Приложение к Приказу от 04.09.2013 г № 16 Изменение
Изменения, вносимые в ведомственную целевую программу «Сохранность региональных автомобильных дорог ярославской области» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
1.Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции:
"Общая потребность в ресурсах
Источники финансирования Объем финансирования, тыс. рублей всего в том числе по годам 2013 2014 2015 ОБ 12886747 4043047 4529300 4314400 Справочно: ФБ - - - - МБ 633179 382755 135364 115060 Итого по ВЦП 13519926 4425802 4664664 4429460"
2. Раздел III изложить в следующей редакции:
"III.
Задачи, результаты и мероприятия ВЦП
┌─────┬──────────────────────────┬───────────────┬───────────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ N │ Наименование задачи, │Вид бюджетного │ Единица │ Источник │ Значение результата, объем │ │ п/п │ результата и мероприятия │ ассигнования │ измерения │ финансирования │ финансирования мероприятий │ │ │ │ │ │ ├────────────┬────────────┬────────────┤ │ │ │ │ │ │ очередной │ 1-й год │ 2-й год │ │ │ │ │ │ │ финансовый │ планового │ планового │ │ │ │ │ │ │ год │ периода │ периода │ │ │ │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┤ │ │ │ │ │ │ (2013 год) │ (2014 год) │ (2015 год) │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1 │Задача 1. Приведение в │ │тыс. рублей│ОБ │ 2200600 │ 3095000 │ 3169802 │ │ │нормативное состояние │ │ │ │ │ │ │ │ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения, │ │ │ │ │ │ │ │ │имеющих полный износ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.1 │Результаты: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.1│Протяженность │ │км │ │ 6457,14 │ 6457,14 │ 6457,14 │ │ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения, на│ │ │ │ │ │ │ │ │которых проводится │ │ │ │ │ │ │ │ │содержание │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.2│Протяженность мостов, │ │пог. м │ │ 100,74 │ 425,95 │ 397,81 │ │ │имеющих полный износ, на │ │ │ │ │ │ │ │ │которых проведены │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальный ремонт и │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.1.3│Протяженность │ │км │ │ 59,556│ 61,61 │ 58,55 │ │ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения, │ │ │ │ │ │ │ │ │имеющих полный износ, на │ │ │ │ │ │ │ │ │которых проведены │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальный ремонт и │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2 │Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2.1│Содержание и ремонт │оказание │тыс. рублей│ │ 1327520 │ 1523000 │ 1696802 │ │ │автомобильных дорог │государственных│ │ │ │ │ │ │ │регионального значения и │услуг │ │ │ │ │ │ │ │искусственных сооружений │ │ │ │ │ │ │ │ │на них │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе кредиторская │ │тыс. рублей│ │ 1231 │ - │ - │ │ │задолженность │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2.2│Планово-предупредительный │оказание │тыс. рублей│ │ 27561 │ 29000 │ 31000 │ │ │ремонт искусственных │государственных│ │ │ │ │ │ │ │сооружений │услуг │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │1.2.3│Капитальный ремонт и │оказание │тыс. рублей│ │ 845519 │ 1543000 │ 1442000 │ │ │ремонт автомобильных дорог│государственных│ │ │ │ │ │ │ │регионального и │услуг │ │ │ │ │ │ │ │межмуниципального значения│ │ │ │ │ │ │ │ │и искусственных сооружений│ │ │ │ │ │ │ │ │на них, имеющих полный │ │ │ │ │ │ │ │ │износ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2 │Задача 2. Разработка │ │тыс. рублей│ОБ │ 41892 │ 32888 │ 30808 │ │ │рабочих проектов │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.1 │Результат - количество │ │шт. │ │ 47 │ 26 │ 28 │ │ │разработанных и │ │ │ │ │ │ │ │ │утвержденных рабочих │ │ │ │ │ │ │ │ │проектов и проектно - │ │ │ │ │ │ │ │ │сметной документации │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.2 │Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.2.1│Разработка рабочих │оказание │тыс. рублей│ │ 39252 │ 30000 │ 28000 │ │ │проектов капитального │государственных│ │ │ │ │ │ │ │ремонта и ремонта дорог │услуг │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения и │ │ │ │ │ │ │ │ │искусственных сооружений │ │ │ │ │ │ │ │ │на них, имеющих полный │ │ │ │ │ │ │ │ │износ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе кредиторская │ │тыс. рублей│ │ 366 │ - │ - │ │ │задолженность │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │2.2.2│Разработка проектной │оказание │тыс. рублей│ │ 2640 │ 2888 │ 2808 │ │ │документации на выполнение│государственных│ │ │ │ │ │ │ │работ по содержанию │услуг │ │ │ │ │ │ │ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3 │Задача 3. Реализация мер │ │тыс. рублей│ОБ │ 205738 │ 364300 │ 212290 │ │ │по обеспечению устойчивого│ │ │ │ │ │ │ │ │функционирования │ │ │ │ │ │ │ │ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения и │ │ │ │ │ │ │ │ │искусственных сооружений │ │ │ │ │ │ │ │ │на них и создание │ │ │ │ │ │ │ │ │материально-технических │ │ │ │ │ │ │ │ │средств для нужд │ │ │ │ │ │ │ │ │гражданской обороны │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.1 │Результат - протяженность │ │км │ │ 2342 │ 300 │ - │ │ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения, на│ │ │ │ │ │ │ │ │которых оформлены │ │ │ │ │ │ │ │ │документы по │ │ │ │ │ │ │ │ │паспортизации, постановке │ │ │ │ │ │ │ │ │на кадастровый учет, │ │ │ │ │ │ │ │ │регистрации прав │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности, выкупу │ │ │ │ │ │ │ │ │земельных участков, │ │ │ │ │ │ │ │ │недвижимости │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2 │Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2.1│Паспортизация, постановка │оказание │тыс. рублей│ │ 95988 │ 250000 │ 100000 │ │ │на кадастровый учет │государственных│ │ │ │ │ │ │ │автомобильных дорог │услуг │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения, │ │ │ │ │ │ │ │ │регистрация права │ │ │ │ │ │ │ │ │собственности, выкуп │ │ │ │ │ │ │ │ │земельных участков, │ │ │ │ │ │ │ │ │недвижимости и возмещение │ │ │ │ │ │ │ │ │стоимости убытков, прочие │ │ │ │ │ │ │ │ │расходы │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2.2│Уплата налогов (включаемых│оказание │тыс. рублей│ │ 16100 │ 21300 │ 19290 │ │ │в состав расходов), │государственных│ │ │ │ │ │ │ │государственных пошлин и │услуг │ │ │ │ │ │ │ │сборов, разного рода │ │ │ │ │ │ │ │ │платежей в бюджеты всех │ │ │ │ │ │ │ │ │уровней, уплата штрафов, │ │ │ │ │ │ │ │ │пеней за несвоевременную │ │ │ │ │ │ │ │ │уплату налогов и сборов, │ │ │ │ │ │ │ │ │уплата санкций за │ │ │ │ │ │ │ │ │несвоевременную оплату │ │ │ │ │ │ │ │ │поставки товаров, работ, │ │ │ │ │ │ │ │ │услуг, других │ │ │ │ │ │ │ │ │экономических санкций, │ │ │ │ │ │ │ │ │другие аналогичные расходы│ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2.3│Поставка запасов │09.00.00 │тыс. рублей│ │ 10000 │ 15000 │ 15000 │ │ │материально-технических │иные бюджетные │ │ │ │ │ │ │ │средств для нужд │ассигнования │ │ │ │ │ │ │ │гражданской обороны │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │3.2.4│Материально-техническое и │оказание │тыс. рублей│ │ 83650 │ 78000 │ 78000 │ │ │финансовое обеспечение │государственных│ │ │ │ │ │ │ │деятельности │услуг │ │ │ │ │ │ │ │государственного │ │ │ │ │ │ │ │ │учреждения Ярославской │ │ │ │ │ │ │ │ │области в сфере дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4 │Задача 4. Повышение │ │тыс. рублей│ОБ │ 29441 │ 37112 │ 51500 │ │ │безопасности дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │движения на автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │дорогах │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.1 │Результаты: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.1.1│Количество разработанных и│ │шт. │ │ 3 │ 3 │ 3 │ │ │утвержденных рабочих │ │ │ │ │ │ │ │ │проектов │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.1.2│Количество объектов, на │ │шт. │ │ 5 │ 5 │ 5 │ │ │которых выполнены работы │ │ │ │ │ │ │ │ │по повышению безопасности │ │ │ │ │ │ │ │ │дорожного движения на │ │ │ │ │ │ │ │ │автомобильных дорогах │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.2 │Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.2.1│Разработка рабочих │оказание │тыс. рублей│ │ 1200 │ 1300 │ 1500 │ │ │проектов по повышению │государственных│ │ │ │ │ │ │ │безопасности дорожного │услуг │ │ │ │ │ │ │ │движения на автомобильных │ │ │ │ │ │ │ │ │дорогах │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │4.2.2│Выполнение работ по │оказание │тыс. рублей│ │ 28241 │ 35812 │ 50000 │ │ │повышению безопасности │государственных│ │ │ │ │ │ │ │дорожного движения на │услуг │ │ │ │ │ │ │ │автомобильных дорогах │ │ │ │ │ │ │ │ │регионального значения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │в том числе кредиторская │ │тыс. рублей│ │ 2080 │ │ │ │ │задолженность │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5 │Задача 5. Субсидии │ │тыс. рублей│ОБ │ 1565376 │ 1000000 │ 850000 │ │ │муниципальным районам │ │ │ │ │ │ │ │ │(городским округам) │ │ │МБ <*> │ 382755 │ 135364 │ 115060 │ │ │ │ │ │(софинансирование)│ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.1 │Результат - протяженность │ │км │ │ 200 │ 180 │ 150 │ │ │отремонтированных │ │ │ │ │ │ │ │ │автомобильных дорог │ │ │ │ │ │ │ │ │муниципального значения │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.2 │Мероприятия: │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.2.1│Предоставление субсидии на│межбюджетные │тыс. рублей│ │ 1282676 │10000000 │ 850000 │ │ │финансирование дорожного │трансферты │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства, на капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт и ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │автомобильных дорог общего│ │ │ │ │ │ │ │ │пользования и │ │ │ │ │ │ │ │ │искусственных сооружений │ │ │ │ │ │ │ │ │на них │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.2.2│Предоставление субсидии на│ │тыс. рублей│ │ 227700 │ - │ - │ │ │финансирование дорожного │ │ │ │ │ │ │ │ │хозяйства, капитальный │ │ │ │ │ │ │ │ │ремонт и ремонт дворовых │ │ │ │ │ │ │ │ │территорий многоквартирных│ │ │ │ │ │ │ │ │домов, проездов к дворовым│ │ │ │ │ │ │ │ │территориям │ │ │ │ │ │ │ │ │многоквартирных домов │ │ │ │ │ │ │ │ │населенных пунктов │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │5.2.3│Предоставление субсидии из│ │тыс. рублей│ │ 55000 │ - │ - │ │ │областного бюджета бюджету│ │ │ │ │ │ │ │ │города Ярославля на │ │ │ │ │ │ │ │ │капитальный ремонт │ │ │ │ │ │ │ │ │Октябрьского моста через │ │ │ │ │ │ │ │ │реку Волгу в г. Ярославле │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │ │Всего по ВЦП │ │тыс. рублей│всего │ 4425802 │ 4664664 │ 4429460 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ОБ │ 4043047 │ 4529300 │ 4314400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │МБ <*> │ 382755 │ 135364 │ 115060 │ └─────┴──────────────────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
--------------------------------
<*> Объемы финансирования мероприятий из МБ приведены справочно.".
3.Задачи и результаты ведомственной целевой программы "Сохранность региональных автомобильных дорог Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (приложение 1 к ВЦП) и перечень мероприятий по задачам программы в 2013 - 2015 годах (приложение 2 к ВЦП) изложить в следующей редакции: