здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
300 |
300 |
300 |
12.2.4 |
Организация и проведение празднования Дня медицинского работника |
тыс. руб. |
ОС |
635,72 |
750 |
750 |
12.2.5 |
Проведение ликвидационных мероприятий в рамках оптимизации сети медицинских организаций |
тыс. руб. |
ОС |
90 |
500 |
500 |
12.2.6 |
Организация мероприятий по формированию здорового образа жизни |
тыс. руб. |
ОС |
1000 |
1000 |
1000 |
12.2.7 |
Разработка методических материалов для медицинских организаций |
тыс. руб. |
ОС |
4186,93 |
3730 |
3730 |
12.2.8 |
Обеспечение медицинских организаций автотранспортом (в том числе скорой медицинской помощи) |
тыс. руб. |
ОС |
242,79 |
0 |
0 |
12.2.9 |
Проведение медицинским информационно-аналитическим центром мониторингов ресурсов и мероприятий системы здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
15810,49 |
15154,1 |
15154,1 |
12.2.10 |
Управление и развитие РС ЕГИСЗ ЯО |
тыс. руб. |
ОС |
49723,11 |
116390 |
116390 |
12.2.11 |
Государственная поддержка неработающих пенсионеров в медицинских организациях, подведомственных учредителю в сфере здравоохранения |
тыс. руб. |
ОС |
3549,5 |
3549,5 |
3549,5 |
12.2.12 |
Осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций в соответствии с постановлениями Правительства области, Губернатора области по результатам конкурсов |
тыс. руб. |
ОС |
50 |
0 |
0 |
13 |
Задача 13. Укрепление материально-технической базы медицинских организаций |
тыс. руб. |
всего |
247215,47 |
248378,46 |
273696,38 |
|
|
|
ОС |
247215,47 |
248378,46 |
273696,38 |
13.1 |
Результат - выполнение плана мероприятий |
% |
|
100 |
100 |
100 |
13.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
13.2.1 |
Капитальный ремонт медицинских организаций |
тыс. руб. |
ОС |
140706 |
92400 |
92400 |
13.2.2 |
Приобретение оборудования для медицинских организаций |
тыс. руб. |
ОС |
38169,61 |
97186,22 |
122378,14 |
13.2.3 |
Подготовка проектно-сметной документации по проведению капитального ремонта |
тыс. руб. |
ОС |
1329,01 |
0 |
0 |
13.2.4 |
Постгарантийное обслуживание высокотехнологичного медицинского оборудования |
тыс. руб. |
ОС |
58324,2 |
53425,24 |
53425,24 |
13.2.5 |
Прочие затраты по содержанию медицинских организаций, не имеющих государственного задания |
тыс. руб. |
ОС |
5200 |
5367 |
5493 |
13.2.6 |
Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части капитальных расходов |
тыс. руб. |
ОС |
3201,64 |
0 |
0 |
13.2.7 |
Финансовая помощь учреждениям по обращениям депутатов Ярославской областной Думы в части текущих расходов |
тыс. руб. |
ОС |
285,02 |
0 |
0 |
Итого по ВЦП |
тыс. руб. |
всего |
9104424,47 |
8180963,04 |
8235440,54 |
|
|
ОС |
8426426,24 |
7996790,54 |
8051268,04 |
|
|
ФС |
677998,23 |
184172,50 |
184172,50 |
IV.Механизмы реализации и управления вцп
Ответственным исполнителем ВЦП является департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.
Мероприятия ВЦП планируется реализовывать совместно с Территориальным фондом ОМС Ярославской области и медицинскими организациями.
Для организации предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения и выполнения необходимых работ денежные средства перечисляются департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области на лицевые счета государственных медицинских организаций области на основании соглашений по форме, утвержденной постановлением Правительства области от 28.02.2011 N 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области", в виде субсидий на исполнение государственного задания и (или) субсидий на иные цели. Казенные медицинские организации, подведомственные департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, финансируются на основании сметы.
Из средств областного бюджета Территориальному фонду ОМС Ярославской области выделяются:
- межбюджетные трансферты:
на организацию ОМС неработающего населения;
на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС;
- субвенции на осуществление мер социальной поддержки работников медицинских организаций области.
Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с лекарственным обеспечением граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, приобретением санаторно-курортных путевок, приобретением вакцин, материально-техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку товаров и услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за реализацией ВЦП осуществляет заместитель Губернатора области, курирующий вопросы здравоохранения, труда и социальной защиты.
Координацию деятельности структурных подразделений департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по реализации ВЦП осуществляет директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. За реализацию и выполнение мероприятий ВЦП ответственность несут заместители директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области в соответствии с должностными регламентами. Контроль за достижением результатов возлагается на начальников отделов департамента здравоохранения и фармации Ярославской области в соответствии с должностными регламентами.
За формирование отчетов по реализации ВЦП ответственность несет заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Промежуточные итоги реализации ВЦП подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях, проводимых в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Информация о ВЦП и ежеквартальная информация о ее реализации - на странице департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области.
Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении к ВЦП.
Список используемых сокращений
ВЦП - ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
ОС - областные средства
ФС - федеральные средства
ГОУ - государственное образовательное учреждение
ОМС - обязательное медицинское страхование
РС ЕГИСЗ ЯО - региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения Ярославской области