Приказ от 17.02.2014 г № 4-Н
О ведомственной целевой программе «Физическая культура и спорт в Ярославской области» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"
АГЕНТСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Физическая культура и спорт в Ярославской области" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
2.Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя агентства Карпова С.Т.
3.Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.
Руководитель агентства
С.Т.КАРПОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ
Паспорт ВЦП
| Цель ВЦП | обеспечение реализации государственной политики в сфере массовой физической культуры и спорта высших достижений | |
| Срок действия ВЦП | 2014 год | |
| Куратор ВЦП | заместитель Губернатора области, курирующий вопросы образования, культуры, спорта, туризма и молодежной политики | |
| Ответственный исполнитель ВЦП | агентство по физической культуре и спорту Ярославской области | руководитель агентства по физической культуре и спорту Ярославской области Карпов Сергей Тимофеевич, телефон (4852) 40-04-99; заместитель руководителя агентства по физической культуре и спорту Ярославской области Ведьмедев Дмитрий Юрьевич, телефон (4852) 40-04-98 |
| Электронный адрес размещения ВЦП в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | http://www.yarregion.ru/depts/ddmfs/tmpPages/programs.aspx | |
Общая потребность в ресурсах
| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |
| Предусмотрено законом об областном бюджете: | 1099148,943 | 555259,502 | 271931,598 | 271957,843 |
| - областные средства | 1090947,370 | 547057,929 | 271931,598 | 271957,843 |
| - федеральные средства | 8201,573 | 8201,573 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по ВЦП | 1099148,943 | 555259,502 | 271931,598 | 271957,843 |
| - областные средства | 1090947,370 | 547057,929 | 271931,598 | 271957,843 |
| - федеральные средства | 8201,573 | 8201,573 | 0,00 | 0,00 |
I.Краткое описание текущей ситуации
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года определена роль физической культуры и спорта как одного из приоритетных направлений деятельности государственных и муниципальных органов власти по развитию человеческого потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации.
Качество услуг физкультурно-оздоровительного характера, предоставляемых населению по месту жительства, состояние и доступность объектов спортивной инфраструктуры, вовлеченность в физкультурно-оздоровительную деятельность всех групп населения, особенно молодежи и лиц с ограниченными возможностями здоровья, являются факторами, напрямую влияющими на такой важнейший показатель социального развития, как уровень удовлетворенности населения качеством жизни.
Достижения спортсменов Ярославской области на всероссийской и международной арене способствуют повышению статуса региона, служат предметом гордости жителей области.
В настоящее время уровень развития физической культуры и спорта в Ярославской области характеризуется следующими показателями.
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на 31 декабря 2012 года составила 292735 человек, что составляет 23 процента от общей численности населения области (2011 год - 253586 человек, 2010 год - 212000 человек). Показатель вырос по сравнению с 2011 годом на 3 процента и на 6 процентов по сравнению с 2010 годом.
В 2012 году в Ярославской области насчитывалось 64 спортивные школы, из них 27 специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, 37 детско-юношеских спортивных школ.
Общее количество занимающихся в спортивных школах в 2012 году составило 32740 человек (2011 год - 39862 человека, 2010 год - 32828 человек, 2009 год - 30921 человек).
Количество штатных работников сферы физической культуры и спорта в 2012 году составило 2997 человек (2011 год - 2981 человек, 2010 год - 2972 человека).
Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению общего количества штатных работников сферы физической культуры и спорта.
Агентство по физической культуре и спорту Ярославской области (далее - агентство) осуществляет деятельность по развитию 98 видов спорта, из них 38 входят в программу Олимпийских игр (7 зимних и 31 летний вид спорта).
Министерством спорта Российской Федерации определены в качестве базовых для Ярославской области 13 олимпийских и 3 паралимпийских вида спорта.
Ежегодно на территории области проводится не менее 220 областных, межрегиональных и всероссийских соревнований.
В 2013 году спортсмены Ярославской области приняли участие в 700 официальных межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях и завоевали 1150 медалей различного достоинства.
Ежегодно сборная команда Ярославской области принимает участие в зимних и летних спартакиадах учащихся и молодежи России, неизменно входит в число призеров соревнований в командном зачете среди субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ.
Из средств областного бюджета оказывается финансовая поддержка 8 ведущим командам области по игровым видам спорта, выступающим в высшей лиге, первой лиге, суперлиге и премьер-лиге чемпионатов России.
В 2013 году из средств областного бюджета были предоставлены субсидии 53 физкультурно-спортивным организациям Ярославской области на подготовку и участие сборных команд области во всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организацию и проведение областных, межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий.
В 2011 году Правительством области совместно с некоммерческим партнерством "Спортивный клуб "Буревестник - Верхняя Волга" успешно реализован проект возрождения физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". В 2011 - 2012 годах участие в проекте приняли около 65 процентов учебных заведений области.
Реализация мероприятий в рамках возрождения физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" позволила не только повысить двигательную активность учащихся, но и стать элементом отбора наиболее одаренных в двигательном отношении детей в систему подготовки спортивного резерва.
Важным направлением работы является обеспечение деятельности по привлечению к систематическим занятиям физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья. По данным государственной статистической отчетности, в 2012 году в Ярославской области систематически занимались физической культурой и спортом 2199 человек с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. С 2012 года в функционально подчиненном агентству государственном бюджетном учреждении Ярославской области "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва" действует отделение по работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья, в котором занимаются 70 человек.
Агентство осуществляет свою деятельность в рамках функций и полномочий, определенных Федеральным законом от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Положением об агентстве по физической культуре и спорту Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 28.11.2012 N 1338-п "Об утверждении Положения об агентстве по физической культуре и спорту Ярославской области".
ВЦП - это комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Ярославской области.
В рамках ВЦП предполагается решение следующих задач:
- обеспечение деятельности в сфере массовой физической культуры и спорта;
- обеспечение деятельности в сфере подготовки спортивного резерва;
- обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- обеспечение деятельности функционально подчиненных государственных бюджетных учреждений.
Решение указанных задач позволит в максимально полном объеме, с учетом имеющихся финансовых возможностей и ресурсов, обеспечить реализацию функций и полномочий агентства в сфере физической культуры и спорта.
II.Цель вцп
Цель ВЦП - обеспечение реализации государственной политики в сфере массовой физической культуры и спорта высших достижений.
| Показатели цели | |||||
| наименование показателя | единица измерения | базовое значение | планируемое значение | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | человек | 329965 | 356000 | 382000 | 408000 |
| Доля спортсменов Ярославской области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды России, получивших поддержку из средств областного бюджета | % | 100%% | 100%% | 100%% | 100%% |
III.Задачи и результаты, мероприятия вцп
| N п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
| очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение деятельности в сфере массовой физической культуры и спорта | тыс. руб. | всего | 54813,255 | 11800,00 | 11800,00 |
| ОС | 54035,155 | 11800,00 | 11800,00 | |||
| ФС | 778,100 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1.1 | Результаты: | |||||
| 1.1.1 | Количество проведенных областных спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 220 | 220 | 220 | |
| 1.1.2 | Количество межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятий, в которых приняли участие представители Ярославской области, за счет средств областного бюджета | единиц | 650 | 650 | 650 | |
| 1.1.3 | Количество проектов, реализованных в сфере пропаганды физической культуры и спорта | единиц | 4 | 4 | 4 | |
| 1.1.4 | Численность спортсменов и тренеров, получивших дополнительное материальное обеспечение из средств областного бюджета | человек | 290 | 290 | 290 | |
| 1.2 | Мероприятия: | |||||
| 1.2.1 | Организация и проведение областных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | тыс. руб. | ОС | 528,662 | 2000,00 | 2000,00 |
| 1.2.2 | Обеспечение участия представителей Ярославской области в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях | тыс. руб. | ОС | 7872,682 | 5500,00 | 5500,00 |
| 1.2.3 | Организация информационно-пропагандистской деятельности в сфере физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 310,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1.2.4 | Издание и приобретение методических и информационных материалов, наградной печатной продукции, других расходных материалов для обеспечения мероприятий, реализуемых агентством | тыс. руб. | ОС | 150,00 | 300,00 | 300,00 |
| 1.2.5 | Приобретение оборудования, инвентаря и транспортных средств для муниципальных образований области в целях обеспечения проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий | тыс. руб. | ОС | 1858,360 | 3500,00 | 3500,00 |
| 1.2.6 | Обеспечение дополнительных расходов, связанных с увеличением фонда оплаты труда работников сферы физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 42949,286 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | тыс. руб. | всего | 1144,265 | 0,00 | 0,00 |
| ОС | 366,165 | 0,00 | 0,00 | |||
| ФС | 778,100 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | Задача 2. Обеспечение деятельности в сфере подготовки спортивного резерва | тыс. руб. | всего | 361305,313 | 127059,701 | 127085,946 |
| ОС | 355366,534 | 127059,701 | 127085,946 | |||
| ФС | 5938,779 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1 | Результат - количество организаций физической культуры и спорта, получивших государственную поддержку | единиц | 45 | 45 | 45 | |
| 2.2 | Мероприятия: | |||||
| 2.2.1 | Поддержка спортсменов и спортивных организаций по приоритетным для Ярославской области видам спорта | тыс. руб. | ОС | 2500,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| 2.2.2 | Предоставление субсидий спортивным командам, областным спортивным федерациям и союзам, спортивным клубам и иным организациям физкультурно-спортивной направленности | тыс. руб. | ОС | 343987,890 | 110867,701 | 110893,946 |
| 2.2.3 | Предоставление субсидии общественным организациям на приобретение инвентаря, оборудования, экипировки и расходных материалов | тыс. руб. | ОС | 963,575 | 3500,00 | 3500,00 |
| 2.2.4 | Обеспечение условий для успешной подготовки спортсменов области, являющихся кандидатами в олимпийские и паралимпийские сборные команды Российской Федерации | тыс. руб. | ОС | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 |
| 2.2.5 | Предоставление дополнительного материального обеспечения ведущим спортсменам и тренерам Ярославской области | тыс. руб. | ОС | 6422,500 | 7012,00 | 7012,00 |
| 2.2.6 | Поощрение победителей областных смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта | тыс. руб. | ОС | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 |
| 2.2.7 | Предоставление субсидий спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд области и Российской Федерации | тыс. руб. | всего | 6251,348 | 0,00 | 0,00 |
| ОС | 312,569 | 0,00 | 0,00 | |||
| ФС | 5938,779 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 | Задача 3. Обеспечение деятельности в сфере физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | тыс. руб. | всего | 11700,00 | 11700,00 | 11700,00 |
| ОС | 11700,00 | 11700,00 | 11700,00 | |||
| 3.1 | Результат - количество лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 2200 | 2200 | 2200 | |
| 3.2 | Мероприятия: | |||||
| 3.2.1 | Предоставление субсидий организациям, осуществляющим работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | тыс. руб. | ОС | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 |
| 3.2.2 | Предоставление субсидии подведомственным учреждениям на реализацию работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами | тыс. руб. | ОС | 5200,00 | 5200,00 | 5200,00 |
| 4 | Задача 4. Обеспечение деятельности подведомственных государственных бюджетных учреждений | тыс. руб. | всего | 127440,934 | 121371,897 | 121371,897 |
| ОС | 125956,240 | 0,00 | 0,00 | |||
| ФС | 1484,694 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1 | Результат - количество учащихся и спортсменов, проходящих подготовку в подведомственных агентству учреждениях | человек | 870 | 870 | 870 | |
| 4.2 | Мероприятия: | |||||
| 4.2.1 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания учреждениями, подведомственными агентству | тыс. руб. | ОС | 114790,775 | 113934,497 | 113934,497 |
| 4.2.2 | Предоставление субсидий на капитальный ремонт и приобретение основных средств учреждениям, подведомственным агентству | тыс. руб. | Всего | 11232,535 | 7432,400 | 7432,400 |
| ОС | 9747,841 | 7432,400 | 7432,400 | |||
| ФС | 1484,694 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2.3 | Погашение кредиторской задолженности за оказанные услуги, выполненные работы | тыс. руб. | ОС | 1410,624 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.4 | Предоставление субсидии на оказание материальной помощи неработающим пенсионерам | тыс. руб. | ОС | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
| Итого по ВЦП | тыс. руб. | всего | 555259,502 | 271931,598 | 271957,843 | |
| ОС | 547057,929 | 271931,598 | 271957,843 | |||
| ФС | 8201,573 | 0,00 | 0,00 | |||
IV.Механизмы реализации вцп
Мероприятия ВЦП реализуются с использованием следующих механизмов финансирования:
- субсидии физкультурно-спортивным организациям Ярославской области предоставляются в соответствии с постановлением Правительства области от 12.08.2010 N 578-п "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям Ярославской области";
- субсидии некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом), предоставляются в соответствии с постановлением Правительства области от 29.09.2011 N 754-п "О порядке предоставления субсидий некоммерческим организациям сферы физической культуры и спорта, в отношении которых Ярославская область является участником (учредителем, членом)";
- мероприятия ВЦП, реализация которых планируется совместно с органами управления физической культурой и спортом муниципальных образований Ярославской области, физкультурно-спортивными организациями региона, предполагается осуществлять через заключение с участниками ВЦП в установленном порядке соответствующих соглашений (договоров);
- агентство формирует государственные задания на предоставление услуг, выполнение работ для государственных учреждений, находящихся в функциональном подчинении агентству, и осуществляет финансовое обеспечение их выполнения в установленном действующим законодательством порядке.
Обоснование потребностей в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении 3 к ВЦП.
Порядок приобретения товаров (выполнения работ, оказания услуг), необходимых для реализации мероприятий ВЦП, определяется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Контроль за реализацией ВЦП осуществляется в установленном порядке.
Ответственность за реализацию ВЦП несет ответственный исполнитель в лице руководителя агентства.
Контроль реализации ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и, при необходимости, формировании предложений по корректировке ВЦП.
Агентство 2 раза в год, не позднее 15 июля текущего года и не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным, формирует отчет о ходе реализации ВЦП и в 10-дневный срок после представления отчетности в управление стратегического планирования Правительства Ярославской области организует размещение на своей странице официального портала органов государственной власти Ярославской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий.