Постановление от 24.12.2012 г № 4778
Об утверждении ДГЦП «Строительство и эксплуатация современного физкультурно-оздоровительного комплекса на территории городского округа город Рыбинск на условиях концессионного соглашения на 2013 — 2024 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании постановления администрации городского округа город Рыбинск от 13.01.2011 N 22 "О городских целевых программах городского округа город Рыбинск", руководствуясь Уставом городского округа город Рыбинск,
Постановляю:
1.Утвердить долгосрочную городскую целевую программу "Строительство и эксплуатация современного физкультурно-оздоровительного комплекса на территории городского округа город Рыбинск на условиях концессионного соглашения на 2013 - 2024 годы" (прилагается).
2.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, производить в порядке и на условиях, предусмотренных долгосрочной городской целевой программой "Строительство и эксплуатация современного физкультурно-оздоровительного комплекса на территории городского округа город Рыбинск на условиях концессионного соглашения на 2013 - 2024 годы".
3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации городского округа город Рыбинск.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Рыбинск Л.Ч. Можейко.
Глава
городского округа
город Рыбинск
Ю.В.ЛАСТОЧКИН
ДОЛГОСРОЧНАЯ ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК НА УСЛОВИЯХ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
1.Паспорт Программы
| Наименование Программы | "Строительство и эксплуатация современного физкультурно оздоровительного комплекса на территории городского округа город Рыбинск на условиях концессионного соглашения на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) | |||||||||||
| Основание для разработки Программы | Нормативные акты: - Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях"; - Закон Ярославской области от 1 декабря 2010 года N 50-з "Об участии Ярославской области в проектах государственно частного партнерства". Целевые программы: - федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" на 2006 - 2015 гг.; - областная целевая программа "Развитие материально технической базы физической культуры и спорта Ярославской области" на 2011 - 2014 гг." (необходимо внесение изменений с учетом данной Программы); - городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск на 2012 - 2014 гг."; - программа комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2011 - 2015 гг. | |||||||||||
| Заказчик Программы | Администрация городского округа город Рыбинск в лице департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике | |||||||||||
| Руководитель Программы | Директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск | |||||||||||
| Координатор Программы | Заместитель директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике - начальник отдела | |||||||||||
| Основные разработчики Программы | Управление экономического развития и инвестиций, департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск | |||||||||||
| Цель Программы | Повышение обеспеченности населения городского округа город Рыбинск спортивными сооружениями, создание условий для профессионального спорта, массового вовлечения населения в спорт и оказание населению полного спектра спортивных, оздоровительных, спортивно-развлекательных услуг современного уровня | |||||||||||
| Задачи Программы | - строительство нового спортивного объекта (физкультурно оздоровительного комплекса - далее по тексту - ФОК); - перевод занятий спортивных школ в новый современный многофункциональный спортивный объект; - расширение контингента потребителей услуг; - разработка календаря событий для любительских спортивных объединений; - инициирование создания новых спортивных лиг и объединений; - повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом; - повышение эффективности физического воспитания в спортивных учреждениях; - развитие инфраструктуры спорта; - развитие материально-технической базы спорта высших достижений; - поддержка высших спортивных достижений, подготовка спортивного резерва | |||||||||||
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013 - 2024 годы | |||||||||||
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования для проектирования, строительства и оснащения инвентарем ФОК - 500 млн. руб. (внебюджетные источники). Объем арендных платежей за пользование объектом социальной инфраструктуры в сумме 955 млн. руб. за счет средств областного и местного бюджета согласно установленному графику - см. ниже. | |||||||||||
| по годам | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Всего |
| ВСЕГО, в том числе | 0 | 114 | 114 | 109 | 104 | 99 | 92 | 87 | 82 | 78 | 77 | 955 |
| Областной бюджет | 0 | 86 | 85 | 82 | 78 | 74 | 69 | 65 | 62 | 58 | 58 | 716 |
| Городской бюджет | 0 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 239 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Создание на территории городского округа город Рыбинск современного многофункционального спортивного объекта, оснащенного современным инвентарем и оборудованием для занятий физической культурой и спортом. 2. Снятие дефицита площадей для развития спорта в Рыбинске (удовлетворение потребности в занятиях на льду, в бассейне, в спортивных залах). 3. Оказание полного спектра спортивно-оздоровительных, спортивно-развлекательных услуг современного уровня в соответствии с ГОСТ Р52024-2003. 4. Доведение количества занимающихся физкультурой на регулярной основе с 18,37% от общей численности населения до 26% в 2024 году. 5. Увеличение пропускной способности спортивных сооружений на 1500 человек в день. 6. Увеличение количества детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, с 8900 до 13300 человек. 7. Увеличение количества людей, занимающихся в группах оздоровительной направленности, с 23000 до 36850 человек. 8. Увеличение количества спортивных мероприятий (соревнований) с 350 до 420 в год | |||||||||||
| Исполнители основных разделов | Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск, учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики и образования города Рыбинска | |||||||||||
2.Анализ и проблемы развития физической культуры и спорта города Рыбинска
Большое значение как важнейшему средству укрепления здоровья, профилактики заболеваний, поддержки высокой работоспособности рыбинцев придается развитию в городе физической культуры и спорта.
В настоящее время в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной направленности занимается 36,6 тыс. человек. Особой популярностью у горожан пользуются занятия в тренажерных залах, оздоровительных группах; посещение бассейнов, ледовых площадок, стадионов и спортивных комплексов.
В городе культивируется более 55 видов спорта, работают 15 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, в которых занимается около 8,9 тысяч детей, подростков, молодежи. В городе имеется материально-спортивная база, единовременная пропускная способность которой составляет в 2012 году 8499 человек.
Среди 266 спортсооружений:
- 7 стадионов (6 - учреждения спорта, 1 - частный "Звезда", ул. Юбилейная, 1),
- 4 плавательных бассейна,
- 3 дворца спорта,
- 102 спортивных зала,
- 2 легкоатлетических манежа с 200-метровой круговой дорожкой,
- 110 плоскостных сооружений,
- 6 лыжных баз,
- 8 тиров,
- 24 других объекта и сооружения.
Большинство спортсооружений находятся в муниципальной собственности. Имеются ведомственные спортсооружения: профессиональных училищ и лицеев, средних специальных учебных заведений, спортивный зал КК "Авиатор", спортивный зал УВД, ЦЛС "Демино". В городе имеется спортивная база для занятий игровыми видами спорта: стадионы "Сатурн", "Авангард", "Кабельщик", ФОК "Олимп", спортивные комплексы "Металлист", "Метеор", "Полет".
Всего в городе штатных работников физической культуры и спорта 524 человека; с высшим образованием - 413 человек, средним образованием - 106, из них: инструкторов физического воспитания дошкольных учреждений - 44, преподавателей учебных заведений - 116, тренеров-преподавателей - 219, имеют высшую и первую категории - 161, высшее образование - 175 человек и среднее специальное образование - 42. Все дошкольные учреждения укомплектованы высококвалифицированными кадрами. Тренеры ДЮСШ N 5 проводят занятия по обучению детей игре в шахматы в 10 дошкольных учреждениях.
В спортивных школах имеются штатные единицы медиков, которые ведут наблюдения за занимающимися физической культурой и спортом. Углубленный медицинский контроль над спортсменами-разрядниками осуществляет городской врачебно-физкультурный диспансер.
В городе созданы и оказывают помощь в работе департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике общественные организации: федерации по различным видам спорта и совет ветеранов спорта.
Необходимость организации физкультурно-оздоровительной работы на предприятиях в настоящее время осознают руководители акционерных обществ и со стабилизацией производственной деятельности восстанавливают штаты спортивных работников. На хорошем уровне организована физкультурно-массовая и оздоровительная работа среди рабочих и служащих на предприятиях: ОАО НПО "Сатурн", ОАСО "Вымпел", ОАО "Рыбинсккабель".
Игровые виды спорта имеют огромное значение с первых жизненных шагов в развитии человека. Высокая эмоциональность, комплексное развитие всех физических качеств, чувство коллективизма, повышенный зрительский интерес характеризуют и стимулируют занятия игровыми видами спорта.
В городе имеется спортивная база для занятий игровыми видами спорта: стадионы "Сатурн", "Металлист", "Метеор", "Кабельщик", "Звезда", "Авангард", "Восход", спортивный комплекс "Полет", ФОК "Олимп" и клуб "Молодость". В зимнее время функционируют 34 ледовых площадки и корта, что дало возможность привлечь больше детей и подростков к здоровому образу жизни. Учащиеся 31 общеобразовательной школы принимают участие в городской программе "Твой путь к здоровью", учащиеся 18 школ - в программе "Школьная баскетбольная лига".
В настоящее время имеется ряд основных проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в городе, требующих решения, в том числе:
- несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта в городе (обеспеченность спортивными сооружениями составляет на данном этапе от 16 до 48 процентов по различным видам);
- неудовлетворительное материально-техническое состояние большинства спортивных объектов;
- недостаточное количество спортивных объектов "шаговой доступности";
- на предприятиях, за исключением нескольких, нет штатных работников физической культуры и спортивная работа не проводится.
Реализация Программы будет являться очередным этапом в решении указанных проблем. Строительство нового спорткомплекса позволит решить ряд проблем, таких как:
- острый дефицит ледовых комплексов, бассейнов и других спортивных сооружений современного уровня;
- устаревшая материально-техническая база действующих муниципальных учреждений спорта;
- недостаточный эффект от действующих ГЦП и ОЦП по развитию материально-технической базы спорта;
- отсутствие возможностей быстрого строительства ФОК за счет средств городского бюджета.
Программа призвана способствовать решению проблем в сфере физической культуры и спорта, что в конечном итоге повысит доступность и качество спортивно-оздоровительных занятий, учебно-тренировочного процесса и проведения спортивных соревнований для различных категорий населения.
3.Цели, задачи и ожидаемые результаты Программы
Цели Программы:
- повышение обеспеченности населения городского округа город Рыбинск спортивными сооружениями;
- создание условий для профессионального спорта и массового вовлечения населения в спорт;
- максимальное вовлечение разнообразных групп населения, в т.ч. детей и молодежи, в спорт;
- увеличение проводимых в городе спортивных соревнований, в т.ч. регионального и общероссийского уровня.
Задачами Программы являются:
- быстрое строительство ФОК для оказания населению полного спектра спортивных, оздоровительных, спортивно-развлекательных услуг современного уровня;
- перевод занятий спортивных школ в новый современный многофункциональный спортивный объект;
- расширение контингента потребителей услуг;
- разработка календаря событий для любительских спортивных объединений;
- инициирование создания новых спортивных лиг и объединений;
- повышение интереса различных категорий населения города к занятиям физической культурой и спортом;
- повышение эффективности физического воспитания в спортивных учреждениях;
- развитие инфраструктуры спорта;
- развитие материально-технической базы спорта высших достижений;
- поддержка высших спортивных достижений, подготовка спортивного резерва.
Основные результаты реализации проекта:
- увеличение уровня фактической обеспеченности населения ГО г. Рыбинск спортивными залами с 40,2% до 44,64%, плавательными бассейнами - с 16,7% до 21,14%;
- увеличение числа людей, занимающихся спортом;
- улучшение условий для занятия спортом;
- повышение качества занятий для детей в спортивных школах;
- массовое вовлечение населения в спорт, вовлечение детей в спорт;
- от 800 до 1500 посещений ФОК ежедневно;
- выход ФОК на окупаемость по эксплуатационным расходам;
- увеличение количества спортивных мероприятий (соревнований) в городе с 350 до 420 в год.
4.Механизм реализации Программы и его обоснование
4.1.Механизм реализации.
Для реализации проекта предлагается использовать механизм концессии. Реализация Программы будет происходить в 2 этапа.
На первом этапе реализации Программы предполагается привлечение внебюджетных источников в объеме 500 млн. рублей для осуществления проектно-изыскательских и строительных работ (стоимость работ ориентировочная, является максимальной). С этой целью планируется проведение конкурса на право заключения концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Рыбинске.
На втором этапе, после ввода объекта в эксплуатацию, концессионеру будет предложено передать право владения и пользования объектом муниципальному автономному учреждению спорта (далее - МАУ) путем заключения договора аренды. В случае заключения договора аренды с концессионером департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск будет полностью определять деятельность нового объекта, формируя для МАУ муниципальное задание. Задание будет предусматривать возмещение текущих операционных расходов ФОК и выплату арендных платежей концессионеру.
Размер арендной платы будет определяться правовым актом, принимаемым администрацией городского округа город Рыбинск. Для расчета арендной платы будут использоваться следующие данные: фактическая стоимость проектирования и строительства объекта и доходность инвестора на вложенный капитал. Последний показатель будет определен в процессе проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения как один из критериев оценки конкурсных предложений. Предполагается, что доходность инвестора не будет превышать уровня инфляции плюс 5 процентных пунктов.
Принимая во внимание, что к расходным обязательствам муниципальных образований относится обеспечение условий для развития на территориях городских округов физической культуры и массового спорта, а строительство новых объектов спорта относится к расходным обязательствам Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 38 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"), планируется привлечение средств областного бюджета на софинансирование арендных платежей в пропорции 75% - областной бюджет, 25% - городской бюджет.
Средства бюджета Ярославской области будут направляться в форме субсидий из бюджета Ярославской области городскому округу город Рыбинск на уплату арендных платежей за пользование объектом социальной инфраструктуры. Для закрепления обязательств Ярославской области в части финансирования Программы предполагается выполнение мероприятий Программы, указанных в разделе 5 настоящей Программы.
4.2.Обоснование предложенного механизма.
Предложенный механизм является альтернативой традиционному способу строительства социальных объектов. При традиционной схеме финансирование объекта происходит в рамках областной адресной инвестиционной программы через выделение муниципалитету субсидий на бюджетные инвестиции с условием софинансирования в рамках муниципальной АИП. В случае выделения бюджетных средств на проектирование и строительство единовременно, в течение 1 - 2 лет, традиционный способ является более предпочтительным с финансовой точки зрения. Однако, учитывая, что областной и городской бюджеты являются дефицитными, отсутствуют свободные денежные средства для финансирования строительства. Следовательно, для реализации проекта традиционным способом бюджету необходимо привлечь долгосрочные кредиты, что увеличивает общую стоимость проекта. Учитывая ограничения по размеру дефицита бюджета, дополнительная кредитная нагрузка может быть нецелесообразной или невозможной.
4.3.Основные параметры проекта.
Стоимость объекта - не более 500 млн. руб.
Срок проектирования и строительства - не более 1,5 лет с момента заключения концессионного соглашения.
Период концессии (срок аренды) - 10 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.
Сумма арендных платежей за 10 лет - 955 млн. руб.
Бюджетное финансирование за 10 лет, включая операционные расходы нового объекта - 1332 млн. руб., в том числе областной бюджет - 716 млн. руб. (54%) - субсидии на арендные платежи; городской бюджет - 616 млн. руб. (46%), в т.ч. 239 млн. руб. - субсидии на арендные платежи, 377 млн. - финансирование операционных расходов. Расходы городского бюджета могут быть сокращены за счет внебюджетных доходов МАУ, эксплуатирующего объект.
4.4.Изменение нагрузки на городской бюджет.
В период 2007 - 2011 гг. расходы городского бюджета на физкультуру и спорт составляют в среднем 175 млн. руб. в год. Расходы в рамках городской АИП за этот же период составили 38,5 млн. руб. за 5 лет, из них 33 млн. руб. - в 2007 году.
В собственных доходах бюджета расходы на физкультуру и спорт составляют в среднем 11%. При вводе в эксплуатацию нового объекта расходы увеличатся до 309 млн. руб., доля в собственных доходах не превысит 14%.
Таблица 2. Расходы на спорт в собственных доходах бюджета
млн. руб.
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | среднее за 8 лет | 2015 г. | |
| Собственные доходы бюджета, млн. руб. | 1569 | 1842 | 1669 | 1890 | 2041 | 2252 | 1946 | 1997 | 1901 | 2158 |
| Темп, % | 117 | 91 | 113 | 108 | 110 | 86 | 103 | 104 | 108 | |
| Содержание учреждений спорта до нового ФОК, млн. руб. | 148 | 163 | 153 | 167 | 244 | 257 | 248 | 250 | 204 | |
| Содержание учреждений после ввода нового ФОК, млн. руб. | 309 | |||||||||
| Доля в собственных доходах | 9% | 9% | 9% | 9% | 12% | 11% | 13% | 13% | 11% | 14% |
5.Перечень программных мероприятий Программы
Повышение обеспеченности населения городского округа город Рыбинск спортивными сооружениями, создание условий для профессионального спорта, массового вовлечения населения в спорт и оказание населению полного спектра спортивных, оздоровительных, спортивно-развлекательных услуг современного уровня на территории городского округа город Рыбинск осуществляется за счет строительства нового спортивного объекта - ФОК, а также ряда организационных мероприятий. Мероприятия Программы делятся на 3 основных направления:
- подготовка конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве, оснащении оборудованием и эксплуатации физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Рыбинске; подготовка нормативных документов совместно с департаментом экономического развития и департаментом по делам молодежи, физической культуры и спорту Ярославской области для включения проекта в областной бюджет; проведение конкурса;
- реализация комплекса мероприятий по строительству и оснащению спортивного объекта (ФОК);
- эксплуатация объекта, оплата арендных платежей.
Таблица 3. Перечень мероприятий
┌───┬─────────────────────────────┬──────────┬───────────────────────────────┬──────────────┐ │ N │ Наименование направлений и │ Сроки │ Финансирование, млн. руб. │Ответственные │ │п/п│ конкретных мероприятий │исполнения├────┬────┬────┬────┬────┬──────┤за исполнение │ │ │ │ │Вид │2013│2014│2015│2016│2017 -│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2024 │ │ ├───┴─────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────────────┤ │ I. Формирование нормативных правовых основ реализации программных мероприятий в связи с │ │ использованием механизма концессии. Проведение конкурса │ ├───┬─────────────────────────────┬──────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────────────┤ │ 1 │Подготовка пакета документов │2012 год │ОБ │ │ │ │ │ │УЭРИ │ │ │на заседание Координационного│ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │совета по ГЧП при губернаторе│ │МБ │ │ │ │ │ │ │ │ │ЯО │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ВИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────┴────┴────┴────┴──────┤ │ │ │ │ │В рамках текущей деятельности │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬──────┼──────────────┤ │ 2 │Включение проекта в программу│ │ОБ │ │ │ │ │ │УЭРИ │ │ │ГЧП Ярославской области │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤совместно с │ │ │ │ │МБ │ │ │ │ │ │ДЭР ЯО │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ВИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────┴────┴────┴────┴──────┤ │ │ │ │ │В рамках текущей деятельности │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬──────┼──────────────┤ │ 3 │Согласование с департаментом │2012 │ОБ │ │ │ │ │ │УЭРИ │ │ │финансов ЯО пропорции │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤совместно с │ │ │софинансирования арендных │ │МБ │ │ │ │ │ │ДЭР ЯО │ │ │платежей │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ВИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴────┴────┴────┴────┴──────┤ │ │ │ │ │В рамках текущей деятельности │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬──────┼──────────────┤ │ 4 │Разработка конкурсной │2013 год │ОБ │ │ │ │ │ │УЭРИ, │ │ │документации на право │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤Департамент │ │ │заключения концессионного │ │МБ │ │ │ │ │ │недвижимости, │ │ │соглашения о финансировании, │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤юридический │ │ │проектировании, │ │ВИ │ │ │ │ │ │отдел │ │ │строительстве, оснащении │ ├────┴────┴────┴────┴────┴──────┤администрации,│ │ │оборудованием и эксплуатации │ │В рамках текущей деятельности │департамент │ │ │физкультурно-оздоровительного│ │ │ФКСиМП │ │ │комплекса в г. Рыбинске │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬──────┼──────────────┤ │ 5 │Проведение конкурса на право │2013 год │ОБ │ │ │ │ │ │Департамент │ │ │заключения концессионного │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤недвижимости │ │ │соглашения о финансировании, │ │МБ │ │ │ │ │ │администрации │ │ │проектировании, │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤городского │ │ │строительстве, оснащении │ │ВИ │ │ │ │ │ │округа г. │ │ │оборудованием и эксплуатации │ ├────┴────┴────┴────┴────┴──────┤Рыбинск │ │ │физкультурно-оздоровительного│ │В рамках текущей деятельности │ │ │ │комплекса в г. Рыбинске │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┬────┬────┬────┬────┬──────┼──────────────┤ │ 6 │Заключение концессионного │2013 год │ОБ │ │ │ │ │ │Департамент │ │ │соглашения. Заключение │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤недвижимости, │ │ │договора аренды земельного │ │МБ │ │ │ │ │ │ДУЗР │ │ │участка │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤администрации │ │ │ │ │ВИ │ │ │ │ │ │городского │ │ │ │ ├────┴────┴────┴────┴────┴──────┤округа г. │ │ │ │ │ │Рыбинск │ ├───┴─────────────────────────────┴──────────┴───────────────────────────────┴──────────────┤ │ II. Проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию объекта │ ├───┬─────────────────────────────┬──────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────────────┤ │ 7 │Получение положительного │2013 │ОБ │ │ │ │ │ │Концессионер │ │ │заключения на ПСД на │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │спортивный объект │ │МБ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ВИ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────────────┤ │ 8 │Строительство и оснащение │2013 - │ОБ │ │ │ │ │ │Концессионер │ │ │объекта │2014 ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │МБ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ВИ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────────────┤ │ 9 │Ввод объекта в эксплуатацию │2014 │ОБ │ │ │ │ │ │Концессионер │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │МБ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ВИ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────────────┤ │10 │Регистрация прав владения, │2014 │ОБ │ │ │ │ │ │Департамент │ │ │пользования, распоряжения │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤недвижимости │ │ │ │ │МБ │ │ │ │ │ │администрации │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤городского │ │ │ │ │ВИ │ │ │ │ │ │округа г. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Рыбинск, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │концессионер │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────────────┤ │11 │Предложение концессионеру о │2014 │ОБ │ │ │ │ │ │Департамент │ │ │заключении долгосрочного │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ФКСиМП, │ │ │договора аренды спортивного │ │МБ │ │ │ │ │ │концессионер │ │ │объекта │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ВИ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │МБ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ │ │ │ │ │ВИ │ │ │ │ │ │ │ ├───┴─────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────────────┤ │ III. Реализация мероприятий по оказанию поддержки Администрации ГО город Рыбинск на │ │ обеспечение арендных платежей за пользование спортивным объектом │ ├───┬─────────────────────────────┬──────────┬────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────────────┤ │ 6 │Привлечение субсидий из │2015 - │ОБ │ │ │86 │85 │545 │Департамент │ │ │областного и местного бюджета│2024 ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤финансов, │ │ │для оплаты арендных платежей │ │МБ │ │ │29 │28 │182 │департамент │ │ │по договору аренды с │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ФКСиМП │ │ │концессионером │ │ВИ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────────────┤ │ 7 │Осуществление коммерческой │2015 - │ОБ │ │ │ │ │ │Департамент │ │ │деятельности построенного │2024 ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ФКСиМП, │ │ │спортивного объекта (с целью │ │МБ │ │ │ │ │ │учреждения │ │ │сокращения субсидий из │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ФКСиМП города │ │ │местного бюджета) %s │ │ВИ │ │ │ │ │ │Рыбинска │%s ├───┼─────────────────────────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────────────┤ │ 8 │Стимулирование создания новых│2015 - │ОБ │ │ │ │ │ │Департамент │ │ │спортивных лиг и объединений,│2024 ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ФКСиМП, │ │ │разработка и утверждение │ │МБ │ │ │ │ │ │учреждения │ │ │календаря событий для │ ├────┼────┼────┼────┼────┼──────┤ФКСиМП города │ │ │созданных лиг и объединений │ │ВИ │ │ │ │ │ │Рыбинска │ └───┴─────────────────────────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────────────┘
6.Основные параметры деятельности нового ФОК
Техническое задание на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в рамках соглашения о концессии будет предусматривать:
- каток с искусственным льдом для игр в хоккей и фигурного катания;
- два бассейна для спортивного и детского плавания и развлечений, вспомогательные помещения спортзалов;
- универсальный спортзал для игр в волейбол, баскетбол, гандбол, теннис;
- зал для борьбы, тренажерный зал и др.
ФОК будет ориентирован на три группы потребителей:
- первая - воспитанники и учащиеся спортивных школ;
- вторая - физические и юридические лица;
- третья - любительские объединения (лиги) и общественные организации.
Основную часть времени (60 - 70% рабочего времени ФОК) будут занимать бюджетные организации. Среди пользователей будут спортивные школы, культивирующие следующие виды спорта - хоккей, шорт-трек, борьба, волейбол, баскетбол, плавание. Также арендовать спортивные объекты будут физические и юридические лица, общественные организации и объединения (лиги) - 30 - 40% времени.
Эксплуатационные расходы ФОК составят ориентировочно 30 млн. руб. в год без учета инфляции (по данным аналогичного ФОК в другом регионе):
- заработная плата - 6,7 млн. руб.;
- отчисления - 2,3 млн. руб.;
- налоговые платежи - 6,5 млн. руб.;
- коммунальные платежи - 13 млн. руб.;
- организационно-хозяйственные расходы - 1,5 млн. руб.
Годовые доходы от эксплуатации ФОК будут следующие:
- от муниципального задания, выданного департаментом ФКСиМП администрации г. Рыбинска, - от 22 млн. руб. (муниципальное задание на предоставление помещений и спортивных объектов для занятий воспитанникам спортивных школ города);
- выручка от коммерческой составляющей - от 8 млн. руб. (предоставление спортивных объектов физическим и юридическим лицам, организациям, любительским лигам и пр.).
Пользователи муниципальной услуги в рамках задания - это дети и подростки, занимающиеся в спортивных школах города следующими видами спорта - шорт-трек, хоккей, футбол, волейбол, баскетбол, плавание, борьба и др. Прогнозируемая загрузка (на первый год функционирования ФОК) представлена в таблице 4.
На основании сложившейся практики учреждений физической культуры и спорта среднегодовой доход ФОК от коммерческой деятельности планируется на уровне 8 млн. руб.
Таблица 4. Потребности спортивных школ в объектах ФОК
| Арендатор | Вид спорта | Арендуемые объекты | Кол-во детей | Кол-во групп | Потребность в объекте, час. | ||||
| Ежедневно | Дней занятий | Еженедельно | Недель занятий | За год | |||||
| СДЮСШОР N 1 | борьба | Зал для единоборств | 130 | 9 | 12 | 6 | 72 | 52 | 3744 |
| Тренажерный зал | 2 | 6 | 12 | 52 | 624 | ||||
| Подготовительный зал | 2 | 6 | 12 | 52 | 624 | ||||
| СДЮСШОР N 3 | волейбол | Универсальный спортзал | 116 | 9 | 4 | 7 | 28 | 52 | 1456 |
| Подготовительный зал | 2 | 7 | 14 | 52 | 728 | ||||
| Бассейн спортивный | 2 | 7 | 14 | 52 | 728 | ||||
| Тренажерный зал | 2 | 7 | 14 | 52 | 728 | ||||
| баскетбол | Универсальный спортзал | 74 | 5 | 4 | 7 | 28 | 52 | 1456 | |
| Подготовительный зал | 2 | 7 | 14 | 52 | 728 | ||||
| Бассейн спортивный | 2 | 7 | 14 | 52 | 728 | ||||
| Тренажерный зал | 2 | 7 | 14 | 52 | 728 | ||||
| СДЮСШОР N 4 | шорт-трек | Ледовая арена | 195 | 14 | 4 | 6 | 24 | 52 | 1248 |
| Подготовительный зал | 1 | 6 | 6 | 52 | 312 | ||||
| Тренажерный зал | 2 | 6 | 12 | 52 | 624 | ||||
| ДЮСШ N 6 | футбол | Универсальный спортзал | 460 | 29 | 3 | 6 | 18 | 26 | 468 |
| Тренажерный зал | 2 | 6 | 12 | 52 | 624 | ||||
| Подготовительный зал | 2 | 6 | 12 | 52 | 624 | ||||
| Бассейн спортивный | 2 | 6 | 12 | 52 | 624 | ||||
| ДЮСШ "Полет" | хоккей с шайбой | Ледовая арена | 304 | 12 | 6 | 7 | 42 | 46 | 1932 |
| Универсальный спортзал | 1 | 7 | 7 | 46 | 322 | ||||
| Тренажерный зал | 1 | 7 | 7 | 46 | 322 | ||||
| Бассейн спортивный | 1 | 7 | 7 | 46 | 322 | ||||
| СДЮСШОР "Темп" | плавание, морское многоборье, триатлон | Бассейн спортивный | 280 | 15 | 6 | 7 | 42 | 46 | 1932 |
| Универсальный спортзал | 1 | 7 | 7 | 46 | 322 | ||||
| Тренажерный зал | 2 | 7 | 14 | 46 | 644 | ||||
| Подготовительный зал | 2 | 7 | 14 | 46 | 644 | ||||
Таблица 5. Денежные потоки при эксплуатации ФОК
| Периоды | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего |
| Расходы, млн. руб. | ||||||||||||
| Операционные расходы | 30 | 32 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 47 | 377 | |
| Арендный платеж концессионеру | 114 | 114 | 109 | 104 | 99 | 92 | 87 | 82 | 78 | 77 | 955 | |
| Итого | 0 | 144 | 145 | 142 | 139 | 135 | 130 | 127 | 124 | 122 | 124 | 1332 |
| Источники финансирования расходов, млн. руб. | ||||||||||||
| Доход от муниципального задания | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 277 | |
| Доход от коммерческой деятельности | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 101 | |
| Субсидии областного бюджета | 86 | 85 | 82 | 78 | 74 | 69 | 65 | 62 | 58 | 58 | 716 | |
| Субсидии местного бюджета | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 239 | |
| Итого | 0 | 144 | 145 | 142 | 139 | 135 | 130 | 127 | 124 | 122 | 124 | 1332 |
Ввод в эксплуатацию нового спортивного объекта изменит показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления в части обеспечения условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.
Таблица 6. Изменение основных показателей, характеризующих развитие физической культуры и спорта на территории ГО город Рыбинск
| Показатель | До строительства ФОК (факт) | После окончания срока концессионного соглашения | Прирост показателя, % |
| Абсолютные показатели | |||
| Количество жителей города, занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 36600 | 55000 | 50 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел. | 8499 | 8718 | 2,6 |
| Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, чел. | 8994 | 13300 | 48 |
| Количество проводимых городских спортивно-массовых мероприятий, шт. | 350 | 420 | 20 |
| Фактическая площадь спортивных сооружений города | |||
| спортивных залов, тыс. кв. м | 28,2 | 30,4 | 7,80 |
| бассейнов (зеркало воды), кв. м | 2510 | 3085 | 22,91 |
| Относительные показатели | |||
| Количество занимающихся физкультурой на регулярной основе, в % от общей численности населения | 18,37 | 26,00 | 41,5 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждений физической культуры и спорта | |||
| спортивными залами | 40,2 | 44,64 | 9,22 |
| плавательными бассейнами | 16,7 | 21,14 | 24,57 |
Развитие ситуации в случае, если данный ФОК не будет построен, будет следующим:
- ухудшение предоставления услуг объектов за счет физического и морального износа материально-технической базы спортивных учреждений;
- увеличение расходов на содержание и ремонт действующих устаревших объектов физкультуры и спорта;
- ограниченность возможностей для всех желающих заниматься спортом;
- возможно, ухудшение показателей здоровья населения, рост заболеваемости;
- снижение интереса к городу как к объекту спортивной жизни.
7.Управление реализацией Программы
Основным разработчиком, заказчиком-координатором Программы является администрация городского округа город Рыбинск в лице департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, которая осуществляет методологическое и организационное взаимодействие между участниками Программы.
Заказчиком, отвечающим за текущее управление реализацией Программы, также является администрация городского округа город Рыбинск в лице департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике, который:
- создает условия для реализации программных мероприятий;
- подготавливает проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
- обеспечивает координацию действий исполнителей программных мероприятий, исключая дублирование их действий;
- обеспечивает целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- обеспечивает контроль полного, своевременного и качественного выполнения мероприятий;
- осуществляет оперативный мониторинг реализации Программы;
- проводит ежегодный анализ результатов реализации программных мероприятий;
- организует размещение на своем официальном сайте в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Программы.
Исполнители основных мероприятий Программы - департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Рыбинск, муниципальные учреждения физической культуры, спорта и молодежной политики и образования города Рыбинска, концессионер - несут ответственность за полное, своевременное и качественное выполнение мероприятий и рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности реализации ГЦП (постановление администрации городского округа город Рыбинск от 13.01.2011 N 22). Основные составляющие эффективности представлены в таблице 7.
Таблица 7. Составляющие эффективности реализации Программы
| Коммерческая составляющая | Доходы от коммерческой эксплуатации ФОК планируются на уровне в среднем 8 млн. руб. в год с возможным дальнейшим увеличением в связи с ростом числа посетителей ФОК; эксплуатационные расходы составят ориентировочно 30 млн. руб. в год - они покрываются за счет муниципального задания и доходов от коммерческой деятельности |
| Социальная составляющая | Строительство и функционирование в городе нового ФОК придаст существенное ускорение массового вовлечения жителей города в физкультуру и спорт |
8.Основные индикаторы и сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы следующие:
- 2013 год - организация конкурса и заключение концессионного соглашения с победителем на строительство ФОК;
- 2013 - 2014 гг. - проектирование и строительство ФОК;
- 2015 - 2024 гг. - эксплуатация ФОК.
Основные индикаторы Программы представлены в таблице 8.
Таблица 8. Основные индикаторы Программы
| Показатель | До строительства ФОК | После строительства ФОК при условии дальнейшего развития | |||
| 2015 год | 2018 год | 2021 год | 2024 год | ||
| Абсолютные показатели | |||||
| Количество жителей города, занимающихся физической культурой и спортом, чел. | 36600 | 38900 | 42000 | 50000 | 55000 |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, чел. | 8499 | 8718 | 8718 | 8718 | 8718 |
| Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, чел. | 8994 | 9700 | 11000 | 12300 | 13300 |
| Количество проводимых городских спортивно массовых мероприятий, шт. | 350 | 350 | 370 | 390 | 420 |
| Фактическая площадь спортивных сооружений города | |||||
| спортивных залов, тыс. кв. м | 28,2 | 30,40 | 30,40 | 30,40 | 30,40 |
| бассейнов (зеркало воды), кв. м | 2510 | 3085 | 3085 | 3085 | 3085 |
| Относительные показатели | |||||
| Количество занимающихся физкультурой на регулярной основе, в % от общей численности населения | 18,37 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждений ФКиС | |||||
| спортивными залами | 40,2 | 44,64 | 44,64 | 44,64 | 44,64 |
| плавательными бассейнами | 16,7 | 21,14 | 21,14 | 21,14 | 21,14 |