| Наименование |
Код |
Сумма |
|
раздела |
подраздела |
всего на год |
в том числе за счет средств |
|
|
|
|
городского бюджета |
других бюджетов бюджетной системы РФ |
|
|
|
|
|
всего |
в том числе для осуществления
государственных полномочий |
|
|
|
уточненный
план по
бюджетной
росписи на
2011 год |
исполнено |
%
исполн. |
уточненный
план по
бюджетной
росписи на
2011 год |
исполнено |
%
исполн. |
уточненный
план по
бюджетной
росписи на
2011 год |
исполнено |
%
исполн. |
уточненный
план по
бюджетной
росписи на
2011 год |
исполнено |
%
исполн. |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| Общегосударственные вопросы |
01 |
|
754709,7 |
660046,6 |
87,5 |
713460,5 |
625937,6 |
87,7 |
41249,2 |
34109,0 |
82,7 |
40718,7 |
33578,6 |
82,5 |
| Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования |
01 |
02 |
1965,0 |
1612,5 |
82,1 |
1859,9 |
1507,4 |
81,0 |
105,1 |
105,1 |
100,0 |
|
|
|
| Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований |
01 |
03 |
10700,7 |
10007,2 |
93,5 |
10700,7 |
10007,2 |
93,5 |
|
|
|
|
|
|
| Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
01 |
04 |
206637,5 |
192945,8 |
93,4 |
204434,0 |
190742,3 |
93,3 |
2203,5 |
2203,5 |
100,0 |
2115,7 |
2115,7 |
100,0 |
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансово бюджетного) надзора |
01 |
06 |
76995,5 |
75726,8 |
98,4 |
76981,7 |
75713,0 |
98,4 |
13,8 |
13,8 |
100,0 |
|
|
|
| Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
01 |
07 |
3274,1 |
3238,9 |
98,9 |
3274,1 |
3238,9 |
98,9 |
|
|
|
|
|
|
| Международные отношения и
международное сотрудничество |
01 |
08 |
2093,1 |
2091,5 |
99,9 |
2093,1 |
2091,5 |
99,9 |
|
|
|
|
|
|
| Резервные фонды |
01 |
11 |
45042,3 |
1287,6 |
2,9 |
45042,3 |
1287,6 |
2,9 |
|
|
|
|
|
|
| Другие общегосударственные
вопросы |
01 |
13 |
408001,5 |
373136,3 |
91,5 |
369074,7 |
341349,7 |
92,5 |
38926,8 |
31786,6 |
81,7 |
38603,0 |
31462,9 |
81,5 |
| Национальная оборона |
02 |
|
162,5 |
145,7 |
89,7 |
162,5 |
145,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
|
| Мобилизационная подготовка
экономики |
02 |
04 |
162,5 |
145,7 |
89,7 |
162,5 |
145,7 |
89,7 |
|
|
|
|
|
|
| Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность |
03 |
|
352646,7 |
347465,1 |
98,5 |
326747,9 |
321566,3 |
98,4 |
25898,8 |
25898,8 |
100,0 |
25898,8 |
25898,8 |
100,0 |
| Органы внутренних дел |
03 |
02 |
254815,7 |
250765,0 |
98,4 |
228916,9 |
224866,2 |
98,2 |
25898,8 |
25898,8 |
100,0 |
25898,8 |
25898,8 |
100,0 |
| Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона |
03 |
09 |
52197,6 |
51296,5 |
98,3 |
52197,6 |
51296,5 |
98,3 |
|
|
|
|
|
|
| Обеспечение пожарной
безопасности |
03 |
10 |
45633,4 |
45403,6 |
99,5 |
45633,4 |
45403,6 |
99,5 |
|
|
|
|
|
|
| Национальная экономика |
04 |
|
1611852,2 |
1034175,5 |
64,2 |
857432,0 |
697488,8 |
81,3 |
754420,2 |
336686,7 |
44,6 |
178,8 |
178,8 |
100,0 |
| Топливно-энергетический
комплекс |
04 |
02 |
2452,8 |
2376,8 |
96,9 |
2452,8 |
2376,8 |
96,9 |
|
|
|
|
|
|
| Транспорт |
04 |
08 |
677266,7 |
539457,1 |
79,7 |
677266,7 |
539457,1 |
79,7 |
|
|
|
|
|
|
| Дорожное хозяйство (дорожные
фонды) |
04 |
09 |
782906,4 |
356650,6 |
45,6 |
38248,7 |
20606,4 |
53,9 |
744657,7 |
336044,2 |
45,1 |
|
|
|
| Другие вопросы в области
национальной экономики |
04 |
12 |
149226,3 |
135691,0 |
90,9 |
139463,8 |
135048,5 |
96,8 |
9762,5 |
642,5 |
6,6 |
178,8 |
178,8 |
100,0 |
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
05 |
|
2102818,6 |
1933647,4 |
92,0 |
1630796,7 |
1466747,1 |
89,9 |
472021,9 |
466900,3 |
98,9 |
305,0 |
75,7 |
24,8 |
| Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
598502,0 |
554990,9 |
92,7 |
441459,5 |
402493,9 |
91,2 |
157042,5 |
152497,0 |
97,1 |
|
|
|
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
88312,7 |
79706,0 |
90,3 |
88312,7 |
79706,0 |
90,3 |
|
|
|
|
|
|
| Благоустройство |
05 |
03 |
1308789,8 |
1195624,0 |
91,4 |
995175,8 |
882356,8 |
88,7 |
313614,0 |
313267,2 |
99,9 |
|
|
|
| Прикладные научные
исследования в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
05 |
04 |
1494,0 |
1494,0 |
100,0 |
448,2 |
448,2 |
100,0 |
1045,8 |
1045,8 |
100,0 |
|
|
|
| Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства |
05 |
05 |
105720,1 |
101832,5 |
96,3 |
105400,5 |
101742,2 |
96,5 |
319,6 |
90,3 |
28,3 |
305,0 |
75,7 |
24,8 |
| Охрана окружающей среды |
06 |
|
2173,1 |
1812,3 |
83,4 |
2173,1 |
1812,3 |
83,4 |
|
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в области
охраны окружающей среды |
06 |
05 |
2173,1 |
1812,3 |
83,4 |
2173,1 |
1812,3 |
83,4 |
|
|
|
|
|
|
| Образование |
07 |
|
5136859,7 |
4957259,2 |
96,5 |
3431409,5 |
3270387,0 |
95,3 |
1705450,2 |
1686872,2 |
98,9 |
1619108,4 |
1606689,1 |
99,2 |
| Дошкольное образование |
07 |
01 |
1965418,7 |
1863756,8 |
94,8 |
1900178,0 |
1800081,9 |
94,7 |
65240,7 |
63674,9 |
97,6 |
23693,0 |
22488,3 |
94,9 |
| Общее образование |
07 |
02 |
2677832,8 |
2620002,0 |
97,8 |
1121231,3 |
1074662,5 |
95,8 |
1556601,5 |
1545339,5 |
99,3 |
1553005,0 |
1541896,3 |
99,3 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
07 |
07 |
114275,7 |
112953,8 |
98,8 |
68783,1 |
67864,1 |
98,7 |
45492,6 |
45089,7 |
99,1 |
21309,0 |
21203,1 |
99,5 |
| Другие вопросы в области
образования |
07 |
09 |
379332,5 |
360546,6 |
95,0 |
341217,1 |
327778,5 |
96,1 |
38115,4 |
32768,1 |
86,0 |
21101,4 |
21101,4 |
100,0 |
| Культура, кинематография |
08 |
|
609865,3 |
596356,8 |
97,8 |
517768,8 |
505429,3 |
97,6 |
92096,5 |
90927,5 |
98,7 |
980,6 |
684,7 |
69,8 |
| Культура |
08 |
01 |
586644,1 |
575467,8 |
98,1 |
495431,3 |
484551,0 |
97,8 |
91212,8 |
90916,8 |
99,7 |
980,6 |
684,7 |
69,8 |
| Другие вопросы в области
культуры, кинематографии |
08 |
04 |
23221,2 |
20889,0 |
90,0 |
22337,5 |
20878,3 |
93,5 |
883,7 |
10,7 |
1,2 |
|
|
|
| Здравоохранение |
09 |
|
1304938,7 |
1122379,3 |
86,0 |
1057273,9 |
1032726,3 |
97,7 |
247664,8 |
89653,0 |
36,2 |
44355,1 |
40870,8 |
92,1 |
| Стационарная медицинская
помощь |
09 |
01 |
688215,9 |
523469,7 |
76,1 |
505554,1 |
488925,4 |
96,7 |
182661,8 |
34544,3 |
18,9 |
10243,7 |
9518,9 |
92,9 |
| Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
160486,2 |
147731,9 |
92,1 |
128707,1 |
123620,5 |
96,0 |
31779,1 |
24111,4 |
75,9 |
7131,4 |
6480,9 |
90,9 |
| Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов |
09 |
03 |
7908,8 |
6877,9 |
87,0 |
7908,8 |
6877,9 |
87,0 |
|
|
|
|
|
|
| Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
275417,1 |
272113,9 |
98,8 |
242205,5 |
241128,9 |
99,6 |
33211,6 |
30985,0 |
93,3 |
26980,0 |
24871,0 |
92,2 |
| Санаторно-оздоровительная
помощь |
09 |
05 |
42740,8 |
42740,8 |
100,0 |
42740,8 |
42740,8 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в области
здравоохранения |
09 |
09 |
130169,9 |
129445,1 |
99,4 |
130157,6 |
129432,8 |
99,4 |
12,3 |
12,3 |
100,0 |
|
|
|
| Социальная политика |
10 |
|
3301152,8 |
2747201,1 |
83,2 |
314797,5 |
296683,8 |
94,2 |
2986355,3 |
2450517,3 |
82,1 |
2804956,5 |
2270501,6 |
80,9 |
| Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
22684,7 |
22640,8 |
99,8 |
22684,7 |
22640,8 |
99,8 |
|
|
|
|
|
|
| Социальное обслуживание
населения |
10 |
02 |
198664,3 |
197899,4 |
99,6 |
6434,7 |
6161,3 |
95,8 |
192229,6 |
191738,1 |
99,7 |
192184,6 |
191693,1 |
99,7 |
| Социальное обеспечение
населения |
10 |
03 |
2855377,3 |
2304042,0 |
80,7 |
276379,8 |
259023,2 |
93,7 |
2578997,5 |
2045018,8 |
79,3 |
2399405,7 |
1866809,9 |
77,8 |
| Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
182750,0 |
181619,2 |
99,4 |
|
|
|
182750,0 |
181619,2 |
99,4 |
180988,0 |
179857,4 |
99,4 |
| Другие вопросы в области
социальной политики |
10 |
06 |
41676,5 |
40999,7 |
98,4 |
9298,3 |
8858,5 |
95,3 |
32378,2 |
32141,2 |
99,3 |
32378,2 |
32141,2 |
99,3 |
| Физическая культура и спорт |
11 |
|
269766,6 |
256306,7 |
95,0 |
155789,3 |
149789,7 |
96,1 |
113977,3 |
106517,0 |
93,5 |
|
|
|
| Массовый спорт |
11 |
02 |
250570,1 |
237806,3 |
94,9 |
141628,4 |
136302,8 |
96,2 |
108941,7 |
101503,5 |
93,2 |
|
|
|
| Спорт высших достижений |
11 |
03 |
8902,2 |
8688,7 |
97,6 |
3877,4 |
3686,0 |
95,1 |
5024,8 |
5002,7 |
99,6 |
|
|
|
| Другие вопросы в области
физической культуры и спорта |
11 |
05 |
10294,3 |
9811,7 |
95,3 |
10283,5 |
9800,9 |
95,3 |
10,8 |
10,8 |
100,0 |
|
|
|
| Средства массовой
информации |
12 |
|
12927,0 |
12442,1 |
96,2 |
12927,0 |
12442,1 |
96,2 |
|
|
|
|
|
|
| Периодическая печать и
издательства |
12 |
02 |
12927,0 |
12442,1 |
96,2 |
12927,0 |
12442,1 |
96,2 |
|
|
|
|
|
|
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
13 |
|
175000,0 |
152789,0 |
87,3 |
175000,0 |
152789,0 |
87,3 |
|
|
|
|
|
|
| Обслуживание государственного
внутреннего и муниципального
долга |
13 |
01 |
175000,0 |
152789,0 |
87,3 |
175000,0 |
152789,0 |
87,3 |
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО РАСХОДОВ: |
15634872,9 |
13822026,8 |
88,4 |
9195738,7 |
8533945,0 |
92,8 |
6439134,2 |
5288081,8 |
82,1 |
4536501,9 |
3978478,1 |
87,7 |
| Расходы городского бюджета за счет
средств от приносящей доход
деятельности: |
1046069,3 |
894587,5 |
85,5 |
1046069,3 |
894587,5 |
85,5 |
|
|
|
|
|
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
16680942,2 |
14716614,3 |
88,2 |
10241808,0 |
9428532,5 |
92,1 |
6439134,2 |
5288081,8 |
82,1 |
4536501,9 |
3978478,1 |
87,7 |
| Профицит (+), дефицит (-) |
-1610472,5 |
-401469,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|