Приказ от 23.12.2013 г № 42
Об утверждении ведомственной целевой программы департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 — 2016 годов
В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2013 N 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента жилищно-коммунального комплекса Ярославской области на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.
2.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Сорогина С.Б. и заместителя директора департамента Уткину М.В.
3.Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.
Директор департамента
А.А.АНДРОНОВ
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ДЕПАРТАМЕНТА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 - 2016 ГОДОВ
ПАСПОРТ ВЦП
| Цель ВЦП | обеспечение бесперебойного предоставления потребителям Ярославской области коммунальных услуг нормативного качества и доступной стоимости | |
| Срок действия ВЦП | 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов | |
| Куратор ВЦП | заместитель Губернатора области Шапошникова Наталья Витальевна, тел. 40 19 06 | |
| Ответственный исполнитель ВЦП | департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области (далее - департамент) | директор департамента Дударев Юрий Афанасьевич, тел. 72 83 21; первый заместитель директора департамента Родионов Виктор Васильевич, тел. 40 04 46; заместитель директора департамента - председатель комитета газообеспечения департамента Сорогин Сергей Борисович, тел. 40 04 27; заместитель директора департамента - председатель комитета по финансово-экономическим вопросам и реформированию департамента Уткина Марина Валентиновна, тел. 40 05 52 |
| Исполнители ВЦП | государственное казенное учреждение Ярославской области "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области" (далее - ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области") | директор ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области Шкирев Роман Вячеславович, тел. 55 13 94 |
| Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете | http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/default.aspx http://www.yarregion.ru/depts/dzkh/Pages/GKU.aspx | |
Общая потребность в ресурсах
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | |||
| всего | в том числе по годам | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||
| Предусмотрено законом об областном бюджете: | 2980654,30 | 1720061,78 | 735571,40 | 525021,12 |
| областные средства | 2980654,30 | 1720061,78 | 735571,40 | 525021,12 |
| Справочно (за рамками закона об областном бюджете): | ||||
| местные бюджеты | 10526,00 | 10526,00 | ||
| Итого по ВЦП | 2991180,30 | 1730587,78 | 735571,40 | 525021,12 |
| - областные средства | 2980654,30 | 1720061,78 | 735571,40 | 525021,12 |
| - местные бюджеты | 10526,00 | 10526,00 | ||
1.Краткое описание текущей ситуации
Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из важных сфер экономики Ярославской области, которая тесно связана с обеспечением жизнедеятельности населения, предприятий и организаций области.
С целью обеспечения населения области коммунальными услугами нормативного качества и доступной стоимости распоряжением Губернатора области от 19.09.2012 N 504-р "О мерах, направленных на обеспечение доступности коммунальных услуг для отдельных категорий граждан" утвержден график поэтапного перехода на оплату населением области стоимости жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам предприятий - поставщиков коммунальных ресурсов (далее - график).
В соответствии с графиком переход на оплату населением стоимости услуг холодного водоснабжения, водоотведения и сжиженного газа по экономически обоснованным тарифам ресурсоснабжающих организаций предусмотрен с 01.07.2013.
Исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 N ДК-П9-1327 по обеспечению недопущения в 2013 году роста платы граждан за коммунальные услуги более чем на 6 процентов (в годовом исчислении) не позволило с 01.07.2013 перейти на 100-процентную оплату населением данных видов услуг. Правительством области принято решение о переносе сроков выполнения графика.
Во исполнение постановления Правительства области от 22.03.2013 N 268-п "О мерах по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году" принято постановление Правительства области от 22.05.2013 N 576-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 28.12.2009 N 1283-п", в соответствии с которым платежи населения за коммунальные услуги ограничены установленными региональными стандартами доступности предоставляемых коммунальных услуг для населения.
Разница между тарифами на коммунальные ресурсы, установленными регулирующим органом области для ресурсоснабжающих организаций на текущий год, и региональными стандартами доступности предоставляемых коммунальных услуг для населения, определенными на основании нормативного правового акта области, - в объемах предоставленных населению коммунальных услуг, возмещается организациям - исполнителям жилищно-коммунальных услуг для населения посредством предоставления субсидий на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения.
Потребность в средствах областного бюджета для предоставления субсидии на I полугодие 2014 года, по расчетам департамента, составляет 1035966 тыс. рублей.
Во II полугодии 2014 года предусматривается установление для отдельных категорий потребителей льготных тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение. В настоящее время приняты Законы Ярославской области от 2 декабря 2013 г. N 64-з "О льготных тарифах на тепловую энергию на территории Ярославской области" и от 2 декабря 2013 г. N 65-з "О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Ярославской области", которые вступают в силу с 01.07.2014.
При установлении льготных тарифов для населения отпадает необходимость установления региональных стандартов доступности предоставляемых коммунальных услуг для населения.
Компенсация выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям, возникающих вследствие разницы между экономически обоснованными и льготными тарифами, будет производиться напрямую ресурсоснабжающим организациям за счет средств областного бюджета в виде субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций. Прогнозная потребность в средствах на II полугодие 2014 года составит более 440 млн. рублей.
Потребность в средствах областного бюджета для предоставления субсидии сохранится и в 2015 - 2016 годах.
Для ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на территории Ярославской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера создан резерв материальных ресурсов. В соответствии с постановлением Правительства области от 25.05.2011 N 403-п "О создании государственного казенного учреждения Ярославской области "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области" и внесении изменения в постановление Администрации области от 03.10.2001 N 141" функции по использованию, пополнению, организации учета и контролю над целевым расходованием резерва материальных ресурсов переданы ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области". С привлечением средств резерва с сентября 2011 года оперативно восстановлена работоспособность 152 объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса области, вышедших из строя в результате технологических нарушений.
Правовой основой формирования ВЦП являются следующие нормативные правовые акты:
- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг";
- поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2013 N ДК-П9-1327;
- Законы Ярославской области:
от 7 апреля 2003 г. N 19-з "О защите населения и территорий Ярославской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";
от 24 ноября 2009 г. N 65-з "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";
- постановление Администрации области от 14.07.2005 N 167 "О резерве материальных ресурсов Ярославской области для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера";
- постановления Правительства области:
от 28.12.2009 N 1283-п "О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг";
от 18.07.2011 N 542-п "О создаваемых в целях гражданской обороны запасах материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых органами исполнительной власти Ярославской области";
от 29.12.2011 N 1187-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения";
от 22.03.2013 N 268-п "О мерах по ограничению роста платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году";
от 25.07.2014 N 721-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций".
2.Цель ВЦП
Целью ВЦП является обеспечение бесперебойного предоставления потребителям Ярославской области жилищно-коммунальных услуг нормативного качества и доступной стоимости.
| Показатели цели (целей) | |||||
| Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение, 2013 год | Планируемое значение | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | |||
| Доля обоснованных жалоб потребителей на качество коммунальных услуг в общем объеме жалоб, поступивших в департамент | % | 9,2 | 9,1 | 8,9 | 8,7 |
| Обеспеченность резерва материально-технических ресурсов в соответствии с расчетной потребностью | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.Задачи, результаты и мероприятия ВЦП
| N п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | ||
| Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | ||||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения Ярославской области | тыс. руб. | Всего | 1705841,667 | 712237,80 | 501687,52 |
| ОС | 1695315,667 | 712237,80 | 501687,52 | |||
| МБ | 10526,00 | |||||
| 1.1 | Результат - удельный вес семей, пользующихся субсидией на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, к общему объему семей | % | 12,5 | 12,3 | 12,1 | |
| 1.2 | Мероприятия | |||||
| 1.2.1 | Субсидия на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения | тыс. руб. | ОС | 1035966,00 | ||
| 1.2.2 | Субсидия на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций | тыс. руб. | ОС | 459067,10 | 712237,80 | 501687,52 |
| 1.2.3 | Субсидия на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги газоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | тыс. руб. | ОС | 282,567 | ||
| 1.2.4 | Субсидии на выполнение органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | Всего | 210526,00 | ||
| ОС | 200000,00 | |||||
| МБ | 10526,00 | |||||
| 2 | Задача 2. Обеспечение хранения и целевого использования резерва материальных ресурсов | тыс. руб. | ОС | 22606,68 | 22611,60 | 22611,60 |
| 2.1 | Результаты | |||||
| 2.1.1 | Срок восполнения выданного резерва материальных ресурсов | месяцев | 2 | 2 | 2 | |
| 2.1.2 | Проведение инвентаризаций резерва материальных ресурсов | шт. | 1 | 1 | 1 | |
| 2.1.3 | Проведение выездных проверок использования средств резерва материальных ресурсов | шт. | 75 | 77 | 77 | |
| 2.2 | Мероприятия | |||||
| 2.2.1 | Приобретение основных средств | тыс. руб. | ОС | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 2.2.2 | Приобретение материалов | тыс. руб. | ОС | 4359,00 | 4840,00 | 4840,00 |
| 2.2.3 | Проведение ревизий, испытаний, консервации резерва материальных ресурсов | тыс. руб. | ОС | 100,00 | 460,00 | 460,00 |
| 2.2.4 | Содержание ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области" | тыс. руб. | ОС | 17387,68 | 16911,60 | 16911,60 |
| 2.2.5 | Проведение ремонта резерва материальных ресурсов | тыс. руб. | ОС | 360,00 | ||
| 3 | Задача 3. Создание материально-технических запасов и иных средств в целях гражданской обороны | тыс. руб. | ОС | 439,433 | 722,00 | 722,00 |
| 3.1 | Результат - доля оснащения аварийно-спасательных формирований и спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий от установленного норматива | % | 100 | 100 | 100 | |
| 3.2 | Мероприятие - закупка и хранение материально-технических средств в целях гражданской обороны | тыс. руб. | ОС | 439,433 | 722,00 | 722,00 |
| 4 | Задача 4. Проведение мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере | тыс. руб. | ОС | 1700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Результаты | |||||
| 4.1.1 | Полные и обоснованные ответы и принятие мер в пределах компетенции | % | 100 | |||
| 4.1.2 | Организация проведения встреч и круглых столов субъектов правоотношений в сфере ЖКХ | шт. | 7 | |||
| 4.1.3 | Доля своевременного рассмотрения жалоб потребителей | % | 100 | |||
| 4.2 | Мероприятие - проведение мониторинга качества предоставляемых потребителям жилищно-коммунальных услуг и соблюдение требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере, оказание методологической и консультационной помощи населению посредством проведения встреч и круглых столов отделом мониторинга и общественного контроля в сфере жилищно-коммунальных услуг ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области" | тыс. руб. | ОС | 1700,00 | ||
| Итого по ВЦП | тыс. руб. | Всего | 1730587,78 | 735571,40 | 525021,12 | |
| ОС | 1720061,78 | 735571,40 | 525021,12 | |||
| МБ | 10526,00 | |||||
Сокращения, используемые в таблице
ГКУ ЯО - государственное казенное учреждение Ярославской области
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
ОС - областные средства
МБ - местные бюджеты муниципальных образований
4.Механизм реализации и управления ВЦП
Реализация ВЦП (оперативное планирование, проведение мероприятий, контроль проведения мероприятий, внесение изменений в ВЦП, завершение ВЦП) осуществляется ответственным исполнителем ВЦП - департаментом.
Исполнителем ВЦП является ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области".
Департамент несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств областного бюджета путем перечисления денежных средств в соответствии с постановлениями Правительства области от 24.12.2008 N 706-п "Об утверждении Порядка расходования субсидии на сжиженный газ, реализуемый населению, и признании утратившим силу постановления Администрации области от 12.02.2007 N 35-а", от 29.12.2011 N 1187-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на обеспечение равной доступности жилищно-коммунальных услуг для населения" и от 25.07.2014 N 721-п "Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии на компенсацию выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций".
Финансирование ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области", функционально подчиненного департаменту, осуществляется на основании сметы путем перечисления средств на его лицевые счета.
Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
ГКУ ЯО "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области" два раза в год, не позднее 01 июля текущего года и не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, представляет в департамент отчеты в письменной форме о реализации мероприятий ВЦП, сроках их проведения и выявленных проблемах.
Приложения
2013-12-23 Приложение к Приказу от 23 декабря 2013 года № 42
2013-12-23 Приложение к Приказу от 23 декабря 2013 года № 42 Обоснование